耗材采购流程

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1、采购人员填写申购计划单器材科领导审批通过打印申购报告交院领导组织耗材遴选委员会招标与中标单位签订合同供应商信息存档备案跟踪临床使用情况临床提交申购计划维护耗材信息填售后服务登记表交器材科器材科负责联系供应商日常信息维护，调价操作等流程说明：1、 临床提交申购计划：由临床填写采购申请表交器材科，计划单包括：申购耗材品名，性能要求、用途、预算以及推荐供应商。临床科室可以推荐最多三家候选供应商。2、 采购人员填写电子版申购计划单，从此步骤开始进入器材科内部OA流程。对比已有耗材，确定此次采购是否必要。如有必要，则将申购耗材按照是否加成或其他分类标准进行分类，进入下一流程3、 器材科领导审批申购计划单

2、，审批通过后生成耗材申购报告。4、 打印耗材申购报告交院领导报批。5、 组织耗材遴选委员会准备招标。招标流程及办法根据既定的协和医院医用耗材供应商遴选招标方案等文件确定。6、 与中标单位签订合同。7、 对中标单位基本信息进行存档备案。8、 跟踪临床使用情况，获取此次采购耗材质量、供应商售后服务情况等信息并备案，为供应商遴选评价指标体系提供佐证。9、 维护耗材信息：耗材信息维护，耗材调价操作。10、 售后服务可包含技术培训，质量问题导致的退换货等。耗材采购申请表品名请购科室用途：性能描述：推荐供应商：1、 2、 3、耗材分类:耗材售后服务登记表品名规格批号科室及联系电话问题描述：解决方案：厂家响应速度：