全套物业管理公司工作流程图

《全套物业管理公司工作流程图》由会员分享，可在线阅读，更多相关《全套物业管理公司工作流程图（65页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、全套物业管理公司工作流程图目录管理工作流程图1 .文件控制流程图2 .记录控制流程图3 .人员和培训管理流程图4 .采购管理流程图5 .物业服务管理流程图6 .顾客满意管理流程图7 .不合格品（服务）管理流程图8 .业主投诉处理流程图安保工作流程图1 .安保管理流程图2 .物业管理部工作流程图3 .安保主管工作流程图4 .班长日检查工作流程图5 .样板房安保员岗位工作流程图6 .侧门岗安保员工作流程图7 .巡楼安保员操作流程图8 .业主搬迁操作流程图9 .外来人员出入管理流程图11 .突发事件处理流程图12 .安保工作重大事项处置流程图13 .电梯困人处理流程图意外停电处理流程图意外停水处理流

2、程图意外停气处理流程图14 .管理处火灾处理流程图15 .车库（场）岗位工作流程图16 .车库（场）收缴费管理流程图17 .车库（场）异常情况处置流程图18 .车辆冲卡处理流程图19 .可疑车辆出场处置流程图清洁绿化工作流程图1 .清洁管理流程图2 .清洁不合格处理流程图3 .绿化管理流程图4 .绿化不合格处理流程图5 .清洁绿化主管检查流程图工程工作管理流程图1 .基础设施和工作环境管理流程图2 .机电设备管理流程图3 .业主报修接待处理流程图4.消防报警信号处理流程图5 .电梯故障处理流程图6 .恒压变频生活供水系统操作流程图7 .低压变配电设备维修保养流程图8 .新接楼宇入伙管理流程图9

3、 .业主入伙手续办理流程图10 .房屋装修管理流程图11 .物业接管验收流程图12 .业主看房收楼流程图工作流程图编制:审核:批准:物业管理部日期：2XXX9月日质量管理部日期：2XXX9月日日期：责任部门：物业管理部声明：未经许可，不得翻印2XXX年月日发布2XXXXX5业管理有限公司南京公司作业指导书文件号ZH/IB4.2.3-0-2XXX版号/状态C/0标题文件控制流程图页 数第1页共1页编 写分发范围分发号审核/评审准发放夕，来文 件来，登记*批缉号发放使用发放登记文件清单i归档保管使用对外提展J一检邺平审理供更改更，实施评审V作废文件批准更改状态XX勿业管理有限公司南文件号ZHAB4

4、24-0-2XXX京公司作业指导书版号/状态C/0标题记录控制流程图页数第1页共1页表格设计产核外,记录护识编审成表使用传递汇集声订贮产保护姆索司改保存期销毁X渤业管埋后限公司南京公司文件号ZH/IB6.2-0-2XXX版号/状态C/0销毁更换作业指导书标题人员和培训管理流程图页数第1页共1页培训计划申请年度培训计划批”准组织实施外部内部培训培训培训档案X渤业管埋后限公司南京公司作业指导书文件号ZH/IB7.4-0-2XXX版号/状态C/0标题采购管理流程图页 数第1页共2页过程监视一、供方评价控制流程图二、采购控制流程图物品需求计划采购计划劳务采购申请初审、会签采购实施直莺采购合同协议采验证

5、安保员基本要求规范斗Z规程培1训上岗物1悭监控f全消安监控心安保控巡达初1执行牛规消防施检消防作检交接班工作消防训练交接班要求设备、工作交接物品管理未到岗安安保工作检查各级人员检查主管工作汇报XX公司物业管理有限公司南京文件号ZH/IB7.5(5)-2-2XXX作业指导书版号/状态C/0标题物管部工作检查流程图页数第1页共1页根据年初工作计划，物管部每月对公司各管理处工程、安保、清洁绿化工作进行全面检查。在管理处有关人员陪同下，依据检查项目和标准进行检查。检查时，检查人须认真记录发现的问题，交当值人员确认签字。检杳完毕.枪杳人将枪杳结果向管理处领导通报.并由领导签月度中;嵬眼胖锵查房髀幅薛胡匚

6、的得整整孵可办公会讨论评分，尔后拟发通报，提上部门经理审核。部门经理核签后，艮主管领导审核。主管领导审签不，返回部门。部门再将材料送行政公关部报总经理，总经理审签后，由行政公关部负责编号、排版、打印、发放，社区环境管理部备存一份。组织部门人管理处按照通报的内容及时组织整改，于收文后一周将管理处反馈的整改情况进行整理归纳，为下季度检查时进行复查提供依1b对能够解决而未解决的问题须作好记录，在下一次评司XX物业管理启限公司南京公文件号ZH/IB7.5-3-2XXX(5)作业指导书版号/状态C/0标题安保主管工作流程图页数第1页页共1目的：检查、监督岗位安保员工作情况；全面贯彻、落实公司各项规章制度

7、；及时发现工作中出现的问题并采取整改措施；为量化考核提供依据。日：对各岗位安保员工作情况不定时（至少）检查一遍；组织安保员对各装修点进行检查；对小区安全、消防设施和员工宿舍、岗亭的内务卫生、清洁绿化情况进行检查；及时处理突发性事件，且做好记录，重要情况及时上报；整理归纳档周：组织莅资料次班修事舞员圉邸啊煜硒停由费a瞬阐硼客携国开一次班务会；组织两次军事训练，两次时事政策或业务学习；至少组织一次查夜。十天：督促中班的护卫员对小区红外线对射系统进行一次全面检每月：对小区各巡更点进行一次全面检查；参与管理处组织的消季度：组织进行安保员季度训练考核；进行一次消防出水演戏；组织安保员开展防工作检查，发现

8、问题及时翻触件卿服对全月工作情况进行一次-XX物业管理有限公司南京文件ZHAB7.5-（5）半年：拟制半年工作与结。公司号-4-2XXX作业指导书版号/状态C/0标题班长日检查工作流程图页数第1页共1页一年：组织管理处安保员参加公司组织的消防演习；年底利用一周时间，对安保员全年工作进行总结、评比、表彰、奖罚，制定翌年工作规划。班长、副1、提前一刻钟到岗；2、整理着装，集合整队；3、队列训练101 .每小时巡查各岗位一次，同时负责临时顶班2 .对各岗位的值班、值勤情况进行认真检查13.对值勤过程中本班发生的事件、问题要及时处理无歧通斛谱孰真做好朝僚i畅通无阻；2、1.处理问题的基本原则:.依法办

9、事，执行规定,不徇私情，以理服人；1.察进出车辆的否认真验收客和外来人员是否字确认；2、责任对进出小区停车场的按规定询问和登记外观；2、对漏并签字确认;区内公共设施是否完好;XX3、责任区内有无公同可油人员；车辆是否进行核对、检一牧业管理存限公司南是否仔细观4进场车并禁止无证人员进京入；2.文搬出的物件小区内的车辆是否完好.有无乱停乱放；5、小区内的绿化地带有无人员践踏；6、礼仪标?是否到位;7、样板,班按要求巡楼二次；8、旗层内有无其彳程图-情况；9、其他安全隐患；10、值班人员仪容仪表是否符合要求；11、对业主、住户反映的问题和投诉是否进行记录并处理。辆，后损坏时提醒牛士并记录；4、是否提

10、醒品是否按规定验证并收取曷余;是否熟悉工厦内各油.漏水.车门ZH/IB7.海是否及时通知图32XXX或报告;3.有-2.出现报警：5）信号时能否及时发现并法；3.与蒯噗械触獭眯典福耀授漪当博善混进料曲C/0包|有无存按规定路线行驶、泊车；5、对门岗附近泊车.摆摊者是否进行劝-唐皎保赞岗位歪作I严格控制外来车辆进入；7、是否按规定标准收取费用，并出具票-据；8、交接是否明确;9.在发卡或收卡过程佩戴车场管理味觉求证。况及交往的主要社会关系态4.值班记录和各种登记是否府按规定！!耳，对业主、住户存放的物品交接疑清楚；5.站立势服务时间内是否按规定执行；6.礼节礼貌是否周到；7.有美无的苦漫j闲聊.

11、嬉苏打白情况;8.回答业主.领导.同事及访客询问是否敏捷。按时接检查岗位设施、设备情况;礼貌接待来访客人谢绝可丽天在醒目处疑、衣冠节整人顺珊、攘蠹掘建行保管；入或停放；4.摩托车和自行车是否有未按指喙置1放页的情况；5.有舜主使用消防水源洗车的情况；6.是否按规定着装和佩戴上岗证；7.收费时有无不给票据或乱收费的情况。放易燃易爆等违禁品；4.是否有用值班剪助洞防电话处理个人事务；5.室内是否保持肃静整洁，值班员是否尽职尽责；6.录象带是否按时更换，认真保管。公司XXJ业管理有限公司南京文件号ZH/IB7.5(5)-16-2XXX作业指导书版号/状态C/0标题侧门岗安保员工作流程图页数第1页共1

12、页XX物业管理后限公司南京公司作业指导书文件号ZH/IB7.5(5)-20-2XXX版号/状态C/0标题巡逻岗安保员操作流程图页数第1页共1页楼层、地下室巡逻（每小区外围检地面、车库乘电梯到天台，从天台走后楼梯至地下室，每5次:层邦鹏蟹7.51（班长巡逻（、场胛醐缪（每一行、有序停放；2、检查车况，填写5） -1愍巡楼记录本（接班盾巡查钟秩1、 小区围墙护栏检2、填写QR7.5.4-5车库（场）车位1、看：公共照明情况、火险iX可艮偏击遍 后每磔邪那巡查火情混面处置参心、2、 小区外公共设施、口口、表跟 5、15Cl0 天对红传 ZH/IB7.5 （5）. 射系统功能进行一次卫生、住户防盗作业

13、指导书-25-2XXX版号/状业主搬迁物品操作流业主、住户大件物品搬出a入伙老业主搬家工人也主）记、搬入住。办理入住手公司岗）安保员核对业主、住户或受委托搬运人身证。新业主将入住通知单交大堂（道口）验讦：1千人。易燃易爆、份、讦件，按照I核彳施”斛*搬家工人登记、搬出（同“大件臾出心苧沙岗每周五歪母/孟30前将各类出忖胜出XX物业管理有限公司用京程序)件ZH/IB7p5e)通知巡逻岗检查有无损坏公物情况，如作业指导书外来人员出入管理流程送货、送餐、送票等服务人员用对讲机与IT-26-2XXX版号/状作业人员出入拒绝装修作盒查施工许响情况由自己观察或通知巡逻人员跟踪监视，确定火灾情况，向监控中心

14、、总值班或管理处报告。1.消防中心报警火.巡逻於发现外警向消防隼幽梃（呼叫班长，-L拶人员到即场杳误报 看查明误报原因向消控火警苗子确定情况，向消控中 嘱楣映增域处负责成立救火领导小组， 统一指挥，各大堂、 动用秋曩滞防设蜒窗岗 救灭翼余组银推糅穰 安财等待公安消防车 到来。京公司人、班长急整场指 挥，呼叫机动yt保，值班电工急场。安排值班电工 切断失火哪f电源。关闭一 气XXW业管理有突发消挖中心消除 警也据确定日警报警信号,仪救火完毕，保护现场， 限螫用南协助调查 文）事件理漪程图艮警，打开应急广播通知查应楼层根公司领导报告撤离向控器复位ZH 牛号I人、班长急赴现场指眸排健螂根劫要瞧失动用

15、大悌消防里织嘲弄秩序版号/状态C/0页 数第1页共1页-0-2XXX救配疑占排除或处理完毕做好相关记XX物业管理有限公司南京公司作业指导书文件号ZH/IB7.5(5)-31-2XXX版号/状态C/0标题消防应急方案流程图页数第1页共1页交通事故赶赴事发现场封锁保护现场报警报告救护伤员配合调查紧急停电紧急停电后管理处操作各工种票回复送电后维修工操作岗位恢复工作公告原因安全警戒设施保障记过录程监视火灾电梯关人报警报告接警紧急通报安尉被困疏散救护通知电梯自救灭火盘防烟排烟道歉安尉r动放人人班其他XX物业管理有限公司南京文件:ZH/IB7.5(6)公司号-3-2XXX作业指导书版号/状态C/0标题安保

16、工作重大事项报告处置流程图页数第1页共1页管理处领导迅即到出事现场，通过内部或外部了解事件发生的真实情况。协助业主通知公安机关或相关部门，安保主管必须在第一时间将事件性质、目前事态、请求物曲甯理部携颠盛国材黝盾部蹶得联繁理随调翟震矮的e解商舞醍鲍翻浦蹇!摊翻耀楠睛屣懒酬鬟摆谛御情蝙事佛慵源因发电8过力硼段g悔碰WB雉人力资源部,或管理处接到审批文件后,按照公司领导及时记录、整理、汇总、存档有关资料XX公司物业管理有限公司南京文件号ZH/IB7.5-8-2XXX(6)作业指导书版号/状态C/0标题电梯困人处理流程图页数第1页页共1发现电梯因故障困人通知电梯维通过电梯对讲善言安慰乘客，稳定情绪，告

17、知故障正报告班被困者内如有小孩、老人、孕妇或出现人多供养不足的情况需持抑鼠意必要向如有不适消防热NO消防监控中公司号-9-2XXX作业指导书版号/状公司号-9-2XXX作业指导书版号/状态C/0标题管理处火灾处理流程图页数第1页共2页件XX报警立即送往一ZH/IB7.5(6)员进每探望。询问被困者记录事件分始到结束时间，详细情形不维修人员、消防员、救护人员到达和离开时一、认直履行交接班制度j对卜一班交待的T作进、认直检杳车场车辆停放及运行情况J一车辆进场时仔细发生漏油、漏水的情熟悉长住卡的车主、车况应设法告知车主, 如遇两车相撞造成事型、车牌号，并按规定p 在巡查过程中发现车花、护g至腌蹿车辆

18、进入车场，制:iw鹏锢髭即瞭载四、劝阻闲散人员不准进入地下车库，阻止车辆逆五、按时开关车场照明，保证车场足够的照明光度，六、检查车场内消防设施设备和器材，若发现灭火七、服从领班的工作安排，配合其他岗位做好车场管理工作。xx物业管理有限公司南京公司号ZH/IB7.5.4-4-2XXX作业指导书版号/状C/0态标停车库（场）收缴费管理流页第1页共1题程图数页公司签订停车位租赁协议业主、住户口出办理停车卡申请免费停车卡用完一本定一 额发票及时 XX缴费领磁J业管理有P车管员借XX元作周转备用金调整电肱数搪件X资料号缴纳停车位月租费 并核准缴费清单事办理停车月卡或 免费停车卡提交能证明车辆归属的有效证

19、件I审核同意后复出口收费员限领T乍 本定额发票并作好记录。指懵车荡出入规-rm 4TETtiTr签订免费 +停毒胡泌 日输入、印证件存留ZH/IB754-6-2XX版.号5/日桃当月停车 卡办理情况整理成表张贴在车场岗亭规定计时收费财务人员每月至第刖页到停车场检查，填写停车场收费情颜查表下班时安保主管组,加强停泌逑H了交通的工车场安保员发现东骷I猊械时赶到事故现场车辆被撞、被5谷根、废发票和停车费收入和日，门 J ”收:员帮两年火1 .通知班长或巡逻安保到组织安保员场；2 .通知监控中心对现场实施的阳孝车璘黎喜精控”时，按灭火应急规程掳作。Xx了解事故原因，阻事驾驶员脱物业智理有牌一工口若车主

20、破的车管员舌瑞棣至加家E 到达飕转备用金、场刎第出车费收名下丁寸，将安排安保贝金看管好车辆ZH/IB7.5.4-8-2XX抢救受伤人员，疏散围观群众。当班收入统计表一并交清业指导以版号/状车主到场，双方自行协商解决要求肇事驾驶员书写事故经将车推至安全地带，防止阻车辆严处Mjjff通重物品险公司到场。一太查明情况， 妥善保管贵通知车主及保到管理处办理联系汽修厂，协如车主未能到协助相关部门进行寺相呀产酒占盗抢冲K冲（撞）闸-j题数页攵泡网僮毡曾针蒯理原因毁设施显为晶昔，证人,按领导省都抑报警, 必 作，赖0值班记录值班记录查找并通未口,、，:口七干“Iddn一办助公安人贝破掇打110主到场询问目击

21、车场安保员发现神色紧张、可疑人员及时跟踪、现祭、确认开车京公司XXfej业管理有限公司南ZH/IB821-0-2XX文件号版号/状态C/0顾客满意管理流程图第1页共1页页数标题导书作业指C/0进货不合格品性制严重不合格让步使用教育、批评经济、行政处罚不合格品（服务）管理流程标题页数第1页共1页图不合格识别进货不合格品耳识母离性质判别不合格服务性质轻微、一般不合格格处举意见处置实施纠正/预防措施标题绿化管理流程图页数第1页共1页计绿化养护审核、I审批月耳作计划员工莘本要求工作内容室外绿化作业时间规农药安全使用室内绿化养护机具使用维护更新、改造沟通/检查轻微不合般以上不检查汇总公司XXJ业管理后限

22、公司南京作业指导书文件号ZH/IB7.5(3)-22-2XXX版号/状态C/0标题清洁不合格服务处理流程图页数第1页共1页清洁不合合格填写检查记录现场进行整改对整改进行验证合格不合格填写记录填写检查记 录填写不合格 服务处置单 现场进行整 改I对整改进行验证合格不合格填写记录公司xX业管理后限公司南京作业指导书文件号ZH/IB7.5(4)-15-2XXX版号/状态C/0标题绿化不合格服务处理流程图页数第1页共1页绿化不合轻微不合规格一般以上不合格填写检查记填写检查记录填写记公司XX|业管理启限公司南京作业指导书文件号ZH/IB7.5(4)-16-2XXX版号/状态C/0标清洁绿化主管检查流是威

23、望E数第1页共1页题1L;录X.文伟号绿化中查.ZH/IB6.3营理直限公司南京公司6.4-0-2XXX日检上下午各一次版号反日检不合格统计C/0机检查石怔础设施卜口工作环由理流程图天台楼层转换层地下室外围地面分别按标准进行抽查墓月底进行分数统计是否有死苗、缺苗是否有黄土裸露是否有枯叶、黄叶是否有破坏、践踏是否长势良好并说明收费司ZH/IE标准；安排维修工上门维修；业主签字确认，并收取相自费用；一时难以维修向管理处汇报，并向业主平明情况；工程主管现场检管理处接待员,查，确心；向管出处汇报，提出解决方案；按要求及时回访，填写记录；XXJ业管理有限公司南京公文件号作业指导司ZH/IB6.3-20-

24、2XXX版号/状态标题消防报警信号处理流程图页数第1主机声光报警查看主机显不XXfej业管理有限公司南京公文件号正常正常确I认水池有水排出气1M体确认水阀打开控制开关设士7E自动，水泵工作检查压力表 数据是否正 常检查水泵一内是否有否空气无正常查明原因，维修，恢复工作正常运行XXfej业管理有限公司南京公司作业指导书文件号ZH/IB6.3-27-2XXX版号/状态C/0标题低压变配电设备维修保养流程图页数第1页共1j填写倒闸操作票管理处主任审批人员准备工具准备标识牌准备实施维修按日拉闸断电验四确3无电做a接地线维修结性、检查拆掉接地线、标牌按时合闸送电填写维修记录公司XXJ业管理后限公司南京作

25、业指导书文件号ZH/IB7.5(1)-1-2X版号/状态C/0新接楼宇入伙管理流程第1页共标题图页数页管理处组入伙前3个月组建 管理处，主任、工 程主管、助理员、 维修等人员若干 进场，入伙前1个 月所有人员配齐。落实管理用房：包 括物业办公用房、 员工更衣室、工具 房、仓库、业委会 用房等。编制物品米购计 戈U：包括材料、工 具、用品、服装等， 报批后根据采购 程序适时采购。人员培训：从管理 处成立之日起，开 始对新进员工安 排培训，具体见： QMP6.2人员和培 训管理程序入伙准备入伙资料编制、委 托方确认： 交房手册； 业主临时公约； 承诺受；业主资料登记 表等。工程技术人员提前3个月到

26、场，参 与设备调试，了解 设备原理、性能， 熟悉水、电、气管 道线路的铺设位 置及走向。制定、执行收楼验 收方案，详见：ZH/IB8.2.3公用事业单位联 系，电话、有线开 通安装，煤气开户 及通邮等事项。入午展开入伙实施入伙场景布置：室外花卉摆设、景 观布置；导向路标设置、引 导人员安排；室内环境布置，实 行地产、物业、银 行联合办公；入伙手续办理：入伙资料发放；填写登记表；交纳相关费用；签署“承诺书”具体见 ZH/IB7.5 ( 1)-2业主入伙手续办 理流程图。业主收楼交接：由物业维修人员陪 同业主到现场看房 收楼，具体见：ZH/IB8.2.3-4 业主 看房收楼流程图。楼宇交接完成后，

27、由文员负责进行交楼登记工作，填写记录QR7.5(1)-3交楼统计表。公司XXJ业管理后限公司南京作业指导书文件号ZH/IB7.5(2-0-2XXX版号/状态C/0标题房屋装修管理流程图页数第1页共1装修宣传、指学制定相关制居口来告知张贴公告装修前管理签订装修协议图纸审办理出入装修施工管理展修时间控制防火安全巡视监督检控制垃圾清运控制共用部位防过程监视XX5业管理有限公司南京公司作业指导书文件号ZH/IB823-3-X版号/状态C/0标题物业接管验收流程图页数第1页页发展商通知物业公司约定验收时间发展商、承建商、物业公司组成验收小组物业共用部位、共用设施设备验收、实物部分验收：房间内部设备设施验

28、收Y对房屋建筑、给排水、电气等每间、每项、每个逐项检查验收，填写记录：QR8.2.3-8房屋交接检查表。物业公司接管注：1。经初验同意接管的楼宇，不等于楼宇质量完全符合国家及设计标准，发展商不能排除承担整改质量缺陷的责任；2.在相关规定的保修期结束时，经过物业公司认可后才能向施工单位支付保修金。XXJ业管理后限公司南京公司作业指导书文件号ZHAB823-3-2XXX版号/状态C/0标题物业接管验收流程图页数第2页共2页发展商、承建商、物业公司组成资料验收小组二、资料部分移交：列出移交文件清单产权资料：a项目批准文件b用地批准文件c建筑执照d业主清册等（见QR8.2.3-11工程资料移交清单）市

29、府验收合格资料：a工程竣工验收书b消防工程验收合格证c小区综合验收合格证d用电许可证e电梯使用合格证f供电协议书g电视共用天线合格证h用水审批表i水费收缴合同书等。（见清单）1工程技术资料：a建筑、结构等工程全套竣工图备说明书、调试报告等。b地质勘察报告；c工程合同及开、竣工报告；d工程预决算分项清单；e工程设计变更通知及技术核定质量事故处理记录）；f隐蔽工程验收记录；g沉降观察记录及其沉降观察点h钢材、水泥等主要材料的质量i水、电、空调、电梯等设备及的检验合格证；j机电设备订购合同、单台设备试验记录及系统调试记录等单）。根据文件清单内容对资料逐项进行移交缺陷登忸，填写记录：确认检查结Y*移交

30、物）QR8.2.3-11工程资料移交清单交发展商公司注：资料移交最迟在地产商将楼宇资料报送市档案馆的同时，移交一份到物业公司存档XXJ业管理后限公司南京公司作业指导书文件号ZH/IB8.2.3-4-2XXX版号/状态C/0标题业主看房收楼流程图页数第1页共1页业主持“流转单”由维修人员陪同到现建筑情况：配置的设备抄录水、如墙面、顶设施：电、面、如水、电、气、气表读门、窗等。电话、有线数。等，及其他设备、装饰情况等。场查验*N填写记录：QR7.5(1)-2交接维修记录填写记录：QR7.5(1)-1楼宇接收记录记录交施工方安排整改，约定完成时间物业、业主对整改部分验收，鬲声确认。业主签字确钥匙移交

31、公司XXJ业管理后限公司南京文件号ZH/IB7.5(1)-2-2XXX作业指导书版号/状态C/0标题业主入伙手续办理流程图页数第1页共1页地产公提前15天 向业主发 出通公司知约定 入伙时间；到收楼处 领取收楼 通知书，按到售楼处 办理付费 及银行按业主持“入 伙流转单”“收楼通司业“入伙流 转单”办理 入伙手续；揭手续；知书”到物 业管理处 办理入伙 收楼手续；物业公司管理处接待I处接待丑处接待m处审核业主资料：费用交纳情况；按揭手续办理情况；相关部门人员签字、盖章情况；“收楼通知书”情况；“购房合同”持有情况；填写业主资料登记表复印业主身份证、存档向业主发放各缴纳相关费用：1上述手续办理类

32、管理性文件：预付3个月管完成后，由财务业主公约；理费；人员在“流转住户手册；预付装修垃单”上盖章，业服务指南；圾清运费；主持“流转单”签属“承诺书代收费用；进入其他；ZH/IB823-4-2XXX程序；XX（公司）合同签订监管流程图市公司营销中心市局内管办区局公司领主管领主管领网上确定每月合同 分解,填写内部专卖管理监，核查并填写内部专卖合同增核查并填写调整、变内部专卖核查并填写合同执行内部专卖厂家到货核查并填写内部专卖XX（公司）扫码入库、到货确认、合同付款监管流程图厂家营销中心物流中心内管办区局核收到在分销厂家到检查准惠福扫填写卷卷烟入入库单整W订（不同意购进）内管办报送区局审核登录系统，

33、填写内部专卖管理监督检查表存档备查填写内部专卖管理监督检查表存二二查核实入库单笄埴写。部专卖管埋监督检查表在档备查审核备案每天登入分销系统核对录入情况查看入库单归档情况，填写内部专卖管理监督检查表存档鳖看归档情况，填写内部专卖管理监督检观科SB皆证，收款单位是否植康娜弟僚堀倚资壤看来借建并援管理监部检重誉理窿督检食表存档备审-W息购审核XX（公司）卷烟货源分配监管流程图营销中心内管办配送中心填写卷烟周转*审核卷烟周转数调整审批系统上锁定，进行电话访销内管员每日登陆系统查看 货源分配变动情况，与盘 存表核对，填写内部专 卖管理监督检查表存档盘存表抽查当天访销情况，监督是否按货源分配进行访销，填X

34、X（公司）卷烟促销监管流程图营销中心市公司领导配送中心内管办XX（公司）新品卷烟上市监管流程图营销中心市公司领导配送中心内管办内管办接到新品卷烟上配送中心根据新品上市否按投放方案进行销售。填I营销中心提交新品上市方窠，加卜市公司领导南营销中心组织新品卷烟上市U盖部门公章,璜报新品卷烟上uXX（公司）超量供货监管流程图客户营销中心局（公司）领导配送中心内管办客户提出超量供应书面申请营销中局（公司）领导对客户申请进行配送中心按供货流程对超量内管员对客户提出超XX3公司）卷烟调剂监管流程图营销中心号前完成超量城区局春屐、鲍透蹙户用辗供内管办XX（公司）应急订单监管流程图客户营销中心配送中心内管办客户提出书面应营销中心综合部对配送中心按审内管后审核审批手纽是否完内管员审核应急订单月报表，登录分销系统核对应急订单品种、数量，实地核实卷烟配送情诈侬也询醐脚箱营销中心每月5日前完成应急订单相关资XX（公司）滞销卷烟处理监管流程图XX（公司）特殊客户供货监管流程图I让步接受一人进货不合格品I17不合格服务拒收