某公司新建热力交换站配套设施改造项目监理规划

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1、公司新建热力交换站配套设施改造项目监 理 规 划编制：张磊批准：解承昆二O一六年七月46目录第一章 工程项目概况1第二章 监理工作目标、范围及内容2一、监理目标2二、监理范围及工作内容2第三章 监理工作依据4一、监理工作依据4第四章 监理组织形式、人员配备计划、5一、现场监理组织机构5二、监理人员岗位职责5第五章 监理工作制度10第六章 组织协调13一、监理组织协调的工作职能13二、组织协调的工作措施14三、组织协调的工作内容15四、工作协调的监理工作方法16第七章 工程质量控制17第八章 工程造价控制22一、造价控制程序图22二、造价控制程序23第九章 工程进度控制24一、进度控制程序图24

2、二、进度控制程序25第十章 安全生产管理的监理工作26第十一章 监理工作方法及措施27一、监理工作方法27二、监理工作措施27第十二章 监理工作控制要点29一、施工前的控制要点29二、施工过程的控制要点29第十三章 监理管理工作要点38第十四章 合同与信息管理41第一章 工程项目概况一、 工程项目概况1、 工程项目名称：公司新建热力交换站配套设施改造项目2、 工程项目建设地点：北京市西城区白纸坊街23号3、 建设规模：供热面积150000平方米4、 建设单位：北京印钞有限公司5、 施工单位（承包单位）：北京市政建设集团有限责任公司第二工程处6、 工程项目建设目标：（1）工程总造价：838105

3、6.21元（2）工程质量等级：合格（3）工程施工工期：计划工期为90日历天。计划开工日期2016年7月14日，计划竣工日期2016年10月12日。第二章 监理工作目标、范围及内容一、 监理目标实际工程质量达到建设单位和承包单位签定的工程承包合同所确定的质量等级，实际施工工期不超过施工合同工期，实际工程造价控制在承包合同约定范围内。（不包括合同规定的可调价部分和设计变更、洽商部分）。通过目标控制，达到合同规定的投资、进度、质量目标，使业主方的建设意图得以实现。1、质量控制目标：所有使用于工程上的管材、管件等原材料为合格产品，主要分项分部工程验收为合格工程，按施工及验收规范规定的要求进行各种试验且

4、要达到设计要求,达到国家施工验收规范合格标准。2、投资控制目标：在监理服务过程中，严格把关，积极协助业主抓好投资控制工作，认真审查设计图纸，加强管理设计变更，最大限度地减少索赔事件的发生，将工程造价控制在施工合同约定的范围内。3、进度控制目标：确保业主与承包人签订合同文件中的总体进度计划及关键项目的工程进度计划的实现。4、安全文明施工控制目标：严格监控督促施工单位抓好现场施工安全工作，按照港投集团安全目标，确保“零事故”。施工现场应当达到环境美化，场布合理，施工有序等文明施工标准。安全生产和文明施工必须达到建筑施工安全质量标准化工作考核评定办法中的合格标准以及施工合同要求。5、合同管理目标：运

5、用管理职能和管理方法，对合同实施跟踪管理，预测可能发生偏离合同约定的各种诱因和条件，制定防范措施，确保达到业主满意。6、信息管理目标：设专人负责监理资料的收集、整理和归档工作，监理资料必须及时整理、真实完整、分类有序。对施工单位的工程文件的形成、积累、立卷归档进行监督、检查。 7、协调工作目标：协调各承建单位之间的关系，使工程在如期、保质、保量和节约的原则下顺利完成。二、 监理范围及工作内容依据本工程的监理委托合同，对工程施工阶段和保修阶段实施监理，包括施工图纸中所包含室外管线工程、室外拆除及修复工程等全部工作内容施工阶段的监理服务。施工过程中的质量控制、安全控制、造价控制和进度控制；管理施工

6、合同，包括总包、分包、指定分包合同；协调施工过程中与本工程有关的纠纷；进行索赔的审核；配合招标人对设计洽商变更的审核、竣工结算的审核；配合招标人实现施工合同中所约定的投资限额和工期时限；配合招标人进行竣工验收、竣工备案等工作。监理工作内容还包括：1、 协助建设单位审核施工图纸,组织并主持图纸会审,做好记录,编制会审纪要；2、 审核施工进度计划，并在实施过程中检查、督促承包商严格按合同和施工规范、工程技术标准、设计要求进行施工，监督承包商现场施工管理；3、 协助建设单位做好开工前准备，审批开工报告，复核验线，经建设单位同意下达开工令；4、 审核施工组织设计，审查和检查施工技术措施、质量保证体系及

7、安全防护措施，提出合理的整改意见和建议；5、 审查承包商采购清单，检查工程使用材料、构件、设备的规格、质量与数量是否合格。督促承包商编制材料的供需计划；6、 对施工变更签证确认，主持施工图交底，参与设计变更的签证；7、 主持召开工程协调会议，并做好会议纪要，调解有关工程建设各种合同争议，处理索赔事项；8、 检查安全防护措施和文明施工,检查督促工程进度、施工质量；9、 督促施工单位及时整理技术资料及竣工验收资料；10、 协助建设单位对工程投资进行控制，对施工单位提出的预付款、进度款申请进行审核；11、 参加审核工程结算，协助建设单位审核工程造价，努力降低工程费用；12、 及时提供完整的监理资料，

8、定期编制监理简报； 13、 履行其他法律、法规规定的监理职责义务，提供其他可免费提供的监理服务；14、 协助建设单位组织进行交工验收及竣工验收； 15、 完成监理规范要求的其他工作内容。第三章 监理工作依据一、 监理工作依据1、建设工程的相关法律、法规及项目审批文件；2、建设工程监理规范GB50319-20133、城镇燃气输配工程施工及验收规范（CJJ33-2005）；4、城镇燃气埋地钢质管道腐蚀控制技术规程（CJJ95-2003）；5、PEQAPE管道施工质量评估指引；6、现场设备、工业管道焊接工程施工规范（GB50236-2011）；7、工业金属管道工程施工规范（GB50235-2010）

9、8、城镇燃气设计规范GB50028-2006；9、城镇燃气室内工程施工及验收规范CJJ94-200310、聚乙烯燃气管道工程技术规程CJJ63-200811、设计图纸、委托监理合同和施工合同等与本工程相关的合同文件及监理工作文件等。在施工过程中，将根据具体情况进行修改、调整、完善。第四章 监理组织形式、人员配备计划、监理人员岗位职责一、 现场监理组织机构根据工程情况，现场监理组织机构采用直线型。总监理工程师全权负责。在总监理工程师不在现场时，由总监理工程师代表行使总监理工程师的权利。专业监理工程师在进行各自监理工作的同时，对进度情况和合同执行情况进行控制。监理组织机构见下图（图1）：总监理工程

10、师安全监理工程师资料及电气监理工程师水暖监理工程师合约监理工程师二、 监理人员岗位职责（1） 总监理工程师职责1） 对工程建设监理合同的实施负全面责任，并定期向监理公司报告工作；2） 贯彻执行国家和北京市的有关法律、法规；3） 组织编制工程项目监理规划、审批监理实施细则；4） 对项目监理部监理人员的工作进行检查，并根据工程实施的变化情况进行人员的调整；5） 组织项目监理部各专业监理工程师熟悉施工图纸会审及参与设计交底；6） 审核并批准承包单位报送的施工组织设计（方案）、施工进度计划及资金使用计划；7） 审定单位工程的开工报告，签发开工令；8） 审查和认定分包合同和分包单位的资质；9） 负责项目

11、监理实施过程中与有关各方的协调工作；10） 主持召开施工监理交底会、监理例会和项目专题会议；11） 当承包单位发生严重违约行为时，经建设单位同意后，发布工程部分停工令；12） 审批工程延期和索赔费用；13） 审定并签署工程费用支付证书；14） 签署重要工程变更洽商和核定合同外工程款；15） 全面负责安全监理工作，参与工程质量、安全事故的调查处理，出现重大质量、安全事故时督促承包单位按规定上报有关部门；16） 主持编制并签发工程项目监理月报；17） 根据工程项目的主要监理工作和工程情况，组织记好监理日记；18） 审查承包单位的竣工申请，组织有关各方进行竣工预验收，参与工程项目的竣工验收。在认定承

12、包单位完成施工合同规定工作内容并达到合同规定的标准后，向建设单位办理工程移交；19） 审核并签署竣工结算工程款支付证书；20） 组织实施工程项目保修的监理工作；21） 组织整理并审核监理档案；22） 组织编写项目竣工监理工作总结。（2） 专业监理工程师的岗位职责1） 在总监理工程师的领导下制定本专业安装工程监理实施细则；2） 具体组织本专业安装工程的监理工作；3） 在存在专业分包的情况下，审查本专业分包工程项目内容和分包单位资质；4） 审查承包商提交的本专业施工技术方案及质量保证措施；5） 负责本专业安全监理工作；6） 熟悉图纸和有关设计文件，参加图纸会审，掌握设计意图及技术要求，核对土建结构

13、预留孔洞等是否与本专业要求一致；7） 对本专业的材料、非标准制作件、主要配件进行进场验收，抽样检验、实验；8） 各专业安装工程施工前，会同安装施工单位，按专业分系统确定分步节点，建立检测点和停止点制度；9） 检查本专业加工订货的主要材料、设备及配件等是否符合设计文件或标书规定的厂家、型号、规格和标准；10） 设备安装前，复核本专业设备基础座标、标高、螺栓孔尺寸等，如误差超限，应组织设计、业主、承包商共同研究处理；11） 对本专业完成的各分项工程进行检查验收，调试试验；12） 会同总监理工程师协助业主组织系统的单机调试和联动试车。（3） 造价监理工程师的岗位职责1） 针对本工程具体工程实际情况，

14、在总监理工程师的领导下制订投资控制监理实施细则；2） 认真熟悉图纸，合同，事先进行工程风险分析，对工程造价最易突破的部分，最易发生费用索赔的原因和部位，提出防范性对策和预控措施；3） 审查承包商提供的中部计量支付证明文件和竣工结算文件；4） 审查承包商提交的工程变更中的工程量计算、单价分析等；5） 负责对索赔事件进行调查，收集索赔资料，对索赔报告进行投资分析和审查；6） 协助总监就合同条款调解合同争议；7） 负责建立投资控制台帐，计量支付台帐，计划完成或情况台帐等；8） 经常检查工程质量和工程款支付情况，对实际发生值与计划控制值进行分析，比较；9） 及时了解和掌握市场价格信息，建立工程预决算和

15、价格信息系统；10） 定期向总监理工程师提交投资控制及投资完成情况报告；11） 根据合同审查工程竣工结算，提出审核报告。（4） 安全监理工程师的岗位职责1） 在总监理工程师的领导下制定工程安全监理实施细则；2） 具体负责工程安全监理工作；3） 审查施工单位安全生产管理和安全保障体系，督促承建商建立和完善安全生产责任制度、管理制度、教育制度及有关安全生产的科学管理规章和安全操作规程，实行专业管理和群众管理相结合的监督检查管理制度。4） 审查施工单位安全资质；5） 审核施工单位安全专项方案和安全保证措施；6） 督促施工单位对工人进行安全生产教育及分部分项工程的安全技术交底。7） 检查并督促施工单位

16、，按照建筑施工安全技术标准和规范要求，落实分部、分项工程或各工序、关键部位的安全防护措施。8） 监督检查施工现场的消防工作、冬季防寒、夏季防暑、文明施工、卫生防疫等项工作。9） 不定期组织安全综合检查，按建筑施工安全检查标准（JGJ59-2011）进行评价，提出处理意见并限期整改。10） 发现违章冒险作业的要责令其停止施工，发现隐患的要责令其停工整改。（5） 信息资料管理员的岗位职责1） 按照监理规程要求，在总监理工程师的领导下，根据项目的工程具体情况，建立完善项目信息资料管理制度；2） 负责管理所监理工程的有关图纸、文字、数据、音像等工程技术资料；3） 负责收集、发送监理工作中的往来文件，并

17、登记收文、发文记录；4） 负责监理文件的打印、复制和分发；5） 负责监理资料的分类、整理、立卷、编目，及时归档；6） 归集、整理监理竣工资料，交项目总监理工程师审核签字后，按规定时间上交公司资料档案室收存；7） 熟练使用计算机进行文档管理，建立完善项目信息资料管理制系统；对重要文件进行备份，做好文件保密工作。第五章 监理工作制度1、设计文件、图纸审核制度监理工程师在收到施工设计文件、图纸后，在工程开工前，应会同施工及设计单位复查设计图纸，广泛听取意见，避免出现错、漏、碰、缺。2、技术交底制度监理工程师要督促、协助建设单位组织设计单位向施工单位进行施工设计图纸的全面技术交底（设计意图、施工要求、

18、质量标准、技术措施），并根据讨论决定的事项作出书面纪要，督促施工单位执行。3、开工报告审批制度当单位工程的主要施工准备工作已完成时，施工单位可提出工程开工报审表，经监理工程师现场落实后，并报总监理工程师审批，签发开工令。4、材料、构件检验及复验制度监理人员应审查进场材料和设备的出厂证明、材质证明、试验报告，填写材料、构件监理验收记录。对于有疑问的材料进行抽样复查，不准使用不合格材料或设备。5、变更设计制度提议单位提出变更设计申请，经施工、设计、监理三方会勘同意后报建设单位批准，进行变更设计，设计完成后由设计单位填写变更设计通知单。总监理工程师审核无误后签发设计变更指令。6、隐蔽工程验收制度隐蔽

19、工程隐蔽前，施工单位应自检合格，并将评定资料报监理工程师进行隐蔽工程验收。7、工程质量监理制度监理工程师对施工单位的施工质量有监督管理的责任。监理工程师在检查工作中发现的工程质量缺陷，应及时记入监理日志薄，指明质量部位、问题及整改意见，限期纠正复验。对较严重的质量问题或已形成隐患的问题，应由监理工程师正式填写“不合格工程项目通知”，通知施工单位，同时抄报总监理工程师，施工单位应按要求及时做出整改，克服缺陷后通知监理工程师复验签认。如果施工单位不及时改正，情节较严重的，监理工程师可在报请总监理工程师批准后，发出工程暂停指令，指令部分工程、单项工程或全部工程暂停施工。待施工单位改正后，报监理部复验

20、合格后并发出复工指令。如果出现工程质量问题已构成工程质量事故时，应按规定程序办理。8、工程质量事故处理制度 （1）工程质量事故发生后，施工单位必须用电话或书面形式逐级上报。对工程质量事故隐瞒不报，或拖延处理，或处理不当，或处理结果未经监理部同意的，对事故部分及受事故影响的部分工程应视为不合格，不予验工计价，并要求返工处理。（2）施工单位应及时上报“质量问题报告单”，对于一般工程质量事故，应由施工单位研究处理，填写事故报告报监理部；对大质量事故，由施工单位填写事故报告，监理部组织有关单位研究处理；对重大质量事故，施工单位填写事故报告，监理部组织有关单位研究处理方案，报建设单位批准后，施工单位方能

21、进行事故处理。待事故处理后，经监理部复查，确认无误方可继续施工。9、施工进度监督及报告制度 （1）监督施工单位严格按照合同规定的计划进度进行组织实施，监理部每月以月报的形式向建设单位报告各项工程实际进度及计划的对比情况。 （2）审查施工单位编制的实施性施工进度计划，要突出重点，并使各单位、各工序进度密切衔接。10、投资监督制度依据合同文件规定的计量方法和设计图纸，对工程量进行准确核算；凡是变更或需要现场确认的数量，须由建设单位代表、监理和承包单位三方联测，建立专门控制台帐；严格审核制度，从维护建设单位的经济利益出发，尽可能地减少因设计不合理而造成的工程量偏差，以达到造价控制的最佳效果。超前预测

22、可能出现的自然灾害、地质变化和外部影响因素，尽量减少设计变更。对不符合质量标准的工程，未经返工处理达标前不予验工。对重大变更设计或因采用新材料、新技术而增减较大投资的工程，监理部应及时掌握并报建设单位，以便控制投资。11、监理报告制度监理部应逐月编写监理月报，并于年末提出本部的年度报告和总结报建设单位。年度报告或“监理月报”内容应以具体数字说明施工进度、施工质量、资金使用以及重大安全、质量事故、有价值的经验等。12、工程竣工验收制度（1）竣工验收的依据是批准的设计文件（包括设计变更），有关规范，工程质量验收标准以及合同及协议书等。（2）施工单位按规定编写和提出验收交接文件，竣工文件不齐全，不正

23、确清晰，不能验收交接。（3）施工单位在验收前将编好的全部竣工文件及绘制的竣工图，提供监理部一份，审查确认完整后，报建设单位。13、监理日志和会议制度（1）监理工程师应逐日将监理工作写入监理日志，特别是涉及设计变更及施工单位需要返工、改正的事项，应详细作出记录。（2）监理部每周召开监理例会，检查本周监理工作，沟通情况，商讨难点问题，布置下周监理工作计划，总结经验，不断提高监理业务水平。第六章 组织协调一、 监理组织协调的工作职能 项目监理机构的协调工作主要是协调建设单位与承包商之间的关系、各承包商之间的关系，组织好进度协调会、质量协调会，处理好工程索赔等事宜，以保障工程顺利进行。1、项目监理机构

24、内部的组织协调： 总监理工程师应充分地了解项目监理机构内每一名监理人员的性格、能力、经历、工作特点等而量才使用，在充分信任，放手使用的基础上，帮助他们施展其特长，尽量发挥其聪明才智。总监理工程师还应该关怀监理人员的健康成长，加强培训和教育，不断地提高他们的业务能力和思想水平。在工作安排上要职责分明，对其在工作中取得的成绩要予以肯定，对其工作中的差错要实事求是地调查了解，予以指出并帮助其改正。各人员之间在工作上要互相支持，对工作中存在的矛盾要及时调解消除。总监理工程师还应做好项目监理机构内部各层次(总监理工程师、总监理工程师代表、专业监理工程师、监理员及辅助工作人员)之间，各专业之间的组织协调工

25、作使项目监理工作和谐、有序、高效地进行。2、与建设单位之间的组织协调： 监理单位接受建设单位的委托，对工程项目进行监理，因此要维护建设单位的法定权益，尽一切努力促使工程按期、保质、以尽可能低的造价建成，尽早使建设单位受益。总监理工程师及全体监理人员应充分尊重建设单位，加强与建设单位领导及其驻工地授权代表的联系与协商，听取他们对项目监理工作和项目监理人员的意见。在召开监理会议、延长工期、费用索赔、处理工程事故、支付工程款、工程变更的签认等监理活动之前，应征取建设单位的同意。监理单位以自己的工作及成果，赢得建设单位的支持和信任 3、 与承包单位之间的组织协调： 监理单位与承包单位之间是监理与被监理

26、的关系。监理单位依照有关的法令、法规及委托监理合同赋与的权利，监督承包单位认真履行施工合同中规定的责任和义务，促使施工合同中约定的目标实现最佳状态。在涉及承包单位的正当权益时，监理单位应站在公正的立场上予以维护。在工程实施过程中，总监理工程师应了解和协调工程进度、工程质量、工程造价以及合同管理中的有关情况，理解承包单位的困难，并热诚地帮助解决困难，促使承包单位能够顺利地完成施工任务。但对工程质量必须严格要求，一丝不苟，凡不符合设计文件及施工技术规范的规定时，一定要拒绝验收，总监理工程师拒绝支付工程款。各专业监理工程师与承包单位各专业施工技术人员之间，总监理工程师与项目经理之间，都应加强联系，加

27、强理解，互通信息，互相支持 。二、 组织协调的工作措施1、召开会议： 召开会议是最常用的方法，凡涉及组织协调工作的人员或单位，聚集一起开会共同研讨协商，在充分讨论的基础上取得共识，使问题得到解决。 项目监理机构内部的协调会（1）项目监理机构每天应召开碰头会，由总监理工程师主持全体项目监理人员参加，交流情况，布置工作。 （2）召开监理例会及专项、专题会议之前，由总监理工程师主持召开协调会，统一步调，交流意见，决定会议的主要内容及会议程序。项目监理机构以外的协调会： 监理例会应按规定的日期，由规定的人员参加，由总监理工程师主持，会议内容应于会前约定，会议的决议事项应对与会各单位有约束力。 各项专项

28、、专题会议根据需要召开，会前明确开会的目的，由总监理工程师或其指定人员主持。2、加强协商： 协商是沟通双方之间的情况，减少分岐，解决矛盾，统一意见，共同作好工作的重要方式与方法。在项目监理机构内部协调会中，要开展项目监理人员之间的协商讨论，以统一意见，作好统一部署。在监理例会和专项、专题会议召开之前，总监理工程师要与建设单位、承包单位的有关负责人作好协商、协调工作，以提高会议质量，减少无效的争议。必要时还可以邀请设计单位、工程质量监督部门人员参加有关的会议，对于重大问题的协商与决策，也可召开由建设、承包、监理单位领导层参加的高一级协商会。3、沟通信息： 协商的基础是信息，信息不通，情况不明，协

29、调工作没有目的，也就是难以收到成效，信息沟通工作通过各单位不同层次人员之间的接触和交流，如专业监理工程师与建设单位各专业管理人员之间，与设计工程师之间，与承包单位各专业管理人员之间的信息沟通与交流；总监理工程师与建设单位驻工地代表之间，与设计单位项目总负责人之间，与承包单位项目经理之间的信息沟通与交流。信息沟通还可以通过监理月报、监理会议纪要、简报等形式，将监理单位的有关信息传达给有关单位和部门，让他们对所属监理单位有更深刻的了解，提高交流深度，增强信任。三、 组织协调的工作内容1、总监理工程师在签发工程暂停令到签发工程复工报审表之间的时间内，会同建设单位和施工单位，按照施工合同约定条款处理因

30、工程暂停引起的工期、费用问题；2、总监理工程师就工程变更费用及工期等情况与建设单位和承包单位协商；3、项目监理部在取得建设单位授权后，由总监理工程师就工程变更的费用、工期、质量等方面按施工合同的规定与承包单位协商，达成一致意见后，总监理工程师向建设单位汇报结果，并由建设单位与承包单位在变更文件上签字；项目监理部没有取得建设单位授权时，由总监理工程师主持，督促建设单位和施工单位双方进行协商，并达成一致意见；4、如双方未能就工程变更的费用、工期、质量等方面达成一致意见，由监理部提出一个暂定价格，以便于支付工程进度款；5、由于建设单位原因造成承包单位额外损失，承包单位向建设单位提出索赔时，总监理工程

31、师进行费用索赔审查，并在初步确定额度后，与建设单位和施工单位进行协商，并达成一致意见；6、由于承包单位的原因造成建设单位的额外损失，建设单位向承包单位提出索赔时，总监理工程师在审查索赔报告后，公正地与建设单位和施工单位进行协商，并达成一致意见；7、项目监理部做出临时工程延期批准或最终的工程延期批准之前，均应与建设单位和承包单位进行协商，并及时做出答复；8、当建设单位违约导致施工合同最终解除时，项目监理部就承包单位按施工合同规定应得到的款项与建设单位和承包单位进行协商，并按施工合同规定确定承包单位应得全部款项，并书面通知建设单位和承包单位；9、由于承包单位违约导致施工合同终止后，项目监理部清理承

32、包单位应得款项或偿还建设单位相关款项，并书面通知建设单位和承包单位；10、由于不可抗力或非建设单位、承包单位原因导致施工合同依法终止时，项目监理部按施工合同规定处理施工合同解除后的有关事宜；11、协助业主处理好工程项目内部各单位之间的关系，积极配合处理好工程建设与外部环境之间的关系，保证工程顺利施工，实现既定目标。四、 工作协调的监理工作方法（一）会议协调法1.第一次工地会议2.监理例会3.专业性监理会议（二）交谈协调法（1）保持信息畅通（2）寻求协作和帮助（3）及时发布工程指令（三）书面协调法（四）访问协调法（五）情况介绍法第七章 工程质量控制设计单位施工单位工程项目监理部业主合同关系合同关

33、系监理关系业务来往关系合同关系业务来往关系一、 合同关系流程图施工单位开工前准备施工单位提交开工申请监理单位审核开工条件开工条件是否满足监理单位发布开工令施工单位开工1 设计交底和图纸会审已完成。2 施工组织设计已由总监理工程师签认。3 施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主要工程材料已落实。4 进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。满足不满足不满足二、 开工程序图三、 质量控制程序图监理单位签发“工程竣工单”各方参与审定工程质量等级监理单位参加业主组织的“五方”竣工验收监理单位组织竣工初验。签认“工程竣工报验单”（B.0.10）监理单位签认

34、必要的文件后，施工单位可以进入下道工序施工审查施工单位提出的工程变更申请，提出审查意见。督促施工单位按会签后的工程变更单组织施工。签认“工程变更单”（C.0.2参加分部、分项工程验收。签认“ 报验申请表”（B.0.7）（签署意见合格或不合格，不合格的要下发监理工程师通知单（A.0.3）参加隐蔽工程验收。签认“ 报验申请表”（B.0.7）（签署意见同意或不同意进入下道工序，不同意的要求施工单位进行整改）审定结构用工程材料/构配件/设备的质量对影响使用功能和观感的材料进行质量预控。签认“工程材料/构配件/设备报审表”（B.0.6）检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施审批施工组织设计签

35、认“施工组织设计报审表”（B.0.1）参加设计交底协调组织图纸会审施工项目开工办理工程备案手续监理单位报业主单位，申请验收四、 质量控制程序工程开工前，项目监理机构应审查施工单位现场的质量管理组织机构、管理制度及专职管理人员和特种作业人员的资格。4.1总监理工程师应审查施工单位报审的施工方案，符合要求后应予以签认。施工方案审查应包括下列基本内容：1编审程序应符合相关规定。2工程质量保证措施应符合有关标准。42施工方案报审表应按规范表B.0.1的要求填写。4.3监理人员应审查施工单位报送的新材料、新工艺、新技术、新设备的质量认证材料和相关验收标准的适用性，必要时，应要求施工单位组织专题论证，审查

36、合格后报总监理工程师签认。4.4监理人员应检查、复核施工单位报送的施工控制测量成果及保护措施，签署意见。监理人员应对施工单位在施工过程中报送的施工测量放线成果进行查验。施工控制测量成果及保护措施的检查、复核，应包括下列内容：1施工单位测量人员的资格证书及测量设备检定证书。2施工平面控制网、高程控制网和临时水准点的测量成果及控制桩的保护措施。4.5施工控制测量成果报验表应按规范表B.0.5的要求填写。 4.6监理人员应检查施工单位为工程提供服务的试验室。试验室的检查应包括下列内容：1试验室的资质等级及试验范围。2法定计量部门对试验设备出具的计量检定证明。3试验室管理制度。4试验人员资格证书。4.

37、7施工单位的试验室报审表应按规范表B.0.7的要求填写。4.8项目监理机构应审查施工单位报送的用于工程的材料、构配件、设备的质量证明文件，并应按有关规定、建设工程监理合同约定，对用于工程的材料进行见证取样、平行检验。项目监理机构对已进场经检验不合格的工程材料、构配件、设备，应要求施工单位限期将其撤出施工现场。工程材料、构配件、设备报审表应按规范表B.0.6的要求填写。4.9监理人员应审查施工单位定期提交影响工程质量的计量设备的检查和检定报告。4.10项目监理机构应根据工程特点和施工单位报送的施工组织设计，确定旁站的关键部位、关键工序，安排监理人员进行旁站，并应及时记录旁站情况。旁站记录应按规范

38、表A.0.6的要求填写。4.11项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视。巡视应包括下列主要内容：1施工单位是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、(专项)施工方案施工。2使用的工程材料、构配件和设备是否合格。3施工现场管理人员，特别是施工质量管理人员是否到位。4特种作业人员是否持证上岗。4.12项目监理机构应根据工程特点、专业要求，以及建设工程监理合同约定，对施工质量进行平行检验。4.13项目监理机构应对施工单位报验的隐蔽工程、检验批、分项工程和分部工程进行验收，对验收合格的应给予签认；对验收不合格的应拒绝签认，同时应要求施工单位在指定的时间内整改并重新报验。对已同意覆

39、盖的工程隐蔽部位质量有疑问的，或发现施工单位私自覆盖工程隐蔽部位的，项目监理机构应要求施工单位对该隐蔽部位进行钻孔探测、剥离或其他方法进行重新检验。隐蔽工程、检验批、分项工程报验表应按规范表B.0.7的要求填写。分部工程报验表应按规范表B.0.8的要求填写。4.14项目监理机构发现施工存在质量问题的，或施工单位采用不适当的施工工艺，或施工不当，造成工程质量不合格的，应及时签发监理通知单，要求施工单位整改。整改完毕后，项目监理机构应根据施工单位报送的监理通知回复单对整改情况进行复查，提出复查意见。监理通知单应按规范表A.0.3的要求填写，监理通知回复单应按规范表B.0.9的要求填写。4.15对需

40、要返工处理或加固补强的质量缺陷，项目监理机构应要求施工单位报送经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量缺陷的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。4.16对需要返工处理或加固补强的质量事故，项目监理机构应要求施工单位报送质量事故调查报告和经设计等相关单位认可的处理方案，并应对质量事故的处理过程进行跟踪检查，同时应对处理结果进行验收。项目监理机构应及时向建设单位提交质量事故书面报告，并应将完整的质量事故处理记录整理归档。4.17项目监理机构应审查施工单位提交的单位工程竣工验收报审表及竣工资料，组织工程竣工预验收。存在问题的，应要求施工单位及时整改；合格的，总监理工程师应签认单位工程竣

41、工验收报审表。单位工程竣工验收报审表应按规范表B.0.10的要求填写。4.18工程竣工预验收合格后，项目监理机构应编写工程质量评估报告，并应经总监理工程师和工程监理单位技术负责人审核签字后报建设单位。4.19项目监理机构应参加由建设单位组织的竣工验收，对验收中提出的整改问题，应督促施工单位及时整改。工程质量符合要求的，总监理工程师应在工程竣工验收报告中签署意见。第八章 工程造价控制一、 造价控制程序图审核投资计划和资金使用计划接受承包单位工程计量申请表审核竣工结算、审核投资总结报告业主付款工程量的复查、现场核验审核承包单位的付款申请表投资状态分析不同意不同意同意同意同意不同意二、 造价控制程序

42、2.1项目监理机构应按下列程序进行工程计量和付款签证：1监理人员对施工单位在工程款支付报审表中提交的工程量和支付金额进行复核，确定实际完成的工程量，提出到期应支付给施工单位的金额，并提出相应的支持性材料。2总监理工程师对监理人员审查意见进行审核，签认后报建设单位审批。3总监理工程师根据建设单位的审批意见，向施工单位签发工程款支付证书。2.2工程款支付报审表应按规范表B.0.11的要求填写，工程款支付证书应按规范表A.0.8的要求填写。2.3项目监理机构应编制月完成工程量统计表，对实际完成量与计划完成量进行比较分析，发现偏差的，应提出调整建议，并应在监理月报中向建设单位报告。2.4项目监理机构应

43、按下列程序进行竣工结算款审核：1监理人员审查施工单位提交的竣工结算款支付申请，提出审查意见。2总监理工程师对监理人员审查意见进行审核，签认后报建设单位审批，同时抄送施工单位，并就工程竣工结算事宜与建设单位、施工单位协商；达成一致意见的，根据建设单位审批意见向施工单位签发竣工结算款支付证书；不能达成一致意见的，应按施工合同约定处理。2.5工程竣工结算款支付报审表应按规范表B.0.11的要求填写，竣工结算款支付证书应按规范表A.0.8的要求填写。第九章 工程进度控制一、 进度控制程序图签定承包合同（业主与承建商）编制施工总进度计划（承建商）编制年/季/月度实施计划（承建商）同意否修改实施进度计划根

44、据形象进度计划完成情况编写监理月报监理单位检查计划实施情况审查施工总进度计划（监理单位）位）承建商组织实施进度计划审查施工计划（监理单位）根据部进度控制计划、编制下期实施性进度计划同意否YN偏离否NNYY动态管理跟踪控制实际值与计划值比较二、 进度控制程序（1）项目监理机构应审查施工单位报审的施工总进度计划和阶段性施工进度计划，提出审查意见，并应由总监理工程师审核后报建设单位。施工进度计划审查应包括下列基本内容：1、施工进度计划应符合施工合同中工期的约定。2、施工进度计划中主要工程项目无遗漏，应满足分批投入试运、分批动用的需要，阶段性施工进度计划应满足总进度控制目标的要求。3、施工顺序的安排应

45、符合施工工艺要求。4、施工人员、工程材料、施工机械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要。5、施工进度计划应符合建设单位提供的资金、施工图纸、施工场地、物资等施工条件。（2）施工进度计划报审表应按规范表B.0.12的要求填写。1、项目监理机构应检查施工进度计划的实施情况，发现实际进度严重滞后于计划进度且影响合同工期时，应签发监理通知单，要求施工单位采取调整措施加快施工进度。总监理工程师应向建设单位报告工期延误风险。2、项目监理机构应比较分析工程施工实际进度与计划进度，预测实际进度对工程总工期的影响，并应在监理月报中向建设单位报告工程实际进展情况。 第十章 安全生产管理的监理工作一、项目监理机构

46、应根据法律法规、工程建设强制性标准，履行建设工程安全生产管理的监理职责，并应将安全生产管理的监理工作内容、方法和措施纳入监理规划及监理实施细则。1.1项目监理机构应审查施工单位现场安全生产规章制度的建立和实施情况，并应审查施工单位安全生产许可证及施工单位项目经理、专职安全生产管理人员和特种作业人员的资格，同时应核查施工机械和设施的安全许可验收手续。1.2项目监理机构应审查施工单位报审的专项施工方案，符合要求的，应由总监理工程师签认后报建设单位。超过一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况，以及是否附具安全验算结果。项目监理机构应要求施工单位按

47、已批准的专项施工方案组织施工。专项施工方案需要调整时，施工单位应按程序重新提交项目监理机构审查。专项施工方案审查应包括下列基本内容：1编审程序应符合相关规定。2安全技术措施应符合工程建设强制性标准。1.3专项施工方案报审表应按规范表B.0.1的要求填写。1.4项目监理机构应巡视检查危险性较大的分部分项工程专项施工方案实施情况。发现未按专项施工方案实施时，应签发监理通知单，要求施工单位按专项施工方案实施。1.5项目监理机构在实施监理过程中，发现工程存在安全事故隐患时，应签发监理通知单，要求施工单位整改；情况严重时，应签发工程暂停令，并应及时报告建设单位。施工单位拒不整改或不停止施工时，项目监理机

48、构应及时向有关主管部门报送监理报告。监理报告应按规范表A.0.4的要求填写。第十一章 监理工作方法及措施一、 监理工作方法 严格按照国家相关标准和规范有关内容的规定，对施工现场采取巡视、平行检验、旁站的监理方法；严格按照检验比例，对进场原材料、设备、构件坚持进场报验、抽验及见证取样复检；定期组织工地例会及各种专题会议，积极、主动、认真的进行合同管理，协调施工单位与业主方关系。二、 监理工作措施1、投资控制 在项目进展过程中，以控制循环理论为指导，用计划值与实际值进行比较，发现问题及时纠偏，纠偏的方法主要是采取组织措施、技术措施、经济措施、合同措施，并采取计算机辅助手段提高控制水平：（1）组织措

49、施：建立健全监理组织，完善职责分工及有关制度，落实投资控制的责任。（2）技术措施：审核施工组织设计和施工方案，合理开支施工措施费，以及按合理工期组织施工，避免不必要的赶工费。（3）经济措施：及时进行计划费用与实际开支费用的比较分析。（4）合同措施：按合同条款支付工程款，防止过早、过量的现金支付，全面履约，减少对方提出索赔的条件和机会，正确地处理索赔等。2、进度控制（1）、进度控制的主要方法是规划、控制、协调。1）规划的任务是确定总进度目标、分进度目标，也就是要确定总进度计划，以及年、月进度计划；也可对项目进行分解来确定分项工程进度目标；2）控制是在工程实际进度与计划进度发生偏差时，及时采取措施

50、进行纠偏；3）协调工程各参建单位之间的进度关系及各项工程进度关系。（2）组织措施：落实进度控制的责任，建立进度控制协调制度；（3）技术措施：要求施工单位建立施工作业计划体系；增加同进作业的施工面，采用高效能的施工机械设备；采用施工新工艺、新技术，缩短工艺过程间和工序间的技术间歇时间。（4）经济措施：对由于承包方的原因拖延工期者进行必要的经济处罚，对工期提前者实行奖励。（5）合同措施：按合同要求及时协调有关各方的进度，以确保项目形象进度的要求。3、质量控制在方法上要求建立质量控制的基本程序，建立工序的质量检查程序与制度；搞好现场的质量控制以及做好质量缺陷的处理。（1）组织措施：建立健全监理组织，

51、完善职责分工及有关质量监督制度，落实质量控制的责任。（2）技术措施：严格事前、事中和事后的质量控制措施。（3）经济措施及合同措施：严格质量检验和验收，不符合合同规定质量要求的拒付工程款。4、安全文明施工的控制为了保障燃气工程安全，防患于未然，必须实施严格的安全检查工作，充分认识何处为检查的重点以及什么属于不安全状态和不安全行为。只有充分认识这些不安全因素，采取必要的安全防护和改进措施，才会使安全管理工作得到落实和改进，才会有一个良好的安全生产和工作环境。（1）督促施工方成立安全领导小组，建立全面的现场施工管理人员岗位责任制，统筹工程安全生产工作，保证各项措施的实施。（2）要求施工单位做好安全教

52、育和加强安全标准化。（3）要求施工单位保卫人员要认真负责，非施工人员、车辆不得进入工地，经过允许的参观人员要戴安全帽并有专人引导。（4）基槽施工时，要求施工单位应在基槽两边搭设防护拦。严禁从顶部向坑内抛物，以防伤人。基坑内施工人员要注意边坡的稳定情况，发现问题及时采取措施。（5）安全用电：要求施工单位严格按照施工现场用电安全技术规范（JG346-8877），手持式电动工具的管理、使用，检查和维修安全技术规程（GB3787-8377）及其它有关规定，抓好现场用电安全管理，（6）安全防火：要求施工单位成立安全防火小组，切实做好防火工作。第十二章 监理工作控制要点质量控制的原则是：以施工及验收规范、

53、规程、施工质量验收统一标准等为依据，督促承包单位全面实现工程合同约定的质量目标；对工程项目全过程实施质量控制，以质量预控为重点；对人、机、料、法、环等因素进行全面质量控制，监督承包单位的质量保证体系落实到位；严格要求承包单位执行有关材料试验和设备检验制度；坚持不合格的建筑材料、构配件和设备不准在工程上使用；坚持本工序质量不合格或未进行验收不予签认，下一道工序不得施工。一、 施工前的控制要点1、熟悉施工图纸，认真做好图纸会审工作；2、审查施工单位施工现场质量保证体系、质量管理与技术管理体系；3、审查施工单位管理人员、施工人员的资格或岗位证书；4、核查工程所需管材、管件、设备的出厂合格证、使用说明

54、书、质量保证书和各项性能检验报告等质保资料，现场对进场的管材、管件、设备认真检查，防止不合格品进入工地；5、检查施工现场的施工机械（如电焊机、热熔焊机、电熔焊机等）的性能；6、审查施工单位提交的施工组织设计或施工方案；7、督促落实改善生产环境、管理环境的措施（如：施工现场安全防护措施）；8、审核施工单位制定的成品保护措施、方法 ；9、完善质量报表、质量事故的报告制度。二、 施工过程的控制要点1、施工工艺过程质量控制 施工工艺过程质量的控制 序号工程项目质量控制要点控制手段1土 方工 程（开槽）开挖范围及边线（从中线向两侧量测）高程地下管线保护、拆移降水、排水现场安全防护量测 测量检查检查检查2

55、基础工程位置（轴线及高度）基底尺寸基底土质测量量测检查3安装管线及路面工程管线位置、标高、坡向、坡度管道连接、敷设、附件及设备安装闸阀、量表安装、接头，功能性试验燃气管道、路面警示标志设立道路路面恢复观察、测量旁站、检查、试验旁站、检查、试验检查检查2、 土方工程（1）土方施工前，建设单位应组织有关单位向施工进行现场交桩；（2）施工单位应会同建设等有关单位，核对管道路线部位有关地下管道以及构筑物的资料，必要时局部开挖核实；（3）施工前，建设单位应对施工区域内已有地上、地下障碍物，与有关单位协商处理完毕；（4）土方开挖按顺序采用由中间向两侧开挖，要根据各剖面段的要求非诚开挖槽底留200mm厚的土

56、层人工配合清槽。（5）土方开挖运土与边坡支护施工应统一协调，土方开挖需配合相应的边坡支护措施，严禁超挖，如开挖位置存在地下管线用电缆时，应采用人工开挖。（6）检验基底轴线标高，槽底平整、无积水，当槽底出现遇有松软地基、流沙等于设计单位商定处理措施。（7）在施工中，燃气管道穿越其他市政设施时（如电信电缆），应采取保护措施，必要时应征得产权单位的同意；（8）在雨期施工时，应采取排水措施，及时清除沟内积水；（9）在沿车行道、人行道施工时，应在管沟沿线设置安全护栏等安全防护措施，并应设置明显的警示标志。在施工路段沿线，应设置夜间警示灯，在交通不可中断的道路上施工，应有保证车辆、行人安全通行的措施，并应

57、设有负责安全的人员；（10）混凝土路面和沥青路面的开挖应使用切割机切割；（11）管道沟槽应按设计规定的平面位置和标高开挖，人工开挖且无地下水时，槽底预留值宜为0.050.10m，机械开挖或有地下水时，槽底预留值不应小于0.15m，管道安装前应人工清底至设计标高；（12）管沟沟底宽度和工作坑尺寸，应根据现场实际情况和管道敷设方法确定，管道公称直径（mm）50以下5080100200250350400450500600沟底宽度（m）0.50.60.70.81.01.3（13）在无地下水的天然湿度土壤中开挖沟槽时，如沟槽深度不超过下表的规定，沟壁可不设边坡：土壤名称沟槽深度（m）土壤名称沟槽深度（M

58、）填实的砂土或砾石土1.00黏土1.50亚砂土或亚黏土1.25坚土2.00（14）沟槽侧临时堆土位置和高度不得影响边坡的稳定性和管道安装；（15）局部超挖部分应回填压实；（16）对软土基及特殊性腐蚀土壤，应按设计要求处理；（17）当开挖难度较大时，应编制安全施工的技术措施，并现场对施工人员进行安全技术交底；（18）管道主体安装检验合格后，沟槽应及时回填恢复地面或路面，但需留出未检验的安装接口，对特殊地段，应经监理（建设）单位认可，并采取有效的技术措施，方可在管道焊接、防腐检验合格后全部回填；不得采用冻土、垃圾、木材及软性物质回填；（19）路面恢复后应及时在埋设燃气管线位置的正上方设置路面标志（

59、警示桩、警示砖、警示钉或警示牌），一般应设置在管道转弯处、三通、四通处、管道末端等，直线管段路面标志的设置间距宜为3050米。3、管道、设备的装卸、运输和存放（1）管材、设备装卸时，严禁抛摔、拖拽和剧烈撞击，防止被损伤或损坏；（2）管材、设备运输、存放时的堆放高度、环境条件必须符合产品的要求，应避免暴晒和雨淋；（3）管道、设备入库前必须查验产品质量合格文件或质量保证文件等，并应妥善保管；（4）管道、设备应平放在地面上，并应采用软质材料支撑，离地面的距离不应小于30mm，支撑物必须牢固，直管道等长物件应做连续支撑。4、吊装下管的施工流程及施工工艺的检验（1）管材检验现场勘查吊装下管沟内运输沟内码放；（2）管道进场后首先对管道外观进行检查，确定保温无破损、裂纹、砂眼、防腐剐蹭等缺陷后方可使用。5、管道安装的工艺流程（1）钢管安装应符合图纸及规范中的有关规定。（2）放线定位下管管道就位管道焊接无损检测强度试验保温严密性试验管道冲洗验收；（3）管道下沟前必须对防腐层进行100%的外观检查，回填前应进行100%电火花检漏，回填后必须对防腐层完整性进行全线检查，不合格必须返工处理直至合格。6、管道附件与设备安装（1）安装前应将管道附件及设备的内部清理干净，不得存有杂物；（2）阀门、凝水缸及补偿器等在正式安装前，应按其产品不准要