隆昌市医疗保险管理局

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1、隆昌市医疗保险管理局2016年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能2016年，隆昌市医疗保险管理局主要负责城镇基本医疗保险一、二档、补充医疗保险、大病医疗保险、生育保险的扩面、征收、清欠、稽核和基金管理工作；负责农民、失地农民参加城镇基本医疗保险的征收和管理工作；负责参保人员、离休干部、1-6级伤残军人各类住院、门诊、特殊疾病等费用的审核、支付工作；负责对县内、外各定点医院和定点药店的日常监控和管理；负责企业破产、改制医疗保险费清算、人员移交审查工作。（二）2016年重点工作完成情况2016年隆昌市医疗保险管理局实现医保基金征收2.33亿元、完成目标任务的233%；城镇职工基本

2、医疗保险参保人数5.82万人，新增参保2923人，分别完成目标任务的124%和365%；生育保险基金征收372万元，完成目标任务的186%；补充医疗保险征收1352万元，完成目标任务的356%；基本医疗补助标准年人均达到420元；全额资助5828名城镇低保对象参加城镇居民基本医疗保险，加强两定机构管理，基本医疗保险统筹基金累计结余16017.84万元，保证了基金收支平衡。二、部门概况隆昌市医疗保险管理局现隶属于隆昌市人力资源和社会保障局，为财政全额拨款的参照公务员法管理的事业单位。内设办公室、财务股、征缴股、医疗管理股、审计稽核股和政策咨询宣教股6个股室。三、收支决算总体情况2016年隆昌市医

3、疗保险管理局本年收入合计1220.79万元，其中：财政拨款收入1220.79万元，占100%。2016年隆昌市医疗保险管理局本年支出合计1214.18万元，其中：基本支出696.43万元，占57%；项目支出517.75万元，占43%。四、财政拨款收支决算情况隆昌市医疗保险管理局2016年度财政拨款收入决算1220.79万元，与2015年相比，财政拨款收入总计减少3388.82万元，下降73.52%。隆昌市医疗保险管理局2016年度财政拨款支出总决算1214.18万元。与2015年相比，财政拨款支出总计减少3395.43万元，下降73.66%。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预

4、算财政拨款支出决算总体情况隆昌市医疗保险管理局2016年度一般公共预算财政拨款支出1214.18万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款减少3395.43万元，下降73.66%。（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况隆昌市医疗保险管理局2016年一般公共预算财政拨款支出1214.18万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出191.4万元，占16%；医疗卫生支出1022.78万元，占84%。（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况1.一般公共服务201（类）0款0（项）：2016年决算数为0万元，完成预算0%。2.教育类205（类）0款0（项）：2016年决

5、算数为0万元，完成预算0%。3.科学技术206（类）0款0（项）：2016年决算数为0万元，完成预算0%。4.文化体育与传媒207（类）0款0（项）：2016年决算数为0万元。5.社会保障和就业208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）01行政运行（项）:2016年决算数为137.62万元，完成预算141.24%，决算数大于预算数的主要原因是职工正常调资及年度目标考核。社会保障和就业208（类）人力资源和社会保障管理事务01（款）社会保险经办机构09（项）：2016年决算数为36.49万元，完成预算114%，决算数大于预算数的主要原因是2016年城镇基本医疗保险二档参保实际完成数大于年初

6、预算数，按要求，按当年度实际参保人数给予5元/人的工作经费。社会保障和就业208（类）退役安置09（款）其他退役安置支出99（项）:2016年决算数为17.29万元，完成预算100%。6.医疗卫生与计划生育210（类）医疗保障05（款）行政单位医疗01（项）:2016年决算数为557.35万元，完成预算841%，决算数大于预算数的主要原因是年初由各全额拨款单位编制职工生育医疗保险预算，指标下达医保局，年终将此项集中由医保局办理支出决算。医疗卫生与计划生育210（类）医疗保障05（款）公务员医疗补助03（项）:2016年决算数为1.47万元，完成预算116%，决算数大于预算数的主要原因是单位新增

7、3名职工的公务员医疗补助。医疗卫生与计划生育210（类）医疗保障05（款）城镇居民基本医疗保险08（项）:2016年决算数为301.42万元，完成预算115%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算城镇居民医疗保险县级配套资金按2015年度补助标准计算，2016年实际补助标准47.80元/人。医疗卫生与计划生育210（类）医疗保障05（款）其他医疗保障支出09（项）:2016年决算数为162.55万元，为年终根据离休干部及建国初期参加革命工作退休人员实际发生医疗费用追加经费。 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况隆昌市医疗保险管理局2016年一般公共预算财政拨款基本支出696.43万元，其中

8、：人员经费683.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、全市全额拨款机关事业单位职工生育保险费和离休干部、建国初期参加革命工作退休人员医疗费、独子费。公用经费13.26万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。七、“三公”经费财政拨款支出决算情况（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明隆昌市医疗保险管理局2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为7.8万元，完成预算100%，其中：

9、公务用车购置及运行维护费支出决算为5.3万元，完成预算100%；公务接待费支出决算为2.5万元，完成预算100%。2016年度“三公”经费支出决算数与预算数持平。2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.4万元，增长0.05%，其中：公务接待费支出决算增加0.4万元，增长0.19%。增加的主要原因是根据实际工作需要增加了接待事务。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出决算5.3万元，占68%；公务接待费支出决算2.5万元，占32%。具体情况如下：1.因公出国（境）经费本部门未涉及此项公开内容。2

10、.公务用车购置及运行维护费2016年公务用车购置及运行维护费5.3万元,其中：公务用车运行维护费支出5.3万元。主要用于两定监管、异地调查、外伤现场核查、每日床旁核对等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。3.公务接待费2016年公务接待费2.5万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待20批次，164人，共计支出2.5万元，具体内容包括上级调研、兄弟县（区）业务交流、业务检查、各县（区）交叉检查、基金管理专项检查等事项。八、政府性基金预算财政拨款支出决算情况本部门未涉及此项公开内容。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况2

11、016年度，隆昌市医疗保险管理局机关运行经费支出13.26万元，比2015年减少24.65万元，下降65%。（二）政府采购支出情况2016年度，隆昌市医疗保险管理局政府采购支出总额1.31万元，其中：政府采购货物支出1.31万元。主要用于开展医疗保险经办服务工作。（三）国有资产占有使用情况截至2016年12月31日，隆昌市医疗保险管理局共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆。已于2016年6月按要求封存，2017年1月1日按规定交县公车办集中管理。（四）预算绩效情况按照预算绩效管理要求，本部门对2016年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标4个，涉及财政资金517.75万元，覆

12、盖率达到100%。2016年我局通过加强财政资金使用管理，强化财政资金绩效评价，全年无违规使用财政资金的情况，且支出绩效成效明显，全年目标任务完成情况较好，被评为全市医疗保险先进单位。自评得分98分。十、名词解释1.财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 3.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。 4.社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项）：指社会保险经办机构开展业务工作的支出。 5.社会保障和就

13、业（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）: 指除退役士兵安置、军队移交政府的离退休人员安置等项目以外用于退役安置方面的支出。6.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）: 指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。7.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）: 指事业单位新增公务员医疗补助经费。8.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）城镇居民基本医疗保险（项）: 指事业单位用于缴纳城镇居民基本医疗保险支出。9.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）其他医疗保障支出（项）:指事业单位为年终根据离休干部及建国初期参加革命工作退休人员实际发生医疗费用追加经费。1

14、0.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。11.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 14.“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。12