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1、质 量 目 标 及 控 制 措 施 记 录编号：DML/QR401-01序号：2014001序号目标内容目标值控制措施测量方式和时机1过程检验控制率100%1. 对测试过程的检验、测量和试验进行控制；2. 对产品检验和标识及可追溯性的控制；3. 对产品（批次）标识或可追溯性要求进行 控制。4. 对产品的监视和测量的控制；5. 通过工艺检查、产品质量检查对生产制造 过程实施监控。测量公式：实际过程检验项目/应进行的 过程检验项目x 100随着每批合同的生产进行过程检验；每 季度统计并测量2出厂检验项目覆盖率100%1. 按照设计开发的输出文件中产品标识的内 容、方法和部位进行标识，并对其有效性
2、进行监控。2. 需确认所有规定的验证、半成品、成品监 视和测量均完成，全部合格后才能进行成 品检验；3. 执行成品检验的人员应独立于生产过程及生产过程检验；4. 成品检验员依据产品质量计划进行检验和 试验，对应每一个放行产品形成检验报告。合格品办理入库手续。不合格品按不 合格品控制程序执行；5. 产品在交付前，质量管理部对产成品进行 再次确认，保证客户特殊要求的满足，保 证每台出场设备均具备独立的检验报告测量公式：实际出厂检验项目/出厂应检 验项目x 100随着每批合同的交付进行出厂检验；每 季度统计并测量并经过放行人员签批；6.没有客户的书面许可，本中心所有产品均 应在全部检验安排均已经完成
3、，并确认产 品合格后才向顾客放行交付，不进行例外 放行的安排。3不合格品控制有效率100%1. 对于不合格品首先进行分类：严重不合格， 一般不合格；2. 对采购产品不合格品的识别和处理控制；3. 对自加工不合格半成品、成品的识别和处 理控制；4. 对交付或开始使用后发现的不合格品进行 控制；5. 对产品的让步放行进行控制；6. 对于当发现不符合设计准则规定的产品或 不符合客户合冋要求的产品已经交付顾客 时，市场宫销部在第一时间以书面形式通 知顾客，了解产品的安装和使用状态，并 同顾客商定处置措施。7. 质量管理部按质量记录控制程序的要 求保存不合格处置各环节的记录。测量公式：实际不合格品的控制
4、项/原定 不合格品的控制项 x 100随着每批合同的要求进行产品检验和过 程控制结果后；每季度进行统计和测量。4入厂使用材料检验覆盖率100%1. 质量官理部参与外购材料的质量验证；2. 质量管理部汇总提供采购材料使用前质量 验证信息；3. 对于监视和测量用的软件，在使用前应进 行校准，并填写相应的校准记录。测量公式：实际入厂使用材料检验项/应有入厂材料检验项 x 100随着每批合同的要求进行入厂使用材料 的检验；每季度进行统计和测量。5计量器具有效控制率100%1. 对监视和测量设备的采购及验收的控制；2. 对监视和测量设备的初次校准的控制；3. 对监视和测量装置的周期校准的控制；计量标准器
5、具由天津计量院检测，2014年检测21件计量器具。测量公式：实际计量器具有效控制措施 /4. 对监视、测量设备的使用、搬运、维护和贮存控制5. 对监视、测量设备偏离校准状态的控制6. 对监视、测量设备的环境要求的控制；7. 对监视和测量人员要求的控制；8. 对于自制的具有监视、测量作用的设备，外部机构提供的监视和测量设备，需经质 量管理部批准、编号，贴上相应合格标签 并建立台帐，编制检查校准规程并对其有 效性进行定期检查控制；9. 对计算机软件用于监视和测量时，质量管 理部指定专人在软件首次使用前进行确 认，出现软件升级或重新安装时进行再次 确认，并填写确认记录的控制；10. 对质量管理部定期（每季度）核查或更新计量器具台帐，包括监视和测量设备的 校准和检疋记录一起作为对应本中心所有 在用的监视和测量设备记录档案。原定计量器具有效控制措施x 100每半年进行统计和测量。
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