关键绩效指标库

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1、关键绩效指标库财务会计指标序号指标指标定义功能考核依据1万元工资销售收入比例财政年度内的全部销售收入与当期全部工资成本的万元数的比值。检测万元工资的投入产出效率，鼓舞公司提升职员整体素养和能力2产品毛利率产品毛利/产品销售收入检测分（子）公司当前经营模式的效率3利润总额f周期内完成的利润总额；检测分（子）公司的经营成效4利润总额增加率（本期利润总额一上期利润总额）/上期利润总额检测分（子）公司持续优化经营模式，提升治理水平，追求利润最大化5集团利润奉献率某分（子）公司利润总额/集团公司利润总额检测分（子）公司在全公司利润中的奉献度6资金沉淀率f周期内流淌资金用于固定投资和补偿亏损的资金占用额占

2、全部流淌资金总和的比例检测流淌资金的使用和周转效率7资金周转率f周期内流淌资金的周转率检测公司周转情形8投资收益率税后利润/实收资本检测分（子）公司的投资收益情形9资产负债率负债总额/资产总额检测分（子）公司的资产负债情形10生产治理指标序号指标指标定义功能考核依据1产值f周期内完成的入库品总额检测f周期内的劳动生产总额2生产打算完成率实际生产完成量/打算完成量检测生产部门生产打算完成情形3按时交货率按时父货额/打算父货额检测生产部门生产进度执行情形4全员劳动生产率总产值/职员总人数检测职员平均生产值，确定全员劳动生产率5设备折旧率设备折旧费用/设备资产检测资产消耗占设备资产比率，以测定设备利

3、用情形6设备故障率设备故障检修费用/产值检测设备资产的消耗在总产值中的比重7工具消耗率工具消耗额/产值检测工具消耗与产值的比率关系,越少越好8生产安全事故发生数f周期内发生的安全生产事故数检测生产部门生产安全治理的成效9生产安全事故缺失率生产安全事故缺失额/产值检测生产安全事故造成的生产缺失情形10生产安全事故处理的及时性生产安全事故是否得到了及时后效的处理检测生产安全部门的工作情形11生产作业现场的整洁、有序性生产作业现场是否摆放整齐，存放有秩序检测生产作业车间的现场治理情形成本操纵指标序号指标指标定义功能考核依据1主营业务成本总额产品生产成本检测分（子）公司的主营业务成本，为分（子）公司降

4、本增效提供依据2制造费用与主营业成本比率制造费用/主营业务成本检测制造费用在主营业务成本中的比例3制造成本与主营业务成本比率制造成本/主营业务成本检测制造成本在主营业务成本中的比例4治理费用在生产销售产品中所发生的治理费用检测分（子）公司的治理费用比例5营业费用在产品销售过程中发生的费用检测分（子）公司的产品销售费用678910市场营销指标序号指标指标定义功能考核依据1销售合同额f周期内完成签订的销售合同总额检测f周期内的营销成效2销售收入f周期内完成的产品出厂总额检测f周期内的产品销售收入，以产品出厂为准3货款回笼率f周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额检测f周期内的货款回笼情形，促进公司

5、销售部门提升效率4营销、销售打算完成情形周期内营销、销售打算的完成、达成情形检测营销、销售打算的编制准确性和打算完成情形5市场占有率产品销售收入/产品市场总份额检测f周期内的市场占有情形6营业费用比率营业费用总额/产品销售收入总额检测f周期内的营销成效7销售收入增加率（本期销售收入一上期销售收入）/上期销售收入检测f周期内的销售增加情形8客户中意度客户中意户数/公司全部客户检测公司的客户中意度情形9营业费用达成率f周期内实际营销费用/营销预算费用检测营销费用预算执行情形10运输费用达成率f周期实际发生的运输费用/打算预算费用检测销售部门合理选择运输单位，操纵运输成本11解决客户投诉率一定周内解

6、决的客户投诉数/客户总投诉数检测有关部门客户投诉的解决力度和成效12合同归档率周期内归档合同总数/应归档检测销售合同是否及时归档合同数13销售台帐的准确性销售台帐记录是否准确检测销售台帐记录的准确性14销售往来记录的及时性和准确性销售往来记录是否准确及时检测销售往来记录的及时性和准确性15产品标识制作的及时性产品标识制作是否及时检测产品标识制作的及时性16客户信息治理的完成性客户信息是否完整并及时更新检测客户信息的完整性，以及有关人员是否及时将客户信息更新17销售结算工作进行的及时性准确性是否及时、准确地进行了销售结算检测市场部门是否及时、准确地进行了销售结算工作质量治理指标序号指标指标定义功

7、能考核依据1一次检验成功率一次检验成功的产品数/检验的产品总数检测生产质量情形2品管成本比品管成本/产品销售收入检测品管成本占销货收入比率，为拟订品管打算及生产、重品管改进参考3质量事故处理的及时性有效性质量事故处理是含及时后效检测品质治理部门在质量事故处理方面的工作4产品抽检合格率抽检合格产品总数/抽检产品总数检测产品生产质量，由品质保证部组织5客户质量咨询题处理的及时性有效性关于客户质量咨询题的投诉是含及时有效检测综合治理部门对客户投诉的质量咨询题解决的及时性，准确性6质量体系评审不符合项数年度质量体系评审发生的不符合项数检测公司质量体系治理的完整性、准确性7质量检验的差错率产品检验差错数

8、/检验产品总数检测产品检验人员的检验准确性和水平8供方质量检验资料的保管情形供方质量检验资料是否完整、准确检测质量检验人员日常工作的情形9技改项目的完成率技改项目完成数/技改项目打算数检测公司技改项目的完成情形10人力资源指标序号指标指标定义功能考核依据1职员增加率（本期职员数一上期职员数）/上期职员数检测周期内职员增加比例2职员结构比例各层次职员的比例分配状况检测人力资源结构的合理性3关键人才流失率f周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数检测公司关键人才的流失情形4工资增加率（本期职员平均工资一上期职员平均工资）/上期职员平均工资检测工资增加情形5人力资源培训完成率周期内人力资源培训次数/

9、打算总次数检测人力资源部门培训打算的执行情形6部门职员出勤情形部门职员出勤人数/部门职员总数检测部门职员的出勤情形7薪酬总量操纵的有效性f周期内实际发放的薪酬总额/打算预算总额检测人力资源部门在薪酬总额操纵方面的有效性8人才引进完成f周期实际引进人才总数/打检测人力资源部门的聘请打算完成情形率算引进人才总数9考核工作完成的及时性准确性公司绩效考核完成的是否及时、准确检测人力资源有关部门在绩效考核方面的有效性采购供应指标序号指标指标定义功能考核依据1采购打算完成率当期米购实际完成数/当期物料需求打算检测采购部门采购打算的完成情形2采购成本降低率（上期米购成本一本期米购成本）/上期采购成本检测米购

10、部门降低米购成本的成效3供应商一次交检合格率供应商一次父货合格的次数/该月所有供应商交货次数检测米购供应部门对米购进程、米购质量操纵的情形4供应商信息治理供应商、外协冏信息的完整性、准确性检测米购供应部门是含及时录入供应商和外协冏信息，以及是否及时更换5采购积压物资处理的及时性是否及时有效地处理了仓库积压物资检测米购供应部门对库存积压物资处理的及时性6采购资金使用情形f周期内米购资金付款数/采购物资的总额检测米购供应部门的米购资金使用情形78产品技术设计指标序号指标指标定义功能考核依据1研发打算完成率当期按打算完成的研发项目数占当期打算完成的研发项目数的比例检测技术部门的研发打算完成情形2技术

11、图档更换的及时性是含及时将技术图档更换检测技术中心技术图档更换的成效3技术出图的及时性准确性是否按照生产进度及时准确的出图检测技术部门的工作成效4标准化审查的差错率标准化审查差错次数/标准化审查总次数检测标准化人员的工作成效5678910仓库库存指标序号指标指标定义功能考核依据1总库存金额月底全部库存产品按入库成本价格运算的总金额检测分（子）公司的库存情形，促进销售部门加大销售，为生产部门合理安排生产提供依据2总库存数量月底全部库存产品数量检测分（子）公司的库存情形，促进销售部门加大销售，为生产部门合理安排生产提供依据3物资入库差错率入库差错次数/入库总数检测仓库部门的工作成效4物资领用差错率

12、出错次数/领用总数检测仓库部门的工作成效5报去、口帐出错率记录有误的报表、台帐总数检测仓库部门的工作成效6仓库环境审查仓库环境是含整洁启序检测仓库部门的工作成效7标准库存量与实际库存量比率标准库存量/实际库存量检测标准库存量与实际库存量比率，设定存料对销货之差不多比率，为决定安全存量提供依据8企业（二）关键绩效指标（KPI）辞典财务类指标关键绩效指标指标定义/运算公式数据来源部门费用预算达成率（实际部门费用/打算费用）*100%部门费用实际及预算资料项目研究开发费用预算达成率（实际项目研究开发费用/打算费用）*100%项目研究开发费用实际及预算资料课题费用预算达成率（实际课题费用/打算费用）*

13、100%课题费用实际及预算资料聘请费用预算达成率（实际聘请费用/打算费用）*100%聘请费用实际及预算资料培训费用预算达成率（实际培训费用/打算费用）*100%培训费用实际及预算资料新产品研究开发费用预算达成率（实际新产品研究开发费用/打算费用）*100%新产品研究开发费用实际及预算资料承保利润寿险各险种的夕匕差损益情形，夕匕差损益=实际夕匕亡率-预期死亡率理赔统计、精算部赔付率（本期实际赔付额+本期未决赔款-本期支付上期未决赔理赔统计、精算部款）/本期通过的寿险风险保费内嵌价值的增加今后保单价值的贴现值精算部、财务部人力成本总额操纵率（实际人力成本/打算人力成本）*100%财务部标准保费达成

14、率（公司实际标准保费/打算标准保费）*100%财务部附加佣金占标准保费比率（附加佣金/营销标准保费）*100%财务部续期推动费用率（续期推动费用/“孤儿单”佣金）*100%财务部业务推动费用占标准保费比率（业务推动费/标准彳费）*100%财务部公司总体费用预算达成率（公司实际总费用/预算总费用）*100%治理费用实际及预算资料公司办公及物业治理费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部车辆费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部党办治理费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部党办、工会费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部日常办公费用预算达成率（实际数/预算数）

15、*100%财务部办公费用预算达成率（实际数/预算数）*100%财务部会务、接待费用达成率（实际数/预算数）*100%财务部专项费用预算达成率（实际专项费用/预算专项费用）*100%财务部销售目标达成率（实际销售额/打算销售额）*100%销售报表理赔率（理赔数量/销售数量）*100%理赔报表产品/服务销售收入达成率（实际销售收入/打算销售收入）*100%销售月报表全部账户净投资收益率/同期全部帐户净投资收益率/投资委员会选择的市场基准收益率财务部/证券市场公布数Benchmark（Benchmark-国债指数、企业债指数、封闭式基金指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按打算的可投资比例加权

16、的同期收益率）据投资收益率打算达成率（董事会批准的年度打算收益率）全部帐户净投资收益率/董事会批准及不时调整的的年度投资打算财务部不良帐款比率/Benchmark按照中央银行贷款分类标准逾期不能收回的资产占可投资资产的比重/年初投资委员会确定的基准（Benchmark-投资委员会年初批准的比例）财务部（一般账户债券投资+全部账户直截了当投资净投资收益率）/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率（Benchmark国债指数、企业债指数、LIBOR、CFO评估的CD基准利率按打算的可投资比例加权的同期收益率）财务部一般账户基金投资净投资收益率/同期Benchmar

17、k所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率（Benchmark-同期封闭式基金指数收益率）财务部全部独立账户直截了当投资净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率（Benchmark-同期国债指数、企业债指数、封闭式基金指数及CD基准利率按可投资比例加权的同期收益率）财务部所负责项目的净投资收益率/同期Benchmark所管辖帐户净投资收益率/总经理选择的市场基准收益率（Benchmark=相应项目的指数同期收益率水平）财务部投资收益率打算达成率所管辖帐户净投资收益率/总经理批准及不时调整的的年度投资打算财务部销售目标达成率（资产治理中心）

18、（实际直截了当销售资产治理产品收入/打算收入）*100%综合治理部客户类指标关键绩效指标指标定义/运算公式数据来源包装水平客户中意度同意随机调研的客户对包装水平中意度评分的算术平均值包装水平客户中意度调研某重点产品市场占有率平均值：产品市场销售额/市场容量市场销售月报，市场资料公共关系成效评定对与媒体、保险学会及社会的成效评定上级领导评定解决投诉率（解决的投诉数/投诉总数）*100%投诉记录及投诉解决记录客户投诉解决速度年客户投诉解决总时刻/年解决投诉总数投诉记录营销打算达成率（营销实际标保/营销打算标保）*100%财务部新契约保费市场占后率（新契约标保/新契约市场总容量）*100%财务部新契

19、约保费增长率（本年度新契约标保-上年度新契约标保）/上年度新契约标保财务部13个月代理人留存率（服务满12个月的人数/12个月前入司的人数）*100%财务部续期任务达成率二次达成率=宽限期未实收的二次保费/考核期间应收的二次保费；三次达成率=宽限期未实收三次保费/考核期间应收的三次保费信息技术部续保率（续保实收首期件数/续保应收首期件数）*100%财务部出租率出租的面积/应出租的面积物控中心市场知名度同意随机调查的客户对公司知名度评分的算术平均值咨询卷调查媒体止闻爆光次数在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数公众媒体危机公关显现次数及处理情形总公司级危机事件在中央级、全国性媒体显现

20、的产生重大负面阻碍的报导次数及处理情形公众媒体、上级领导评判公共关系爱护状况评定与媒体、保险学会及社会保持良好沟通和合作的状况上级领导评判网站用户中意度对客户进行随机调查的网站中意度评分的算术平均值支持中意度调研客户中意度同意随机调研的客户和代理人对服务中意度评分的算术平均值客户中意度调研客户投诉解决的中意率（客户对解决结果中意的投诉数量/总投诉数量）*100%客户投诉记录服务推广数量的达成率（服务实际推广数量/服务打算推广数量）*100%服务统计资料新客户增加数量（本期新客户数/总客户数）*100%本期新客户数，客户总数最终客户数量（本期老客户数/客户总数）*100%本期老客户数/客户总数*

21、100%新产品的开发数量产品上市的实际数量销售资料技术服务中意度对客户进行随机调查的技术服务中意度评分的算术平均值对客户技术服务中意度调查直销客户中意度对直销客户进行随机调查的中意度评分的算术平均值综合治理部组织评估内部营运类指标关键绩效指标指标定义/运算公式数据来源书面的流程和制度所占的百分率（ISO标准）（书面化的流程和制度数目/所有弟要制订的流程和制度总数）*100%需书面化的流程与制度规定工作目标按打算完成率（实际完成工作量/打算完成量）*100%工作记录报表数据出错率（查出有误报表数量/提交报表总数）*100%报表检查记录文书档案归档率（归档文档数/文档总数）*100%文档记录国内外

22、市场调研告的质量上级评定项目可行性分析报告质量项目可行性分析报告质量认证/上级评定财务报表出错率（查出有误的财务报表数量/提交的财务报表总数）*100%财务报表检查记录财务分析出错率（有误的财务分析数量/提交的财务分析总数）*100%财务分析记录各部门预算准确率（1-超出或未达成预算/部门预算）*100%各部门费用预算达成率KPI辞典更新的及时性将新生成的KPI第一时刻放入KPI辞典KPI辞典策划方案成功率（成功方案数/提交方案数）*100%策划方案提交与成功记录提交项目治理报告及时性（按时提交治理报告/报告总数）*100%项目治理报告记录治理委员会对办公室服务中意度治理委员会对办公室服务工作

23、的中意度调查的算术平均值竹度调查内部客户中意度同意民主测评的有关部门对被测评部门所提供服务的中意度内部客户中意度民主测评结果聘请空缺职位所需的平均天数空缺职位总数/聘请空缺职位所用的总天数聘请天数记录职员晋升评审活动的及时有效开展晋升评审记录及职员对晋升意见记录职职员资发放出错率错误发放的工资次数/发放的工资次数工负发放记录劳动争议处理及时性投诉记录绩效考核数据准确率（实查后误数据/考核数据总数）*100%投诉记录绩效考核按时完成率（按时完成的绩效考核数/绩效考核总数）*100%绩效考核记录内部网络建立的安全性内部网络安运行系统故障记录提交分析报告的质量个案完成及时性个案处理时刻二个案完成的日

24、期-个案上报的日期上报与批复的文件统计分析的准确性和及时性及时对各分公司的核保、核赔数据进行统计分析，并使分析结果具有使用价值上级领导的评判分公司总经理室及有关部门中意度分公司总经理室及有关部门对客户服务部工作的中意度咨询卷调查提出新产品建议的数量和质量（鼓舞创意性指标）领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评判建立与研究及政府部门的联系与国家研究部门及政府部门联系的广泛与紧密程度有关部门及上级评判对外信息披露的及时性按照章程规定的时刻向外界批露应该批露的信息批露的文件记载股东及董事中意度股东及董事对董办工作的中意度竹度调查与外部中介机构的沟通和谐上级评判充分及时把握有关政策、法规的变化对

25、与董事会工作有关的政策法规的变化及时把握，及时应对上级评判与股东、董事沟通的及时性、准确性及时、准确地与股东、董事沟通的程度上级评判会议组织、安排的有效性及时、有效安排会议的程度上级评判英文资料翻译的准确率（准确提供的英文资源的数量/按照章程规定应该提供的英文资料的数量）*100%英文资料翻译检查记录信息的准确性内部及对外部公布的信息的准确性上级评判内部信息收集的及时性及时收集公司内部的与董办工作有关的信息公布的文件内部客户中意度（部门秘书）部门内部及有关部门的中意度竹度调查劳动合同签订的及时性劳动合同签订时刻=劳动合同签订或续签时刻-按照规定签定或续签劳动合同的时刻工作记录入职离职手续办理的

26、及时性职员入职或离职办理有关手续时刻=职员入职或离职实际办理有关手续时刻-按照规定办理职员入职或离职有关手续工作记录时亥1J人员编制操纵率（实际人力/打算人力编制）*100%上报文件机构扩展达成率（实际扩展的机构/打算扩展的机构）*100%上报文件机构内设操纵率（各机构下的实际部门及岗位设置数/打算数）*100%上报文件法律意见建设性法律意见被提意见对象和法律部主管领导的认可上级领导的评判诉讼事件处理结果与公司方案的T性公司批准的诉讼方案与诉讼结果的比较工作记录关于对外签署的法律文件提出意见的后效性经法律部审批的法律文件合法、合规或贯彻了公司领导的意图上级领导的评判稽核意见建设性（de）稽核意

27、见被提意见对象和法律部主管领导的认可上级领导的评判稽核报告的质量1.符合内部稽核的工作规定；2.有无重大差错；3.稽核建议的针对性、后效性上级领导的评判ISO9000质量手册有效性的爱护1.ISO工作内部和谐、督导和培训；2.文件的及时修改与更新；3.ISO协会的评判（质量、效率）上级领导的评判会议组织质量会议组织安排的及时性，形式、主题、材料预备是否充分会议记录、记要与各分公司日常联络与各分公司保持畅通的信息联络文件传递效率按照文件的紧急程度按时、按质传递公司文件流转规定文件制作效率和准确性按照文件类型及时制作、印发公司公文治理规定机要档案和文件的归档机要、文件、档案及时归档公司公文治理规定

28、公章使用准确性用章类型、流程、批准程序正确公章治理方法OA系统使用治理OA系统的正常使用OA系统使用状况总裁办对司机班服务中意度总裁评判外事信息治理的效率对外事信息及时处理的及时性与效率处理记录外部合作关系治理的效率与规范性对外合作项目开展的配合与治理效率总裁室中意度外事信息公布的及时性外事接待任务完成的效率与质量外事档案治理的系统性与规范性口译、笔议的及时性与准确性司机出车安全率（安全出车次数/实际出车次数）*100%出入库手续齐全率（应办手续/实办手续）*100%帐务差错数查出错误的帐务数帐务记录安全事故发生次数分公司基层组织和思想建设职员文体活动及福利规划与实施外部联系爱护中意度企业文化

29、建设任务达成率（实际达到的企业文化建设成效/预期达到的成效）*100%工作记录新闻审稿准确率（准确公布的新闻稿件/全部公布的新闻稿件）*100%工作记录内部刊物按时出刊状况及质量评定上级领导评判公司宣传品制作分公司业务指导宣传档案归档率（归档宣传文档数/文档总数）*100%文档记录网站出错率（贝闻出错个数/总贝面数）*100%客户投诉记录设计制作出错率（设计制作规范/制作总页数）*100%测试记录信息内容出专帏（信息内容及错不字出错数/总的信息更新量）*100%检查记录信息更新延误率信息更新时刻是否按照规定时刻执行检查记录服务响应时刻向客户提供服务的响应时刻的平均值客户服务记录“泰康在线”知名

30、度的提升对随机调研的业界和最终客户对“泰康在线”认知度的提升百分比市场调查媒体曝光次数有美“泰康在线”的文章在新闻媒体上公布的数量媒体剪报汇总记录媒体危机情形处理成功率（媒体危机情形处理成功案例数/媒体危机情形案例总数）M00%记录情形应用开发出错率（出错的功能块个数/总功能块数）*100%软件开发文档系统和网络故障单（发生故障次数/（设备数*天数）*100%系统故障记录业务治理规范程度及效率业务流程顺畅/业务治理规定书面化/业务流程高效化实际业务项目报告按时完成率（按时完成的项目报告数量/需要完成的项目报告数量）*100%工作记录项目成功率（成功的项目数量/项目总数量）*100%工作记录网站

31、建设配合流畅度完备的策划案、编辑和设计制作的完整衔接客户档案和业务记录客户档案和业务单证完备率（完备的客户档案和业务单证数量/客户档案和发生业务总数）*100%客户档案和业务记录档案治理出错率（查出治理有误的档案数量/档案总数）*100%档案治理检查记录档案更新延误率（延误档案更新的数量/档案总数）*100%档案治理检查记录总经理中意度同意随机调研总经理对文章撰稿等方方面面中意度评分值总经理中意度调研项目调研报告的认可数量项目调研报告被认可的实际数量工作记录工作制度和工作流程实施、改进比率（实施的新制度和流程数/制定的新制度和流程总数）*100%中心综合治理部组织评估政策风险操纵成效（直截了当

32、上级评估标准）中心综合治理部组织评估组合经理指令执行成效（直截了当上级评估标准）中心综合治理部组织评估项目论证的参与程度、成效（直截了当上级评估标准）中心综合治理部组织评估工作文档治理的完整性和时效性（直截了当上级评估标准）中心综合治理部组织评估研究报告推测的明确与准确程度（直截了当上级评估标准，聘请外部专家、合作伙伴对每篇研究报告进行评判）综合治理部组织评估研究报告数量（直截了当上级评估标准）综合治理部组织评估公布发表研究报告数量（直截了当上级评估标准）综合治理部组织评估数据引用、处理的合理性（直截了当上级评估标准）综合治理部组织评估研究报告深度（直截了当上级评估标准）综合治理部组织评估项目

33、打算目标达成率（直截了当上级评估标准）综合治理部组织评估新产品开发及市场推广成功率（研究开发部经理评估标准）综合治理部组织评估新客户开发成功率（研究开发部经理评估标准）综合治理部组织评估新产品开发数量（研究开发部经理评估标准）综合治理部组织评估后台作业差错率（中心总经理评估标准）作业流程制度化和标准化程度（中心总经理评估标准，由总经理评估，包括所有负责的后台系统）中心综合治理部组织评估作业流程优化及实施程度（中心总经理评估标准）中心综合治理部组织评估后台作业的效率（中心总经理评估标准）中心综合治理部组织评估后台支持的主动性（中心总经理评估标准）中心综合治理部组织评估系统故障率（综合治理部经理评

34、估标准）综合治理部组织评估系统危机处理效率（综合治理部经理评估标准）综合治理部组织评估系统治理标准化、制度化程度（综合治理部经理评估标准）综合治理部组织评估系统治理作业流程优化的实施程度（综合治理部经理评估标准）综合治理部组织评估工作文档治理的完整性和时效性（综合治理部经理评估标准）综合治理部组织评估清算数据时效与准确性（综合治理部经理评估标准）综合治理部组织评估清算作业流程标准化、制度化程度（综合治理部经理评估标准）综合治理部组织评估清算作业程序优化与实施程度（综合治理部经理评估标准）综合治理部组织评估行政服务工作量与效率（综合治理部经理评估标准）综合治理部组织评估资金划拨在途时刻（综合治理

35、部经理评估标准）综合治理部组织评估资金调拨作业流程制度化、标准化程度（综合治理部经理评估标准）综合治理部组织评估资金调拨作业流程优化及实施程度（综合治理部经理评估标准）综合治理部组织评估流淌性报表及现金流量推测的有效性（综合治理部经理评估标准）综合治理部组织评估法定会计核算差错率（综合治理部经理评估标准）综合治理部组织评估工作治理信息报表的有效性、准确性和及时性（综合治理部经理评估标准）综合治理部组织评估工作未发觉的交易差错比率（综合治理部经理评估标准）综合治理部组织评估工作法律文书起草的规范性（综合治理部经理评估标准）综合治理部组织评估工作法律文书服务的效率（综合治理部经理评估标准）综合治理

36、部组织评估工作参与研究项目提供法律建议的有效性（综合治理部经理评估标准）综合治理部组织评估工作投资法律风险操纵成效（综合治理部经理评估标准）综合治理部组织评估工作销售部门中意度（中意度调查咨询卷评估标准）中心综合治理部组织评估内部投资经理中意度中心投资经理米纳中意度调查咨询卷评估中心综合治理部组织评估内部客户中意度（中心资产组合治理部、研究开发部评估）资产组合部、研究开发部、总经理米纳中意度调查咨询卷评估中心综合治理部组织评估内部投资经理/研究员中意度中意度咨询卷调查综合治理部组织评估投资经理/投资会计中意度中意度咨询卷调查综合治理部组织评估投资经理、财务经理中意度中意度咨询卷调查综合治理部组

37、织评估学习与成长指标关键绩效指标指标定义/运算公式数据来源个人培训参加率（实际参加培训次数/规定应参加培训次数）*100%培训出勤记录部门培训打算完成率（部门培训实际完成情形/打算完成量）*100%部门培训打算记录提出建议的数量和质量（鼓舞创意性指标）领导认可的新产品建议的数量和质量上级领导的评判公司内勤培训规划的制定及实施制订公司总体及各岗位的培训规划，并组织实施上级领导的评判团队建设成功率职员自然流淌率（离职人数/现有人数）*100%人力资源部职员合作性创新建议采纳率（被米纳的创新建议数量/部门建议总数量）*100%创新建议采纳记录新技术把握运用程度培训种类培训种类总计培训种类记录职员培训

38、与鼓舞中意度（包括培训打算完成率、职员鼓舞等）下属职员用中意度调查表评分中心综合治理部组织评估研究开发部职员中意度中意度调查咨询卷评估中心综合治理部组织评估研究项目创新及项目规划、组织（中心总经理评估标准）中心综合治理部组织评估培训与研讨经与举（实际参加培训与研讨的职员数/规定应参加培训与研讨的总人数）*100%培训研讨出勤记录培训参匕率（实际参加培训的职员数/规定应参加培训1的总人数）*100%培训出勤记录内部职员中意度（综合治理部经理评估标准）综合治理部组织评估工作企业（三）关键绩效指标（KPI）辞典005年副总指标汇总表职务考核指标业绩标准指标回忆考核评判权重提取部门1、月审批资金供应率

39、资金持续档实际供应率：5中一（10*%实际供应率）必=30%财务费用操纵（包括财务费用、治理费用等）严格执行每月的预算标准30%米购成本降低率米购成本比去年同期相比下浮3%实际操纵比率5X1（3%实际卜浮比率）X17=30%541（3%+实际上涨比率）20=采购配件质量事故率质量事故率为0,发觉一次扣2分，市场反馈回一次扣1分质量事故数5-质量事故数X2（1）=（到0为止）15%库零量操纵90%以上米购量库零不超过15实际超出库存量5然1（实际采购总量-超过15天库存量）/实际采购总量一90%X2=（0、5为止）15%生产副总1、售后服务款项回收率100%当季回收，每月应收款滚动运算实际回收率

40、X（10一实际回收率）X325%2、生产打算按时完成不误发货，延误一次扣2分实际延误次数5延误次数X2=（0、5为止）50%3、市场技术支持中思举中意率90%实际中意率5X1-（90%实际满意率）X3=（0、5为止）30%行政副总1、招待费用操纵操纵在预算内实际发生实际发生在预算内为5分，超预算：5-15X（实际/预算1）=25%2、内部服务中意率附“中意调查表”，中意率90%实际中意率：5X1-（90%实际满意率）X3=（0、5为止）20%3、车辆费用操纵操纵在预算内实际费用：5X1-（头际费用一0.75）X3/0.75=25%财务部4、聘请与培训打算完成完成率100%（见年度打算）实际完成

41、率：5X1-（100%实际完成率）X30%人力资源部5=（0、5为止）总工程师1、季度新产品研发打算完成率完成率100%实际成功率5X1-（100%实际完成率）X5=（0、5为止）30%2、新产品试制一次成功率（成本）按测试总项及重试项算，一次成功率85%实际成功率5X1-（85%实际成功率）X3=（0、5为止）0%3、测试达标率COP（注）推迟一个月4、新研发产品上巾率上市率100%实际上巾率：5X1（100%实际中意率）X6=财务部1、月审批资金供应率资金持续档实际供应率：5X1（100%实际供应率）X4=35%2、全面预算治理操纵预算费用误差操纵在土5%以内实际发生：5X1.1-（|实际

42、一预算预算10%）X515%3、财务费用操纵（包括财务费用、治理费用等）严格执行每月的预算标准按时完成率100%,未按时完成35%4、生产成本降低率操纵在预算范畴内实际成本：供应部1、采购打算按时完成但未延误发货扣0.25分/次，延误发货扣2分/次实际完成率：50.25X次数2X次数=30%2、米购成本降低率米购成本比去年同期相比下浮3%实际操纵比率5X1（3%实际卜浮比率）X17=5X1-（3%+实际上涨比率）X20=30%3、采购配件质量事故率质量事故率为0,发觉一次扣2分，市场反馈回一次扣1分质量事故数：5-质量事故数X2（1）=（到0为止）15%4、库零量操纵90%以上米购量库零不超过

43、15实际超出库存5X1（实际采购总量-超过15天库存量）/实际采购总量一90%X2=（0、5为止）15%技术部1、提供图纸、材料定额、工艺卡及时准确性按时下达，文件准确性95%,晚f扣0.25分；因图纸资料不准确显现重大生产事故扣2分/次实际晚天数：5实际晚天数X0.5=（至I0为止）30%2、技术支持及时性延误生产发货一次扣2分实际耽搁5实际延误次数X2=（0、5为止）20%3、技术质量事故率因技术咨询题发生的质量事故次数，每次扣3分实际事故数5实际事故次数X3=（到0为止）10%4、现场技术支持中思举中意率100%,见季度调查表实际中意率5X1-（100%-实际中意率）x3=30%售后服务

44、部1、用户服务中意率中意率95%实际中意率5X1-（95%实除中意率）X8=（0、5为止）25%2、售后服务一次成功率一次成功率95%实*次成功率5X1-（95%实际成功率）X4=（0、5为止）25%3、服务款项按时回收率100%当季回收，每月应收款滚动运算实际回收率：5X1（100%实际回收率）X3=（0、5为止）30%4、用户投诉追溯率追溯率100%实际追溯率5X1-（100%实际追溯率）x5=（0、5为止）20%生产部1、生产打算按时完成不误发货，延误一次扣2分实际延误次数5延误次数X2=（0、30%5为止）2、生产成本降低率操纵在预算范畴内实际成本3、按照作业指导书作业完全按照作业指导

45、书，违反一次扣2分实际违反次数5违反次数X2=（0、5为止）15%4、质量指标质量事故率为0,市场反馈回一次扣1.5分实际事故数：5实际事故数X1.5=（0、5为止）15%车间1、生产打算按时完成不误发货，延误一次扣2分实际延误次数：5延误次数X2=（0、5为止）30%2、各工序返工率返工率3%（按作业台数考核）实际返工率：5X1（实际返工率3%）x12.5=（0、5为止）20%3、按照作业指导书作业完全按照作业指导书，违反一次扣2分实际违反次数：5违反次数X2=（0、5为止）15%4、生产成本降低率操纵在预算范畴内实际成本研究中心1、市场技术支持中意率中意率90%实际中意率：5X1-（90%

46、实除满意率）X3=（0、5为止）30%2、方案设计成功率中意率95%实际成功率：5X1-（95%实际成功率）X3=（0、5为止）40%3、开发项目进度完成100%完成实际完成率5X1-（100%实际完成率）X5=（0、5为止）30%办公室11、行政办公费用操纵操纵在预算内实际发生：实际发生在预算内为5分超预算：5-15X（实际/预算1）=25%2、招待费用操纵操纵在预算内实际发生实际发生在预算内为25%5分超预算：5-15X（实际/预算1）=3、内部服务中意率附“中意调查表”，中意率90%实际中意率5X1-（90%实际满意率）X3=（0、5为止）20%4、总经理指令督办查办落实平落实率100%

47、,未完成一项经理助理按责任人的25%扣分未元成数5-（未落实数X5/总经理指令数）二（到0为止）5、年内申报项目完成率年内审批资金完成80万元（全年指标统算调整）实际完成率5X1（100%实际中意率）X6=办公室21、车辆费用操纵费用操纵在预算内实际费用：5-15X（实际/预算1）=30%2、物业费用操纵费用操纵在预算内15%3、职员就餐中意率中意度?75%实际中意率1+（实际满意度75%）X5X5=（到0为止）20%人力资源部1、聘请打算完成100%完成（见年度打算）实际完成率5X1-（100%实际完成率）x5=（0、5为止）30%2、岗位培训打算完成100%完成（见年度打算）实际完成率5X

48、1-（100%实际完成率）X5=（0、5为止）3、绩效考核完成率每季首月20日终止上季考核晚f扣0.5分实际晚天数50.5X天数=30%研发部1、季度新产品研发打算完成100%完成实际完成率5X1-（100%实际完成率）x5=（0、5为止）35%2、开发新产品资料完整新产品测试合格后3日内、实际晚天数5实际晚天数15%要求将所有图纸、各类参数资料、鉴定资料交技术部（办公室）,晚f扣0.5分X0.5=（0、5为止）3、新产品试制一次成功率（成本）操纵材料零件更换，工时重复；按测试总项及重试项算，一次成功率85%实际成功率5X1-（85%实际成功率）X3=（0、5为止）25%4、研发成本费用操纵质

49、量部1、外购外协件检验工作合格率检验工作（外观检验、上机测试）合格率为100%不合格项5不合格项X1.5=25%2、质量事故追溯率3、工序质量操纵追溯落实率为100%实际追溯率为：5X实际追溯率=40%市场部1、客户接待中意率中意率为95%实际中意率：5X1一（95%实际中意率）x20=40%2、按合同付款发货率发货率100%,显现未付清款发货一次扣2分实除未付清款发货数5-2X未付清款发货数=25%3、市场服务支持中意率中意率为100%,见附“服务中意调查表”实际中意率：5X1（100%实际中意率）X6=35%项目治理部1、大包工程利润（包括配件利润）季度打算利润实际利润：5X实际利润/季度

50、打算利润=60%2、工程质量合格率一次验收达标率100%实际达标率：5X1-（100%实际达标率）X3=（0、5为止）40%3、300万以上工程方案评审清欠办1、货款回收完成季度回收打算：实际完成比率5X实际回款额/季度回收打算=80%2、清欠笔率20%出口部1、出口产品利润年度利润200力美兀实际利润5X实际利润/年度打算利润=60%2、费用指标按回款比率数实际发生5X1-（实际/预算一1）X2二（0、5为止）40%企管部1、生产成本操纵2、治理费用操纵3、核算率安装公司1、安装工程总额5X实际合同额/打算合同额=10%2、安装利润指标5X实际利润/打算利润=40%3、配套产品销售收入指标5

51、X实际收入/打算收入=20%4、安装工程按期交验率100%（一次延期扣3分）5延期工程数X3=（到0为止）30%刚性否决指标部门硬性指标业绩标准指标回忆提取部门生产部安全生产事故显现一次人员或设备安全事故扣2.5分实际事故设备保养爱护完好显现一次因设备不完好延误生产扣1.5分耽搁生产数质量事故（同车间）市场反馈回一次质量事故扣1.5分实际事故车间质量事故市场反馈回一次质量事故扣2分实际事故：安全生产事故显现一次人员或设备安全事故扣1.5分实际事故办公室安全事故安全事故扣2分/次（非要紧责任占25%/次，全责占100%/次，其他占50%/次）实际事故发货运输防护治理严格执行运输防护要求（质量提供

52、），违反一次扣1.5分实际违反人力资源部核心职员流失率（年度指标）年度流失率4%实际流失率研发部研发新产品质量事故率市场反馈后质量事故扣2.5分/次实际事故质量部出厂产品质量事故率市场反馈回质量事故扣3.5分/次实际事故：生产副总质量事故汇总技术、生产、车间发生的质量事故，如何进行扣分？实际事故安全生产检查两个月一次，偶数月上旬；未按时召开扣1分，无相应记录扣0.5份头际木兀成生产调度会议头际木兀成质量分析会议一月一次，每月底25号未按时召开扣1分，无相应记录扣0.5份头际木兀成总工质量事故汇总研发、质量发生的质量事故，如何进行扣分？行政副总厂区安全及卫生检查一周一次，每周六未按时召开扣1分，无相应记录扣0.5份头际木兀成安全事安全事故扣2分/次（非要紧责任占25%/次，全责占100%/次，其他占50%/次）实际事故：2005年部门指标汇总表部门考核指标业绩标准KPI指标讲明提出部门财务部1、月审批资金供应率资金持续档要紧资金支出部门按照月初的审批打算，统计月末的供应资金。（实际供应率80%,将不得分。）2、全面预算治