三公经费管理办法

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1、三公经费管理办法一、差旅费管理办法（）总则第一条 为加强和规范差旅费管理，厉行节约反对浪费，根据党政 机关厉行节约反对浪费条例，制定本办法。第二条 本办法所称差旅费，是指工作人员因公到常驻地以外地区出 差期间所发生费用，包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和目的地市 内交通费，但不包括因公出国（境）所发生的费用。第三条 建立健全国内公务出差内部审批制度，因公出差必须按规定 履行报批手续，从严控制出差人数和天数，严禁无实质内容、无明确公务 目的学习、交流、考察、调研等活动，严禁以公务差旅为名变相旅游。第四条 财务科根据国家和省、市、县有关政策以及经济社会发展水 平制定差旅费开支标准，并根据市场价

2、格及消费水平变动情况适时调整。（二）城市间交通费第五条 城市间交通费是指工作人员因公到常驻地以外地区出差乘 坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。第六条 出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，按照经济、便捷原则选择合适的交通工具，按规定等级乘坐，凭据报销。未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。乘坐交通工具的规定等级如下:-人员职务级别交通工具等级相当职务人员一般职员火车（含高铁、动车、全列软 席列车）硬席 （硬座、 硬卧） 、 高铁/动车；二等座、全列软席列车；硬席（硬座、硬卧）、高 铁/动车；二等座、全列二等软座。软席列车；二等软座。轮船（不包括旅游船）（不包括旅游船）三等舱

3、。（不包括旅游船）三等 舱。飞机（普通舱）经济舱（普通舱）经济舱其他交通工具（不包括出租小 汽车）凭据报销凭据报销第七条 相当职务以上人员出差，因工作需要，随行一人可乘坐同等 级交通工具。一般 人员原则上不乘坐飞机，因出差旅途较远或出差任务紧急需乘 坐飞机要从严控制，需经领导批准方可乘坐飞机。第八条 乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人每次可以购买交 通意外保险一份。第九条乘坐飞机的，机场往返市区接驳专线费用、民航发展基金、 燃油附加费可以凭据报销。（三）住宿费第十条 住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招 待所、下同）发生的房租费用。第一条 出差人员住宿以单间或标准间为主，相

4、当职务人员每人每 天280元，一般人员每人每天130元。对于住宿价格季节性变化明显的城市，住宿费限额标准在旺季可适当上浮一定比例，具体依照财政部及省财政厅的有关规定办理。第十二条 出差人员应当在职务级别对应的住宿费限额标准以内，选 择安全、经济、便捷的宾馆住宿，凭据报销。无住宿费发票的，一律不予报销住宿费。（四）伙食补助费和交通补助费第十三条 伙食补助费是指对工作人员因公出差期间伙食费用给予 的适当补偿，按出差自然 （日历） 天数实行定额包干， 标准为每人每天120元。第十四条 交通补助费是指工作人员因公出差期间在目的地的市交 通费用补助，按出差自然（日历） 天数实行定额包干，标准为每人每天6

5、0元。第十五条 凡由接待单位统一安排用餐或提供交通工具的，出差人员 应向接待单位交纳相关费用。参加会议和培训期间由举办方按规定统一安 排的除外。出差人员由单位安排公务车出差，不再报销城市间交通费。（五）外派进修学习的差旅费第十六条 报到、 返程及进修学习期限1个月以上往返的在途期间的 城市间交通费、住宿费、伙食补助费按照差旅费规定执行。（六）报销管理第十七条 出差人员应当严格按规定开支差旅费在“差旅费”支出经济 科目中统一核算，不得以任何方式转嫁。第十八条 单位财务部门应当严格按规定审核差旅费开支，对未经批 准以及超范围、超标准开支的费用不予报销。其中：（一）城市间交通费按乘坐交通工具的等级凭

6、据报销，订票费、经批准发生的签转或退票费、乘坐交通工具的交通意外保险费凭据报销（二）住宿费在标准限额之内凭发票据报销。（三）伙食补助费和市内交通补助费按规定标准报销。（四）实际发生住宿而无住宿发票的，不得报销住宿费。未按规定标 准开支差旅费的，超支部分由个人自理。第十九条 出差人员差旅活动结束后应当及时办理报销手续。 差旅费 报销时应当提供出差审批单、机票、车船票、住宿费发票等凭证。二、公务用餐有关规定为贯彻中央八项规定，反对“四风”倡导勤俭节约、艰苦奋斗之风，根 据上级的规定，结合本院实际，特制定以下规定。（一）公务接待用餐1、公务接待用餐标准：（1）处级接待用餐标准：150元餐/人；（2）

7、科级接待用餐标准：100元/餐/人；（3）股级接待用餐标准：60元/餐/人。2、公务接待用餐的办理流程（1）负责接待的，由各科室主任提前向相关职能科室提出申请，填 写接待登记呈批卡， 职能科室负责人提出拟办意见， 请示分管领导同意后， 报主要领导签批。（2）领导干部负责接待的，要提前向主要领导提出申请，由主要领 导安排办公室负责人，填写接待登记呈批卡，办理好相关呈批手续，再安排接待用餐。3、公务接待用餐报账（1）公务接待用餐餐费报账该开具正式发票，消费超过标准额度按 标准额度报销；（2）报销须附公函邀请函或检查、调研通知文件等依据；（3）报销须附公务接待登记呈批卡；（4）报销须填写、粘贴好报销

8、有关单据，签署好有关手续。（二）公务下乡用餐1、公务下乡用餐标准（如由相关单位接待不予报销）60元/餐/人。2、公务下乡用餐办理流程（1）一般人员下乡需要用餐的，要提前向相关职能科室提出申请， 填写下乡用餐登记呈批卡，办公室负责人提出拟办意见，请示分管领导同 意后，报主要领导签批；（2）领导下乡需要用餐的，要提前向领导提出申请，由主要领导安 排办公室负责人，填写下乡用餐登记呈批卡，本人用餐消费后，办公室协 助办理报销手续。3、公务下乡用餐报账1）公务下乡用餐餐费报账该开具正式发票，消费超过标准额度按标准额度报销；（2）报销须附公务下乡登记呈批卡；（3）报销须填写、粘贴好报销有关单据，签署好有关

9、手续。（三）会议用餐1、会议用餐标准：50元/餐/人。2、会议用餐办理流程 会议人员需要用餐的，要提前向办公室提出申请，填写会议用餐登记呈批卡，办公室负责人提出拟办意见，报领导签批。3、会议用餐报账1、会议用餐报账该开具正式发票，消费超过标准额度按标准额度报销；2、报销须附会议用餐登记呈批卡；3、报销须填写、粘贴好报销有关单据，签署好有关手续。（四）其他事项1、领导及相关人员要严格执行用餐标准，并按有关程序办理用餐及报账手续；2、要严格执行上级关于三公经费开支的有关规定，严禁消费烟、高级酒水及禁止消费的各种食品三、公车管理制度（一） 为加强公车管理，保证行车安全，提高用车效率，减少用车费 用，

10、制定本制度。（二） 公车由办公室负责管理和调度。（三） 公车一般只用于公务。严禁公车用于婚丧嫁娶、旅游等与公务 无关的活动，严禁个人利用公车经商。（四） 法定休息时间无公务时，公车应在本单位指定地点停放。（五） 公车借给机关单位公务使用，需报领导同意。（六） 非专兼职驾驶人员不得擅自驾驶，因工作需要驾驶公车的，必 须持有本人的汽车驾驶证照，并由办公室安排。（七） 办公室公车使用情况应按照有关规定做好出车登记工作。（八） 驾驶员要经常检查车况，发现隐患要及时向办公室主任报告和 处理，严禁车辆带“病”行驶。（九） 车辆正常检修，应事先报领导批准，并在公车规定的维修点检 修。在行车途中发生故障应及时修理，并电话报领导。（十）驾驶员在行车时应带齐证件，自觉遵守交通规则，严禁疲劳驶 车、酒后驾车和超速行驶，确保行车安全。（十一）驾驶员应做好公车日常保养，保持车辆清洁卫生。