物料控制作业流程

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1、东莞欧德雅装饰材料有限公司文件编号SWL-QW-M-017 版本 AO 生效日期 201308-11文件名物料控制作业流程 页码 第1页共8页1 目的规范物料作业流程,控制物料损耗,降低生产成本,提高产品市场竟争力。2 适应范围21 适应公司采购、仓储、生产、品质物料控制3职责 31 PMC部负责物料计划的的制订，采购人员负责采购单的下达、采购物料跟踪。 32 仓储部负责采购申请、入库、保管、发放。 33 品质部负责来料品质控制 34 生产部负责物料领用、使用控制、半成品、成品入库4作业内容 41 物料采购（详见采购作业流程图） 411 物料采购申请单的审批 A生产使用原物料、包材由仓库根据P

2、MC物料计划，扣除库存量后填写物料采购申请单，经仓库主管审核，PMC经理批准后，交采购部。 B 生产辅材，零件、日常用品、办公用品等，由需求部门填写物料采购申请单经部门主管或经理审核，副总经理批准后，交采购部 412 采购部接到物料采购申请单对所需采购物料进行询价、比价、定价（采购价格必须有总经理批准）；并根据物料计划填写物料采购订单，经部门经理批准后发至供应商及公司内部相关部门。 413 采购员对采购过程进行跟踪，确保物料按时到位 414 供应商送物料至公司时，必须将送货单送至采购人员签名确认，然后送交仓管员，由仓管员通知IQC对来料进行检验（详见IQC来料检验作业流程）经检验合格的物料才能

3、入库。 42 物料入库（详见物料入库作业流程图） 421 供应商来料必须经IQC检验合格，仓库开入库单入库；第一联入库单及第一联经IQC签名的送货单仓库留底记帐；第二联入库单和送货单转交采购月结对账；第三联入库单和送货单交供应商对帐。422半成品入库：各车间的半成品，经品质部检查合格签名后，生产车间开入库单，将半成品送至半成品库，仓管员点数确认签名作实，纳入库存区。423 成品入库：包装或其他车间组装成品，经品质部检查合格签名后，车间开入库单将成品送至成品仓库暂放区，经仓管员点数确认签名作实，纳入库存区。43物料出库（详见物料出库作业流程图） 431 原料：物控员按订单数量及BOM表计算物料用

4、量。生产部门根据物料用量开具领料单到指定的仓库领料。仓库严格按单发料。 432半成品领用：各车间车间物料员，根据订单量开具领料单，经部门主管审核，到半成品仓领用半成品。 433成品出库：销售部业务员开具备货单至仓库，仓管员按备货单数量备货，备货完成后该备货单由仓管签名确认，转业务员，跟单员依据备货单，开出送货单连同备货单一起转相关领导确认后，出货。44 退料作业（详见退料作业流程图）441 供应商来料不良物料：经IQC检验不合格的物料，由采购部通知供应商退回442 各车间领用物料批量不良的，经品质部确认开具品质异常单，将不良品退回半成品仓（按不合品处理流程作业）443 完成订单后剩余良品退库：

5、当订单完成后车间所剩余的良品、辅材，由物料员开具退料单退回原来所领用的仓库，仓管员接收后分类摆放、保管 东莞欧德雅装饰材料有限公司 文件编号SWL-QW-M-017版本AO 生效日期2013-08-11文件名物料控制作业流程 页码 第2页共8页45 补料作业451 原材料补料：生产部订单计划领用原料,如在生产过程中损耗过多,需补原料必须由所需部门开具补料申请单并说明增领原料原因，经部门主管审核，PMC部审批，副总经理批准后仓库才能发放。452 半成品补料：各车间根据订单数量领用半成品，在生产过程中如有损坏或来料不良导致不够完成订单的，由部门统计不良品数量，经品质部检验后，报PMC部批准；并将不

6、良品退回半成品仓，换取相同数量的半成品；（如半成品仓不够或没有所需换的半成品，则由PMC部通知相关部门生产或外购）。453 包装材料补料：包装车间根据订单数量领用包装材料，在生产过程中如有损坏或来料不良导致不够完成订单的，由部门统计不良品数量，经品质部检验后，报PMC部批准；并将不良品退回包装材料仓，换取相同数量的包装材料；（如包装材料仓不够或没有所需换的包材，则由PMC部通知外购）。46 物料报废461 半成品报废：在生产过程中，由于生产不良或上工序生产不良所挑选出的不良品，由品检员检验不能再使用的作报废处理，由需报废部门开具报废申请单经品质部确认，报PMC部审核、副总经理批准后才能报废。4

7、62 成品报废：因成品呆滞时时过长，客户不再使用的成品及客户退货不能返工的成品，经品检员确认，报业务部审核、总经理批准后才能作报废处理。475.相关文件5.1采购作业程序5.2不合格品处理程序5.3来料检验程序5.4生产过程控制程序6相关记录6.1物料申购单6.2物料采购订单6.3入库单6.4送货单6.5领料单6.6退料单6.7补料申请单6.8物料报废申请单6.9检验报告6.10来料检验报告核准： 审核： 制定：杨昌军PMC部门工作流程图：NG生产交期及负荷评估客户/业务部下达订单OKK生产主计划及出货计划物料需求计划生产周计划采购订单下达物料领用通知单供应商交货OK物料入库备料领发料生产及进

8、度跟进能否如期交货货物货 IQC检验否够物料YN入库和出货能否如期交货成品入库出货安排是否满足 核准： 审核： 制定：采购作业流程图序号流 程 图责任人操 作 说 明1采购申请询价、比价开具采购单复核、批准供应商来料来料检验入库作业文件归档各部门需要部门开具物料申购单经相关人员审批后交采购部2采购员采购部接到物料申请单对所需采购物料进行询价、比价、定价（采购价格必须有总经理批准）；3采购员采购员在物料价格确定后，根据物料计划填写物料采购订单4采购员部门经理物料采购订单经部门经理批准，发至供应商及公司内部相关部门，一联采购部自存、二联发到供应商、三联交财务部、四联发到仓库（如有问题没得到批准，则

9、重新申请或重新开具物料采购订单5仓管员供应商送物料至公司时，先将送货单送至采购人员签名确认，然后送交仓管员，由仓管员通知IQC对来料进行检验IQC IQC对来料进行检验（详见IQC来料检验作业流程）经检验合格，在送货单上签名确认并通知仓管员入库；产品不合格则报采购员通知供应商处理仓管员供应商来料必须经IQC检验合格，仓库开入库单入库。仓管员第一联入库单及第一联经IQC签名的送货单交财务部；第二联入库单和送货单每日转交采购月结对账；第三联入库单和送货单交供应商对帐。 核准： 审核： 制定：物料入库作业流程图序号流 程 图责任人操 作 说 明1物料置于待检区成品入库半成品入库供应商来料开具入库单物

10、料定置摆放来料检验NG供应商供应商根据订单数量，按订单规定的时间将原材料送到本公司仓库2物料员各车间的半成品，经品质部检查合格签名后，由本车间开具入库单，将半成品送至半成品库，仓管员点数确认签名作实，纳入库存区。3物料员包装或其他车间组装成品，经品质部检查合格签名后，车间开具入库单将成品送至成品仓库暂放区，经仓管员点数确认签名作实，纳入库存区。4仓管员供应商送物料至仓库“物料待检区”由仓管员通知IQC对来料进行检验5IQCIQC对来料进行检验（详见IQC来料检验作业流程）经检验合格，在送货单上签名确认并通知仓管员入库；产品不合格则报采购员通知供应商处理6仓管员经IQC检验合格的外来物料及内部生

11、产的半成品、成品，管理员按规定入库、并摆放于相应的区域7仓管员1外来物料入库第一联入库单及第一联经IQC签名的送货单交财务部；第二联入库单和送货单转交采购月结对账；第三联入库单和送货单交供应商对帐。2 内部半成品、成品入库第一联入库单仓库留底记帐；第二联入库单转交财务月底对账第三联入库单交入库车间留底对帐。 核准： 审核： 制定：物料出库作业流程图序号流 程 图责任人操 作 说 明1开具领料单核对领料单审 核备 料物料员签收单据归档审核NG相关部门物控员按订单数量及BOM表计算物料用量；生产部门根据物料用量开具领料单。2部门主管领料单经部门主管审核，由专职物料员携领料单到指定的仓库领用物料3仓

12、管员仓管员对照BOM表、物料计划表核对领料单，并检查领料单是否经部门主管审核、签名4仓管员领料单核对无误后，仓管员按单备料5物料员物料员将仓库备料清点无误后，在领料单上签名确认，并将物料领出仓库6仓储部第一联领料单仓库留底记帐；第二联领料单领料车间留底对帐第三联领料单物控部第四联领料单财务月底对账 核准 审核 制定退料作业流程图序号流 程 图责任人操 作 说 明1车间领用物料不良供应商来料不良生产剩余物料品质检验部门负责人审批开具退料单物料退入仓库单据归档采购员当供应商来料经IQC检验不合格需退货时,采购员及时通知供应商处理2各车间当车间领用物料发现不良或在生产过程中发现批量不良时,立即通知品

13、质部复检3各车间当生产完成订单,有剩余物料(良品)时,各生产车间需在完成订单后，24小时内，开具退料单进行退库处理4品检员品检员在接到生产部,物料不良信息后,立即对不良品进行检验,判断产品可使用或属不良品,如属不良品应立即开出品质异常单上交主管审核5品质部品质主管接到品质异常单对不良品作最终判定，并通知相关人员处理，问题严重的需召集相关人员会议处理6物料员仓管员1 生产车间不良物料（经品质部判定）由该车间开具退料单2 供应商来料由仓库开具退料单7仓管员仓管员按退料单数量接收不良品入库，并妥善存放；如需更换良品生产的，则按不良品入库数量换发良品让车间完成订单8仓管员1 供应商来料：第一联退料单交

14、财务部留底记帐；第二联退料单交采购月结对账；第三联退料单交供应商对帐。2 车间不良品第一联退料单仓库留底记帐；第二联退料单转交财务月底对账第三联退料单交退料车间留底对帐 核准： 审核： 制定：补料作业流程图序号流 程 图责任人操 作 说 明1补料申请单审 核审 批批 准物料查询物料采购物料生产开具领料单单据归档物料员如在生产过程中损耗过多,需补原料或半成品、辅助材料必须由所需部门开具补料申请单2部门主管补料申请单由部门主管审核，并说明增领原料原因上交PMC部及副总经理审批1、 生产原料经PMC部审核、副总经理批准2、 半成品、包装材料、辅材由PMC部审批3PMCPMC部对补料申请单进行审批，并

15、核对订单用量，跟踪超领物料原因并上报4副总经理对原材料补料申请单审核、批准，追查超领原材料原因，对损耗量多的追究责任，并责令责任人改进5仓库仓管员根据补料申请单清查仓库库存，如有需补物料则通知申请部门开具领料单领料；如无所需物料则通知PMC部门，生产或采购6PMC部如无补料申请单所需物料，PMC部安排采购或下单生产部生产7各车间需求车间开具领料单经主管审核，连同补料申请单到仓库补领物料8仓管员第一联领料单仓库留底记帐；第二联领料单转交财务月底对账第三联领料单交退领车间留底对帐 核准： 审核： 制定：物料报废作业流程图序号流 程 图责任人操 作 说 明1物料报废申请审 核品质检验可使用不可使用权

16、审 核审 批批 准报废事故处理不良物料报废入 库各车间因生产批量不良、生产过程操作不当产生的不良，由该部门填写物料报废申请单说明原因；供应商来料所挑选出的不良品，开具来料不良品退货单退回仓库2部门主管经部门主管审核，通知品质部进行检验3品质部品质部接到通知后对该不良品进行评判，并开具检验报告4品质部生产部品质部判定可使用的：1 挑选使用，不良品报废（并填写报废数量上报）2 特采使用，经品质主管、副总经理审批5 仓库仓库按退料作业流程将物料入库，并按批准单分类处理整批来料不良或经批选不良品超出2%的，通知供应商退货，并通知财务扣除相应的货款6PMC部业务部1 客退品报废由PMC部门审核2 半成品、成品报废由业务部审核7副总经理1 客退品报废由副总经理批准执行2 半成品、成品报废由副总经理审批8总经理半成品、成品报废由总经理批准执行9各部门经批准报废品统一入库，由仓库分类处理10副总经理批量不良报废，由副总经理组织相关人员进行检讨，制订改进方案，并监督执行；对造成批量不良事故责任人，按规定惩处 核准： 审核： 制定：