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1、XXXX有限公司内审检查表210-R36现场审核检查表编号：共4页 第1页审核部门人资部负责人徐成审核员审核时间审核提示符合性判断：1符合准则要求；2基本符合准则要求（存在轻微问题，可接受），口头通知受审核方；3未达到准则要求。记录要求：应记录符合的与不符合的审核证据，记录应完整、准确、清晰，具有可追溯性。标准条款号检查内容和方法检查 记录符合性文件控 制/8.5 文件控制程序内容是否完整， 是否有可操作性？程序是否 对文件的编制、批准、发布、 存档、查找、修订、评审做出 了规定？ 程序文件是否有效版本？ 外来文件（如标准）是否包括 在控制范围之例？ 是否规定了文件夹的保管办 法？ 是否规定了
2、适时和定期评审 文件的有效性？ 对体系的运行起关键作用的 岗位是否得到现行有效文 件？是否规定了失效文件的处置、管理办法？所有文件是否字迹清楚？ 所有文件标识是否明确？ 文件发布前是否得到授权人 的批准？所有文件是否均注明制定或 修订日期？文件修改后是否重新批准？ 识别文件现行修改状态的方 法是什么？是否满足要求？ 使用处是否都使用适应文件 的有效版本？文件的查找是否方便？文件的保管是否有效？现场审核检查表（续页）编号：共4页第2页标准条款号检查内容和方法检查 记录符合性是否对外来文件的收集、审 查、批准、归档、发放、使用、 评审、更新、补充、和作废等 作了规定？外来文件的识别是否充分，是否是
3、现行有效版本？程序中是否对记录的标识、收 集、编目、归档、保存、维护、 查阅、处置等管理内容做了规 定？本组织与有关的记录有哪些？程序中是否包含对记录的质里要求？是否有保存期限的规定？是否对记录进行了清理，并列 出了清单？对记录的标识、贮存、检索、 保护是否与书面程序的要求 相一致？记录是否填写正确、字迹清楚？贮存是否便于存取和检索？贮存环境如温度、湿度是否适 宜，防尘、防蛀等保护措施是 否得当？过期记录是否按要求进行处置？现仃记录疋否兀整？冃匕否提 供足够信息？信息是否可靠、 可见证？记录能否做到对相关活动、产品或服务的可追溯性？员工在需要时能否从组织的记录/信息管理系统获取相应信息？现场审
4、核检查表（续页）编号：共4页第3页标准条款号检查内容和方法检查记录符合性Q6.2F6.2Q6.4F6.4对人员的能力要求，是否包括 对教育、培训和经历的要求？ 是否对人员能力胜任与否进 行了培训与考核？人员的安 排是否满足要求？ 培训需求是如何确定的，是否 考虑到职责、能力、文化程度 以及工作性质的不同情况的 要求？培训的对象是否包括 所有员工？ 是否根据培训需求制定了培 训计划？有没有进行方针、目标、意识、 程序的培训？对从事特殊工作的人员是否 进行了培训并进行了资格认 定？对内审员是否进行了培训？ 对临时工是否进行了培训？ 受审部门员工培训情况如 何？培训是否记录？ 培训后是否考核？ 以何种方式评价培训的有效 性？实际效果如何？ 查特殊岗位的作业资格证书 查年度培训计划和培训实施 记录以及考核记录 查人员健康检查巡视厂区的卫生控制情况 查看卫生间、更衣室的卫生控 制查绿化的虫害控制 查厂区、车间和仓库的四害控 制查门卫的人员出入安全控制现场审核检查表（续页）编号：共4页第4页标准条款号检查内容和方法检查记录符合性Q8.4数据分析Q8.5持续改进本部门有哪些需要定期汇总统计分析的数据？查数据分析的报表、记录等本部门有哪些过程不完善、控制措施不充分需要改进？本部门认为如何改进更加完善？对上道过程是否有报怨或投诉？
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