工作职责篇--相关部门内部专卖管理监督工作职责（DOC 237页）(1)

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1、第一篇 工作职责篇相关部门内部专卖管理监督工作职责一、内部专卖管理监督工作领导小组职责6二、内部专卖管理监督处内部专卖管理监督工作职责6三、专卖监督管理处内部专卖管理监督工作职责6四、卷烟营销中心内部专卖管理监督工作职责7五、配送中心内部专卖管理监督工作职责7六、财务处内部专卖管理监督工作职责7七、企管处内部专卖管理监督工作职责8八、监察处内部专卖管理监督工作职责8九、信息中心内部专卖管理监督工作职责8十、办公室内部专卖管理监督工作职责8十一、人劳处内部专卖管理监督工作职责8十二、审计处内部专卖管理监督工作职责9相关岗位内部专卖管理监督工作职责一、局长内部专卖管理监督工作职责10二、副局长内部

2、专卖管理监督工作职责10三、内部专卖管理监督处处长工作职责10四、内部专卖管理监督处副处长工作职责11五、卷烟经营企业监管员内部专卖管理监督工作职责11六、执法监督员内部专卖管理监督工作职责12七、案件审理员内部专卖管理监督工作职责12八、专卖证件管理员内部专卖管理监督工作职责12九、稽查队长内部专卖管理监督工作职责13十、稽查队员内部专卖管理监督工作职责13十一、营销中心经理内部专卖管理监督工作职责13十二、电话订货员内部专卖管理监督工作职责13十三、货源管理员内部专卖管理监督工作职责14十四、综合管理员内部专卖管理监督工作职责14十五、客户经理内部专卖管理监督工作职责14十六、配送中心主任

3、内部专卖管理监督工作职责14十七、扫码员内部专卖管理监督工作职责15十八、分拣员内部专卖管理监督工作职责15十九、物流数据处理员内部专卖管理监督工作职责15二十、送货员内部专卖管理监督工作职责15二十一、商品成本会计内部专卖管理监督工作职责15第二篇 工作流程篇管理流程一、内部专卖管理监督内控工作流程总图18二、卷烟采购流程20（一）、采购计划流程20（二）、采购交易流程22（三）、采购到货流程24（四）、到货确认、扫码入库流程26（五）、商品采购结算流程29三、卷烟订单业务内控流程31（一）、电话呼出订货流程31（二）网络订货流程33（三）、应急补货流程35（四）、货源供应流程37（五）、卷

4、烟送货到户工作流程39（六）、退货流程41（七）、电子结算流程43四、客户关系管理流程45（一）、烟草专卖零售许可证申办流程45（二）、客户入网流程48（三）、客户关系资料变更维护流程50（四）、暂停、恢复烟草专卖业务流程51（五）、客户退网流程54（六）、零售客户评价流程56（七）、零售客户分类流程56（八）、零售客户维护流程57五、特殊客户的监管流程57监管流程一、卷烟购进监管流程60二、卷烟销售监管流程61三、客户关系管理监管流程63第三篇 制度篇管理制度一、卷烟采购管理制度67二、卷烟合同管理制度67三、到货确认管理制度67四、卷烟扫码入库管理制度68五、卷烟出库分拣管理制度69六、货

5、源投放管理办法69七、电话订货管理制度71八、应急补货管理制度71九、客户入网管理制度71十、卷烟送货管理制度71十一、客户分类管理办法72内部专卖管理监督工作制度一、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督制度76二、南通市烟草专卖局对同级商业企业内部专卖管理监督制度76三、南通市烟草专卖局对同级生产企业的内部专卖管理监督制度77四、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督案件查处制度78五、南通市烟草专卖局对派驻烟滤嘴厂内管办管理工作制度79六、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督工作检查制度79七、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督工作报告制度80八、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督源头备案制度80九、南通市

6、烟草专卖局内部专卖管理监督述职报告制度81十、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督信息系统管理制度82十一、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督责任追究制度83十二、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督教育培训制度83十三、南通市烟草专卖局与同级生产企业内部专卖管理监督工作联席会议制度84十四、南通市烟草专卖局内部专卖管理监督工作零报告制度84第四篇 内部控制篇内部控制规范基本规范87第一章 总 则87第二章 内部环境88第三章 风险评估89第四章 控制措施89第五章 信息与沟通90第六章 监督检查90第七章 组织实施91第八章 附则91内部控制具体规范卷烟采购与付款92第一章 总 则92第二章 职责分工

7、与授权批准92第三章 半年购销协议与审批控制92第四章 卷烟采购与验收控制93第五章 付款控制93内部控制具体规范卷烟购销合同管理94内部控制具体规范卷烟销售与电子结算95内部控制具体规范客户关系管理96第五篇 检查考评篇南通市烟草专卖局内部专卖管理监督考核暂行办法98南通市烟草专卖局内部专卖管理监督工作检查规范100县级局内部专卖管理监督工作规范109第一篇 工作职责篇相关部门内部专卖管理监督工作职责一、内部专卖管理监督工作领导小组职责1、负责牵头、指导、综合协调全市内部专卖管理监督工作，全面了解和掌握全市内部专卖管理监督工作情况。2、执行上级内部专卖管理监督工作指令，完成上级交办的任务。3

8、、负责组织协调全市跨县（区）、跨部门的内部专卖管理监督活动。4、协助督办内部专卖管理监督工作中的跨市案件、上级批转案件、群众举报案件和其他重大案件。5、负责指挥对内部专卖管理监督工作中的新情况、新问题进行调研，对调研部门提出的对策和建议进行审批。6、督促本系统内部专卖管理监督存在问题整改落实，并组织复查。7、认真完成省局布置的任务，并向上级报告重大事项。二、内部专卖管理监督处内部专卖管理监督工作职责1、依据国家烟草专卖法律法规和国家局、省局的部署和要求，组织开展全市行业内部专卖管理监督工作。2、制定、实施、完善全市行业内部专卖管理监督制度、措施和办法，建立健全全市行业内部专卖管理监督长效机制并

9、监督落实。3、对全市行业内部专卖管理监督工作开展情况进行监督、检查、指导。4、负责对全市行业内卷烟生产经营活动进行全过程的日常监管。组织、监督、指导县级局做好对辖区内卷烟经营活动的日常监管。 5、负责组织同级卷烟生产经营部门进行逐月自查，并开展定期检查和不定期抽查。每季度对辖区内卷烟生产经营企业进行一次全面检查。每季度对各县级局内部专卖管理监督工作进行一次考核，并留存完整的工作记录和工作底稿，存档备案。6、每季度以正式文件形式向省局报告一次内部专卖管理监督工作，对发生的5万元以上的内部违法违规生产经营问题要在48小时内报省局，按省局的意见进行处理。7、对有关部门提供和报送备案备查的相关文件、资

10、料和报表进行核查、分析、整理、存档。8、负责督促市局（公司）有关部门制定和落实卷烟生产经营活动的自律制度。9、负责组织全市内部专卖管理监督工作述职。10、负责协同、配合有关部门查处全市行业内部发生的卷烟生产经营违法违规案件，落实内部专卖管理监督责任追究制度。11、负责组织全市行业内部专卖管理监督队伍建设，对全市行业内部专卖管理监督人员进行教育培训。12、开展全市行业烟草专卖行政执法监督工作，监督专卖人员依法行政、文明执法。13、负责开展全市行业行政执法错案责任追究工作。三、专卖监督管理处内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管

11、理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责做好以下内部专卖管理监督事项：（1）负责全市行业烟草专卖行政执法工作，依法行政，文明办案。（2）负责烟草专卖行政许可工作，开展卷烟零售许可证日常管理，做好行政许可事项登记台帐。及时做好客户信息的维护和许可证变更工作，杜绝出现证址不符和虚拟客户，防止出现利用停歇业证和过期许可证套购卷烟。（3）负责先行登记保存、罚没烟管理工作，做好罚没烟变价处理相关登记台帐。（4）制定本部门相关内部规范工作制度和业务流程。4、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。5、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的

12、其它事项。四、卷烟营销中心内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责做好以下内部专卖管理监督事项： （1）负责编制全市卷烟半年购销协议，实行网上交易。（2）负责卷烟购进协议的分解，签订卷烟购进、商商调剂等合同，并严格执行，做好合同台帐。（3）负责卷烟到货确认工作（4）根据卷烟市场安排，制定货源供应管理办法。（5）负责制订、实施全市客户分类管理办法，并做好相关客户资料维护。（6）负责制订、实施应急补货、社会集团用烟供应、连锁超市供应等管理办法。4、做好涉及本部门内部专卖管理

13、监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。5、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。五、配送中心内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责做好以下内部专卖管理监督事项：（1）负责卷烟扫码验收入库工作，做好卷烟入库登记台帐。（3）负责做好卷烟送货到户工作，做好配送单回执联整理归档工作。（4）负责卷烟生产经营决策系统数据上报工作，做好卷烟生产经营决策系统与入库卷烟核对工作。4、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部

14、管理工作制度修订完善。5、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。六、财务处内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责做好以下内部专卖管理监督事项：（1）负责货款资金结算工作。（2）负责登记商品帐，核对销售报表、货款、库存情况，做到帐、款、表、实相符。（3）负责仓库卷烟定期盘点工作，做好盘点记录并签字盖章。4、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。5、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。七、企管处内部

15、专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责内部专卖管理监督相关内控制度的评审工作。4、负责内部管理工作制度的督查考评工作。5、负责收集内部专卖管理监督工作存在问题，进行系统分析、系统整理，建立常见问题数据库。6、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。7、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。八、监察处内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工

16、作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责内部专卖管理监督相关责任预防体系建设工作。4、负责内部专卖管理监督再监督工作。5、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。6、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。九、信息中心内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责内部专卖管理监督检查期间卷烟生产经营业务数据查询、分析工作的技术保障工作。4、负责内部专卖管理监督智能化管理的开发与培训。5、做好涉及本部门内部专卖

17、管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。6、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。十、办公室内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责内部专卖管理监督事项中的业务宣传用烟管理工作。4、负责内部专卖管理监督相关后期保障工作。5、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。6、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。十一、人劳处内部专卖管理监督工作职责1、负责制订、实施内部专卖管理监督

18、“规范文化”建设实施方案。2、负责出台烟草各岗位自律职业道德规范。3、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。4、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。5、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。6、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。十二、审计处内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责内部专卖管理监督相关内控制度、流程的评审工作。4、做好涉及本部门内部专卖管理

19、监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。5、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。相关岗位内部专卖管理监督工作职责一、局长内部专卖管理监督工作职责1、依据国家烟草专卖法律法规，贯彻落实国家局、省局（上级）内部专卖管理监督的部署和要求，督促本系统制度的制定和实施；组织、领导开展本系统内部专卖管理监督工作的开展；对本系统内部专卖管理监督工作负总责。2、建立健全全市行业内部专卖管理监督长效机制并监督落实。3、负责组织对全市行业内部专卖管理监督制度的执行落实情况以及内部专卖管理监督工作开展情况进行指导、监督、检查。4、负责组织、指导对全市行业卷烟生产经营活动进行全过程

20、的日常监管。5、负责组织、指导全市行业内部专卖管理监督检查、考核工作。6、形成本系统内部专卖管理监督工作报告并负总责，同时向上级主管部门呈报。7、负责督促市局（公司）有关部门制定和落实卷烟生产经营活动的自律制度。8、负责组织全市行业内部专卖管理监督工作述职。 9、负责组织有关部门查处全市行业内部发生的卷烟生产经营违法违规案件，落实内部专卖管理监督责任追究制度。10、负责组织、指导全市行业内部专卖管理监督队伍建设工作。11、负责组织开展全市行业烟草专卖行政执法监督工作。12、负责组织开展全市行业行政执法错案责任追究工作。二、副局长内部专卖管理监督工作职责1、在局长的领导下开展工作，协助局长组织开

21、展全市行业内部专卖管理监督工作。依据国家烟草专卖法律法规，贯彻落实内部专卖管理监督的部署和要求。2、协助局长组织开展本系统的内部监督管理工作，对具体业务部门进行业务指导，对相关业务开展监督检查，以及相关问题的处理和上报（包含存在问题的整改意见）。3、负责组织对全市行业内卷烟生产经营活动进行全过程的日常监管。4、负责组织全市行业内部专卖管理监督检查、考核工作。5、负责组织落实全市行业内部专卖管理监督报告工作，并报局长审批。6、负责市局（公司）有关部门制定和落实卷烟生产经营活动的自律制度。对全市行业内部专卖管理监督制度的执行落实情况以及内部专卖管理监督工作开展情况进行指导、监督、检查。7、负责组织

22、全市行业内部专卖管理监督工作述职和审评。 8、负责组织有关部门查处全市行业内部发生的卷烟生产经营违法违规案件，对存在问题提出整改意见，落实内部专卖管理监督责任追究制度。9、负责组织全市行业内部专卖管理监督队伍建设。10、负责协助局长组织全市行业烟草专卖行政执法监督工作。11、负责协助局长组织开展全市行业行政执法错案责任追究工作。三、内部专卖管理监督处处长工作职责1、在局长、副局长的领导下开展工作，依据国家烟草专卖法律法规，具体负责组织开展全市行业内部专卖管理监督工作。2、负责组织制定相关制度、措施和办法，督促检查落实情况，形成报告，如实反映存在问题和取得成绩，提出初步整改意见，实施长效管理。3

23、、负责组织对全市行业内部专卖管理监督工作开展情况进行监督、检查、指导。4、负责对全市行业内卷烟生产经营活动进行全过程的日常监管，监督、指导县级局做好对辖区内卷烟生产经营活动的日常监管。 5、负责组织对辖区内卷烟生产经营企业进行内部专卖管理监督检查。6、每季度以正式文件（书面）形式向省局报告一次内部专卖管理监督工作情况，对发生的5万元以上的内部违法违规生产经营问题要在48小时内报省局，按省局的意见进行处理。7、负责组织对有关部门提供和报送备案备查的相关文件、资料和报表进行审核、分析。8、负责监督相关部门卷烟生产经营活动的自律制度执行。9、负责组织本级内部专卖管理监督工作述职，并将考评情况上报局（

24、公司）领导审核。督促、指导县级局的内部专卖管理监督工作述职。10、负责组织协调有关部门查处辖区内部发生的卷烟生产经营违法违规案件，落实内部专卖管理监督责任追究制度。11、负责组织全市行业内部专卖管理监督队伍建设，对全市行业内部专卖管理监督人员进行教育培训。12、负责组织开展全市行业烟草专卖行政执法监督工作。13、负责组织开展全市行业行政执法错案责任追究工作。14、完成领导交办的其它工作。四、内部专卖管理监督处副处长工作职责1、在处长的领导下开展工作，依据国家烟草专卖法律法规和国家局、省局的部署和要求，协助处长组织开展内部专卖管理监督工作。2、负责具体组织起草、制定、实施、完善全市行业内部专卖管

25、理监督制度、措施和办法并监督落实。3、负责协助处长组织对全市行业内部专卖管理监督工作开展情况进行监督、检查、指导。4、负责具体组织对全市行业内卷烟生产经营活动进行全过程的日常监管。5、负责协助处长组织对全市行业内卷烟生产经营企业进行内部专卖管理监督检查。6、负责具体组织内部专卖管理监督的报告工作。7、负责具体组织对有关部门提供和报送备案备查的相关文件、资料和报表进行核查、分析、整理、存档。8、负责协助处长组织本级内部专卖管理监督工作述职。9、负责具体组织全市行业内部专卖管理监督队伍建设，对全市行业内部专卖管理监督人员进行教育培训。10、负责具体组织开展全市行业烟草专卖行政执法监督工作。11、负

26、责具体组织开展全市行业行政执法错案责任追究工作。12、完成领导交办的其它工作。五、卷烟经营企业监管员内部专卖管理监督工作职责1、具体组织开展对全市行业内卷烟经营企业的内部专卖管理监督。2、起草全市行业卷烟经营内部专卖管理监督制度、措施、办法，建立健全卷烟经营内部专卖管理监督长效机制并监督落实。3、起草卷烟经营内部专卖管理监督工作方面的简报、动态、总结、报告等文字材料。4、对全市行业卷烟经营活动内部专卖管理监督工作开展情况进行监督、指导、检查，每季度对各县级局进行一次考核。5、组织并会同有关人员每季度对全市行业内卷烟商业企业进行一次全面检查，督促、指导同级业务经营部门和县级卷烟营销部的逐月自查，

27、并留存完整的工作记录和工作底稿，存档备查。6、对同级业务经营部门进行日常监管，对发现的异常情况及时提出质询，对发现的问题经核实后及时下达整改通知书并监督整改落实情况，对同级业务经营部门报送的资料进行核查、分析、整理、存档。7、负责通过信息管理系统，对全市行业卷烟经营信息进行查询、分析，对发现的预警信息进行核实，发现违规经营线索及时报上一级领导，并留存日常监管过程中的工作记录和工作底稿。8、协同、配合有关部门查办全市行业内部发生的卷烟经营活动方面的重大违法、违规案件。9、完成领导交办的其它工作。六、执法监督员内部专卖管理监督工作职责1、具体做好对全市烟草专卖行政执法部门和人员的行政执法行为进行监

28、督。2、负责受理对全市烟草专卖行政执法行为的举报和投诉，并按有关规定办理。3、负责监督烟草专卖零售许可证的申请、发放、暂停、变更、注销等手续是否按规定办理。4、负责监督烟草专卖品准运证是否按有关规定管理。5、负责监督案件办理是否符合法律法规的规定。6、负责落实烟草专卖行政执法错案追究制度。7、负责监督和查处违反烟草专卖文明执法行为规范的行为。8、负责监督和查处违反烟草专卖行政执法纪律规定的行为。9、完成领导交办的其它工作。七、案件审理员内部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：（1）负责涉烟违法案件的审理工作，按照处理程序，报批处理意

29、见，依法作出处理决定。（2）负责各类办案文书、罚没收据的发放、登记、管理。（3）负责办理涉案物品相关处置手续和罚没款入库工作。3、完成领导交办的其它事项。八、专卖证件管理员内部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：（1）按照法律法规的规定办理烟草专卖零售许可证的申请、发放、暂停、变更、注销等手续。（2）对许可证材料及时归档，统计、汇总、分析烟草专卖证件的各类数据，维护和管理专卖零售户信息。（3）按规定开具烟草专卖准运证，并做好准运证管理工作。3、完成领导交办的其它事项。九、稽查队长内部专卖管理监督工作职责1、在处长的领导下开展工作，依

30、据国家烟草专卖法律法规和国家局、省局的部署和要求，组织开展所辖大队内部专卖管理监督工作。2、负责组织大队落实全市行业内部专卖管理监督制度、措施和办法并监督落实。3、负责协助处长组织对队员行业内部专卖管理监督工作开展情况进行监督、检查、指导。4、负责所辖大队烟草专卖行政执法工作，对辖区内卷烟零售市场依法进行日常监管。5、负责所辖大队烟草专卖行政许可日常基础管理工作，核实卷烟零售许可证与实际经营项目是否一致，并提出初步处理意见。6、负责具体组织所辖大队队伍建设、教育培训工作。7、完成领导交办的其它事项。十、稽查队员内部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下内部

31、专卖管理监督事项：（1）负责所辖线路烟草专卖行政执法工作，对所辖区内卷烟零售市场依法进行日常监管。（2）负责所辖线路烟草专卖行政许可日常基础管理工作，核实卷烟零售许可证与实际经营项目是否一致，并提出初步处理意见。3、完成领导交办的其它事项。十一、营销中心经理内部专卖管理监督工作职责1、负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责做好以下内部专卖管理监督事项：（1）对本部门内部专卖监督管理负总责。（2）编制全市行业半年卷烟购销计划，组织网上交易，签订半年购进协议。（3）依据本年卷烟购销协议进行分解。执行

32、、调剂应上网签订购销合同，严格执行，并做好相关台帐。（3）负责卷烟到货确认工作。（4）制定货源供应管理办法，并严格执行。（5）制订、实施全市客户分类管理办法。（6）负责制订、实施应急补货、社会集团用烟供应、连锁超市供应、客户资料维护等管理办法。（7）做好本系统罚没卷烟的收购和销售工作，并做好监督、管理和跟踪。4、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部专卖管理监督工作制度修订完善。5、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。十二、电话订货员内部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：（1）严格执行货源

33、供应管理制度。在货源投放计划内进行电话订货工作。（2）对订单异常进行审核处理，发现异常及时上报部门负责人。3、负责涉及本岗位内部专卖管理监督问题整改工作。4、完成领导交办的其它工作。十三、货源管理员内部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：（1）负责协助落实购进合同的履行、变更、补充等工作。（2）负责制定采购的批次批量计划。3、负责涉及本岗位内部专卖管理监督问题整改工作。4、完成领导交办的其它工作。十四、综合管理员内部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：（1）根据卷烟采购计

34、划，分解半年卷烟购销协议，上网签订购销合同。（2）进行网上到货确认。（3）审核卷烟入库。核对合同与实际入库的具体规格品种、数量有无异常情况。（4）审核合同执行。编制合同执行明细进度情况。（5）填报相关内部专卖管理监督销售报表，审核逻辑平衡关系，查找差异原因并予以逐项说明。3、负责涉及本岗位内部专卖管理监督问题整改工作。4、完成领导交办的其它工作。十五、客户经理内部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：（1）按照客户分类及服务标准为符合烟草专卖许可证登记事项的零售客户提供服务。（2）负责维护更新客户信息资料，实施客户评价（3）按照内部专

35、卖管理监督相关规定开展工作，发现异常情况及时反馈。3、认真做好以下内部专卖管理监督事项：（1）建立完善客户档案，做好客户资料维护。（2）按照客户分类制度要求，组织实施对客户的动态分类管理。4、负责涉及本岗位内部专卖管理监督问题整改工作。5、完成领导交办的其它工作。十六、配送中心主任内部专卖管理监督工作职责1、对本部门内部专卖监督管理负全责，领导、组织开展内部专卖监督管理相关工作。负责确定部门内部专卖管理监督岗位人员，并进行工作责任区分。2、负责部门内部专卖管理监督工作相关知识、技能的宣传教育、学习培训工作。3、负责做好以下内部专卖管理监督事项：（1）负责组织实施卷烟扫码入库工作，做好卷烟入库登

36、记台帐。（2）负责组织实施按卷烟总订单分拣卷烟。（3）负责组织实施按配送单做好卷烟送货到户工作，做好配送单回执联整理归档工作。（4）负责组织实施卷烟生产经营决策系统数据上报工作，做好卷烟生产经营决策系统与入库卷烟核对工作。4、做好涉及本部门内部专卖管理监督问题整改，并结合整改情况，负责部门内部管理工作制度修订完善。5、做好内部专卖管理监督工作领导小组交办的其它事项。十七、扫码员内部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：（1）负责实物扫码工作，建立扫码工作台帐。登记到册。（2）负责一号工程的日常维护和一号工程扫码数量的准确上传。3、负责

37、涉及本岗位内部专卖管理监督问题整改工作。4、完成领导交办的其它工作。十八、分拣员内部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。2、按配送中心订单顺序逐户准确分拣卷烟，并做好复核工作，确保配货品种数量、品牌、保装准确无误。3、负责涉及本岗位内部专卖管理监督问题整改工作。4、完成领导交办的其它工作。十九、物流数据处理员内部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：（1）负责接收订单信息并进行配送处理。（2）负责审核配送单据的配送和订货数据。（3）负责配送单据及日常报表的打印工作。3、负责涉及本岗位内部专卖管理监督问题整改工作

38、。4、完成领导交办的其它工作。二十、送货员内部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：（1）严格按照送货线路，根据配送单及时送货到户。（2）认真做好与客户卷烟核对工作。（3）负责进行电子结算，对非电子结算户做好货款回笼工作。3、负责涉及本岗位内部专卖管理监督问题整改工作。4、完成领导交办的其它工作。二十一、商品成本会计内部专卖管理监督工作职责1、遵守、执行内部专卖管理监督相关规定。2、认真做好以下内部专卖管理监督事项：（1）负责商品进销存业务的登记核算、托收承付手续的办理、销售业务的核对、应收应付款项的登记、业务软件中相关环节的审核及销

39、售成本的结转、商品账实的核对盘点。（2）负责登记商品帐，核对销售报表、货款、库存情况，做到帐、款、表、实相符；仓库至少半年盘点一次。（3）及时提供商品（购）调、销、存情况，对长期滞销卷烟或库存结构不合理应及时向部门负责人汇报。（4）对专卖罚没物资建帐及进出库管理进行指导，每月审查、核对一次，做好盘点记录，并签字、盖章。（5）负责卷烟购销业务（应收、应付）往来款项、购销发票的清理核对。 3、负责涉及本岗位内部专卖管理监督问题整改工作。4、完成领导交办的其它工作。 第二篇 工作流程篇管理流程一、内部专卖管理监督内控工作流程总图1、目的对内部专卖管理监督工作从烟草公司、工业企业、零售客户等进行总体控

40、制，重点是控制其间商流、物流、订单流、资金流等环节。2、流程总图 3、流程描述 步骤说明负责人输出1申请办理烟草专卖零售许可证专卖监督管理处2维护零售客户资料专卖监督管理处、营销中心3入网、供货准备营销中心4产品经营需求进行收集客户经理5采集客户订单电访中心6采取电子结算或现金结算方式财务部门7结算货款财务部门8配送卷烟配送中心9验收卷烟零售客户10支付现金并缴存现金零售客户11预测采购需求营销中心12编制采购计划营销中心13提交采购订单营销中心14确认采购订单工业企业15完成交易16进行结算财务部门17发货工业企业18到货确认配送中心19扫码入库配送中心二、卷烟采购流程（一）、采购计划流程1

41、、目的通过市场需求预测，结合上级公司下达的销售计划，制定采购计划，签订订货合同。2、说明 货源管理员搜集和分析市场需求。 货源管理员根据对市场需求的分析和预测，综合与工业企业的衔接情况编制单品采购计划草案报采供部主任、营销管理部门经理逐级审批。 采供部综合管理员按上级批准后的采购计划上网交易，并将计划归档管理。 货源管理员分析销售趋势，综合品牌测评结果制定调运计划，并告知工业企业。 货源管理员将调运计划报采供部主任审批后传递至相关部门。3、采购计划流程图4、流程描述 步骤说明负责人输出1货源管理员根据营销中心提供的需求预测，结合自身对市场需求的分析和预测，依照上级下达的计划销量编制采购计划货源

42、管理员采购计划2获取工业企业品牌供应状况，了解工业企业市场投放策略及区域投放意向货源管理员3编制半年度采购计划草案货源管理员计划草案4与工业协商后上报营销中心，汇总形成正式计划货源管理员计划合同5签订半年调拨协议综合管理员计划合同6分析销售趋势，编制月度合同计划货源管理员月度计划草案7与工业协商后上报营销中心，汇总形成正式月度合同货源管理员月度购进计划8与工业企业协调制定调运计划货源管理员调运计划（二）、采购交易流程1、目的通过交易以及交易过程中的与工业企业的及时沟通，保障货源满足经营需要。2、说明 采供部综合管理员根据采购计划登陆交易网站发起订单。 工业企业通过网络交易平台确认订单信息。 网

43、络交易管理机构签章后订单交易成功。 采供部综合管理员办理订单网上结算业务。 采供部综合管理员保存交易文档，并将交易情况及时传递给货源管理员、品牌培育助理以及相关的配送部门、（区域）营销部、订单部等部门。3、采购交易流程图4、流程描述步骤说明负责人输出1依据采购计划，草拟订货合同货源管理员、综合管理员订货合同2与工业沟通经领导审核后发起订单并确认订单综合管理员3登陆交易网站经管理机构签章确订，保存交易文档综合管理员交易合同4合同需要变更、解除的，由货源管理员提出建议，报领导审核、审批后，起草变更、解除合同建议书货源管理员交易合同5经与工业企业协商，其接受变更、解除合同建议书报中国销售公司审批综合

44、管理员6与工业企业沟通审批结果货源管理员7进入退货程序的，上网发起订单，获取工业企业网上确认信息综合管理员8调整合同的，由工业企业上网发起订单，获取商业企业上网确认信息工业企业9再由综合管理员上网办理原合同解除手续，重新签定变更后的合同，并保存相关合同文本。综合管理员10交易管理机构签章，打印合同副本综合管理员11进入退货程序的，安排退货商品的运输，办理退货手续综合管理员12调整合同的，衔接工业企业调整调运计划，获取调运计划信息货源管理员13变更合同档案信息，编制采购合同统计报表，最后传递至相关部门货源管理员、综合管理员调运计划、合同报表（三）、采购到货流程1、目的对到货情况进行管理，以便于及

45、时与工业企业沟通，保障货源供应的连续性。2、说明 采供部综合管理员根据采购计划、调运计划编制到货时间表。 货源管理员将到货时间表提供给工业企业。 综合管理员监控到货情况，将到货异常信息及时提供给货源管理员，由货源管理员调整调运计划，并根据已调整的调运计划修改到货时间表。 综合管理员记录到货信息，上网进行到货确认操作。 综合管理员记录交易合同履约台账。定期填制到货情况报表。3、采购到货流程图 4、流程描述步骤说明负责人输出1下达月度采购计划货源管理员采购计划2上网交易，建立合同档案，保存交易电子文档综合管理员3根据采购计划，拟定批次调运计划，根据交易操作记录，完成合同副本、履约台帐综合管理员4根

46、据采购计划、调运计划编制到货时间表并传递至相关岗位综合管理员5将每月的预调拨计划传送到各相关部门负责人（配送中心资金结算中心区域营销部)品牌培育助理、订单部、配送中心、资金结算中心6货源管理员把到货时间表传递至工业企业货源管理员7工业企业发货，配送部门扫码入库配送中心8上网进行到货确认配送中心9记录到货信息并编制合同履约台账综合管理员10根据到货情况，制定投放计划综合管理员投放计划11经领导审核、审批，根据库存和采购到货计划，安排商品投放计划和制定缺货商品投放。货源管理员（四）、到货确认、扫码入库流程1、目的确保到货确认和扫码入库正常运行2、说明 认真检查准运证、卷烟合同等相关单据。 及时、准

47、确地掌握卷烟进库品牌数量和质量；核对实物扫码与准运证相符。 高效、严谨地实现数据采集，实现以件为单位的卷烟商品跟踪。3、到货确认、扫码入库流程图：4、流程描述步 骤说 明负责人输出1发货由烟厂根据与营销中心采供部签订的合同进行发货。烟厂2到货卷烟送至配送中心，仓库保管员对电子合同、准运证、运输交接单进行核对检查。发现单、货不符，应以实物为准，并及时与有关人员联系，查找原因，重新办理入库手续。（异常到货处理：到货验收不合格，由保管员上报部门领导，核实后做拒收处理；数量短缺的以实物为准；数量多出的以准运证为准；品种规格不符的作退货处理；码段不符的及时通知厂家在准运证有效期内将正确的码段递过来扫码入

48、库，超过期限的作过期确认，并向省公司说明过期确认原因。）配送中心保管员配送中心扫码员电子合同、准运证运、输交接单3依据准运证录入商品验收单仓库保管员将购进合同或随货同行的票据上报营销中心综合管理员，由综合管理员在营销系统中录入，保管员核准后确认。配送中心保管员营销中心综合管理员进货单、增值税发票4、验收仓库保管员根据准运证的到货数量及规格核对卷烟数量、品种及质量，查看卷烟外包装是否完整，并对到货卷烟进行抽样检查（随手抽取一箱开箱检查是否相符），核对准确无误后签回单。配送中心保管员收货凭单5、扫码扫码员根据扫描器PDA上单据对卷烟进行按件扫码。扫码员不得随便更改其内部设置，扫码前正确选定扫码器P

49、DA中的单据，使之与扫码实物相符，不多扫、漏扫卷烟。如遇不可识别条码、错码、误码、重码等，先行搁置，最后集中处理。配送中心扫码员6核对扫码结束后，扫码员核对PDA上传的数据是否与准运证相符，若不相符，则返回重新扫码。装卸人员进行卸货，扫码好的卷烟必须做到轻卸轻放；且堆垛整齐、美观。配送中心扫码员搬运工71入库保管员根据收货单进行货位分配，搬运工按照保管员指定货位进行入库。配送中心保管员搬运工72数据回传根据一号工程要求，在实数扫码与准运证相符的情况下，马上回传数据至国家局。有不可识别码、错码、重码等，进行手工输入，作异常到货处理；配送中心扫码员73收货凭单、准运证保管保管员负责把“合同、随货同

50、行发票、收货凭单” 保管好；扫码员负责保管好准运证。配送中心保管员配送中心扫码员8完善相关台帐做好到货确认台帐，做好扫码台帐配送中心保管员配送中心扫码员到货确认台帐，做好扫码台帐5、流程考核标准目标考核方法（计算公式）考核频率考核部门库存商品准确抽样检查每周/1次配送中心储配部扫码准确抽样检查每周/1次配送中心储配部（五）、商品采购结算流程1、目的规范商品采购，及时、准确结算货款2、说明3、商品采购结算流程图4、流程描述步骤说明负责人输出1前期获取的仓库验收单与工业企业发票和银行托收的承付结算单进行核对营销中心2审核签字营销中心3复审财务处4未通过的出具拒付理由书，通知银行拒付财务处拒付理由书

51、5复审通过的，办理贷款支付手续，财务处6审批局长室7贷款未付的，由银行划款8财务制作月度商品明细帐备案财务处月度商品明细帐三、卷烟订单业务内控流程（一）、电话呼出订货流程1、目的规范订单部电话呼出订货的操作与管理。2、说明 电话订货员做好订货前的准备。 拨打客户电话，获取客户需求信息。 电话订货员录入客户订单，和客户核对，确认客户订单。 整理工作情况，传递相关的信息。3、电话呼出订货流程图4、流程描述步骤说明负责人输出1营销中心下达月度货源供应方案营销中心经理供应方案2电话呼出，问候客户并表明身份电话订货员3记录客户需求，对不要货的，确认理由，异常情况转相关人员处理电话订货员4需要货的，系统审

52、核合理定量，完成订货电话订货员5核对订单数量、金额并生成订单电话订货员订单6记录客户意见并致谢电话订货员7确认当日订货并将数据传递至结算和配送系统电话订货员8汇总当时客户订货信息生成报表电话订货员订货信息报表9整理工作日记、总结本人当日订货工作电话订货员工作日记 5、流程考核标准目标考核方法（计算公式）考核频率考核部门订单准确率1（错单数/订单总数）100月订单部月度督查考评订货准确性、工作日记、服务态度月营销中心（二）网络订货流程1、目的建立方便、安全的客户网络订货和信息查询平台，为客户提供现代化的订货方式和良好的信息服务。2、说明 做好网络订货系统的维护和信息的更新。 为客户使用网络订货和

53、信息查询提供指导和帮助。 搜集客户需求信息。 网络订货单由系统传递到订单业务系统进入货款结算、订单分拣配送等流程。3、网络订货流程图4、流程描述步骤说明负责人输出1制定数据接口标准，开发软件，网站信息中心软件、网络平台2设置客户订单业务方式（客户档案）营销中心3设置客户订货周期、送货时间营销中心4设置计划销量，单品销量限额和比例营销中心5登陆系统，做好订货准备客户6进入订货界面，提供产品列表客户7核对客户身份和网上要货需求数，选择产品，录入数量客户8提交需求，审核计划和配额客户9显示本次订货信息客户10传递订单信息客户订单11致谢，提示操作功能，显示其他功能5、流程考核标准目标考核方法（计算公

54、式）考核频率考核部门订单数量订单数量/部门订单总量月订单部订单准确率1（错单数/订单总数）100月订单部（三）、应急补货流程1、目的2、说明要确保符合应急订单补货需要分析对零售业态分类的是否有影响补货的流程操作一定要合理化、规范化是否符合合理定量的要求，不能纳入正常销售范畴客户经理要做好量的控制工作，不能给卷烟的正常销售带来影响3、应急补货流程图4、流程描述步骤说明负责人输出1在营销中心合理定量标准范围内，制定应急补货管理办法营销中心经理2接受零售户补货申请，并核实客户经理补货申请书3审核市场经理4审批区域营销部领导5录入预订单综合管理员应急订单确认订单电话订货员7建立月度应急补货台帐并备案5

55、、流程考核标准目标考核方法（计算公式）考核频率考核部门供货标准按零售客户类别供应无差错日订单部应急补货数量、金额是否符合应急补货要求日订单部（四）、货源供应流程1、目的2、说明合理定量的标准要按照标准和规范操作要坚持公平、公正、公开的原则对市场及零售客户的实际需求要跟踪到位，为按订单组织货源工作提供切实可行的依据对零售客户每月月度的需求和实际销售要做好分析总结工作。3、合理定量流程图4、流程描述步骤说明负责人输出1收集客户需求和市场信息，制定货源需求计划营销部2结合可供货源，参考专卖、考评、配送等部门的意见，根据客户分类，制定货源供应管理办法营销中心经理3制定货源供应标准。营销中心经理货源供应

56、标准4审核营销中心经理5审批公司领导6在营销中心设定的标准下，根据市场实际修定，最终确定区域营销部客户服务中心主任货源供应标准7客户经理接受传达货源供应的标准客户经理分品牌定量8订单部执行标准订单部主任5、流程考核标准目标考核方法（计算公式）考核频率考核部门知晓率零售客户对合理定量标准的知晓率月营销中心货源满足度（实际供应数/客户需求数）100月营销中心（五）、卷烟送货到户工作流程1、目的：2、说明要提高送货效率、提升送货服务质量；送货过程中现金的收取及时放入车载保险箱；收集、整理、传递、反馈客户信息；卷烟轻拿轻放，验货认真核对，客户本人签收，退货及时处理按送货路线有序、准时定点完成送货工作。

57、3、卷烟送货到户流程图4、流程描述：步骤说明负责人输出1在核对总订单的情况下，进行出库分拣员送货线路汇总单2核对卷烟送货员3各送货小组按指定送货线路定时准点送货送货员、驾驶员车辆里程、发车时间登记表4送货到户，现金结算送货员5送货不符的，验收货，在回单签名客户确为所订货的，验收货，缴纳现金货款客户7现金收讫，回单上签名送货员生成回单8确认回单客户9送货员将现金货款解交银行送货员（六）、退货流程1、目的2、说明明确卷烟退货责任，提高退货效率。3、卷烟退货流程图：4、流程描述步骤说明负责人输出1提出退货原因客户2判断原因送货员3如果订单错误或客户关门，填写退货单送货员4如是产品质量原因的，进行审核并报备案送货部主任5通知退货，安排调