质量体系管理制度(2)

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1、质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD0902-2009标题：热处理分包管理制度共 3 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改热处理分包管理制度1、 目的热处理是改善焊接接头金属组织与性能的有效手段，为了保证压力管道安装和压力容器安装、改造、维修质量就必须要加以控制。鉴于公司暂不具备热处理条件，需要采取分包形式控制.虽然是分包,但质量仍由本公司负责,为此特制定本制度。2、适用范围 本制度适用于对热处理分包方的评价与选择、分包协议、建立分包质量档案、热处理委托、分包方实施热处理、对热处理结果审查确认等环节的管理。3、职责3.1 热处理分包管理归口技术工程部。3.2 热处理分包质量控制实行

2、热处理质控系统责任人负责制，由其具体组织实施。4、管理程序4.1 对分包方的评价与选择 由热处理质控系统责任人主持,通过适当的方式,就分包方的质量保证能力从以下几方面进行确认:a. 分包方要经行政许可，持有锅炉、压力容器制造或压力管道安装改造维修许可证，且级别不低于本公司，对许可证进行确认；b. 分包方要有健全的质量保证体系，对其质量保证手册和程序进行确认；c. 分包方的热处理设备和自动记录装置能满足质控要求，对其进行确认。通过上述确认进行评价与选择，出具评价报告。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD0902-2009标题：热处理分包管理制度共 3 页 第 2 页第 1 版 第 0 次

3、修改4.2 分包协议与合格的分包方签订热处理分包协议(合同),协议中要明确分包项目、双方质量责任、质量要求以及协调与费用等事项。分包协议经双方代表签字盖章后生效。4.3 建立分包方质量档案4.3.1 对分包方实行动态管理,就热处理程序及规范执行、自动记录和报告等情况每年进行一次考核，考核情况记录在JL0905-2009分包方定期考核表。根据考核情况，必要时进行选择与重新评价。4.3.2 建立分包方质量档案,内容包括评价报告、分包协议、分包方质量保证能力的见证资料（复印件）和JL0905-2009分包方定期考核表。4.4 热处理委托 当焊接接头经外观检验合格后，对需要热处理的，由焊接检验员填写J

4、L0902-2009热处理委托单（一式二份），委托单要将焊缝编号、材质、规格、焊接方法、热处理规范、执行标准等信息写清楚，经热处理质控系统责任人审核后，一份留底归入工程竣工资料，一份送分包方。4.5 分包方实施热处理 分包方审查委托单后，利用完好的热处理设备和自动记录装置，按热处理规范和操作规程进行热处理，做好记录。按温度-时间自动记录出具热处理报告，按程序审核加盖质检专用章后生效。本公司热处理责任人对其实施过程加以监督和检查。4.6 硬度测试 分包方热处理后,要进行硬度测试,检验热处理效果.对热处理的每一个焊接接头的焊缝、热影响区、母材各测3点，出具JL0904-2009硬度测试报告，经检验

5、与试验责任人审核后生效。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD0902-2009标题：热处理分包管理制度共 3 页 第 3 页第 1 版 第 0 次修改4.7 审查确认 热处理质控系统责任人对分包方提供的自动记录曲线和报告结合JL0904-2009硬度测试报告进行审查，在报告上签字确认。5、附录5.1 JL0905-2009分包方定期考核表。6、 附图 热处理系统质量控制程序图附图 热处理系统质量控制程序图热处理质量控制编制热处理工艺卡审核热处理委托单送分包单位审核对分包单位进行监督分包单位实施热处理过程控制时间温度检验热处理记录、时间温度曲线热处理报告审批实物检验、硬度测定、对报告曲线

6、确认交质检部门整理出证，归入工程档案质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1001-2009标题：无损检测人员管理制度共 2 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改无损检测人员管理制度1、 目的无损检测人员训练有素、持证上岗，对于提高无损检测质量有着现实意义，也是制订本制度的目的。2、 适用范围本制度适用于无损检测人员培训、考核、资格证书、持证项目和无损检测人员职责权限等环节的管理。3、 职责3.1 无损检测人员的管理归口质控安全部。3.2 无损检测人员的管理实行无损检测质控系统负责人负责制，具体由其组织和控制。4、管理程序4.1 无损检测人员培训 无损检测人员培训由无损检测质控系统责

7、任人组织实施。通过对法规、安全技术规范、标准的宣贯，工艺的制订、有关专业知识的学习和实习操作演练，使他们掌握方法、原理和更新知识。4.2 考核取证4.2.1 由综合办公室和质控安全部根据许可条件、企业现状和发展需要，提出考核取证规划，按照考核发证部门的计划和规定，提出考核取证人员，办理相关手续送培考核。4.2.2 通过考试机构的培训,考核合格的,由发证部门颁发资格证书。4.2.3 资格证书管理质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1001-2009标题：无损检测人员管理制度共 2 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改4.3.1 无损检测人员资格证书正本由公司质控安全部统一保管归档,副

8、本由本人携带上岗并接受监督检查。4.3.2 无损检测人员资格证书复审期满3个月前,向发证部门提出复审申请,通过考试合格由发证部门颁发新的资格证书。4.4 持证项目管理4.4.1 取得资格证书的无损检测检测人员，方能承担与资格证书的项目和技术等级相应的无损检测工作。4.4.2 无损检测质控系统责任人要加强持证人员持证项目的管理，重点检查有无从事与持证项目不相符的检测情况和有漏检误检现象的存在。4.5 无损检测人员的职责、权限 无损检测人员的职责、权限祥见岗位职责。要求无损检测人员做到不受外来干扰独立行使自己的职责、权限，对不符合检测条件的可拒检，自觉接受监督检查，确保无损检测工作质量。质 量 体

9、 系 管 理 制 度文件编号：ZD1002-2009标题：无损检测工艺管理制度共 3页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改无损检测工艺管理制度1、目的 无损检测工艺是实现无损检测规范化的需求，是无损检测结论正确性的保证文件，是无损检测结果可靠性评价的依据。为了最大限度地避免失误和差错，使无损检测质量在高水平上保持稳定，特制定本制度。2、 适用范围本制度适用于无损检测工艺文件的编制、审核、批准、发放、使用、修改等环节的管理。3、职责3.1 无损检测工艺管理归口质控安全部。3.2 无损检测工艺控制实行无损检测质控系统责任人负责制，具体由其组织编写、审核、发放和实施，并接受质保工程师的监督检查。3

10、.3 通用工艺由公司技术负责人批准。4、管理程序4.1 无损检测工艺文件 结合本单位实际和压力管道安装及压力容器安装、改造、维修工程特点，将所涉及到的每种无损检测方法，均需要编制通用工艺规程、专用工艺规程和工艺卡。4.1.1 通用工艺规程要体现全面质量管理原则，对影响无损检测的环境和因素作出明确说明，对标准中给出的允许参数范围进行优化以便选择最佳的方法和工艺参数。4.1.2 专用工艺规程是针对一特定工程和检测对象的具体化。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1002-2009标题：无损检测工艺管理制度共 3页 第 2页第 1 版 第 0 次修改4.1.3 工艺卡是依据通用工艺或专用工艺

11、规程针对某一具体规格而编制的表格式的工艺文件，是提供给无损检测人员现场指导操作用的。4.2 无损检测工艺的编制4.2.1 无损检测工艺由具有一定理论水平、实践经验丰富的级及以上无损检测人员编制。4.2.2 无损检测工艺编制依据是JB/T4730.1-4730.6-2005承压设备无损检测，同时满足相关验收规范、标准的要求。4.2.3 无损检测工艺的内容 a.通用工艺规程的内容包括主题内容和适用范围、编制依据或引用标准、设备器材和材料的要求、受检部件表面要求和检测时机、检测程序和主要工艺参数等。 b.专用工艺规程内容包括检测对象、检测方法、检测比例、检测部位、工艺参数和验收标准等，主要针对检测过

12、程的项目和主要参数。 c.工艺卡的内容包括检测技术要求、工艺参数、操作方法和工作程序，检测方法和工作程序能用图示的尽量用图示。4.2.4 无损检测工艺的编制要求 a.编制要遵照现行法规、规范和标准的要求，适应工程特点和检测设备的能力，做到简明扼要，切实可行。 b.通用工艺规程对每一步骤都要写清楚，做什么、谁做、用什么设备器材、什么时机做、按什么标准做等。 c.专用工艺规程针对性要强，尽量简单，使操作者一目了然。 d.无损检测工艺卡简明扼要，携带方便。4.3 无损检测工艺的审批 无损检测工艺由无损检测质控系统责任人审核,通用工艺还要经公司技术负质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1002

13、-2009标题：无损检测工艺管理制度共 3页 第 3 页第 1 版 第 0 次修改责人批准。4.4 无损检测工艺的发放4.4.1 无损检测通用工艺规程和专用工艺规程随质量保证体系文件一起发放,另外还要发放到无损检测室(组),由接受人在JL0401-2009文件发放、回收记录上签收。4.4.2 无损检测工艺卡在工程实施检测前由无损检测质控系统责任人负责发放到检测人员手中。4.5 无损检测工艺的使用 无损检测人员应严格按相应工艺实施检测,不受任何干扰行使质量否决,无损检测质控系统责任人要加以监督、检查和指导。4.6 无损检测工艺的修改4.6.1 无损检测工艺需要修改,经办人填写JL0402-200

14、9文件更改许可单，经获准后修改，修改后的文件按原审批程序进行审批。4.6.2 修改后的工艺文件，按原发放范围发放到位，同时将作废的文件收回，经办人在JL0401-2009文件发放、回收记录上记载。5、支持性文件5.1 ZY1001-2009射线检测工艺5.2 ZY1002-2009超声波检测工艺5.3 ZY1003-2009磁粉检测工艺5.4 ZY1004-2009渗透检测工艺质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1003-2009标题：无损检测过程控制制度共 4 页 第 1页第 1 版 第 0 次修改无损检测过程控制制度1、目的 压力管道安装和压力容器安装、改造、维修工程基于稳定的质量

15、，而无损检测恰恰是保障工程质量的手段，利用各种物理方法检测焊接接头质量，能及时准确地找出诸如裂纹、未熔合、未焊透、夹渣、气孔等缺陷，并确定缺陷的形状、方向、数量、大小和位置，进行评定和处理。可见无损检测在安装工程中起着至关重要的作用。为此要加以特别关注，特制定本制度。2、适用范围 本制度适用于无损检测方法确定、无损检测时机、无损检测比例、无损检测委托、无损检测程序、返修复探和扩探、评定及标准等环节的管理。3、职责3.1 无损检测过程控制管理归质控安全部。3.2 无损检测过程控制实行无损检测质控系统责任人负责制,由其负责编审无损检测工艺,审核无损检测报告,对本系统检测工作进行监督、检查和指导，对

16、有争议的问题作出裁决，并接受质保工程师的监督检查。3.3 无损检测质控系统责任人就焊接质量情况信息与焊接质控系统责任人进行沟通。4、管理程序4.1 无损检测方法确定4.1.1 无损检测方法按设计文件的要求确定。4.1.2 一般能采用射线检测的尽量采用射线检测。4.1.3 铁磁性材料焊接接头表面检测应优先选用磁粉检测。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1003-2009标题：无损检测过程控制制度共 4 页 第 2页第 1 版 第 0 次修改4.1.4 管座角焊缝、管子管板焊接接头、异种钢焊接接头、具有再热裂纹倾向或者延迟裂纹倾向的焊接接头应当进行表面检测。4.2 无损检测时机4.2.1

17、 安装焊接接头经外形尺寸和外观质量检查合格、无损检测委托后方可进行，检测以固定口为主。4.2.2 有热处理要求的焊接接头,一般在热处理后进行无损检测。4.2.3 有延迟裂纹倾向的材料在焊接完成24小时后进行无损检测，有再热裂纹倾向的材料应当在热处理后增加一次无损检测。4.2.4 标准抗拉强度下限540MPa的低合金钢制压力容器，在耐压试验后，还应当对焊接接头进行表面无损检测。4.3 无损检测比例无损检测比例按设计文件要求执行,且不低于相关法规和相应的安装验收规范的规定。4.4 无损检测委托当焊接接头经外观检查合格需要无损检测时,由焊接检验员填写JL0808-2009无损检测委托单（一式二份，一

18、份留底归入安装竣工资料归档，一份送无损检测部门），委托单应将工程名称、管线号、材质、规格、焊接方法、检测方法、检测比例、合格级别、执行标准等信息交待清楚。4.5 无损检测程序4.5.1 无损检测委托单是执行的依据之一,无损检测人员首先要对委托单进行审核,一旦发现有误,要及时向委托人反馈信息。4.5.2 无损检测人员对要求检测的焊接接头进行外观检查,对外观不符合检测工艺要求的有权拒绝检测,待处理符合要求后再进行检测。4.5.3 由持证无损检测人员按要求的检测方法、用完好适用的检测设备和器材、质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1003-2009标题：无损检测过程控制制度共 4 页 第 3

19、页第1 版 第 0 次修改相应的无损检测专用工艺或工艺卡要求实施检测，做好相应检测记录。4.5.4 由持有相应检测项目的级及以上人员按标准评定，出具相应的无损检测报告，经无损检测质控系统责任人审核后加盖无损检测专用章后生效。与此同时，无损检测人员要出具JL1001-2009无损检测合格通知单交委托人。4.6 返修复探和扩探4.6.1 经无损检测发现有超标不容许的缺陷时,由无损检测人员出具JL0810-2009焊缝返修通知单（一式二份，一份留底和无损检测报告归入工程竣工资料归档，一份送无损检测委托人），返修通知单要注明缺陷性质、位置和长度（大小），以便返修。4.6.2 返修按ZD0806-200

20、9焊接返修制度执行。4.6.3 在缺陷清除干净返修后,对返修接头采用原检测方法重新检测直至合格。4.6.4 对按探伤比例抽查的,如发现不合格的缺陷,应做抽查数量的双倍数目的补充探伤检查.如补充检查仍不合格,应对该焊工焊接的全部对接接头做探伤检查。对压力容器修理、改造经局部无损检测的焊接接头，检测部位发现超标缺陷时，应当在该缺陷两端的延伸部位各进行不少于250mm的补充检测，如仍存在不允许的缺陷，则对该焊接接头进行全部检测。4.7 评定及执行标准 无损检测评定严格执行标准JB/T4730.1-4730.6-2005承压设备无损检测。5、附录5.1 JL1001-2009无损检测合格通知单5.2

21、JL1002-2009焊缝射线检测报告5.3 JL1003-2009焊缝超声检测报告5.4 JL1004-2009磁粉检测报告5.5 JL1005-2009渗透检测报告质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1004-2009标题：无损检测记录、报告管理制度共 4 页 第 4页第 1版 第 0 次修改5.6 JL1006-2009焊缝射线检测记录5.7 JL1007-2009焊缝超声检测记录5.8 JL1008-2009磁粉检测记录5.9 JL1009-2009渗透检测记录5.10 JL1010-2009焊缝射线检测底片评定表质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1004-2009标

22、题：无损检测记录、报告管理制度共 3 页 第 1页第 1版 第 0 次修改无损检测记录、报告管理制度1、目的 无损检测记录和报告是反映焊接质量和无损检测工作质量的主要客观证据，加强对其管理，确保真实可靠，杜绝漏检、误检，是做好无损检测工作的一项基础工作。2、适用范围 本制度适用于压力管道安装和压力容器安装、改造、维修工程无损检测记录和报告的填写、复评审核、发放、归档、保存、RT底片的保管等环节的管理。3、职责3.1 无损检测记录和报告的管理归口质控安全部。3.2 无损检测记录和报告的管理实行无损检测质控责任人负责制,由其实施监督、检查和审核。4、管理程序4.1 无损检测记录4.1.1 由无损检

23、测持证人员按持证的项目按无损检测工艺和操作规程进行相应的无损检测工作,不管使用哪一种无损检测方法均要如实及时地填写相应的无损检测记录(一种方法一次检测1份记录),记录中将设备器材、工程部件名称、无损检测方法、无损检测部位、检测比例、检测参数、执行标准等信息填写清楚。4.1.2 无损检测记录中检测部位应清晰、准确地反映实际检测的接头。压力容器修理、改造要有布片图。4.1.3 原始记录必须是实际操作的有关数据，不得抄工艺文件。4.1.4 无损检测操作人、暗室处理（显影、定影和干燥）人及时在相应检测方法质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1004-2009标题：无损检测记录、报告管理制度共

24、3 页 第 2页第 1版 第 0 次修改的原始记录上签名、填写日期。4.1.5 无损检测质控系统责任人对超声波探伤和表面探伤过程实地加以监督和检查。4.2 出具报告4.2.1 由持有相应项目的级及以上资格人员在了解操作人员的实际操作条件、原始检测记录的基础上进行评定，出具相应的无损检测报告，在报告人栏签名、填写日期。4.2.2 对射线检测的，评片人员在评片前先了解坡口型式、焊接位置、材料规格、焊接方法等条件，核对布片定位图，然后按标准评定，对可疑影像要仔细分析，采取必要的措施，确保问题得到圆满的解决，做到不漏检、不误判，及时填JL1010-2009焊缝射线检测底片评定表。4.2.3 相应的无损

25、检测报告一式三份。4.3 无损检测报告的复评审核 无损检测质控系统责任人对无损检测报告和RT底片进行复评，就评定结果的正确性、底片质量、探伤比例、扩探比例、合格级别进行复查确认，合格后在审核栏签名、填写日期，盖上无损检测专用章后生效。4.4 无损检测报告、记录的发放、归档和保存4.4.1 无损检测记录、报告由无损检测人员及时递交技术工程部资料员。4.4.2 无损检测报告和记录一份归入工程竣工资料提供给顾客，一份随工程竣工资料归档，一份随无损检测记录由无损探伤室自存。4.4.3 无损检测报告、记录的归档按ZD0402-2009质量记录管理制度执行。4.5 RT底片的保管4.5.1 RT底片评定和

26、复评合格后,应按顺序单张装袋或用纸隔开按顺序装袋,按工程顺序分捆包扎,存放在无损探伤室,由专人保管。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1004-2009标题：无损检测记录、报告管理制度共 3 页 第 3页第 1版 第 0 次修改4.5.2 RT底片不得重叠摆放或堆放，一般使用底片侧端面与存放面垂直置于架子上，以防变形、变质。室内温度与湿度要保证底片长期保存不变形不变质，尤其要防止温度过高或湿度过大。4.5.3 为了查找方便,应按档案管理办法,按年、月按工程编号进行分类顺序整理。4.5.4 无损检测档案和RT底片（包括原缺陷的的底片）保存期限不少于8年，8年后若用户需要可转交用户保管或

27、经领导批准由本公司组织处理。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1005-2009标题：无损检测分包管理制度共 4 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改无损检测分包管理制度1、目的 无损检测是检查焊接接头缺陷的重要手段，是检验的关键过程，对保证压力管道安装和压力容器安装改造维修质量起着至关重要的作用。鉴于本公司某些条件尚不具备，所以要采取分包形式进行控制。虽然是分包，但质量仍由本公司负责，为了保证无损检测的真实性和准确性，特制订本制度。2、适用范围本制度适用于对无损检测分包方的评价与选择、签订分包协议、对分包单位的定期评价、无损检测委托、分包单位实施检测、监督与协调、检测结果确认和

28、报告底片管理等环节的管理。3、职责3.1 无损检测分包管理归口质控安全部。3.2 无损检测控制实行无损检测质控系统责任人负责制，具体由其组织、协调、监督和确认，并将焊接质量情况与焊接质控系统责任人进行沟通。4、管理程序4.1 对分包方的评价与选择4.1.1 由无损检测责任人主持对分包单位进行评价与选择。4.1.2 对分包方进行评价通过考察和实地确认方式，就其质量保证能力从以下几方面进行确认：a.分包方要经行政许可，持有无损检测资格证书，对其资格证书和检测项目进行确认；b.分包方要有健全的质量体系，有符合要求的管理程序和检测工艺，对程序和工艺进行确认；质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD

29、1005-2009标题：无损检测分包管理制度共 4 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改c.分包方要有与检测项目相适应的持证无损检测人员，对人员资格进行确认；d.分包方的无损检测设备和器材能满足检测要求，对设备情况进行确认。4.1.3 通过以上确认出具评价报告，选择合格的分包单位。4.2 分包协议（合同）与合格的分包单位签订分包协议（合同），协议中要明确分包项目、双方质量责任、质量要求与检测标准、以及协调与费用等。分包协议经双方法定代表人签字盖章后生效，协议有效期应在分包单位资格证书有效期内。4.3 建立分包单位质量档案。 4.3.1 对分包单位实行动态管理，每年定期评价一次，经办人填写J

30、L0905-2009分包方定期考核表，评价的内容有：a.无损检测人员持证的种类、级别的符合性。b.无损检测程序和工艺的执行情况；c.无损检测记录、报告等见证资料的符合性；d.检测结果的真实性和符合性等。4.3.2 建立分包单位质量档案，内容包括评价报告、分包协议、分包单位质量保证能力的见证资料（复印件）和定期考核表。根据考核情况，必要时重新评价与选择。4.4 无损检测委托在工程需要无损检测时，在焊缝经外观质量和形状尺寸检验合格后，由焊接检验员填写JL0808-2009无损检测委托单（一式两份），委托单对工程名称、焊接部件、材质规格、焊接方法、焊缝（试件）编号，探伤方法、探伤部位、探伤比例、合格

31、级别、执行标准等信息填写清楚，经无损检测质控系统责任人审质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1005-2009标题：无损检测分包管理制度共 4 页 第 3 页第 1 版 第 0 次修改核后，一份留底归入工程竣工资料归档，一份送分包单位。4.5 分包单位实施无损检测4.5.1 分包单位无损检测人员接到委托单后，首先对委托单进行审核，帮助委托单位把好第一关，发现问题及时向委托人反馈信息。4.5.2 分包单位无损检测人员到场后，先对被检实物部位进行检查，对不符合工艺要求的可拒绝检测，待表面处理合格后再施行。4.5.3 分包单位无损检测人员按合适工艺，利用完好的检测设备器材和按操作规程进行无损

32、检测，做好原始记录。4.5.4 射线检测的，分包单位无损检测人员进行暗室处理，按规范标准进行评定。4.5.5 分包单位级及以上无损检测人员出具相应的无损检测报告，按程序复评、签发报告加盖无损检测专用章后生效。4.5.6 经无损检测发现焊接接头有超标缺陷时，要出具JL0810-2009焊缝返修通知单给委托人，同时按要求进行扩探。4.5.7 返修后重新按原检测方法检测直至合格。4.6 监督与协调4.6.1 公司无损检测责任人对分包单位的无损检测过程加以实地监督，尤其是超声波探伤和表面探伤更应如此，有必要时要与监理、监检人员联系，请他们到场检查。4.6.2 对检测中出现的问题和不符合项，由双方无损检

33、测责任人协调处理，直到问题得到圆满解决。4.7 无损检测记录、报告的确认 公司无损检测责任人核实检测报告的准确性，抽查底片合格率，核对探伤比例、检查返修片和扩探情况，检查无误后在无损检测报告上签字确认。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1005-2009标题：无损检测分包管理制度共 4 页 第 4 页第 1 版 第 0 次修改4.8 无损检测记录、报告和RT底片的管理。4.8.1 无损检测记录、报告由无损检测责任人确认后交施工项目部整理，出证，移交和归档。4.8.2 RT底片的保管RT底片的保管要做到：a.RT底片经检查确认后，按顺序单张装袋或用纸隔开按顺序袋装，按工程分捆包扎，由无

34、损检测责任人负责保管在适宜的环境中。b.RT底片不得重叠摆放或堆放，一般使用底片侧、端面与存放面垂直置于架子上，室内要防止温度过高或湿度过大，以防变形或变质。c.RT底片保存期不少于8年，8年后若建设单位需要可移交给用户或经公司主管领导批准组织处理。5、 附图 无损检测系统质量控制程序图附图 无损检测系统质量控制程序图焊工技术评定、焊接工艺评定试件压力管道安装焊缝分包评价分包协议NDT工艺焊件状况NDT委托单返修分包单位审核委托单分包单位检查、准备检测设备及器材分包单位持证人员按工艺和操作规程进行无损检测，做好原始记录返修通知分包单位进行暗室处理，按标准评定，出具检测报告，按程序审核，加盖无损

35、检测专用章 不合格无损检测责任师对分包方检测过程加以监督和检查，发现问题及时协调，复查底片，对报告签字确认记录、底片、报告交主管部门出证归档质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1101-2009标题：理化检验管理制度共 3 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改理化检验管理制度1、目的理化检验是检验材料、焊接工艺和焊接代样试件的主要手段，为了确保试验数据的准确、可靠，特制订本制度。2、适用范围本制度适用于对理化检验人员、试验设备仪器、理化检验委托、试验方法确定、操作过程及记录、报告等环节的管理。3、职责3.1 理化检验管理归口质控安全部。3.2 理化检验控制实行理化质控系统责任人负责

36、制，具体由其组织实施。4、管理程序4.1 理化检验人员理化检验人员由理化检验质控系统责任人组织内培和送培，经过培训掌握试验方法原理，熟悉设备仪器的使用操作后上岗。4.2 试验设备仪器 试验设备仪器由理化检验员负责维护、保养，理化检验责任人组织检定，保持试验设备仪器处于完好状态。4.3 理化检验委托 当材料需要复验、焊接试件或焊接代样需要检验时，分别由材料、焊接检验员填写JL1101-2009理化检验委托单（一式二份），委托单应填写受托单位（部门）、委托时间、试验项目、执行标准等。同时根据不同受托试验对象填写以下信息内容：材料应填写材料名称、材质、规格、材料标准、试件编号等；焊接试质 量 体 系

37、 管 理 制 度文件编号：ZD1101-2009标题：理化检验管理制度共 3 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改件应填写名称、材料牌号、规格、坡口型式、焊材牌号、焊接方法、试件编号等。委托单一份留底归入工程或焊接工艺评定档案，一份送受托单位（部门）。4.4 试验方法确定4.4.1 材料复验时的检验项目与试验方法按对应的材料标准中规定的试验方法进行。4.4.2 焊接试件的检验项目和试验方法按GB50236-98现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范和JB4708-2000钢制压力容器焊接工艺评定进行。4.5 操作过程及记录4.5.1 理化检验人员首先要审查JL1101-2009理化检验委

38、托单和试样试件,发现问题及时将信息反馈给受托人。4.5.2 对有关试件试样切取加工,对加工的形状、尺寸、精度和数量进行检查验收。4.5.3 理化检验人员按操作规程和相应的标准规定的试验方法进行逐项试验，及时做好JL1102-2009理化检验记录。4.6 理化检验报告理化检验人员按检验记录出具JL1103-2009试件（材料）力学和弯曲性能检验报告、JL1104-2009金相检验报告、JL1105-2009化学成份分析报告，经理化检验责任人审核后加盖理化检验报告专用章。焊接工艺评定的有关报告归入焊接工艺评定报告归档，其它有关材料复验、焊接代样、理化检验报告均归入工程竣工资料移交和归档。5、附录5

39、.1 JL1101-2009理化检验委托单质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1101-2009标题：理化检验管理制度共 3 页 第 3 页第 1 版 第 0 次修改5.2 JL1102-2009理化检验记录5.3 JL1103-2009试样(材料)力学和弯曲性检验报告5.4 JL1104-2009金相检验报告5.5 JL1105-2009化学成分分析报告质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1102-2009标题：理化检验分包管理制度共 3 页 第 1页第 1 版 第 0 次修改理化检验分包管理制度1、目的 理化检验质量控制是质量保证体系的组成部分。鉴于公司目前不具备理化检验能

40、力，需要采取分包形式进行控制。虽然是分包，但质量仍由本公司负责。为了确保试验数据的准确、可靠，特制订本制度。2、适用范围 本制度适用于对理化分包单位的评价与选择、签订分包协议、建立分包方质量记录、理化检验委托、分包单位实施理化检验、监督与协调、对试验报告确认等环节的管理。3、职责3.1 理化分包检验管理归口质控安全部。3.2 理化检验控制实行理化质控系统责任人负责制，具体由其组织、协调、监督和确认。4、管理程序4.1 对分包单位的评价和选择4.1.1 由理化检验质控系统责任人主持组织有关人员，通过考察和实地确认等方法，对分包单位的质量保证能力从以下几方面进行确认： a.分包单位有没有经过行政许

41、可，有无某种特种设备许可证，对许可证进行确认； b.分包单位要有健全的质量体系，对其程序和工艺进行确认； c.分包单位要有与试验项目相适应的设备，对设备情况进行确认； d. 分包单位要有相应的持证理化检验人员,对人员资格进行确认;通过以上的确认,出具评价报告,选择合格的分包单位。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1102-2009标题：理化检验分包管理制度共 3 页 第 2页第 1 版 第 0 次修改4.2 签订分包协议 与合格的分包方签订分包协议(合同),协议中要明确分包项目，双方质量责任、检验要求、协调与费用等。4.3 建立分包方质量记录4.3.1 对分包单位实行动态监控，每年定

42、期就检验质量进行一次考核，填写JL0905-2009分包方定期考核表。根据考核情况，必要时重新评价与选择。4.3.2 建立分包单位质量档案，内容包括评价报告、分包协议、分包单位质量保证能力的见证资料（复印件）和分包方定期考核表。4.4 理化检验委托当材料或焊接试件需要进行理化检验时，分别由材料检验员和焊接检验员填写JL1101理化检验委托单（一式两份），委托单应填写委托单位、委托时间、试验项目、执行标准等。同时根据不同委托试验对象填写以下信息内容：材料应填材料名称（牌号）、规格、材料标准、试件编号等；焊接试件或代样应填写名称、材料牌号、规格、材料代号、焊工钢印号、坡口型式、焊材牌号、规格、焊接

43、方法等。经理化责任人审核后，一份留底归档，一份随试件试样一起送分包单位。4.5 分包单位实施理化检验4.5.1 分包单位理化检验人员接到委托单和检验实物后，先对委托单和试件进行审核和核对，发现问题及时向委托人反馈信息。4.5.2 试件经核实无误后，根据试验标准要求，确认试样取样部位、数量，同时下达试样加工图，试样加工成形后，对加工情况进行检查，对试样标识。对化学分析的样屑不应沾有油污、氧化皮，样屑重量不少于50克。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1102-2009标题：理化检验分包管理制度共 3 页 第 3页第 1 版 第 0 次修改4.5.3 分包单位持证上岗的理化检验人员，利用

44、完好的检验设备仪器，按委托的试验标准规定的试验方法，按操作规程进行操作，进行试验、分析，做好原始记录。4.5.4 分包单位理化检验人员按相应标准规范进行评定，出具相应试验报告，按程序审核加盖理化试验报告专用章后生效。4.6 监督与协调4.6.1 公司理化责任人适时到场，对分包单位的试验过程加以监督。4.6.2 经审核，试验过程发生任何失误或有异常情况，由双方责任人协调处理，该重作试验就得重做试验。4.7 对试验报告进行确认。公司理化责任人对分包单位的理化试验报告签字确认。4.8 试验报告的管理理化检验委托单、报告由理化责任人负责交技术工程部或施工项目部整理、出证和归档。若是焊接工艺评定的有关报

45、告，归入焊接工艺评定报告归档，试样经表面处理和标识后陈列保管。5、附图 理化检验系统质量控制程序图附图 理化检验系统质量控制程序图法规、规范、标准材料复验焊接工艺评定焊接代样化学成份分析、力学性能检验、金相分析对分包方评价、出具评价报告、签订分包协议理化检验委托、有关质量信息明确分包方审核委托单、核对实物分包方实施理化检验分包方按记录评定，出具相应报告、审核、盖章理化责任人检验试样，对报告签字确认质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1201-2009标题：检验与试验工艺管理制度共 2 页 第 1页第 1 版 第 0 次修改检验与试验工艺管理制度1、目的 常言道：无规矩不成方圆。检验与试

46、验工艺文件就是约束检验与试验人员的“规矩”，是企业实施检验活动的法规，是保证检验与试验结果的科学性和公正性、避免检验人员的随意性是非常必要的，也是对检验与试验人员监督、检查和评价的主要依据。2、适用范围 本制度适用于压力管道安装和压力容器安装、改造、维修检验与试验工艺文件的编制、发放和使用的管理。3、职责3.1 检验与试验工艺的管理归口质控安全部。3.2 检验与试验工艺实行检验与试验质控系统责任人负责制，具体由其组织落实和实施。4、管理程序4.1 检验与试验工艺文件的编制要求4.1.1 检验与试验工艺文件编制原则 检验与试验工艺文件编制原则是： a.确定性：文件应保证检验与试验结果是确定的，对

47、各种影响检验结果及其判定因素都要加以规定； b.可操作性：应符合本企业和现场施工实际情况，具有可操作性； c.充分性：规定的检验项目、记录、报告能充分表明工程质量可满足要求。4.1.2 检验与试验工艺文件的编制依据质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1201-2009标题：检验与试验工艺管理制度共 2 页 第 2页第 1 版 第 0 次修改检验与试验工艺文件的编制依据是相关的法规、安全技术规范、标准、设计文件和质量保证体系文件等。4.1.3 检验与试验工艺文件的内容 有关检验要求等内容在相关检验与试验工艺文件中要详细规定,具体要包括：检验与试验项目、检验与试验方法（测量位置、测量方法、

48、测量方向、试验条件、试验程序步骤）、检测设备器具、检验与试验环境、数据处理、结果评定和检验与试验后的处置等。对压力容器修理、改造要做到主要受压元件一件一卡，明确工艺路线-工艺工序和质量控制要求和控制点类别。4.2 检验与试验工艺文件的编审 检验与试验工艺文件由有关技术人员、检验人员按上述要求编制，由检验与试验质控系统责任人审核，通用检验与试验工艺文件还要经公司技术负责人批准。4.3 检验与试验工艺文件的发放4.3.1 检验与试验通用工艺文件除随质量保证体系文件发放外,还要发放到各项目部。4.3.2 针对具体的施工工程的检验与试验工艺文件要及时发放到相关检验人员手中。4.4 检验与试验工艺文件的

49、使用 检验与试验工艺文件的作为企业检验活动的法规，作业、检验和验证人员都必须执行把好质量关，也是对检验与试验人员进行监督、检查、和考核的依据之一。5、支持性文件5.1 ZY1201-2009管道试压工艺5.2 ZY1202-2009压力容器耐压试验和泄漏试验工艺质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1202-2009标题：检验与试验状态标识制度共 2 页 第 1页第 1 版 第 0 次修改检验与试验状态标识制度1、目的 对检验与试验状态标识，实际上就是对检验与试验活动行为的标识，为了使施工工程全过程经检验与试验后合格与否都可识别，确保不漏检和不合格品（项）均受到控制。2、适用范围本制度适

50、用于安装和维修、改造全过程检验与试验状态标识、标识的保护和标识遗失处理等环节的管理。3、职责3.1 检验与试验状态标识管理归口质控安全部。3.2 检验与试验状态标识控制实行检验与试验质控系统责任人负责制，项目部检验与试验负责人具体把关。4、管理规定4.1 检验与试验状态标识规定4.1.1 检验合格的材料、零部件均用材检号进行标识，管材用挂牌法、焊材用标签法、大的管材和零部件用记号笔书写法，其它小的零部件用标签法进行标识。4.1.2 焊接接头用焊工钢印、焊接接点图和焊缝外观检查记录进行标识。4.1.3 无损检测用底片、布片图和相应记录进行标识。4.1.4 热处理用记号笔书写和热处理报告、自动记录

51、曲线进行标识。4.1.5 耐压试验用记录、报告、签证标识。4.1.6 计量器具用鉴定标签进行标识。4.1.7 其他工序检验与试验均用记录、报告、签证标识。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1202-2009标题：检验与试验状态标识制度共 2 页 第 2页第 1 版 第 0 次修改4.1.8 不合格品(项)用红漆书写“不合格”字样标识。4.2 检验与试验状态标识的保护 检验与试验状态标识所在责任区域人员都要注意保护,相关检验人员具体实施、监督和检查。4.3 标识遗失后的处理 发现检验与试验状态标识遗失,应立即停止相关作业施工,直到通过追溯使其标识清楚无疑,由相关责任人补发标识才能继续施

52、工。质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1203-2009标题：检验与试验控制制度 共 5 页 第 1 页第 1 版 第 0 次修改检验与试验控制制度1、目的检验与试验是质量保证体系的重要组成部分，贯穿在施工全过程，是工程质量监视和测量的重要工作。对全过程的检验与试验进行有序有效控制，对各质量要素的控制环节及控制点实施组织、协调、检验与试验、鉴别、记录和报告，确保检验与试验数据、资料的准确性和可追溯性，从而达到保证工程质量的目的，特制订本制度。2、适用范围本制度适用于本公司检验机制的确立、进货检验与试验、过程检验与试验、最终检验与试验、控制点控制和检验记录报告、鉴证等的管理。3、职责3

53、.1 检验与试验管理归口质控安全部。3.2 检验与试验控制实行检验与试验质控系统责任人负责制，对检验与试验质量负全责，独立行使质量否决权，有越级向特种设备安全检察机构反映问题的权利。3.3 检验与试验质控系统责任人要支持个专业检验人员的工作，让他们不受外来干扰独立行使自已的职责、权限。3.4 有关材料、理化检验、无损检测、热处理等质控系统责任人就有关质量信息与检验与试验、焊接质控系统责任人进行沟通。3.5 质保工程师对检验与试验工作进行监督、检查、协调，发现问题及时采取果断措施加以处理。4、 管理程序4.1 检验机制的确立质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1203-2009标题：检验

54、与试验控制制度 共 5 页 第 2 页第 1 版 第 0 次修改4.1.1 视工程具体情况，项目部一般设专职检验员，大型工程设检验组，具体负责全过程的检验与试验。4.1.2 实行三级检验验收制依据相应的法规、安全技术规范、标准、设计文件、施工工艺、工艺卡、检验与试验工艺文件实施检验与试验，做到：a. 作业（施工）人员首先做到自检，自检不合格不交验、不移交；b. 专职检验员具体做到专检，采取工序检验、巡回检验、放行检验形式、通过检测、试验、判别、记录和报告签证从严把关，不合格的禁止使用和停止流转。c. 责任人员要切实做到对实物和检测见证进行验证，对检验员的检验结果进行复查，使可能发生的漏检、错判

55、的概率降到最低。d. 严格执行质量计划，按控制点及类别和控制要求逐项落实到实处。4.1.3 检验方法及类别a. 对压力管道安装和压力容器安装、改造、维修工程和具体检验项目实行逐个、逐项检验制。b. 对数量较多的零部件采取抽样检验，即随机抽取适量样品进行检验，从而确定是否可接收和投入使用。4.2 进货检验与试验4.2.1 常言道：病从口入。不符合要求的材料、零部件将给最终工程质量带来严重后果，甚至是灾难性的。未经检验与试验合格的材料、零部件杜绝投入使用。经检验与试验不合格材料、零部件公司一概一律拒收，一旦发现不合格品就按ZD1401-2009不合格品（项）管理制度进行控制。4.2.2 进货检验与

56、试验具体按ZD0602-2009材料、零部件检验验收制度进行。4.2.3 开箱验收质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1203-2009标题：检验与试验控制制度 共 5 页 第 3 页第 1 版 第 0 次修改 对压力容器安装而言，要进行开箱验收，重点检查受压元件。在开箱验收或在以后的安装过程中发现压力容器存在安全性能问题，应当停止施工，并及时向当地特种设备安全监察机构报告，在有关问题得到解决后方可继续施工。4.3 过程检验与试验4.3.1 过程检验就是按工序检验，是工程质量特性形成过程中的主要检验活动，控制得如何就体现了工程质量的优劣。4.3.2 严格按工序进行，前道工序未完成所要求

57、的检验与试验或者必须的检验与试验报告未审核和确认前，不得转入下道工序或放行。4.3.3 过程检验与试验必须与工程实际进度同步，不可颠倒，检验记录不可后补。4.3.4 为了防止漏检，要对检验与试验状态进行标识，按ZD1202-2009检验与试验状态标识制度进行。4.3.5 过程检验与试验发现有不合格品（项），按ZD1401-2009不合格品（项）管理制度进行控制。4.3.6 对压力容器修理、改造在人员进入容器内部工作前要注重检查使用单位的准备和清理工作情况，对达不到要求时严禁人员进入。4.4 最终检验与试验4.4.1 最终检验与试验的目的就是对工程质量能否满足质量要求的最终判定，是涉及实物质量的最后关口，是检验活动的重中之重。4.4.2 最终检验与试验前，所有的过程检验与试验应均已完成、所有的检验与试验的记录、报告、签证齐全完整并已通过验证确认、检验与试验的结论满足质量要求。4.4.3 按有关试验工艺和方案进行耐压试验和泄漏试验。4.4.4 在交接前，进行试运和调整，对设计和施工质量进行全面检查考核。4.5 质量记录、报告、签证质 量 体 系 管 理 制 度文件编号：ZD1203-2009标题：检验与试验控制制度 共 5 页 第 4 页第 1 版 第 0 次修改4.5.1 检