安全标准化管理手册A

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1、修订状态：A0 受控状态：受控 吕梁市离石区众一鑫建材有限公司安全标准化管理手册AB-LLLSZYX-M-2015 发布日期：2015年7月20日 实施日期：2015年10月10日吕梁市离石区众一鑫建材有限公司发布1安全标准化管理手册修改登记表序号版次页号修改内容摘要修改人审核人实施日期12345678910111213141516171819201目录颁 布 令 3 安全生产方针与目标 4 1. 前言 5 2. 1.1吕梁市离石区众一鑫建材有限公司简介5 1.2编制手册目的和范围6 1.3引用标准、术语、定义7 1.4安全标准化管理手册的管理92. 安全标准化系统要素描述 11 2.1目标与

2、承诺l1 2.2安全生产法律法规与其他要求13 2.3安全生产组织保障15 2.4风险管理19 2.5安全教育与培训21 2.6生产工艺系统安全管理23 2.7设备设施安全管理25 2.8作业现场安全管理26 2.9安全投入、安全科技与工伤保险29 2.10检查、处理与应急30 2.11事故、事件报告、调查与分析33 2.12绩效测量与评 35211颁 布 令 为进一步巩固、完善、升华本矿安全管理，落实以人为本的理念。依据金属非金属矿山安全标准化规范导则(AQ200712006)和金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南(AQ20075-2006)，总结了本厂投产以来安全管理的经验和

3、当前的实际情况。组织编定了吕梁市离石区众一鑫建材有限公司安全标准化系统管理手册。 吕梁市离石区众一鑫建材有限公司安全标准化系统管理手册阐述了本厂安全管理的理念及目标，结合了安全标准化的12个要素的具体要求，是指导本厂进行安全标准化管理活动、实现安全生产目标的纲领性文件及行动准则，是本厂安全管理体系的重要组成部分。 经审定，现予以批准并发布，并于2015年9月20日起正式实施。 吕梁市离石区众一鑫建材有限公司主要负责人：穆玉保 2015 年 9 月 20 曰411安全生产目标2015年安全生产目标 杜绝各类重大事故，杜绝重伤以上事故，轻伤事故3。一般设备设施事故控制在1起一下，特殊工种持证上岗率

4、100，全员培训率达到100，安全隐患整改率98；环保工作要继续治理污染源，加强环保设施运行和检修管理，保证岗位收尘设施运转率达到90，粉尘合格率达到85以上。安全标准化达标等级为三级，事故应急预案演练率达到l00。41 前言11吕梁市离石区众一鑫建材有限公司简介 吕梁市离石区众一鑫建材有限责任公司位于离石区城区南东106度方向，直距，12公里处的吴城镇任家塔村南海沟一带，行政区划隶属离石区吴城镇管辖。南距307国道直距约为1.5km，距军汾高速公路约20.km，矿区外有简易道路可通往吴城镇、离石区城区，交通运输条件较为便利。法人代表王姓名为王明明。1.1.1生产工艺厂里拥有较为先进的生产设备

5、和机械化生产工艺，生产工艺流程为：穿孔一一采矿(爆破一一运输一一加工破碎一一筛分一一成品料堆场1.1.2采场主要参数 开采阶段高度15m，安全平台宽5m，阶段坡面角70，终边边坡角55。1.1.3 主要设备设施 根据工艺流程和产能。全厂共配备的主要设备设施有： 潜孔钻2台 空压机l台 装载机2台 推土机1台 挖掘机2台 运矿车5辆 12编制手册目的和范围121 目的 本手册依据AQ 20071金属非金属矿山安全标准化规范 导则及金属非金属矿山安全标准化规范小型露天采石场实施指南，阐述吕梁市离石区众一鑫建材有限公司安全生产目标和安全标准化系统构架，描述了标准化系统的12个要素。 本手册是吕梁市离

6、石区众一鑫建材有限公司建立安全标准化系统，实施并保持安全标准化系统有效运行，确保贯彻吕梁市离石区众一鑫建材有限公司安全生产目标，承诺遵守法律法规，实现持续改进的重要依据。122 适用范围 a) 本手册适用于吕梁市离石区众一鑫建材有限公司范围内的管理、工艺、设备设施、作业过程所涉及的危险危害因素的辨识评价和控制管理，安全标准化系统的建立、实施、保持和改进。 b) 本手册适用吕梁市离石区众一鑫建材有限公司“内部评价”及“管理评审”，是安全标准化系统运行的依据。 c) 本手册适用第三方作为安全标准化系统审核的基本依据。d) 本手册是吕梁市离石区众一鑫建材有限公司对外介绍本厂安全标准化系统，向社会和各

7、相关方承诺遵守法律法规和持续改进的宣传性文件。13引用标准、术语、定义131引用标准 a)AQ 200712006金属非金属矿山安全标准化规范导则。 b)AQ 200752006金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南。132术语和定义本手册采用AQ 2007卜2006金属非金属矿山安全标准化规范导则和AQ 20075-2006金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实施指南标准中的有关术语和定义。 a)安全标准化系统根据GBT280012001、AQ 2007卜2006金属非金属矿山安全标准化规范 导则和AQ 20075-2006金属非金属矿山安全标准化规范 小型露天采石场实

8、施指南两个标准建立的管理系统。 b)部门吕梁市离石区天利和建材有限公司各部门的简称。 c)一级文件吕梁市离石区天利和建材有限公司制定的制度文件，是手册的支持性文件。 d)二级文件吕梁市离石区天利和建材有限公司制定的各项作业文件，包括作业指导书、应急措施、安全检查表等。 e)三级文件吕梁市离石区天利和建材有限公司制定的各项相关记录。 f)本手册中引用的其他属于及定义： g)小型露天采石场年采剥总量500 kt以下、最大开采高度不超过50 m的山坡型露天采石场。 h)事件一一导致或可能导致事故的情况。 i)危险源一一可能导致伤害、疾病、财产损失、环境破坏或其组合的根源或状态。 j)危险源辨识一一识

9、别危险源的存在并确定其性质的过程。 k)风险评价一一评价风险程度并确定其是否在可承受风险范围的全过程。 1)相关方一一关注企业职业安全健康绩效或受其影响的个人或团体。 m)安全绩效一一指企业根据安全生产方针和目标，在控制和消除职业安全健康风险方面取得的可测量结果。 n)供应商一为企业提供材料、设备或设施及其服务的外部个人或团体。 o)承包商一一在企业的作业现场按照双方协定的要求、期限及条件向企业提供服务的个人或团体。1. 4安全标准化管理手册的管理141安全标准化管理手册的编制a)矿长组织吕梁市离石区天利和建材有限公司管理手册的编制实施。 b)安全生产办公室负责安全标准化管理手册的编制。c)安

10、全生产办公室主任负责安全标准化管理手册的会签。142安全标准化管理手册的审批与发布 a)矿长组织安全标准化系统领导组对安全标准化管理手册初稿进行审核，提出修改意见，安全生产办公室负责拟制安全标准化管理手册报批稿。 b)矿长审阅批准安全标准化管理手册，签署颁布令。143安全标准化管理手册的发放及解释 a)经矿长签署颁布后，办公室登记发放。 b)安全标准化管理手册的解释权归矿长及由其授权的安全生产办公室。1. 4. 4安全标准化管理手册的管理 a)安全生产办公室负责组织手册编写、校审、修订、换版等，并对手册的使用、保管实施监督。 b)安全标准化管理手册必须编号、登记，妥善保管。手册持有者调离岗位时

11、，须将手册交回发放部门。 c)安全生产办公室负责安全标准化管理手册的档案管理。145安全标准化管理手册的使用、修订和换版 a)吕梁市离石区天利和建材有限公司全矿职工应严格执行本手册的要求和规定。手册使用期间如有修改意皿，安全生产办公室负责人应及时汇总意见，并将信息反馈给矿长。 b)安全生产办公室定期对安全标准化管理手册的符合性、有效性和可操作性进行评审，提出修改意见，经矿长批准予以修订。 c)当机构发生较大变化并提出新的要求时，矿长组织换版。 d)需要修订或换版的安全标准化管理手册，安全生产办公室按制度织修订或换版，收回旧的手册作“销毁”处置。2安全标准化系统要素描述21目标与承诺1 总则 建

12、立并不断完善安全生产目标管理制度及安全生产承诺管理制度。安全生产目标为吕梁市离石区天利和建材有限公司安全工作的方向和行动准则，表明本矿安全标准化的总体目标和改进安全绩效。依据安全生产法律法规及其他要求、安全生产目标以及其他需要考虑的要素，针对本矿的相关职能和层次制定文件化的安全生产目标。矿长每年年初进行文件化的安全承诺。2 职责21 安全生产办公室负责制定安全生产目标管理制度以及安全生产承诺管理制度，并根据需要及时修订更新。22 矿长组织管理人员制定、评审与修订安全生产目标，并由矿长批准、签发。23 安全生产办公室负责检查全矿安全生产目标的贯彻情况，职工监督矿长承诺的实现情况。24 安全生产办

13、公室组织宣传、贯彻、执行安全生产目标，并按照计划落实安全生产目标。25 安全生产办公室负责督促矿长在每年年初做出安全生产承诺，并向职工公布。3控制要求31 安全生产目标的应包含 311 改进安全生产管理的努力和行动312 事故、事件的影响，如频率、严重性和其他损失32 主要负责人的承诺要体现321 律法规的要求；322 人员、资金、物资、技术等资源；323 风险评价；324 持续改进33 目标的管理331 安全生产目标应由矿长签字方可执行。332 安全生产目标应按照安全生产目标管理制度的要求，定期更新、修订，并及时传达给本矿的全体职工及相关方。4相关文件41 安全生产目标管理制度 AB-XK-

14、P-01-01-201042 安全生产承诺管理制度 AB-XK-P-01-02-201022安全生产法律法规与其他要求1 总则 建立并不断完善安全生产法律法规与其他要求管理制度，获取、识别适用于吕梁市离石区天利和建材有限公司生产活动中的安全法律、法规、标准及其他要求，确认其适应性并跟踪其变化以及更新，并及时传达给职工及其他相关方，提升职工法律法规意识。2 职责21 安全生产办公室负责组织制定安全生产法律法规与其他要求管理制度。22 安全生产办公室负责安全生产法律、法规及其他要求的汇总，检查并及时更新适用法律法规与其他要求清单。23 安全生产办公室负责将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求传

15、递给本单位职工。3控制要求3l 安全生产办公室应按照安全生产法律法规与其他要求管理制度的要求，获取并确认适用于本矿的安全生产法律、法规、标准及其他要求。32 安全生产办公室应与有关部门和机构建立有效的联系渠道，以及时获取安全生产法律法规及其他要求，在获取的同时对其适用性进行确认，保存使用的文件并建立清单。33 安全生产办公室应制定本单位的职工法律法规意识提升计划，并按计划进行调查汇总，提升职工的法律法规意识。34 安全生产办公室识别、收集适用的安全生产法律、法规、标准和其它要求，及时登记形成清单，并传达，提供查询。35 安全生产办公室跟踪法律法规标准和其它要求的变化，定期进行审并及时更新。36

16、 根据新的法律、法规、标准及其他要求对吕梁市离石区天利和建有限公司的有关文件、标准进行修订并将有效文件、标准及时宣传贯彻相关人员。37 安全生产办公室要检查法律法规及其他要求在有关的安全管理制中的融入情况，确保融入的合理有效性。38 安全生产办公室负责法律法规及其他要求的符合性评价。4相关文件安全生产法律法规与其他要求管理制度23安全生产组织保障1 总则 建立并不断完善安全生产组织保障的相关制度，确保本矿的安全管理投入足够的时间、精力和资源、为吕梁市离石区天利和建材有限公司的安全管理提供组织保障。2职责21 安全生产办公室负责组织编写安全标准化管理手册。22 安全生产办公室负责编写安全生产责任

17、制管理制度，建立健全本矿安全生产责任制。也负责编写安全会议管理制度、安全记录与档案管理制度、管理评审控制制度、内部沟通管理制度、合理化化建议制度及安全生产认可与奖励管理制度等相关的安全生产规章制度。23安全生产办公室负责组织编写供应商与承包商管理制度，并保存批准过程的相关记录。24矿长负责安全标准化管理手册和相关制度的批准发布。25安全生产办公室负责安全标准化系统作业文件的批准执行。26安全生产办公室负责安全标准化系统文件及相关文件和资料的评审与更新，并负责与安全标准化系统有关的外来文件的管理。3控制要求31 安全生产责任3. 1. 1安全生产办公室按照安全生产责任制管理制度的要求，保证安全生

18、产责任制的制定、运行、沟通、培训、评审与绩效测量的实现。3. 1. 2 根据“谁主管，谁负责”的原则，建立健全主要负责人、各级管理人员和所有岗位的安全生产责任制，形成“横向到边，纵向到底”的责任体系。3. 1. 3安全生产责任制的描述要简明、具体、界定清晰并能考核。3. 1. 4安全生产责任制应以正式文件的形式下发，并要求自上而下逐级进行说明，定期评审责任制的适宜性。3. 2安全会议3. 2. 1办公室应按照安全会议管理制度的要求，保证督促领导按时召开各项会议。3. 2. 2会议记录由办公室进行，会议对所议事项以及做出的决定应形成会议纪要，会议纪要应分发厂领导以及事项涉及的有关人员。办公室负责

19、督促、检查、考核会议决议的执行情况并形成记录。3. 3记录与档案控制3. 3. 1受控的文件和资料主要是：a) 安全生产法律法规及其他要求；b) 安全标准化管理手册；c) 安全标准化系统制度文件；d) 安全标准化系统作业文件；3. 3. 2办公室应对主要的安全生产过程、事件、活动建立安全记录，并确保对安全记录的有效控制。3. 3. 3各岗位人员采用记录，真实地记录本岗位安全生产活动的关键过程，以清晰地了解安全标准化系统的运行情况。3. 3. 4记录内容要真实、准确、清晰，能完整反映相应的过程，体现可追溯性，并便于掌握事件的真实面目。34 外部联系与内部沟通管理3. 4. 1安全生产办公室应按照

20、外部联系与内部沟通管理制度的要求，建立外部联系渠道，明确职责，确保与外界就相关安全事项进行及时有效的联系，明确沟通的方式、时机、内容、职责及信息的处理。3. 4. 2安全生产办公室建立合理化建议制度，认真听取职工和相关方对安全健康问题的意见和建议，并确保所有意见和建议均得到适当的处理。35 系统管理评审 安全生产办公室应按照管理评审控制制度的要求，对以下事项做出规定：a)管理评审的频次和周期；b)管理评审输入；c)编制管理评审计划；d)管理评审的准备；e)管理评审的实施：f)管理评审的输出：g)纠正和预防措施的跟踪、检查、验证。36 供应商与承包商管理361综合办公室应建立供应商与承包商管理制

21、度，并按照制度的组织实施。3. 6. 2综合办公室建立健全合格供应商和承包商的档案，并保存合格商和承包商批准过程的相关记录。3. 6. 3综合办公室应识别本单位承包商工作所带来的风险，并在允许承包商职工使用企业设备、设施前组织对其进行培训。3. 6. 4综合办公室应组织对承包商的服务过程实施检查，以识别和控制承包商造成的风险。37 安全认可与奖励3. 7. 1安全生产办公室应建立安全认可与奖励管理制度，并按照制度的要求，确保所有层面的职工均能参与个人的认可过程。3. 7. 2安全认可与奖励的方式以精神奖励为主，适当辅以物质奖励，通过公告牌或电子信息媒介，展示安全表现信息。4相关文件41 安全生

22、产责任制42 安全生产责任制管理制度43 安全规章管理制度 44 安全会议管理制度45 安全记录与档案管理制度46 内部沟通管理制度47 合理化建议管理制度48 管理评审控制制度49 供应商与承包商管理制度 2.4风险管理1 总则 建立并不断完善危害辨识与风险评价管理制度，识别各类危害因素，系统的进行风险及其影响的识别与评价，确定不可承受风险，并选择适当的方法控制风险。2 职责21 矿长负责组织审核批准不可承受风险及控制计划清单。22 安全生产办公室主任负责危害辨识与风险评价的组织领导工作。23 安全生产办公室负责编写危害辨识与风险评价管理制度，并组织实施，负责危害因素的汇总、登记，对危害因素

23、进行评价，初步确定不可承受风险。3控制要求31 安全生产办公室应建立并保持危害辨识与风险评价管理制度，制度中应对危害辨识、风险评价的范围、方法、步骤、辨识的充分性和评价的合理性、不可承受风险的确定原则及控制计划等做出具体的规定。32 危害辨识、风险评价的范围应覆盖所有生产、管理方面的活动、人员和设施，充分考虑人、机、物、作业环境、管理几方面的不安全因素并考虑新、改、扩建项目的风险。33 危害因素的识别应依据有关法律、法规、标准、规范性文件及相关方要求，采用现场调查、工艺流程分析、全员调查的形式。34 危害因素的识别与风险评价同时考虑过去、现在、将来三种时态及正常、异常、紧急三种状态，应考虑包括

24、供应商、承包商在内的所有进入工作场所人员的活动，以及所有工作场所内的设备、设施；危害因素的辨识和评价还要考虑人的不安全行为、物的不安全状态以及生产过程中的危险和有害因素。35 对不可承受风险制定适当措施进行控制。4相关文件41 危害辨识与风险评价管理制度25安全教育与培训1 总则 建立并不断完善安全教育与培训管理制度，识别培训需求，制订施培训计划，不断提高本矿全体职工、尤其是重要岗位人员的安全意识能力，确保职工能够胜任其承担的任务和职责，满足与之相适应的安全准化系统工作的耍求。2 职责21 安全生产办公室负责编写安全教育与培训管理制度，负责职工安全教育培训管理，制订午度职工培训计划。22 安全

25、生产办公室提出安全培训需求计划，并按经批准实施的计划安排人员参加培训。23 安全生产办公室开展培训效果评审，纠正不符合项，提出和采取改进措施。24 安全生产办公室负责本矿的职工安全意识情况的辨识，考察职工对安全健康问题的掌握与熟练程度。3控制要求3l安全生产办公室应按照安全教育与培训管理制度的要求，组织并执行安全教育培训工作。32安全教育与培训管理制度应规定培训需求的确定原则，安全生产办公室编制年度培训计划，由矿长批准后下达实施。安全生产办公室对培训实施情况进行监督，并进行培训效果的测评；根据测评结果，对培训计划进行评审和修订。根据情况需增加的临时培训计划的确定和实施制度，与年度培训计划类似。

26、33安全生产办公室应提供各种视听材料提高职工的安全意识。34安全生产办公室应针对已识别的培训需求，确定培训计划。35安全生产办公室应对安全教育与培训的结果进行评估，评估的途径应包括： a)学员反馈； b)绩效改善调查； c)管理层反馈； d)测试结果的分析； e)现场应用能力的跟踪。4相关文件安全教育与培训管理制度26生产工艺系统安全管理1 总则建立并不断完善生产工艺系统安全管理方面的各项制度，控制生产工艺设计、布置和使用等过程，提高生产过程的本质安全水平，降低风险。2职责21 安全生产办公室负责编写设计管理制度、采剥工艺管理制度、生产保障系统管理制度。22 安全生产办公室负责接受外委单位的初

27、步采剥设计，并在其基础上，考虑布置好本矿的中长远计划。23 安全生产办公室负责监督执行采剥设计的情况。24 安全生产办公室负责设计文件和图纸的制作和保存。3控制要求3l 安全生产办公室应按照设计管理制度的要求，对设计的质量进行有效的控制，保证建设工程的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。32 设计管理制度应对设计的过程、设计技术交底、文件图纸保管及设计的安全评价方面做出明确的规定。33 安全生产办公室应按照采剥工艺管理制度的要求，确保选用的开采顺序、开采方式和台阶参数适合揭露的矿体地质条件，保证开采范围在采矿许可证划定的范围内。34 设备、设施之间应相互匹配，并能满足工序

28、要求。35 各工序之间应相互匹配，满足本矿生产的要求。36 安全生产办公室应按照生产保障系统管理制度的要求，对运输、排土、供配电、防排水和防灭火等系统实施管理，保障工艺生产的顺利开展。4相关文件41 设计管理制度42 采剥工艺管理制度43 生产保障系统管理制度2. 7设备设施安全管理1 总则 建立并不断完善设施方面的各项安全管理制度，有效控制设备设施的采购、安装、调试、检查、维护和报废方面的管理，保证特种设备的检测检验。2 职责21 合办公室负责编制设备设施管理制度、设备设施维护制度。22 综合办公室负责对设备设施的采购、安装、调试、验收使用、维护和报废过程的管理。23 综合办公室负责组织对特

29、种设备及安标产品的检测检验。3 控制要求31 设备设施管理制度应对以下要求做出规定：设备设施的采购、安装、调试、验收、使用、维护和报废的过程。32 综合办公室应按照设备设施维护管理制度的要求，确保维护系统的效率和效力。规定设备设施的维护计划和维护周期的确定原则、维护结果的反馈与沟通要求、维护系统的效力和效率的评估及其更新原则等内容。33 综合办公室应根据法律法规与其他要求，以及危害辨识与风险评价结果，对识别出的需要检测检验的设备设施定期组织检测检验。34 综合办公室应对本矿的特种作业人员进行管理。4 相关文件41 设备设施管理制度 42 设备设施维护制度28作业现场安全管理1 总则 建立并不断

30、完善作业现场安全管理方面的相关制度，加强作业现场的安全管理，对作业现场的环境、作业过程、劳保等进行有效的控制。2 职责21 安全生产办公室负责制定作业环境安全管理制度、安全警示标志管理制度、交接班管理制度、穿孔作业管理制度、爆破作业管理制度、爆破器材管理制度、边坡管理制度、铲装作业管理制度、运输作业管理制度22 综合办公室负责制定职业卫生管理制度以及劳动保护用品管理制度。 23 各相关部门要按照制度的规定落实本单位的作业现场的安全管理，保证物料、设备、设施、器材、通道、作业环境得到控制。3 控制要求31 安全生产办公室应按照作业环境安全管理制度的要求，对开采境界、采场环境、以及照明、噪声、粉尘

31、及作业区的清洁进行综合管理。32 安全生产办公室应按照安全警示标志管理制度的要求，在要害岗位、重要设备和设施及危险区域，根据其可能出现的事故模式，设置相应的、符合要求的安全标志。33 安全生产办公室应检查本矿的安全标志使用情况，确保安全警示标志的规范性。3 .4、安全生产办公室应根据交接班管理制度的要求，确定交接程序以及交接任务，保证交接班的正常运行。35 安全生产办公室应按照边坡安全管理制度的要求，制定边坡治理规划，定期对边坡监测，保证边坡的稳定性，分析边坡的发展趋势，指导米场安全生产。3-6 综合办公室应按照劳动保护用品管理制度的要求，规范劳动防护用品的评估、采购、验收、检验、使用、保养、

32、检查、更换、报废全过程的管理，规范贮存、发放管理，保障劳动者在生产过程中的安全与健康。37 综合办公室应监督职工劳保的使用情况，定期检查劳保的规范性。38 安全生产办公室应按照穿孔作业管理制度、爆破作业管理制度、铲装作业管理制度、运输作业管理制度四项作业管理制度的要求，规范穿孔和爆破作业、铲装和运输作业，指导作业人员按照正常的程序进行作业，确保作业的正常运行，避免事故的发生。39 综合办公室应按照职业卫生管理制度的要求，任命有能力的人员负责职业健康的监护工作，分析生产过程中的职业危害，按照法律法规及其他要求，配备职业卫生设施，并根据其特性，采取有效的控制措施。310 综合办公室应定期组织体检，

33、并根据体检结果，分析职业卫生管理状况。311 综合办公室应对职业危害因素实施有效的控制。312 综合办公室应按照职业卫生监测制度的要求，委托外界机构，对职业危害因素，进行定期监测，监测结果应记录存档，并按规定上报有关主管部门。4 相关文件41 作业环境安全管理制度42 安全警示标志管理制度43 交接班管理制度44 穿孔作业管理制度45 爆破作业管理制度 46 爆破器材管理制度47 边坡管理制度48 铲装作业管理制度49 运输作业管理制度410 劳动保护用品管理制度411 职业卫生管理制度29安全投入、安全科技与工伤保险1 总则 建立并不断完善相关制度，确保安全生产投入经费使用及时、到位，保障因

34、工作遭受事故伤害或者患职业病的职工获得医疗救治和经济补偿，促进工伤预防和职业康复。2 职责21 综合办公室负责编写安全生产经费使用管理制度和工伤保险保障管理制度，并监督其执行情况。22 综合办公室负责负责缴纳工伤保险基金及工伤调查的管理工作，并委托财务人员负责安全经济费用的日常管理，做好专款使用记录。23 综合办公室负责职工的工伤认定材料的准备及职工工伤材料的档案管理。3控制要求3. 1 综合办公室应按照安全生产经费使用管理制度的要求，根据危害辨识与风险评价结果，监督并保证安全工程、安全管理、安全设备、劳动防护用品、安全奖励、安全教育培训、工伤保险、应急设备设施、事故预防等方面的安全投入得到落

35、实。3. 2综合办公室应按照工伤保险保障管理制度的要求，为职工缴纳足额的工伤保险费，综合办公室应保证提供职工的工伤保险材料。4相关文件41安全生产经费使用管理制度 42工伤保险保障管理制度2.10检查、处理与应急1.总则建立并不断完善相关制度，及早发现和消除事故隐患，改善劳动条件，确保作业过程安全，消除安全标准化系统中存在和潜在的不安全因素或其他潜在不期望情况的因素，保障体系的正常运行。2职责2. 1安全生产办公室负责编写安全生产检查制度、隐患整改制度、纠正与预防措施管理制度以及应急管理及响应制度。2. 2安全生产办公室负责本矿活动范围内的安全检查和隐患整改。2. 3安全生产办公室负责不符合项

36、原因的调查、分析，制定预防和纠正措施，监督各部门落实执行。2. 4安全生产办公室负责安全检查和隐患的监督管理，并汇总不符合项及纠正与预防措施。3控制要求3. 1 安全生产办公室应按照安全生产检查制度的要求，对以下各项做出规定：a)检查人员：b)检查内容： c)安全检查类型及频次；d)安全检查结果及处理：e)安全检查结果评审。3. 2 隐患的整改要做到：a) 要取得确保安全的效果，必须致力于治理隐患，安全生产办公室及岗位工作人员要认真对待隐患整改工作的实施。对事故隐患的整改计划要明确：起止时间要求；责任人员；经费；技术方案；验收标准；计划审批。b) 对一时不能整改的安全隐患，应采取有效的防范措施

37、，加以安全监控，并且明确整改计划，限定整改期限并按期整改，确保安全生产。必须书面向当地安全生产监督管理部门报告。3. 3办公室负责编制的应急措施及应急预案，抱市局备案，经生产厂长发布后，督查应急预案的实施、演练和准备情况。并组织紧急情况下的救援。3. 4办公室应按照纠正与预防措施管理制度的要求，对以下各项做出规定：a） 存在不符合项的过程及活动；b） 查找不符合项的途径；c） 安全标准化不符合分类；d） 安全标准化不符合的处理过程；e） 纠正与预防措施的方式及制定；f） 纠正与预防措施的实施；g） 纠正与预防措施的保障。4. 相关文件4.1安全生产检查制度4.2隐患整改制度4.3纠正与预防措施

38、管理制度4.4应急管理及响应制度2.11事故、事件报告、调查与分析1. 总则 建立并完善相关制度，规则事故事件的管理，及时报告，统计，调查，处理事故事件，明确职责和权限，分析事故的原因，确保所有事故事件均能得到有效的调查与及时处理，积极采取预防措施，防止事故事件的发生。2. 职责2. 1厂长负责组织重大事故的调查，建立事故调查组，并任命事故调查员。2. 2办公室负责编写事故、事件报告、调查与分析管理制度，并适时修订更新制度，负责事故事件的调查、统计及分析及回顾。2. 3办公室负责本单位事故、事件报告，配合调查处理并落实纠正和预防措施。3. 控制要求3. 1任何人发现事故，应当立即采取相应的措施

39、，并及时上报，防止事故的进一步扩大。3. 2办公室建立事故、事件报告、调查与分析管理制度，并对以下各项做出规定：a) 事故的分类和分级：b) 事故事件报告；c) 事故事件调查；d) 事故处理；e) 整改措施的落实；f) 经验教训分享；g) 事故事件记录管理；h) 事故事件统计分析；i) 事故事件回顾；j) 事故、事件沟通。3. 3办公室应定期对事故、事件进行分析，发现事故的发展趋势，找出规律，编写事故事件分析报告，防止事故发生。4. 相关文件事故、事件报告、调查与分析管理制度2.12绩效测量与评价1. 总则 建立并不断完善相关制度，规范安全生产绩效的监测与测量，获取真实可靠的测量数据，为安全标

40、准化系统的完善提供足够的信息，并适时进行安全标准化系统的内部评价，保持安全标准化系统的符合性和有效性。2. 职责2.1办公室负责编写安全绩效监测管理制度以及系统内部评价管理制度，并负责制度的修订更新。2.2办公室负责对本单位的目标指标实现情况及管理方案执行情况进行监控；负责对本部门安全设备、设施进行维护和检修并保持相关记录；配合完成安全健康绩效的监测、监视。2.4办公室负责定期组织策划内部评价工作，监督内部评价工作的执行情况。2.5厂长负责为安全绩效监测以及内部评价提供必要的人力、物力及财力资源。3. 控制要求3.1办公室建立安全绩效监测管理制度，应对以下各项做出规定：a) 安全绩效监测计划的

41、制定；b) 安全绩效的监测内容；c) 安全绩效的判定依据；d) 监测范围；e) 监测方法；f) 监测质量的保证；g) 监测的结果分析及处理。3.2办公室应对安全标准化系统运行状况，包括目标、指标和安全标准化管理方案的完成情况、运行控制进行监督控制。3.3安全绩效的测量技术应包括：a) 对危险辨识和风险评价结果的分析；b) 作业场所安全检查，安全巡视；c) 对新的装置、设备、材料、危化品、技术、工艺、程序或作业模式的风险评价；d) 设备、设施安全检查、监控；e) 职业危害因素检查、监测；f) 安全生产责任制和规章制度的执行情况的考核；g) 事故和职业病统计分析；h) 文件和记录的分析等。3.4办公室应做好监测和测量的相关记录，监测结果超过了预定参数和要求时，应及时采取措施实施整改。3.5办公室建立系统内部评价管理制度，应对以下各项做出规定：a) 内部评价计划的编写；b) 内部评价的内容；c) 评价频率；d) 内部评价机构；e) 内部评价方法；f) 内部评价范围；g) 内部评价过程。4. 相关文件4.1安全绩效监测管理制度4.2系统内部评价管理制度33