电容式触摸屏光学玻璃项目可行性研究报告

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1、电容式触摸屏光学玻璃项目可行性研究报告目录第一章 概 论 11.1 项目名称 11.2 项目地点 11.3 区域特点 11.4 建设规模 11.5 可行性研究范围 21.6 项目估算总投资额 3第二章 项目市场分析 32.1#县经济发展趋势分析 32.2#县房地产发展概况 42.3 区域市场分析 错误！未定义书签。2.4 项目利弊分析 错误！未定义书签。第三章 项目定位及销售预测 错误！未定义书签。3.1 项目定位 错误！未定义书签。3.2 销售情况预测 错误！未定义书签。3.3 销售价格预测 错误！未定义书签。第四章 项目的工程技术方案 错误！未定义书签。4.1 总平面及建筑方案 错误！未定

2、义书签。4.2 结构 错误！未定义书签。4.3 供配电工程 错误！未定义书签。4.4 给排水工程 错误！未定义书签4.5 人防 174.6 弱电工程 174.7 主要设备设施 174.8 交通与停车 174.9 环境保护 17第五章 项目管理与建设进度计划 195.1 项目运作模式 195.2 招投标管理 195.3 工程监理 195.4物业管理 195.5建设进度计划 195.6 销售计划错误！未定义书签第六章 项目营销和招商方案错误！未定义书签6.1 销售、租赁比例 错误！未定义书签6.2 运营策略 错误！未定义书签6.3 招商策略 错误！未定义书签第七章 投资估算和资金筹措 错误！未定义

3、书签7.1 投资估算 错误！未定义书签7.2 资金筹措 277.3 资金平衡计划：见下表 28第八章 效益分析 298.1 销售收入、销售税金及附加估算 298.2 经营成本及费用估算 错误！未定义书签第九章 项目风险及防范措施 错误！未定义书签9.1 市场风险 错误！未定义书签9.2 筹资风险 错误！未定义书签9.3 销售不确定性风险 错误！未定义书签9.4 项目开发的风险 错误！未定义书签9.5 成本控制的风险 错误！未定义书签第十章 结论及建议 错误！未定义书签10.1 结论 错误！未定义书签10.2 建议 错误！未定义书签第一章 总 论一. 项目名称及实施主体（ 一 ） 项目名称 电容

4、式触摸屏光学玻璃项目（ 二 ） 项目实施主体 本项目由东莞奥科光电科技有限公司负责实施。 东莞奥科光电科技有限公司 （暂定名 ,具体名称将以工商行政 管理部门核准的名称为准 ） 为东莞劲胜精密组件股份有限公司 （ 以下简 称“劲胜股份”或“公司” ） 拟使用公司首次公开发行股票募集资金中其他与 主营业务相关的营运资金投资设立的全资子公司。二. 项目概况（ 一 ） 产品简介本项目的主要产品为强化光学玻璃 , 应用在电容式触摸屏最表 层（见产品示意图）,又名Cover Lens、玻璃视窗、强化手机镜片等,属电子、 光电产品的精密结构零组件。产品的原材料为平板玻璃 , 经过开料、 CNC 一 体成形

5、、强化、研磨、丝印、真空镀膜等工艺处理后 , 具有耐刮花、耐冲击、耐油污、防指纹、增强透光率等功能。本产品贴合在触摸屏外表层后 , 一方面起到 保护触摸屏的作用 ,另一方面可通过丝印不同的形状、图案 , 起到装饰、美化产品 等作用。Cover lens强化光学玻璃 OCA电容触摸屏 FPC (IC)LCD ITO S ensor产品示意图-4-本项目投资的主要设备可生产的产品包括 :1、强化光学玻璃产品。可应用于电容式触摸屏手机、 平板电脑、数码相机、GPS各类查询终端、ATM机、点播机、大屏幕触摸式电子白板以及其他触摸式显示装置的最表层。2、手机及平板电脑等产品的摄像头、光学仪器上的光学玻璃

6、 ; 玻璃按键和键盘; 玻璃材质的手机机壳 (例如苹果的手机 iPhone 背壳)等 光学玻璃产品3、本项目中的开料、镀膜等设备还可生产触摸屏、 LCD 等产 品的核心基础材料。产品应用图例（ 二 ） 建设规模 年产电容式触摸屏强化光学玻璃共 1,000 万片。其中: 年产手机电容式触摸屏强化光学玻璃 900 万片; 年产平板电脑电容式触摸屏强化光学玻璃 100 万片。（ 三 ） 建设地点 本项目建设地点为广东省东莞市长安镇沙头南区工业区, 新租赁工业区内三层厂房一栋 ,五层宿舍楼一栋及附属建筑 , 面积共计 12,40 3 平方米。新租赁的厂区距公司上角总部约 10 分钟车程 , 距公司上沙

7、车 间约 5 分钟车程。-5-（ 四 ） 建设进度计划 本项目总建设期计划 8 个月。 项目实施拟分两个阶段进行 , 第一阶段为厂房的规划设计与装 修阶段,包括各项资料准备、厂房设计及装修、设备设施排布规划、各项程序审批等 , 此阶段计划时间 4 个月。第二阶段为设备安装及试产阶段 , 包括 设备订购、安装及调试、人员培训、试产至正式投产等过程 , 此阶段计划时 间 4 个月。三. 主要结论（ 一 ） 项目建设符合国家、地方的产业政策要求根据国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定 （2 010 年 10月）中相关内容 , 新一代移动通信和智能终端位列其中。 本项目亦符合广东省工业产业结构

8、调整实施方案 （修订版 ） 中鼓励发展的产品 目录中“第一、电子信息 ,（ 一）通信设备中之 5. 数字移动通信产品和 （六）日用 电子器具产品”中的相关产业政策。（ 二 ） 项目符合行业和公司发展的需要 手机和平板电脑等消费电子产品越来越多的使用触摸屏尤其 是电容式触摸屏, 由此推动触摸屏外表层的强化光学玻璃的市场需求。本项 目将丰富公司的产品线, 为公司提供新的营收和利润增长点 , 同时也可以更好的满足客户对各种类型精密结构零组件的需求 , 增强公司的综合竞争能力 ,符 合公司发展的需要。（ 三 ） 项目具有良好的经济效益和社会效益 经测算项目具有良好的经济效益 （详见表 1-1） 。表

9、1-1 项目主要数据及技术经济指标表序号 项目 单位 数值 备注1 数据1.1 产品销售量 万套 1, 0001.2营业收入元 27,4501.3营业税金及附万元-6-1.4总成本万元 22,1552892951.5利润总额万元 5,1.6所得税万元 1,1.7净利润万元 3,8661.8总投资万元 5,000其中: 建设投资万元 3,900铺底流动资金万元 1,1001.9定员人 1,0001.10建设期月 8.01.11新增设备台（套）2632指标2.1项目投资财务内部收益率%45.2 所得税前2.2项目投资财务内部收益率%40.8 所得税后2.3项目投资财务净现值万元 10,254所得税

10、前 , ic=12%2.4项目投资财务净现值万元 9,105 所得税后 ,ic=12%2.5项目投资回收期年 2.4所得税前2.6项目投资回收期年2.6 所得税后2.7总投资收益率%47.62.8盈亏平衡点八、%56.4,、.t t f t/ . . r r 、！* t r/* 、八、r / *r - r 、此外, 项目的实施对推动东莞市当地经济发展有直接、积极的作用 , 此项目还积极响应了国家发展战略新兴产业政策的相关内容, 符合并有利于促进和落实广东省产业结构调整政策 , 具有良好的社会效益。 综合以上各项内容的分析研究 , 公司认为本项目可行。 -7-第二章 项目建设必要性一. 项目具有

11、良好的市场前景和较明确的客户需求智能手机、 平板电脑市场的快速发展带动触摸屏尤其是电容触 摸屏市场的发展, 并带动了触摸屏外表层的强化光学玻璃市场的快速发 展。通过强化、镀膜等工艺处理后 , 品牌厂商终端产品的表面光学玻璃在耐刮 花、强度、抗指纹、增透等性能上得以大幅提升 , 同时玻璃的优良质感和体验也获 得用户普遍认可。目前强化光学玻璃产品被广泛应用于热销的手机和平板电脑 等产品中 （ 例如苹果的 iPhone 与 iPad 、三星的 Galaxy s 和 Tab 等）, 预计 未来将有更多的厂商在更多款式的产品上应用此类强化光学玻璃。 此外强化光学玻璃 还可广泛应用于数码相机、GPS各类查

12、询终端、ATM机、点播机、大屏幕触 摸式电子白板等。因此本项目具有好良的市场前景。 公司凭借精密模具设计与制造、精密结构产品的成型、表面处 理技术（真空镀膜、 IML/IMD） 等竞争优势以及优良的客户服务 ,现已成为 三星、夏普、中兴、华为、 TCL 等品牌厂商重要的精密结构件供应商 , 公司 与这些品牌厂商建立了良好、密切的合作关系。由于强化光学玻璃市场需求发 展迅猛 , 且产品本身由于技术、工艺、工序的复杂性等原因导致良率较低 , 具 有一定的进入门槛 , 目前强化光学玻璃市场出现一定程度的供不应求的状况。 本项目投资规划前公司进行了相关市场和需求调查 , 初步获得了较为明确的客户需求意

13、向二. 公司丰富产品线和发展战略的需求 公司目前产品及客户相对集中和单一 , 存在一定的潜在经营风 险。本项目的成功实施 , 将有助于公司丰富产品线、更好的服务原有客户 的各类产品需求以及开发新客户。该项目具有良好市场前景、较高的技术含量 和利润率 , 实施此项目有助于为公司增添新的营收和利润增长点 , 符合公司的 发展战略。三. 项目符合国家、地方的政策 , 同时具有良好的经济效益和 社会、J,、人效益此项目经前期各项分析研究 , 符合国家及地方重点鼓励发展的 产业 ,同时具有良好的经济效益及社会效益 （ 见第一章节所述 ）, 因而项目 的实施符合公司、-8- 股东、社会等各方的利益。-9-

14、第三章 市场分析一. 手机、平板电脑等消费电子产品总体行业发展状况随着3G（第三代）移动通讯网络在全球范围内的逐步完善，欧美等地区的电信运营商开始积极规划和布设4G（第四代）移动通讯网络，移动通讯网络的升级带来手机换机的市场需求。而移动通讯网络带宽的提升（ 数据传输速率的大幅提升 ） 、手机芯片等硬件性能的不断升级 , 使得手机的功能 从以往以语音、短信为主 , 不断拓展至包含音乐、拍照、邮件、视频、影像、 电视、游戏、 GPS导航、社交、阅读、文档处理乃至于电子钱包、健康护 理等众多功能 , 手机尤其是智能手机正成为一个具综合性功能的终端产品 , 手机功能 的拓展助推手机销量的不断增长。此外

15、随着手机价格的不断下降 , 手机已成为 很多人必备的日常用品 , 手机外形越来越轻薄、时尚、靓丽 , 从而推动喜欢追求 时尚的客户的换机需求。智能手机价格的不断下降、功能的拓展、运营商的 补贴推广 , 使得智能手机正成为换机市场的主要力量。据市场研究机构 IDC 公布的数据 ,2010年全球手机的出货量为 13.89 亿部 ,比上一年的 11.72 亿部增长 18.5%; 其中智能手机 2010 年出货量为 3.03 亿部, 比上一年的 1.74 亿部增长高达 74.4%。据市场研究机构 Gartner 最近报道的数据 , 预计 2011 年智 能手机销售量将达4.7 亿部 ,2015 年智能

16、手机销售量将达 11 亿部。苹果公司于 2010 年 1 月推出平板电脑 iPad, 并由此迅速引 发了全球的平板电脑热潮 , 除了正在热销的苹果公司 iPad, 其他厂商如三星、 LG摩托罗拉、RIM HTG惠普、中兴、华为、TCL联想、华硕、宏基等大 多数手机、电脑厂商乃至于其他行业厂商都在大力推行各自品牌的平板电脑。 未 来随着 3.5G 网络的完善、 4G 网络的铺设 , 移动通讯带宽的增加将使得网络 TV、 视频流媒体等文件播放更流畅 , 从而更加有利于平板电脑、大屏幕智能手机等 市场的快速增长。据市场研究机构 Gartner 的预估 ,2011 年平板电脑的销量 约 5,400 万

17、部 ,2015年平板电脑的销量将达 2.5 亿部。0- 10智能手机出货量平板电脑出货量单位: 亿部单位: 亿部2.511.0122.510284.71.561 0.54202011 2015 2011 2015资料来源 :Gartner智能手机及平板电脑出货量预估二. 本项目产品的市场前景良好智能手机和平板电脑市场的快速发展推动了触摸屏市场的快速发展 , 目前品牌厂商推出的旗舰智能手机及平板电脑基本采用电容式触摸屏。由于电容式触摸屏本身易脆、不耐刮花等特性 , 一般每一块电容触摸屏最外层需配备一块强化处理过的光学玻璃 , 因此智能手机和平板电脑的快速发展带动了本项目产品强化光学玻璃市场的发展

18、。本项目产品除了应用于手机和平板电脑这两个目前消费电子主要产品 , 还可广泛应用于其他众多领域。 以 GPS 市场为例 , 据台湾拓扑产业研究所报道数据,GPS导航仪（便携式及车载预装式）每年的出货量在6,000 万套以上。汽车新车预装 GPS 的比例在不断增加 , 而原来保有的未配备 GPS的汽车加装GPS尤其是便携式GPS的比例也在不断增加,GPS的触摸屏类型从 电阻式触摸屏正朝电容式触摸屏转换中 , 从而带动相应的强化光学玻璃市场的发 展。本项目产品可广泛应用于 GPS数码相机、手机背壳（例如苹果 的 iPhone背壳采用玻璃材质 ） 、便携式媒体播放器 （MP3/MP4/MP5 等,

19、例如苹果的 iPodtouch） 、各类查询终端、 ATM 机、点播机、大屏幕触 摸式电子白板及显示装置、医疗电子设备、手机及平板电脑等产品的摄像头、光学仪器、 玻璃按键和键盘等。本项目的开料、镀膜等生产线还可生产触摸屏、 LCD 等 产品核心基础材料。因此本项目的产品应用面广泛 , 具有良好的市场前景。- 11 -第四章 技术方案、设备方案及工程方案主要技术方案开料开料为光学玻璃加工的起点 , 主要为方便后工序 CNC 一体成 形而将来料白片玻璃切割成比最终成品尺寸略大的毛坯。 主要工作原理为通 过开料机的刀头在玻璃表面进行切割 , 然后通过分片等工序完成此工段。CNC 一体成形CNC 一体

20、成形为玻璃在长宽、倒角、孔、槽达到最终成品尺 寸要求的关键工艺, 主要工作原理为通过 CNC 精雕机砂轮槽对开料后的毛 坯玻璃进行磨边处理, 对余量进行磨削 , 并通过砂轮槽位进行倒角边处理 , 通过钻 头进行打孔、雕槽并磨边以达到最终成品要求的结果。研磨 研磨的主要目的为使玻璃基片在厚度上达到最终成品要求的 关键工艺 , 主要工作原理为将玻璃置于磨机双面平整的磨盘之中 , 加入磨料 进行研磨 , 去除多余厚度而成。 研磨可以使基片玻璃达到成品要求厚度并增加 平整度。强化强化主要目的是增加玻璃的表面应力 , 从而使玻璃可以达到耐 刮花、耐冲击的效果。主要工作原理为将玻璃置于硝酸钾溶液中, 使玻

21、璃表面的钠离子与硝酸钾溶液中的钾离子进行离子交换 , 在玻璃表面形成由钾离 子挤压而形成的张应力层 , 从而达到玻璃强化的效果。加压设备整体为不锈钢 结构 ,操作方便 ,简单。硝酸钾溶液经过国家环境规范中的程序处理 , 回收物为 硝酸钾晶体 , 由专门的回收公司回收 , 可再作生产钾肥等之用 , 对环境无公害。 丝印 丝印的主要目的是使油墨在玻璃表面呈现不同颜色、不同形 状、图案的工艺效果, 主要工作原理为通过网板印刷、 烘干,使油墨附着在玻 璃表面从而实- 12 - 现成品要求的外观效果。真空镀膜 真空镀膜的主要目的是在玻璃表面的特定位置形成一层具有 特定功能的膜层。主要工作原理为在真空状态

22、下通过蒸发、电子枪轰击或磁控溅射等方式使膜材沉积在玻璃表面而成 , 目前的主要应用膜层有防指纹膜 , 增透膜等。公司通过长期的努力 , 建立了优秀的镀膜技术开发及镀膜机的维护 团队 ,在同行业中处于领先水平。清洗 清洗的主要目的是通过去除附着在玻璃表面的脏污及尘点等 物以在强化、丝印、真空镀膜等工序达到更好效果。清洗的主要工作原理为 通过超声波发生器在纯水中形成的瞬间冲击力将附着在玻璃表面的油污分子、 尘点等脏污进行去除。二. 设备及工程方案（ 一 ） 设备配置方案1、本项目拟购置先进的 CNC 精雕设备 , 以提高公司的产品制 造精度、缩短产品制造周期。机床机身为青花岗石 ,加工时无振动 ,

23、不变形 , 精度高 ; 配进口丝杆,耐磨损 ;装配定位压板 ,确保导轨精度不移位 ;自动供油 系统 , 定时供油 ,使用寿命长 ; 主轴配工业冷水机 , 恒工作温度 ,保证了加工的稳定性。设备主要参数:行程:400X400X120(mm)主轴转速 :8000-60000RPM主轴功率 :0.8KW定位精度 : 0.01mm电源及总功率 :AC220V,2KW2、本项目拟购置先进的磨机设备 , 设备配备高精度的单 双磨槽机械 , 采用最新控制系统 , 使磨机更精密 ,并大大降低了不良率 , 提高磨机的 控制能力及扩展- 13 -性, 可以提高较大尺寸面板玻璃的制造速度和品质。设 备为上下盘结构

24、, 操作简单、易懂 , 操作上、下盘相反方向转动 , 工件放在行星板上 , 行 星板可公转亦可自转, 从而做到双面研磨效果 , 适合各种对平面度、平衡度、光 洁度要求高的零件大批量生产。设备主要参数 :磨盘尺寸: 860X0 280X35(mm)下磨盘转速 :0-60RPM主电机功率 :7.5KW被加工件最小厚度 :0.2mm3、本项目拟引进先进的丝印设备及油墨烘干设备 , 以保证产品的品质及产能, 使玻璃产品丝印件的良品率可达 98%以上, 外观的良品率达 97%以上。设备机身设计小巧 ,创新钢版 ,强固质轻 ,运行快速稳定 ;人机介面数位化控制 , 操作便捷;顶级传动及导向系统 ,功能多样

25、 ;设备配多重安全防护装置, 符合安全规范。设备主要参数 :最大印刷面积 :300X450mm最大装框尺寸 :500X720mm印刷头速度 :200-1100mm/ 秒适用气源压力 :5-7Kgs/cm34、本项目拟引进先进的进口真空镀膜设备 , 可成功实现镜片玻璃表面的 AF及 AR 等膜层。设备功能先进 , 性能稳定 , 良率高 , 可有 效保障生产的产能及效率。主要设备参数 :抽气系统 -扩散泵:抽速 18000 升/秒机械泵 : 抽速 4800 升 / 秒 罗茨泵 : 抽速 43000 升/ 秒 电子枪电源功率 :10KW离子源:离子能量 200ev, 分散角 60- 14 - 光学膜

26、厚控制仪 : 波长带域 380-900nm5、本项目拟引进先进的清洗设备 , 设备主要由超声波发 射器、换能器 （ 投射式振板 ） 、清洗槽、切换槽、热风烘烤槽 , 循环过滤系统、溢 流循环系统 , 自动恒温加热系统、电机横向移载驱动系统、上下抛动系统、机 架、电控柜、安全保护系统 , 人机界面触摸屏、不锈钢型材全封闭外罩等部件组 成。（ 二 ） 主要工艺流程1. 开料 2.CNC3. 研磨 7. 包 装 /4.强化 5. 丝印 6. 镀膜出货（ 三 ） 设备及工程投资估算项目引进及购置生产设备和各种配套设备总计 263 套, 新租 楼房面积12,403 平方米 （含厂房、宿舍楼及附属建筑 ）

27、 。利用生产大楼现有供配电和压缩空气等公用工程站房 , 对现有生产大楼进行装修改造。设备 及工程投资总计3,900 万元。- 15 -第五章 主要原材料及能源供应一. 主要原材料供应公司依据品质、成本、服务、效率等因素决定向原材料供应商 的采购行为 ,供应渠道有保障。项目主要原材料、辅料年用量及供应来源见表 5-1主要原、辅材料表。表 5-1主要原、辅材料表序号材料名称及规格单位年需用量供应来源1玻璃平方米173,000市场采购2硝酸钾吨400市场采购3油墨公斤1500市场采购4抛光粉吨35市场采购二. 能源供应项目所需能源和动力情况见表 5-2 项目所需能源动力一览表 5-2序号1h2项目所

28、需能源动力一览表名称 单位 年耗用量 供应来源电能 kw.1312*104 供电局自来水 立方米 65*103 自来水公司3 压缩空气立方米 75*103 自产- 16 -第六章 节能、消防与劳动安全一. 节能能源是发展国民经济的基础 , 随着改革开放的不断深入 ,生产飞速发展 ,能源供需矛盾日趋突出。 为了认真贯彻国家产业政策和能源管理政策 , 结合本工程实际情况 ,在设计中采用了多项有效的节能措施 , 降低能源消耗 , 做到合理利用、节约能源。1、节能执行标准与规定 中华人民共和国节约能源法 、国家节能技术大纲 、工 程设计节能技术暂行规定GBJ6-85、建设项目水资源论证管理办法 2 0

29、02 年 5 月。2、选用节能灯具、节能器具车间照明全部采用日光灯 , 功率因数大于 99.8 。3、空调分组控制 , 并在选型时尽量选用节能空调及制冷设备 空调主机负荷从 30%-100%自动调节 , 净化空调根据温湿度变频调节。4、冷却水循环使用5、水、电表安装到班组计量6、空调水泵和空压机等连续运转设备都安装变频器根据负荷 自动控制二. 消防安全方案（ 一 ） 消防安全方案1、生产中不使用易燃易爆物资2、生产厂房需设有多个出入口 , 以满足人员疏散要求。生产厂 房在工艺设备布置时需留有运输通道、人员疏散通道和消防车通道。3、 建筑按建筑设计防火规范设置室内消火栓消防给水系统, 消 防水量

30、为15L/S; 室外消防栓消防水量为 30L/S- 17 -（ 二） 消防设施投资估算本项目消防工程投资估算 32 万元。三. 劳动安全（ 一 ） 劳动安全措施方案1、公司全体员工全面遵守与职业安全和健康有关的法规。2、公司提供应有的培训、设备和资源 , 建立安全、健康和高效 的工作环境。（ 二 ） 职业卫生1、本项目低压供电系统 , 采用接零保护系统 ,保障人身安全 , 防 雷保护按三级建筑物考虑设置 ;2、本项目主要生产和辅助部门 , 夏季有空调、风扇 , 冬 季有采暖设施 ;3、噪音较大设备 , 与操作室、休息室隔开 ;4、职工劳动保护用品的发放标准和规范 , 按规定执行 ; 5、所有设

31、备转动部位 , 设置防护罩 , 操作平台、楼梯、 楼板留孔处均留置防护栏;6、加强企业管理及安全教育 , 车间及各工段建立岗位责 任制 ,生产工人上岗前, 要经过严格的操作及安全培训 , 严格遵守操作规程 , 以确 保安全生产 ;7、厂房内的平均照度不少于 300 勒克斯 ,同时根据生 产工艺要求设置局部照明;（ 三） 职业安全卫生投资估算 本项目劳动安全卫生投资约 36 万元, 其中专项投资 14.2 万元, 其他 21.8 万元已含在各专业投资估算中。- 18 -第七章 环境影响评价一. 厂址环境条件本项目地点位于广东省东莞市长安镇沙头南区工业区 , 为新租 赁现有的工业厂房。厂区所在的工

32、业园区具备完善、成熟的配套设施和基 础条件 , 属于比较成熟的工业园区。本项目在现有厂房基础上进行技术改造 , 具备成熟的条件。二. 项目运行对环境的影响（ 一 ） 施工期环境问题 主要包括建筑物基础工程和主体工程施工阶段的水土流失、 施 工扬尘、噪声及工程装修产生的粉尘、噪声 ; 施工人员的生活污水、生活垃圾及施工过程 中产生的建筑垃圾等。（ 二 ） 运营期环境问题废水: 打磨废水、抛光废水及超声波清洗废水 ;废气: 丝印工序产生的有机废气、食堂油烟、备用发电 机燃烧废气等 ;噪声: 切料、粗磨、车边、平磨、抛光、贴膜等工序产 生的机械噪声 ;固废:切料产生的废玻璃片 , 粗磨、平磨、车边及

33、抛光工 序产生的废玻璃屑,强化工序产生的硝酸钾晶体废料 , 贴膜产生的废贴纸 ,检 验产生的不合格品, 设备检修产生的废机油及含油抹布、废乳化液、废油 墨桶等。三 . 环境保护措施方案 根据中华人民共和国环境影响评价法、环境影响评价公 众参与暂行办法 （ 国家环保总局环发 200628 号 ） 及广东省建设项目 环保管理公众参与实施意见 （粤环 200799 号）等相关规定 ,各项治理措施如下:（ 一 ） 施工期的环保措施分别提出工程措施、生物措施和管理措施 , 并提出编制水土保 持方案的建议;采取推荐的洒水抑尘等技术措施 ; 合理安排施工计划和 施工机械设备组合以及施工时间 ; 合理布局 ,

34、 尽量使高噪声的机械设备远离 环境敏感点。- 19 - 施工期设置相应的污水处理设施 , 设置隔油池、临时沉 淀池 ; 修建排水沟或者撇水沟。建筑垃圾、工程弃土运往指定的弃土场 ; 生活垃圾 定时清运。（ 二 ） 运营期的环保措施1、废水处理措施生产废水均进入厂内自建的废水处理站 , 废水经处理达标后 6 5%循环使用; 本项目同时还将建设一套纯水制备系统。 另外 , 本项目建设 生活污水处理站, 处理生活区产生的生活污水。2、废气处理措施 项目产生的挥发性有机废气通过设置集气罩收集 , 由活性炭吸 附装置处理达标后 25m 排气筒高空排放。食堂油烟安装静电油烟净化装置 ,处理达标后由专门的排

35、烟管道引至 25m 高空排放。备用发电机的燃烧 废气应经尾气处理装置将尾气中的二氧化硫、氮氧化物、烟尘等污染物过滤处 理, 并由专门的排烟管道引至 30m 高空排放。3、燥声处理措施生产车间设置隔声门窗 , 在满足生产需要的前提下 ,选用低噪 声的设备和机械,对高噪声设备安装减震装置、消声器 ,设立隔声罩 ;对 经常性接触声源的劳动人员发放耳塞等劳保用品 , 以保持操作工身体健 康。加强对设备的维护、保养 , 使其处于正常的运转状况。对备用发电机等噪 声较大的设备可置于独立专用发电机房或设置于地下对机械设备加装避震 基础和安装消音、隔音设备。4、固废处理措施对一般固体废物采取分类收集 , 分质

36、处理的方法 , 对可回收的 一般工业固体废物如纸类废包装材料等尽可能回收利用 ; 对于废玻璃片、废玻璃屑、废贴纸、废包装物等一般工业废物卖给物资回收部门回收处理 不合格产品由厂方进行返修。危险废物须及时清运 , 交给具有环保法定处 理资格的单位进行处理和处置。生活垃圾集中收集后由环卫部门定期清理。 污泥定期用市政污泥吸粪车外运至城管部门指定的垃圾填埋场填埋或焚烧 场处置。- 20 -四. 环境保护投资估算环保工程和设施的投资列入各项工程估算中 , 环境工程投资 9 8 万元 , 占建设投资的 2.5%。五. 环境影响分析公司将认真对待本项目可能产生影响环境的污染因素, 加强环境保护意识, 严格

37、执行“三同时”制度 , 落实本环评报告中提出的各项环 保措施,并且项目建成后经环境保护主管部门验收合格后方可投入使用 , 从环境保护角度而言 , 本项目建设符合环保政策要求 , 对周边环境不会产生不良影响 , 项目的建造是可行的。- 21 -第八章 投资估算及资金筹措一. 项目投资估算项目总投资 5,000 万元, 其中建设投资 3,900 万元, 流动资 金 1,100 万元。建设投资中 , 设备购置及安装调试预算为 3,100 万元, 厂房装 修及配套设施工程预算为 800 万元。建设投资在第一年投入 , 流动资金按生产需要逐步投入。 二. 资金筹措方案本项目所需资金将全部通过公司首次公开

38、发行股票募集资金 中其他与主营业务相关的营运资金解决。- 22 -第九章 财务评价及社会效益分析一. 财务分析主要指标数据（ 一 ） 主要数据产品销量 :1,000 万片/ 年销售收入 :27,450 万元总成本 :22,295 万元税前利润 : 5,155 万元所得税 :1,289 万元税后净利润 :3,866 万元( 二 ) 主要指标所得税前 -项目投资财务内部收益率 :45.2% 项目投资财务净现值 :10,254 万元 (ic=12%) 项目投资回收期 :2.4 年所得税后 -项目投资财务内部收益率 :40.8% 项目投资财务净现值 :9,105 万元 (ic=12%) 项目投资回收期

39、 :2.6 年总投资收益率 47.6%二. 社会效益评价( 一 ) 项目对产业结构、竞争力和经济增长方式的影响 1、项目对优化产业结构和提升竞争力、改变经济增长方式的 影响作为广东省地区消费电子产品生产的主要地区 , 项目的实施 优化了东莞市的产业结构 , 推动了东莞市的产业结构由劳动 / 资金密集型产 品向技术 / 资金密集型产品转变 , 提高了东莞市乃至珠三角地区的消费电子产业 的竞争力。通过项目的成功实施 , 实现企业经济效益的增长 , 实现企业管理再 上新台阶 ; 改变企业以往单纯靠增加土地和人力的传统增长模式 , 走上通过技 术要素实现增长的可持续发展道路。实施本项目 , 有利于促进

40、广东省消费电子产品精密结构件产品 市场的发展和技术进步 , 并在一定程度上能增强广东省电子消费品配套产 业的竞争地位。随着本项目的实施 , 可推动东莞发展成为全国重要的消费电子产 品精密结构件产品生产基地之一 , 从而促进广东省和东莞市地区消费电子产品 精密结构件产业经济的发展。2、项目对资源综合利用、改善环境以及循环经济等方面的影 响本项目在实施过程中 , 将采取各种措施 , 严格控制污染 , 改善和 保护环境。生活污水经化粪池处理及后处理达标后排放 ; 废水经过严格处 理后达标排放 ;从原材料开始 , 选用符合 RoHS 要求的玻璃、油墨等原 材料 ,在制程中采用符合 RoHS 要求的绿色

41、环保工艺 ; 对于废气采用集中收集排放 , 并定期监测废弃物的排放状况 ; 固体废弃物采取分类处理方法 , 对于工业固废 集中收集 , 交由有资质的单位专业处理 , 对生活垃圾分为可回收及不可回收的 方式处理 , 使得生产过程中产生的废弃物量降到最少 , 可严格控制污染 , 保护 生产操作人员的健康。项目的实施对当地的环境没有不良影响 , 不会产生污染环境的 工业废水、废气与粉尘 ; 在生态环境方面 , 对当地没有不利的污染环境因 素, 体现了项目的可持续发展的理念。（ 二 ） 项目与所在地互适性分析 本项目的建设 , 在政策上有广东省和东莞市政府的产业政策支 持。在生产经营中可使国家和地方都

42、可获得可观的税收财政收入; 项目达产定员为 1000人, 可为当地居民提供更多的就业机会 ; 项目在所在地的互适性条件较好。（ 三 ） 社会评价结论- 24 -项目实施后 , 有助于解决消费电子产品生产企业对消费 电子产品精密结构件产品同步配套供应的需要 , 增加公司产品种类和市场竞争能 力。本项目的建设, 对公司、消费电子产品的生产企业的发展以及东莞市政府 和地方财政收入都有利。因此 , 本项目具良好的社会效益。- 25 -第十章 项目风险分析一. 主要风险分析（ 一 ） 玻璃原材料的风险由于消费电子产品总体市场不断增长 ，且TV、手机屏幕的尺寸 总体水平不断加大、 触摸屏市场快速发展 ,

43、而消费电子产品的显示模块中 一般需要用到玻璃的零组件包括 LCD 显示玻璃基板、触摸屏玻璃基板、强 化光学玻璃基板等 ,苹果的手机 iPhone 还包括玻璃背壳。 需求的大幅增长导致某 些厂商及型号的玻璃原材料供应在一定时期出现短缺的状况。 目前强化光学玻璃 的原料供应商主要为美国康宁和日本旭硝子、国内的洛阳玻璃等厂商。康宁等 玻璃厂商扩产的速度、日本地震和核危机对旭硝子产能的影响等因素, 都将对项目的原材料的正常供给产生影响。此外强化光学玻璃的加工工艺受玻璃原材料的影响 , 新型玻璃 原材料的推出将可能导致加工工艺、技术、设备的相应变化 , 从而对项目 原有的设备投资、收益目标、市场竞争力产

44、生影响。因而原材料对本项目风险的 影响较大。（ 二 ） 人力资源管理的风险强化光学玻璃产品的生产工序较为复杂和繁多 , 对人才的素质 和经验要求相对较高 , 因而高素质的人才对公司及本项目的成功非常重 要。越来越多的企业进入此行业 ,也导致相关的高素质人才资源更加紧缺 , 因而 公司是否能很好的吸引、任用、留住高素质的人才 , 是否能培养出合理人才梯 队 , 源源不断的为项目的发展输送合格、优秀的人才资源 , 是本项目成功所需 要面对的另一个重要的风险因素。（ 三 ） 市场竞争加剧的风险强化光学玻璃产品良好的市场前景 , 也吸引了更多的厂商规划 进入或正在进入此行业 , 因而市场竞争预计将越来

45、越激烈。如果公司发生 决策失误、市场拓展不力 , 不能保持技术、 生产水平的先进性 , 或者市场供求状 况发生了重大不利变化, 公司将面临不利的市场竞争局面。- 26 -（ 四 ） 资产规模扩张导致的管理风险虽然公司已建立起比较完善和有效的法人治理结构 , 拥有独立 健全的产、供、销体系 , 并在过去管理经验积累的基础上 ,制订了一系列的 规章制度 , 在实际执行中运作良好。但是随着募集资金到位、投资项目的陆续开 展和公司规模的迅速扩大 , 现有的管理组织架构、管理人员素质和数量可能对 公司的发展构成一定的制约 ,公司总体将面临一定的管理风险 , 从而也会对本项目产生相应的管理风险。二. 防范

46、与降低风险的对策1、加强对新玻璃新产品、新工艺的跟踪与研究。加强对目标 市场客户及原料供应商的沟通 , 根据市场的变化 ,进行产品结构调整 ; 与原料 供应商建立良好的合作关系 ,拓展不同渠道的玻璃原料供给 , 以尽力保障原 料供给。加快新产品开发的速度及研发技术成果向产业化的转化 , 并使公司研 发出来的新产品与市场的需求相适应 , 早日投入批量生产 , 产生经济效益和社 会效益。2、加强人才管理 , 制定相关奖励政策吸引、 留住核心技术员工 建立公平、公正、科学的考核评价体系 , 为人才的充分发挥提供良好的环 境和氛围。建立完善的培训体系 , 为项目的成功和发展提供充足的人才保障。3、公司

47、将加强内部管理及创新、质量及良率提升、产品研发、 新工艺新技术的应用、 人才培养引进等各方面强化和打造自身的竞争优势 同时积极发挥和提升公司积累的与现有主要客户密切良好的合作关系 , 努力 在市场竞争中获得良好的市场份额和收益。4、公司将不断开展各种完善自身管理体系的活动 , 包括自身开 展的各类专案和聘请外部咨询机构对公司在发展中出现的某些问题进行 诊断和改进 , 从而减少由于公司资产和规模快速发展带来的管理风险。- 27 -第十一章 结 论公司通过本次项目实施 ,可以丰富公司的产品线 , 更好的服务 原有客户和拓展新客户。 项目的成功实施将为公司增添新的营收和利润增 长点 ,降低公司产品和

48、客户较为单一的经营风险 , 符合公司的持续发展及战略 的需要。项目实施达产后 , 年产强化光学玻璃产品共 1,000 万片, 年新 增营业收入27,450 万元,年新增利润总额 5,155 万元（所得税前 ）。项目 建设投资 5,000万元,建设期 8 个月, 盈亏平衡点 56.4%,税前投资回 收期 2.4 年; 项目具有良好的经济效益和社会效益。, 结果通过对项目产品的市场分析、财务测算和工艺技术分析 表明项目产品有较好的市场前景第一章 总 论 .项目名称及- 4 -实施主体- 4 -(一)项目名称-4-(二）项目实施主体 -4 -二-项目概况-4-(一)产品简介-4-(二)建设规模-5-

49、(三)建设地点丿 、-5-(四）建设进度计划-6 -三-主要结论-6-（ 一） 项目建设符合国家、地方的产业政策要求 - 6 -（ 二 ） 项 目 符 合 行 业 和 公 司 发 展 的 需要 - 6 -（ 三 ） 项 目 具 有 良 好 的 经 济 效 益 和 社 会 效益 - 6 -第 二 章 项 目 建 设 必 要性 - 8 -一. 项目具有良好的市场前景和较明确的客户需求 .- 8 -二 . 公 司 丰 富 产 品 线 和 发 展 战 略 的 需求 - 8 -三. 项目符合国家、地方的政策 , 同时具有良好的经济 效益和社会效益 - 8 -第 三 章 市 场 分析 - 10 -一 .

50、手机平板电脑等消费电子产品总体行业发展状况 10 -二 . 本 项 目 产 品 的 市 场 前 景 良好 - 11 -第 四 章 技 术 方 案 、 设 备 方 案 及 工 程 方案 - 12 -主要技术方案- 12 -二-设备及工程方案- 13 -（一)设备配置方案- 13 -（二)主要工艺流程 - 15 -（三)设备及工程投资估算- 15 -第五章主要原材料及能源供应-16 -一-主要原材料供应- 16 -二-能源供应- 16 -第六章节能、消防与劳动安全-17-一-节能-17-二-消防安全方案- 17 -（一)消防安全方案 - 17 -（二)消防设施投资估算- 18 -三-劳动安全-18

51、 -（一)劳动安全措施方案- 18 -(二)职业卫生-18 -（三)职业安全卫生投资估算- 18 -第七章环境影响评价- 19 -2-一.厂 址 环 境 条 件 - 19 -二-项目运行对环境的影响- 19 -（一)施工期环境问题 - 19 -(二)运营期环境问题- 19环境保护措施方案 - 19 -（ 一 ） 施 工 期 的 环 保 措 施 - 19 -（ 二） 运营期的环保措施 - 20 -四.环境保护投资估算-21-五.环境影响分析- 21-第八章投资估算及资金筹措 - 22-一.项目投资估算-22 - 资金筹措方案- 22-第九章财务评价及社会效益分析 - 23 -一 . 财务分析主要

52、指标数据 -23-（一)主要数据- 23（ 二 ） 主 要 指 标 . .- 23 -二 . 社 会 效 益 评价 . - 23 -（ 一 ） 项目对产业结构、竞争力和经济增长方式的影响 . - 23 -（ 二 ） 项 目 与 所 在 地 互 适 性 分 析 - 24 -（ 三 ） 社 会 评 价 结 论 - 24 -第 十 章项 目 风 险 分 析 - 26 -一 . 主 要 风 险 分析 . - 26 -（ 一 ） 玻 璃原 材 料 的 风 险 - 26 -（二）人力资源管 理的风险 - 26 -（三）市场竞争加 剧的风险 - 26 -（ 四 ） 资 产 规 模 扩 张 导 致 的 管 理 风险 - 27 -二. 防 范 与 降 低 风 险 的 对策- 27 -第十一章结 论 - 28 -