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1、旅游休闲服务中心建设工程项目可行性研究报告旅游休闲服务中心建设工程项目可行性研究报告第4页旅游休闲服务中心建设工程项目可行性研究报告第一章 总论4一、项目概况4二、业主简介与项目实施基础错误！未定义书签三、 编制说明6四、 主要结论与建议7第二章、三、第三章项目建设背景*古镇概况及旅游资源特色 发展前景与项目提出项目建设必要性1591315151617四、旅游服务中心建设规模25一、是保护历史文化遗产，实现旅游经济的可持续发展的需要二、是提高古镇的旅游承载力和旅游服务能力需要 三、是推动*区旅游业发展和经济发展的需要 第四章旅游市场分析与建设规模 17一、产业发展分析 二、旅游市场预测20三、
2、 停车场建设规模 21第五章项目选址与建设条件26一、项目选址26（一）选址原贝S 26（二）实施地点27二、社会、经济条件27三、自然条件28第六章项目建设方案29一、建设思路29二、建设规模及内容30三、旅游服务中心建设方案30四、游客换乘中心及停车场建设方案 40五、游人码头设施建设方案43六、主要工程量表43旅游休闲服务中心建设工程项目可行性研究报告第七章 环境保护、安全、卫生 45一、环境保护45二、安全46三、卫生46第八章建设进度及招标方案47一、建设进度47二、招标方案47第九章投资估算及资金筹措49一、投资估算依据49二、投资估算金额49三、资金筹措50第十章经济效益与财务评
3、价51一、评价依据及基本参数 51二、经营活动与经营收入估算 51三、成本估算52四、项目盈利能力分析、财务现金流量分析 53五、项目贷款偿还能力分析 54六、财务评价结论 55第一章 社会经济效益55一、社会经济效益及影响分析 55二、风险分析与社会影响分析 57第十二章结论与建议59一、 结论59二、 建议59 附表：投资估算表、财务评价表附图：项目位臵图、游客接待中心建筑方案图某某村旅游休闲服务中心建设工程项目第一章总论一、项目概况（一）项目名称：某某村旅游休闲服务中心建设项目（二）项目业主：某某村委贝会（三）建设地点：某某乡某某村（四）项目性质：新建（五）建设目标：本项目通过民族游客接
4、待中心、游客水上休闲娱乐中心及采摘等旅 游配套基础设施建设，改善某某乡旅游基础设施条件和旅游环境，提升 景区吸引力和旅游竞争力，以合理保护和开发某某乡及周边旅游资源， 推动旅游业的可持续发展。（六）工程建设规模及内容1、游客接待中心：建筑面积 600平方米，功能：旅游信息咨询、 景区风光展示、旅游商品销售、导游服务、餐饮住宿等服务功能及设施。2、 游客水上休闲娱乐中心：水域面积3500平方米，修建木质水上 观光亭1处，木质步道480米，垂钓点10处，木质吊桥30平方米。3、配套建设环境基础设施：修建旅游接待中心小广场 1500平方米， 标准停车位60个，修建景观小品5处及绿化等，购臵游船5艘。
5、4、购臵游览帐蓬30顶。5、建立板栗采摘园：改造板栗 12亩，修建环形步道300米。6、项目总面积33350平方米。（六）建设工期：1年，2016年3月一2016年10月。（七）项目投资估算及资金筹措1、项目建设投资：2851万元，其中建设工程费1665万元，其它费用945万元，预备费157万元，建设期利息84万元。2、资金筹措：申请银行贷款 1000万元，业主自筹1851万元。（八）主要技术及经济指标表11:主要经济技术指标序号名称单位数量备注1建设规模1.1游客接待中心平方米600装修1.2游客水上休闲娱乐中心处11.3配套建设环境基础设施处11.4购置游览帐蓬顶301.5建立板栗米摘园处
6、12项目投资万元28513.1建设投资万元27673.2建设利息万元844资金来源万元28514.1企业自筹万元1851自有资金4.2银行贷款万元1000贷款本金5新增固定就业岗位人256经济效益6.1经营收入万元1701.9年均6.2营业税金万元95.3年均6.3总成本万元487.8年均6.4利润总额万元1067.5年均7财务评价指标7.1投资利润率%36.0%平均7.2投资利税率%16.3%平均7.3全部投资静态投资回收期年5.8含建设期税后7.4全部投资财务内部收益率%29.7%税前全部投资财务内部收益率%24.2%税后7.5全部投资净现值万元3449税后7.6盈亏平衡点%18%达产年7
7、.7贷款偿还指标还款中期利息备付率:17.41均2还款中期偿债备付率:11.87均1二、编制说明（一）编制依据北京市促进设施农业发展意见（2008年-2016年）延庆县县域总体规划某某乡某某村村域发展规划（二）编制原则1、贯彻执行国家有关保护和开发利用风景名胜资源的方针政策及相 关的法律、法规。2、实现资源的有效配臵，社会效益、经济效益、生态效益相结合， 实现可持续发展原则。3、符合地方社会、经济发展规划，协调发展原则4、运行经济、合理，投资节省，规模经济与实际相结合原则。5、动态分析与静态分析相结合，以动态分析为主的原则。（三）编制范围本报告就某某村旅游休闲服务中心建设项目进行可性行研究，编
8、制 范围包括：项目建设背景及必要性分析，建设规模及方案策划，投资估 算及经济社会效益分析等，通过可性行分析研究，得出合理结论，为投 资人及审批部门提供决策参考，并作为下阶段开展工作的基础和依据。三、主要结论与建议北京京郊延庆，有着十分明显的旅游资源优势和区位优势。本项目 以延庆县某某乡为资源基础，打造集游览观光、旅游接待、旅游度假于 一体的旅游接待中心。通过项目建设旅游服务中心，完善基础设施，为 保护和开发某某旅游资源奠定更好的基础，通过项目建设，能有效提高 本地的旅游承载力、服务能力，增强旅游吸引力和市场竞争力，全面推 动延庆县县旅游业发展，可以实现保护开发与社会经济的协调发展和可 持续发展
9、，实现乡村旅游业发展，对于推动延庆县旅游业发展具有积极 意义。可见，项目建设是必要的，也是可行的。第10页第二章项目建设背景一、概况及旅游资源特色（一）概况*古镇是西南地区保存最终为完好、最具民族特色的山地民居建筑群，古镇老街建场已有1000多年的历史，据*清溪龙洞题刻记载， 南宋辛末年（公元1151年）*古镇已相当繁华。古镇保留的传统老 街区和传统民风、民俗等独具特色的历史文化，与古镇小桥流水、瀑布、 奇山异石、老街古巷等优美环境，构成了 *古镇独特的风情画。由于 *古镇独具特色的历史文化，于 2005年被批准为国家级历史文化名 镇。某某乡地处延庆县城东南部深山区，距县城40公里，距北京70
10、公里，南与昌平接壤，东与怀柔毗邻，昌赤公路穿乡而过，大秦铁路跨乡 而行，西铁路贯穿乡域西部。全乡辖区总面积125.7平方公里。现有耕地1352亩。下辖29个行政村，40个自然村，1937户，5414人。人口 密度为43人/平方公里。全乡共28个农村支部，党员总数 651人。某 某乡属北温带大陆季风气候区，历年平均气温9C左右，是延庆县暖湿区域，无霜期为155至165天。正常年份降水600毫米左右，是县内降 水较多的地区。水源极为丰富，怀九河向东流入怀柔西水峪水库，北运 河向东注入十三陵水库。林业资源丰富，植被覆盖率为98%。果品品种多，盛产板栗、核桃、红果等，年产量 5000多吨，有“果品之乡” 的美誉。某某是革命老区，有着光辉的革命历史和众多的红色遗迹，在
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