欣泰货架质量管理手册及程序体系文件

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1、厦门欣泰货架有限公司 *质量管理体系文件文件名称：质量手册文件编号：20150415版 次：A3编写部门：品管组受控状况：一级 编 写审 核批准/日期 目录大纲 Q/WS G04.01-2015 引言 Q/WS G04.01-2015 发布令 Q/WS G01.20-2015 质量管理体系管理任命书Q/WS G04.01-2015 公司简历Q/WS G17.02-2015 组织结构Q/WS G01.20-2015 质量方针与目标 Q/WS G01.28-2015 质量手册Q/WS G01.28-2015 部门的管理职责与权限分配及要求Q/WS G03.11-2015 各个程序文件管控范围 Q/

2、WS G03.11-2015 质量管控的流程及标准引 言本手册规定根据欣泰货架实际公司情况进行改编，所制定的质量管理体系要求，阐述了公司的质量管理体系的范围和边界，明确了质量管理方针、目标、体系构架、管理职责及控制要求等，并向顾客及相关方表明公司生产经营活动过程的质量管理能力和水平。本手册满足了IS09001-2008质量体系要求的所有内容和要求。 本手由厦门欣泰货架有限公司提出。本手册由人力资源部归口。本手册起草部门： 品管部 本手册执行部门： 制造部，及相关部门。本手册监督部门： 品管部发 布 令 各部门、车间：为建立、实施和持续改进公司的质量管理体系，依据ISO9001质量管理体系 要求

3、，结合公司实际而改编了本质量管理手册。质量管理手册阐明了公司的质量方针、目标，描述了公司的质量管理体系要求，是指导公司管理有效运行的纲领性文件，同时为客户提供认证的依据。质量管理手册现予以发布，于 年 月 日起正式实施，本公司全体工作人员必须认真学习、理解，并严格遵照执行，以促进公司质量管理水平的不断提高。总经理： 年 月 日0.3质量管理体系管理者代表任命书各有关部门：为有效推进公司质量体系建立和持续有效运行，根据公司实际情况，经研究决定，任命 同志为公司质量管理体系管理者代表，负责公司质量管理体系的建立、实施和保持。具体工作职责如下： 1、确保按标准要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体

4、系； 2、指定相关人员，并由相应的管理层授权，共同开展质量管理活动； 3、向最高管理者报告质量绩效和质量管理体系绩效； 4、确保策划有效的质量管理活动，以落实质量方针； 5、在组织内部明确规定和传达质量管理相关的职责和权限，以有效推动质量管理； 6、制定能够确保质量管理体系有效控制和运行的准则和方法； 7、提高全员对质量方针、质量目标的认识；8、负责组织质量管理体系的内部审核工作。 总经理： 年 月 日 公司简历厦门欣泰货架有限公司成立于2002年，位于中国东南美丽的海滨城市厦门市同安区，集安路197号，工厂厂区占地面积达18000平方米，公司由250名员工，80多名骨干管理与技术人员组成，主

5、要从事超市货架，商场展示架,专卖店展示道具，从产品开发设计到成品包装一条龙生产的企业，公司拥有先进的生产流水线，烤漆线，电镀车间，产品全部出口到世界各地，公司本着以人为本，不断创新的理念，精心为客户提供最满意的产品，为员工提供优良的工作环境和有效有竞争。 公司自组建以来，一直不断地在竞争中进步。目前，在五金货架生产方面均已具备了雄厚的生产实力!其产品品质能满足各类客户的各种要求。遵循“客户第一、质量第一、信誉第一”是公司的一贯宗旨。 联系电话：（0592）3832650 传真：0592-3832650 邮编：361100地 址：中国福建省厦门市同安区集安路197号组织结构总经理副总经理 资 材

6、 课 财务部 课管 理 部制 造 部 采 购 部 品 管 部 业 务 部 工 程 部 出 纳 会 计 行 政人 事 船务关务 跟 单开发课打 样 组 制一课 制五课 制四课 制三课 制二课质量方针及目标 质量方针、质量目标版本： A版次： 1质量方针诚信服务，保质保量；持续改进，客服至上。质量目标 1、原材料受检率100%2、产品样品交验合格率大于等于98%；成品检验批合格率100%3、优质服务、顾客满意度大于99%4、顾客投诉及时处理率达100% ， 5、产品及时交付率达100% 质量手册体系过程职责分配版本： A版次： 0文件编号ISO9001条款编号文件案名称总经理副总经理资材课技术工程

7、生产部业务部品管部文控中心行政部M-011质量手册P4232文件与数据管理程序P4243记录管理程序P5404管理体系规划管理程序P5605管理审查管理程序P6206人力资源管理程序P630B7模、夹具管理程序P7408采购过程管理程序P751A9生产计划管理程序P751B生产过程管理程序P82110客户服务管理程序P82211内部审核管理程序P83012不合格品管理程序P84013数据分析及持续改善管理程序P85214纠正与预防措施管理程序备注: 表中画记号代表为主办单位，表中画号代表为协办单位 1 目的版本： A版次： 01. 目的本手册及其支持性文件所规定的文件化质量管理体系所要达到的目

8、的在于：A. 向客户、社会等证实公司能稳定地提供满足客户及适用的法律、法规要求的产品；B. 通过质量管理体系的有效运作，包括预防不合格和持续改进的过程而达到和增强客户满意。2 范围版本： A版次： 02. 质量管理体系范围2.1 公司质量管理体系适用的产品、场所等范围如下：A. 产品范围：各种五金制品的开发、生产、销售及服务；B. 场所范围：与产质量量及质量管理体系相关的所有部门、岗位、场所。2.2 公司产品属于开发和生产，故本公司质量管理体系涵盖ISO9001:2008的所有要素。3 引用标准版本： A版次： 03. 引用及适用标准、法规及相关要求3.1 引用标准：ISO9000:2005

9、质量管理体系-基础和术语ISO9001:2008 质量管理体系-要求ISO9004:2000 质量管理体系业绩改进指南ISO19011:2002 质量和或环境管理体系审核3.2 适用的国家法律、法规：合同法、质量法、计量法、消防法、安全生产法、劳动法。3.4 术语和定义本手册采用ISO9000:2008中所确立的术语和定义。 质量管理体系要求版本： A版次： 0 质量管理体系要求：总要求公司参照ISO9001:2008国际质量管理标准，结合实际运作识别公司客户导向过程、管理过程、支持性过程。对质量管理体系的过程作出合理的组织与规划，并明确过程的顺序与相互关系，详见质量保证体系图。管理者代表负责

10、对识别的过程确立相应的量测、监督、分析这些过程的方法，并制订相应的书面质量制度。详见质量管理体系过程职责分配。公司提供相应的资源支持过程的运行，并量测、监督、分析过程实施的效果以促使识别的过程持续改善。文件要求公司把建立的质量管理体系形成文件，并实施有效的控制并加保持。公司的质量管理体系文件与数据分为下列四个阶层:第一阶文件:质量手册A. 阐明质量管理体系范围及删减细节和正当理由；质量方针与质量目标；B. 阐明质量管理体系文件的架构，覆盖并引述所有的管理程序；C. 阐述质量管理体系过程间的相互关系，规定质量手册的管理方法。第二阶文件:各项管理程序规定过程运作控制方法以确保过程有效运行及质量管理

11、体系的有效性；第三阶文件:作业指导性文件根椐质量手册或相应管理程序的作业原则所制订出详细的指导性文件如:各类指导书、检验标准等。第四阶文件:质量记录用以显示各项质量活动实际运作状况的文件，如:各类记录、一览表、清册、名册、报告等。 质量管理体系文件手册版本： A版次： 04.2.3 质量管理体系文件4.2.3.1 文件的制定质量手册、程序文件、作业指导书、表格等文件的发布前必需得到审核、批准，以确保文件的适宜性。4.2.3.2 文件的发放与登记为有效开展质量管理工作，应向需要使用文件的各部门发放文件的最新版本；所有质量管理体系文件，由文控中心统一发放并做好记录，具体方法参照文件与数据管理程序实

12、施。4.2.3.3 质量记录的发放、检索、保留、防护及作废依质量记录管理程序执行，记录由作成部门保存，如发放至相关部门则应登记。4.2.3.4 外来文件的发放与策划和运行质量体系有关的外来文件统一由文控中心收集、编码、登录、发放。4.2.3.5 文件的变更、废止A. 若质量手册、程序文件、三阶文件及其它文件定期评审（公司质量体系文件原则上，质量手册三年进行评审，程序文件汇同表格一年进行评审，作业指导文件不定期进行评审。）或在管理体系运行中不适用时，应按文件制订时的要求进行变更与审批。B. 文件变更修订后，由文控中心将旧文件的原件及其复印件(变更部份)加盖蓝色“作废文件”章，并将有必要保留的旧文

13、件和予以销毁的旧文件(复印件)的状况作好记录。记录依照保存期限进行保持，超过保存期限的记录由保存部门进行销毁。C. 外来文件的制订与变更由该文件的接收单位决定。D. 质量记录的报废依照质量记录保存期限要求，到期后由各部门申请报废处理。4.2.3.6 文件的保管（含一、二、三、四阶文件）A. 文控中心负责保管质量体系相关文件的原件的保管。各部门文件责任者对文件认真保管，保持清晰，易于识别和检索。B. 外来文件统一由文控中心收集，外来文件的发行、回收、作废同三阶文件。质量管理体系文件手册版本： A版次： 0QQ文件与数据由公司行政课设定各部门计算机管理员使用权限，由计算机操作员定期对本部门的电子数

14、据用光盘或其它的媒体进行保存，并定期更新。 管理职责权限421最高管理者 本公司的最高管理者为总经理。 最高管理者具有以下方面的职责和权限： 确立质量方针，并实践和保持质量方针； 任命管理者代表和批准组建能质量理团队； 提供质量体系建立、实施、保持和持续改进所需要的资源，以达到质量目标；（备注：资源包括人力资源、专业技能、技术和财务资源等）； 确定能质量理体系的范围和边界； 在内部传达质量管理的重要性； 确保建立质量目标、指标； 确保质量绩效参数适用于本组织； 在长期规划中考虑质量绩效问题 确保按照规定的时间间隔评价和报告质量管理的结果； 实施管理评审。422 管理者代表 总经理以任命书的方式

15、，指定具有相应技术和能力的人担任管理者代表，无论其是否具有其他方面的职责和权限，管理者代表在质量管理体系中的职责和权限应包括： 确保按照ISO国际质量体系标准的要求建立、实施、保持和持续改进质量管理体系； 向总经理报告能源绩效和能源管理体系绩效； 确保策划有效的质量管理活动，以落实质量方针； 在组织内部明确规定和传达质量管理相关的职责和权限，以有效推动质量管理； 制定能够确保质量管理体系有效控制和运行的准则和方法；提高全员对质量方针、质量目标的认识；负责质量管理体系的内部审核工作。4.2.3主要部门的质量管理职责和权限4.2.3.a）品管部 协助管理者代表建立、实施、保持和持续改进质量管理体系

16、； 协助管理者代表开展质量管理体系的策划活动； 负责质量绩效的监视测量和分析；负责新产品的判定分析，作业的指导；负责不合格、纠正和预防措施的控制； 负责样品的检验，产品的组装，客诉的分析处理。 负责各个车间的不良改善，统计，分析，并制定预防措施。4.2.3.b) 行政人力部 负责人员的教育、培训及质量管理的宣传工作。 负责内外部的信息交流；4.2.3.c) 工程部 负责适用法规和技术标准的收集和分发控制； 负责样品的开发，图纸的设计，产品的工艺改善，工装模具的制作。 负责质量管理涉及的各类文件、记录的控制。 4.2.3.D) 生产部负责严格按工艺，按图纸，按作业标准执行生产作业，在日常生产、管

17、理及设备维护等各项活动中，严格按相关程序或作业规程控制质量绩效参数，保证各项质量目标得到实现；对人机料法环进行管理，整顿好各车间的7S工作。 各职责部门的质量管理职责参见管理体系的职能分配表质量手册文件编号： 版次：A0编写日期：2015-4-15共1页第1页一 权责1公司最高管理者确定顾客的要求，并为满足顾客的要求提供必要的有效资源。2全体员工为满足顾客的要求进行有效地作业。3 作业内容4.最高管理者应树立“以顾客为关注焦点”的管理思想，确保顾客的满意度得以不断提高。5.对顾客的订单进行评审，确定顾客的要求，评审能否达到并满足顾客的要求。由业务课制定客户服务控制程序（ 编号 ）予以执行。6应

18、测量顾客是否满足其要求的满意度，了解顾客对公司满足其要求的感知的有关信息。7相关部门为达到满足顾客之要求需依照有关程序作业。相关文件客户服务控制程序管理责任程序二 质量方针1目的制定质量方针，规范公司质量管理的行为准则，满足公司的组织目标要求，满足顾客的期望和要求。2范围适用于公司质量方针的制定及遵循。3权责4公司最高管理者参照质量方针并组织相关部门对质量方针的持续适宜性进行定期评审。5.公司全体员工应理解并遵循质量方针。资源管理版本： A版次： 0资源管理1资源的提供为实施和持续改进质量管理体系，实现并增强客户满意，公司以适当的方式确定并提供实现质量方针、质量目标所需的基本资源：包括人员、技

19、术和方法、供方(供货商)、信息、设施、工作环境和资金来源。2人力资源2.1总则为有效实施和改进质量管理体系，公司对从事影响产品符合性工作的人员的要求通过招聘、培训、资格鉴定等方式，确定在教育、培训、技能和经验上均能胜任此类工作的人员。2.2能力、培训和意识2.2.1为提高全体员工的质量意识，明确人员从事影响产品符合性工作活动能力的需求，并达到必备的能力，公司按人力资源管理程序对员工教育训练策划并实施必要的培训。2.2.2各部门根据培训需求结合本部门实际情况制订年度培训计划交行政课，由管理部统一制定年度培训计划。2.2.3确定讲师：讲师必须能够胜任工作。2.2.4确定教材：相关的培训教材需经相关

20、人员批准后才可作为培训教材。2.2.5对从事质量检验、特殊工序的人员、内审人员、测量仪器校验的人员及国家法律规定的特殊岗位人员，须进行适当的教育、培训后进行能力测定或资格认定（相关证书），确定其能胜任所承担的工作。2.2.6凡施行教育训练需进行必要的考核，评估其有效性，特殊工位的上岗资格考核合格后，发放培训合格证上岗，人事单位保存个人的训练记录至该员工离职时止；公司组织7S活动、QC活动及提倡员工进行提案改善，让员工认识到自身工作的重要性，为达成公司质量目标及部门目标作出贡献。 资源管理版本： A版次： 0基础设施为有效保证质量管理体系的有效运行，使产品符合规定的要求，公司提供并维护以下设施：

21、1依生产和管理需要，提供厂房并规划运作区域(包含工作场所)；2依消防要求配置消防栓、灭火器及划定疏散通道以保障人身及财产安全；3依产品相关质量要求，配置必要的检验和测量仪器、生产设备及模具、夹具、工具；4为提高工作效率配置计算机(用于文书处理)、电话、传真和信息体系等通讯设施，公司提供车辆保证送货的及时性；5公司依据产品的要求，逐步更新现有设备以减少员工的劳动强度；6公司提供适当的娱乐设施以供员工业余时间娱乐。7与产品相关的设施，依生产设备管理程序的相关规定对其进行管理。8工作环境公司识别工作环境在质量管理体系中的重要性(人性因素及生理因素)，以保证产品符合要求。9为满足产质量量要求和人的生理

22、因素要求，应保证公司内生产场所和存储仓库的温度、湿度符合要求而配置降温设施，如安装排气扇、风扇等。10为保证员工身体健康和产品不受污染，应保证公司内生活及工作场所的清洁卫生，工作场所配置必要的卫生设施。11为遵守安全规则和安全程序，工作场所对员工和产品易造成损害之处应安装防护设施。12衍生文件13人力资源管理程序 14生产管理程序 15模、夹具管理程序 量测、分析和改进版本： A版次： 01量测、分析和改进2总则公司应对测量、监视活动进行策划与实施，以确保质量管理体系、过程及产品要求符合规定的要求和获得持续改进，包含统计技术的适当运用。3测量、监视活动包括:4客户满意的测量；5质量管理体系审核

23、（含内、外部审核）；6过程监视和测量；7产品的检验和测量。8对上述测量、监视活动，公司须:9确定活动需求；10规定相应的类型、方法；11明确使用场合、时间和频次及记录要求；12识别和使用适当的统计技术；13定期评估测量、监视活动的有效性。14监视和测量15客户满意为使客户满意/不满意信息得以监视和测量，公司按照客户服务管理程序规定的方法定期收集并利用这些信息。16收集的方法包括:A.问卷调查；B.客户投诉；C.与客户直接沟通。7.2.1.2收集的信息包括:A.对产质量量有关的信息；B.与产品交期有关的信息；C.与产品服务有关的信息。7.2.1.3记录收集的信息内容，利用日常与客户沟通回馈的信息

24、及客户提出的意见和客户满意度调查所收集信息综合分析。A.就客户不满意或客户设诉的事项进行调查，明确不满意或投诉原因；B.对客户不满意或客户投诉产生的原因进行调查分析并制定改善措施；C.执行改善措施；D.跟进评估改善措施的有效性。 量测、分析和改进版本： A版次： 01内部审核为验证质量管理体系是否符合ISO9001:2008版标准要求和策划的安排与公司质量管理体系的要求(见4.1)是否得到有效的实施与保持，公司建立并保持内部审核管理程序，定期实施内部质量体系审核。2由管理者代表策划内部质量审核计划，一般情况，管理者代表制订年度审核计划，每年组织至少一次集中审核。特殊情况，经管理者代表核准后可适

25、当增加审核的次数。3内部质量审核依据：A. ISO9001:2008标准；B.质量管理体系文件；C.相关法律法规要求和客户要求。4内部质量审核由管理者代表策划，任命内审组长，挑选内审员。为确保审核过程的客观性和公正性，内审员不应审核自己的工作。5审核的结果应形成书面记录，并向最高管理者(总经理)报告。6审核中发现的问题(不符合)应按规定的程序及时采取必要的改善措施(含纠正与预防措施)，以避免问题(不符合)再次发生；跟进审核活动中，应对改善措施(含纠正与预防措施)的实施情况及其有效性进行确认，并向最高管理者(总经理)报告确认的结果。7内审的结果应作为管理者评审评价质量管理体系有效性的依据之一。8

26、过程的监视和测量为明确使用适当的方法对必要的过程进行监视和测量，以满足客户要求和证明过程的持续能力，公司于相应程序中规定过程的监视和测量方法，包括统计技术。9监视和测量内容应包含但不限于:A.生产计划；B.特殊过程的设备/工具的参数；C.不合格品； D.质量方针和目标；E.适用时的质量计划或项目。10检验和测量方法应包含但不限于:A.统计表；B.抽样法；C.鱼骨图、层别法、推移图、直方图、控制图法。 量测、分析和改进版本： A版次： 01公司应选用具体的统计技术方法，并实施上述监视和测量的内容。2根据监视和测量的结果制订并实施改进对策。3记录监视和测量结果及随后的改进措施。4产品的监视和测量为

27、确保生产使用的物料符合要求，并防止未经验收或检验的物料、半成品、成品投入使用及交付客户；并有效控制制程中产质量量，使最终产品能符合规定的质量标准，满足客户要求。公司建立检验过程管理程序文件进行控制。5产品的检验过程分为:A.来料检验；B.过程检验；C.出货检验。6产品检验方法包括:A.验收；B.全检；C.首检(即首件检查)；D.自检(即自主确认)。7来料检验A.公司对来料采用验收和/或抽检的方式进行，未经验收和检验合格的来料不能入库和投入使用。(依规定实施查验的物料除外)。B.因生产急需而又不合格的物料，需经授权人员讨论后实施特采。C.因生产急需而来不及检验的物料，经验收无异常后，可经授权人/

28、部门审批执行使用，检验部门应对该物料作出明确标示并作好记录，以便一旦发现不符合规定时，能立即返回或更换。8过程检验公司对过程产品的检验根据制造过程不同由质检部实施“首检”和“巡检”，由生产线作业员实施“自检”(自我作业确认)等检验方法，未经检验或检验不合格的产品不得放行(转入下一工序)。如需放行，须得到授权人/部门的批准且对该产品作出明确标识并作好记录，以便一旦发现不符合规定要求时，能立即处理。9出货检验.A.公司对最终产品采用“全检”的方式进行检验。但当新机种试产、新产品变更或生产线变更时，须依规定要求实施必要批次的“检查”。 量测、分析和改进版本： A版次： 01明确职责跟进验证、评估纠正

29、措施之实施及其有效性。2记录、纠正措施的制定、实施和效果。3对于纠正措施引起文件修改，应按照文件与数据管理程序执行。4预防措施5为清除潜在的不符合，防止其发生，公司应识别实施和预防措施，公司经以下列来源中识别潜在的不符合:A.管理评审；B.内/外部审核；C.监视和测量；D.资料分析。6明确职责传递、交流潜在不符合信息；7调查、分析、确认潜在不符合的原因；8评估、判定与潜在不符合相适应的预防措施；9实施所制定的预防措施、防止潜在不符合的发生；10明确职责以跟进验证、评估、预防措施的实施及其有效性；11记录预防措施的制订、实施和效果；12对预防措施所引起的文件修改，须依照文件与数据管理程序执行。1

30、3内部审核管理程序 14不合格品管理程序 15纠正与预防措施管理程序 厦门欣泰货架有限公司 *文件名称：文件与资料管理体系程序文件编号：20150416版 次：A3编写部门：品管组受控状况：一级 编 写审 核批准/日期411.0 目的： 确立本公司有关品质记录的存档及保存期，为质量改进和维护品质管理体系运作提供证据。2.0 范围： 适用于本公司产品形成过程及质量体系运作所涉及到之相关品质记录。 3.0 定义： 3.1 质量记录：各种豪华吊扇、暖风机、灯饰的制造过程所形成的质量记录和质量体系运作所涉及到的质量记录。 比如：合同；采购单；各项检验报告；各项测试数据记录；合格报告及不合格报告；审核报

31、告；仪器校验报告；各项统计分析报告；客户投诉记录；品质异常处理记录；管理评审记录；供方评估记录；员工培训记录；其他与产品品质相关记录。 4.0 权责： 4.1品管部负责质量管理体系推行实施全过程的质量记录，并制定和修改各种质量记录表格及质量记录保存期限表； 4.2品管部负责QC、及相关检验记录的控制和质量记录的保存； 4.3 行政负责技术文件相关记录的发放和保存； 4.4 其他相关部门/车间主管负责各自的相关质量记录的控制； 4.5 各部门在确保本部门相关人员对相应的质量记录的填写,存档及保存于保存期内清晰可读,保留方式应便于存取及检索,存贮环境应适宜,以防止损坏,变质和丢失。 5.0 程序内

32、容: 5.1 记录的填写 5.1.1 相关人员必须实事求是客观地将有关情况及数据填在相关的记录上，并保持记录清晰、清洁、详细； 5.1.2 记录各相应栏必须填上相应的数据或情况； 5.1.3 记录上面的填报、审核、甚至批准都必须有相关人员签名确认其有效性； 5.1.4 记录更改以横杠型划线，不得用涂改液或乱涂方式进行，记录更改一般由具体填写人进行； 5.2 质量记录的形式: 5.2.1 质量记录的形式可以是表单、卡片、报告，也可以是软盘或胶片；5.2.2 外来质量记录，如供方提供的原材料检验报告、计量检定报告、环境监测报告等由相关部门保存。 5.3 质量记录的借阅必须办理借阅手续，并由相关部门

33、主管批准方可借阅，必要时，要征得管理者代表或主管经理批准； 5.4 质量记录的销毁：各部门应将超过保存期(根据相关之质量记录保存期限表)之质量记录作废及销毁处理。 厦门欣泰货架有限公司 * 质量管理程序文件文件名称：质量记录管理体系程序文件编号：20150417版 次：A3编写部门：品管组受控状况：一级 编 写审 核批准/日期1.0 目的： 确立本公司有关品质记录的存档及保存期，为质量改进和维护品质管理体系运作提供证据。2.0 范围： 适用于本公司产品形成过程及质量体系运作所涉及到之相关品质记录。 3.0 定义： 3.1 质量记录：各种豪华吊扇、暖风机、灯饰的制造过程所形成的质量记录和质量体系

34、运作所涉及到的质量记录。 比如：合同；采购单；各项检验报告；各项测试数据记录；合格报告及不合格报告；审核报告；仪器校验报告；各项统计分析报告；客户投诉记录；品质异常处理记录；管理评审记录；供方评估记录；员工培训记录；其他与产品品质相关记录。 4.0 权责： 4.1 管理部负责质量管理体系推行实施全过程的质量记录，并制定和修改各种质量记录表格及质量记录保存期限表； 4.2 品管部负责 QA、QC、IPQC、IQC 及相关检验记录的控制和质量记录的保存； 4.3 工程负责技术文件相关记录的发放和保存； 4.4 其他相关部门/车间主管负责各自的相关质量记录的控制； 4.5 各部门在确保本部门相关人员

35、对相应的质量记录的填写,存档及保存于保存期内清晰可读,保留方式应便于存取及检索,存贮环境应适宜,以防止损坏,变质和丢失。 5.0 程序内容: 5.1 记录的填写 5.1.1 相关人员必须实事求是客观地将有关情况及数据填在相关的记录上，并保持记录清晰、清洁、详细； 5.1.2 记录各相应栏必须填上相应的数据或情况； 5.1.3 记录上面的填报、审核、甚至批准都必须有相关人员签名确认其有效性； 5.1.4 记录更改以横杠型划线，不得用涂改液或乱涂方式进行，记录更改一般由具体填写人进行； 5.2 质量记录的形式: 5.2.1 质量记录的形式可以是表单、卡片、报告，也可以是软盘或胶片；5.2.2 外来

36、质量记录，如供方提供的原材料检验报告、计量检定报告、环境监测报告等由相关部门保存。 5.3 质量记录的借阅必须办理借阅手续，并由相关部门主管批准方可借阅，必要时，要征得管理者代表或主管经理批准； 5.4 质量记录的销毁：各部门应将超过保存期(根据相关之质量记录保存期限表)之质量记录作废及销毁处理。 程序文件 质量记录管理程序 生效日期 - 6.0 参考文件: 6.1文件与资料控制程序； 6.2质量记录保存期限表。 7.0 附件： 7.1产品检验记录； 7.2文件管理方面记录； 7.3评审记录； 质量记录保存期限表 质量记录名称 存档记录 保存期(不少于 1 年) 管理评审记录 文控中心 3 年

37、 AVL（合格供应商总览表） 采购部 2年 VQF（供应商评估报告） 采购部 1年 PO（订购合同） 采购部 2年 QA 记录 品管部 3年 CAR 记录 品管部 2年 相关生产记录 生产科部 1年 相关工序控制记录 生产部/品管部 2年 仪器校正记录 品管部 2年 设备/仪器保养记录 维修组 2年 相关包装记录 生产部 1年 相关交付记录 船务/报关 3 年 内部质量审核记录 品管部 3 年 培训记录 管理部 直至该员工离厂 厦门欣泰货架有限公司 *质量管理程序文件文件名称：客户管理体系程序文件编号：20150418版 次：A3编写部门：品管组受控状况：一级 编 写审 核批准/日期1.0 目

38、的: 落实以顾客为中心的政策对与顾客有关的过程实施系统管理，确保本公司产品质量要求（包括货期/服务）与顾客的需求和期望相一致，以赢得顾客满意。 2.0 范围: 适用于顾客的沟通与服务，包括产品信息、问询、合同和订单的处理（含合同评审）、产品实现出货及售后服务、(必要时，对顾客财产的管理)、顾客满意度、顾客投诉及投诉问题的分析与改善等方面的一系列过程。 3.0 权责: 3.1 业务部负责直接与顾客沟通，组织合同评审，并将有关信息准确无误地传达给各功能部门。3.2 业务部负责顾客满意度的调查，接受并负责组织处理顾客投诉。 3.3 业务部负责管理顾客提供的产品（存在时）及顾客退货品的接收与管理。 3

39、.4 品管部负责与顾客就产品质量、接收/拒收标准、退货处理，以及纠正预防措施、改善行动等进行沟通。 4.0 定义： 4.1 顾客：本文件所指“顾客”属于外部顾客。 5.0 程序内容： 5.1 信息沟通 5.2 在接到顾客的订单以后，业务科要对顾客的要求进行识别沟通，识别时要明确以下要求：成本、材料、作法、特殊要求、与产品有关的服务、特殊产品的法规要求等进行合同评审，详见“合同评审管理程序”。 5.2.2 业务部在收到顾客的资料后，如有任何不明确或无法确认，必须及时与顾客沟通，要求顾客以书面形式进行确认后才可生产。相关资料的更改必须有更改标识。对客户资料及记录的管理依“文件与资料控制程序”进行相

40、应的管理。 5.2.3 按顾客要求设计制作新产品过程，发现有与资料不符或更改时，业务部必须写书面报告告知工程部与品管部，及制造部。 5.2.4 质量控制方面，工厂生产部及品检会不定时不定量的进行来回抽查对货架产品进行装配性能及外观和承重检测，发现有质量问题进行书面报告反馈我公司实施整改。 5.3 在产品制造过程中，如果出现任何无法按时交付的问题，生产部必须以书面形式通知业部科，由业务部再协调顾客确认交期，任何推迟方式的出货，必须得到顾客允许并书面确认。 5.5.1 当有顾客投诉时（传真，E-mail 或电话），业务人员负责将顾客的投诉内容登记在，并反馈给工程技术，生产，品管。程序文件 客户服务

41、管理程序 生效日期 JUL-01-2015 5.5.2 业务部登记好顾客投诉资料后，填写“品质异常报告-客户投诉”通知品管部或相关部门进行处理。 5.5.3 品管部/生产部等相关部门根据顾客投诉的情况，利用适当的方法对该投诉进行原因调查分析，并采取改进措施，纠正预防不良品的再发生。 5.5.4 相关部门负责纠正与预防措施的执行落实；品管部将验证报告回应业务科复客，验证 所采取的措施的有效性，并记录在“品质异常报告-客户投诉”中。 5.6 顾客满意度调查 顾客质量投诉控制在 5 宗/年。 5.6.1 业务部定期（A 类客户每三个月/次，B 类客户每半年/次）对顾客满意度进行抽样调查，通过信函、E

42、-mail 或传真方式发出“顾客满意度调查表”，亦可采取电话访问等方式进行调查。 5.6.2 顾客未按调查表要求回复调查表时，应通过传真、E-mail 或电话方式向顾客征求意见。5.6.3 调查依据参见“顾客满意度调查表”，所发生的满意与不满意的进行分析并采取对策。5.6.4 回复的调查表由业务科进行统计并填写“顾客满意度调查统计表”（见附件表）并及时进行分析。对低于得分要求的项目和顾客意见，及时组织相关单位对顾客共同性意见或不满意进行分析，并制订改善措施，分发给相关单位并反馈给顾客。 5.6.5 顾客满意度改善措施,由采取措施单位组织实施并验证其有效性。参见纠正与预防措施。 6.0 参考文件

43、：6.1合同评审管理程序； 6.2文件与资料管理程序； 6.3纠正与预防措施控制程序。 7.0 相关质量记录： 7.1 顾客投诉登记表； 7.2 顾客满意度调查表； 7.3 顾客满意度调查统计表； 7.4 品质异常报告-客户投诉。 厦门欣泰货架有限公司 *质量管理体系文件文件名称：内部沟通协商管理体系程序文件编号：20150419版 次：A3编写部门：品管组受控状况：一级 编 写审 核批准/日期1.0 目的: 所有工作的完成都要依赖于有效的沟通。为确保本公司各部门、各个层次就质量管理体系的过程能有效地传递信息和接受信息。 2.0 范围: 本程序适用于厦门市欣泰货架有限公司内部与质量管理体系有关

44、的所有人员。 3.0 职责: 3.1 管理部组织制订内部沟通的方式方法，并检查执行情况。 3.2 各部门按照本程序规定的方法执行。 4.0 程序内容: 4.1 沟通方式 4.1.1 正式沟通：依据公司的组织架构的规定，有计划地进行信息的交流。 4.1.1.1 自上而下的沟通：从最高层开始，通过管理层传递到员工身上。主要工具有：规则、通知、联络单、正式会议等。 4.1.1.2 自下而上的沟通：这是下级对上级的沟通，主要方式为报告，特别是逐级报告（包括书面的和口头的），另外意见箱里的投诉书也是一种重要方式，这种方式的重要性在于它能帮助我们的管理者认识到什么事情正在公司里发生。但这种沟通的有效性取决

45、于公司管理人员对员工参与管理的态度。 4.1.1.3 平行沟通：这种沟通包括在工作小组和部门之间的有关活动计划的信息交流。这样的沟通经常能加强部门之间的理解，并能创造出一种互相合作的气氛。会议座谈以及部门通报传阅是它的主要方式。 4.1.2 非正式沟通的渠道往往要跨越几个部门，是沟通系统中一种自然的、正常的部分，可满足员工的需要，补充正式沟通的不足。它的主要方式有：小组活动、联谊交流、援助活动等。应当鼓励积极有益的非正式沟通，反对和遏制拉帮结派，勾心斗角的非正式沟通。 4.2 沟通的主要内容 4.2.1 质量方针和目标 品管部将会把质量方针和目标通过宣传（宣传栏、标语、印刷物），培训考试，正式

46、检讨评审等方式进行落实，使全员理解与支持。 4.2.2 职责与权限 主要通过质量手册中的管理职责来贯彻执行，辅之以宣传培训等方式进行，达到人人有职责人人清楚其职责和权限。 4.2.3 沟通过程 严格遵循质量管理体系文件的执行，保证全部与质量有关的过程能按照规定的要求执行。执行的效果通过规定的检讨、测量、评审方式进行评价并加以改进。按照以下三种方式就质量管理体系的有效性进行沟通。 4.2.3.1 质量目标：定期或不定期召开各职能和各层次质量目标检讨会，进行沟通。 4.2.3.2 组织内部质量审核活动（参见内部质量审核程序）。 4.2.3.3 组织管理评审活动（参见管理评审程序）。 4.3 内部沟

47、通的方法 4.3.1 会议制度 对公司会议总的要求是：明确的目的（有议题和必要的资料准备以及要达成的目标）；充分的准备（包括会议地点、人员通知、主持人必要时的发言稿等准备）；结果（即会议的决定或决议，（任务的分配等）。会议要求有会议记录，必要时形成总结报告，发给相关部门 4.3.1.2 根据需要可以用适当的形式组织临时性的会议或座谈。 4.3.4 公文 公司公文为：通知、通告、通报、行政命令等。 通知：要注明收文单位（个人）、抄送单位（个人）、传送时间、事由、落款、日期等；通告、行政命令落款一般是行政部、人事部。 4.3.5 内部联络 对于比较重要的事宜，可以采用内部联络单进行沟通，特别是部门

48、与部门之间。 4.3.6 内部企业QQ 必要时，可利用电脑网络传递信息，进行沟通。 4.3.7 员工建议及意见 为了进一步调动员工的能动性和积极性，公司鼓励员工多提合理化建议和意见。 由管理部组织各合理化建议的征集活动。建议可以用书面的或口头的形式。提议人将书面建议或意见投入意见箱。企管科也可将建议人的口头阐述整理成书面建议或意见。管理部收到建议或意见以后，将定期和有关部门研究并跟踪办理情况。结果若具有代表性，管理部将以“答员工问”的形式在公布栏上刊登。 4.3.8 为使全体员工能够积极响应公司的政策，消除各种意识障碍，塑造良好的公司企业文化氛围，同时也为了上级能够了解下级的需求，管理部将在同

49、事之间、上下级之间、领导之间开展适当的主题谈话，宣传教育。 4.4 检查 当出现各种沟通障碍时，企管科要评估公司内部沟通情况，作为质量管理体系持续改进的依据。 5.0 参考文件: 5.1 质量手册 5.2 内部质量审核程序 5.3 管理评审程序 厦门欣泰货架有限公司 *质量管理体系文件文件名称：人力资源及晋升管理程序文件编号：201504110版 次：A3编写部门：品管组受控状况：一级 编 写审 核批准/日期 1.0 目的: 为科学合理地使用人才，提高员工的工作能力，充分调动员工的工作积极性及创新能力，保证公司质量体系的有效运转，特制定本程序。 2.0 范围: 本程序适用于厦门市欣泰货架有限公

50、司全公司的人力资源管理，包括人员配置、工作经历、教育程度、技能的考核和培训管理。 3.0 定义: .1 管理人员：指本公司总经理、副经理、部门课主管等。 .2 执行人员：指本公司基层课长、组长、技术员和操作工等。 .3 专业技能人员：ISO9001-2008 内部审核员；质检员；保安员；（4）ABC 员，等。4.0 权责: .1 管理部负责管理全公司人力资源和全公司范围内的人事招聘、调动、培训、考核及档案管理工作。 .2 功能部门负责直辖范围人员的业务技能培训。 5.0 程序内容: 5.1 公司人员按公司制定的“部门定编定员表”进行配置。（根据公司生产经营规模的发展，部门主管出方案，报总经理审

51、定批准）对于人员招聘的具体要求如下： 5.1.1 对全体员工而言，学历与招聘要求相一致，个人工作经验能力与职务相称，对工作的理解与工厂的要求相一致（生产工的最低文化要求为初中毕业，主管级以上员工的最低文化要求为高中毕业）。 5.1.2 对于管理人员和专业技能人员由企管科制订职务说明书，明确岗位对人员素质的要求。 5.1.3 内部质量审核验证人员必须经培训考核取得内审证方可参与审核工作，并登录在“培训档案表”（见附件一）。 5.1.4 新员工管理 5.1.4.1 新员工要先进行证件审查与文化考试，合格以后，才能招入，招入以后，实施“先培训，后上岗”的制度。 5.1.4.2 新员工必须经过“入厂”

52、教育以后，才能分配适当的工作。“入厂”教育包括：公司简介、质量方针、质量目标、7S 知识、发薪方法、升迁政策、安全知识、请假规定、福利措施、工作时间、旷工处理办法，申诉程序，解雇的规定，在职员工行为准则等，详见入职员工培训教材。 5.1.5 调动员工必须进行 “调动培训”。实施“先培训，后调动”。培训的主要内容有：新岗位的作业指导书、安全知识和其它技能培训项目。 5.2 培训、意识及能力 5.2.1 管理部在每年初制定年度培训计划，培训计划应覆盖公司各级领导及全体员工。5.2.2 明确培训需求 训练培训之前，管理部要对所培训对象的能力和素质做一次总检查，向部门下发“教育，培训需求调查表”（见附

53、件表），然后针对每一种教育的需要进行培训统筹，并根据这些要求组织编写相应的具体培训计划与培训课程。 5.2.3 培训的实施 5.2.3.1 管理部应按培训计划，准备教学计划，教材及教学辅助材料，选聘决定教员，组织学员按时参加学习并进行考勤和结业考试。 5.2.3.2 为了在预定的时间内达到教育的目的，管理部应事前决定为授课题目，检查好教材内容决定用什么教学方法和辅助工具,整理好讲义资料。内部培训，学员应在“培训考核表”中签名。如需参加外训，外出部门要提出“外培申请单”，报管理部审核批准方可出外。外训的内容，由参加外训的人员对公司内部有关人员进行转化培训。 5.2.3.3 各部门每月的工作计划中均要有本部门的培训安排,部门培训记录必须保存在本部门。 5.2.4 培训有效性评估对培训的有效