过程及产品监视和测量控制程序

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1、十五、过程及产品监视和测量控制程序盐城市水利建筑工程处过程及产品监视和测量控制程序（依据GB/T190012000 idt 9001：2000标准编制）编 号：YSJ/CX-15-2000版本/修订： B/0编 制： 年 月 日审 核： 年 月 日批 准： 年 月 日2005年1月26日发布 2005年2月1日实施文件修改控制页序号修改通知单编号修改页码修改条款号批准人日期修改人盐城市水利建筑工程处程序文件编号YSJ/CX-15-2000版/修B/0过程及产品监视和测量控制程序页次1/41目的采用过程监视和测量的方法对质量管理体系的各个过程进行监视，适用时进行测量，证实过程实现所策划的结果的能

2、力。对产品特性进行监视和测量，以验证产品符合要求的程度，确保向顾客交付满足规定要求的产品。2适用范围适用于对本处质量管理体系的管理过程、产品形成过程以及产品本身的监视和测量。3相关文件质量手册产品实现策划控制程序不合格品控制程序采购控制程序施工过程和服务控制程序监视和测量装置控制程序标识和可追溯性控制程序持续改进控制程序国家现行质量检验评定标准4职责4.1处各职能部门和项目部采用适宜的手段对质量体系的各个过程进行监视，适用时进行测量。4.2质量安全科组织相关职能部门对各工程项目实施过程和产品的监视和测量工作,负责本程序的编制、更改、换版和对实施情况的监督、检查。4.3检测中心负责采购产品、过程

3、产品和最终产品的委托试验工作，对项目试验室进行业务管理和指导。4.4项目部负责本程序的实施。5工作程序5.1过程的监视和测量5.1.1管理过程监视和测量内容5.1.1.1由处主任指定考核部门或小组，对各职能部门管理过程和能力进行监视和测量，并以相关职责及质量目标为依据。5.1.1.2质量安全科组织相关职能部门对各项目部施工管理能力进行监测，内容包括项目质量目标实现状况、进度、安全、成本、建设单位及监理单位对项目管理的意见等。5.1.1.3项目部对施工作业队组、分包方的施工组织和质量管理活动进行监视和测量。并对项目质量计划、施工方案、技术交底、总承包合同、分包合同等实施状况进行监控；对建设、监理

4、单位对本项目管理的满意程度等情况进行监视和测量。5.1.1.4 项目部对关键过程确定检查点，由技术人员定期进行监测，利用统盐城市水利建筑工程处程序文件编号YSJ/CX-15-2000版/修B/0过程及产品监视和测量控制程序页次2/4计技术，使过程参数稳定在控制的波动范围之内。对于特殊过程采取到施工现场跟班、实施连续监视的方法，控制施工的控制准则文件和施工设备、施工操作人员的资质技能、施工用材料的符合性和施工操作方法的规范性，测量并记录必要的工艺参数。5.1.2过程监视和测量的方法1)通过内部审核、管理评审，对质量管理体系的所有过程进行监视；2)后续过程对其前导过程进行监视和/或测量；3)按职责

5、分工,实施管理目标量化考核和工作质量检查、工程质量抽查；4)调查、询问过程顾客的满意程度；5)过程有效性评价；6)工程质量汇报、各类定期报表；7)处自定及主管部门规定的其它方式。5.2 产品的监视和测量5.2.1进货检验1)采购产品均由项目保管员负责进行外观检验。2)采购员依据工程需用材料计划进行采购。采购员必须向保管员提供所购进材料的合格证明（包括必要附件）。3)具备入库条件的产品，保管员根据料单，对进场材料进行现场验收，包括数量和外观检查，核对无误，检查合格后填写物资入库验收单方可入库，并应按供货单位、批号分类保管，不同供货单位、不同批号的同类产品不得混放。对检验不合格的材料，不得入库验收

6、，按不合格品控制程序处理。4)对经检验不合格的顾客提供产品，按顾客财产及产品防护控制程序有关规定执行。5)项目部试验员或质检员要对进货检验进行抽查，查进货厂家是否属于合格供方，进货的材质证明（合格证）、进货检验报告单是否齐全。5.2.2进货试验1)根据工程施工验收规范的要求，需要复试的材料（如水泥、钢材、砖等）、半成品、成品进场后，项目保管员应通知项目试验室按试验规程、规范、标准或采购合同中的要求进行取样，并填写原材料见证取样单。检测中心或项目试验室按标准进行试验，并出具材料试验报告。2)重大、精密机电设备的检验和试验，由质量安全科组织专业技术人员到货源处，按设备说明书或其他技术文件实行检验和

7、试验。3)未经检验和试验的材料设备原则上不得投入使用。由于工程急需来不及检验和试验，但事后一旦发现不合格时能追回和更换的材料，应填写材料紧急放行申请审批表，经项目技术负责人和顾客代表批准后方可放行。4)紧急放行后的产品要及时标识并进行正常的检验和试验，发现不符合规定要求时，要立即追回和更换。5.2.3 施工过程产品的检验和试验5.2.3.1 过程产品检验和试验的准备1)项目部应按监视和测量装置控制程序配齐检测、测量、试验所需的仪盐城市水利建筑工程处程序文件编号YSJ/CX-15-2000版/修B/0过程及产品监视和测量控制程序页次3/4器和设备。2)项目部应按施工组织设计的要求及工程类别，从档

8、案室配备所需的质量评定标准、验收规程及试验标准，并配备相应的质量记录表格。5.2.3.2 施工过程产品的检验5.2.3.3 施工工序质量检验施工工序质量检验实行“三检制”。1)施工班组初检a.施工班组要选定具有实践经验和责任感的人员任兼职质检员，负责班组的工序质量检验工作，当工序完成后对工序质量进行检验。合格后，将检测数据及检查情况，提交施工队兼职质检员进行检验。b.班组施工人员要严格按标准与施工方案进行施工，并对自己施工的工序负责，发现不合格及时返工。2)施工队兼职质检员复检在施工班组初检质量符合标准基础上，施工队兼职质检员对工序进行质量复查，工序质量符合要求时，将检查结果记录在各相关标准中

9、的工序质量检验评定表上，对检查后发现工序质量不符合质量标准要求或达不到质量目标的，应及时返工，经验收质量符合标准后，提交项目部专职质检员终检。3)项目部专职质检员终检复检合格后由项目部专职质检员组织班组及责任人员进行终检，并核定工序质量等级。如达不到质量目标，则按不合格品控制程序进行处理。初检、复检、终检合格后，填写工程质量报验单，报监理工程师检查验收。5.2.3.4 分项工程质量检验工程质量应在班组初检、施工队复检的基础上，由技术负责人组织有关人员进行评定，并由专职质检员填写各相关评定标准中的质量评定表，最后由监理工程师确认，填写评价意见。5.2.3.5分部工程质量检验分部工程质量由技术负责

10、人在分部工程施工完成后及时组织有关人员对工序质量等级进行统计、分析，由专职质检员或监理单位填写各相关评定标准中的分部工程质量评定表。5.2.3.6 施工过程产品的检验中发现不合格，执行不合格品控制程序中的有关规定。5.2.3.7 施工过程产品的试验1)施工现场全过程试验，由项目部试验室有上岗证的试验员完成，并在有见证试验情况下，对现场具备条件的试验项目试验报告单进行填写。2)试验项目超出检测中心认证检测项目的试验或外地无法送回的试验项目应委托有资质的检测部门进行试验。3)试验记录现场试验，由项目试验员认真填写试验报告，委托试验应在试验完成后及时取回试验报告单。4)例外转序确因施工急需而来不及检

11、验和试验或检（试）验报告未收到，在具有可靠能盐城市水利建筑工程处程序文件编号YSJ/CX-15-2000版/修B/0过程及产品监视和测量控制程序页次4/4追回的情况下，由项目专职质检员提出书面报告，说明放行原因和处理方法，并能做好转序后不影响下道工序质量，项目技术负责人和顾客代表批准后，才允许例外转序。同时做好相关记录和标识。5.2.4 最终检验和试验5.2.4.1 在检查和确认进货检验、过程产品检验全部完成并均已合格的条件下，方可进行最终检验和试验。5.2.4.2 项目部按现行有效的质量检验标准对单位工程进行初验并评定，检查内容包括：工程外观质量评定、工程技术资料的核查、工程质量情况的检查（

12、抽检或全面巡检）并记录。如发现不合格按不合格品控制程序中有关规定执行，限期整改。如符合质量标准，对产品进行防护，按顾客财产及产品防护控制程序中有关规定执行。5.2.4.3项目部向质监部门报送工程质量检验资料，由质监部门对现场施工质量进行了检测后,填写竣工验收申请报告，提请建设单位、质监单位、设计单位和监理等单位共同进行现场综合检查验收，对于检查验收中提出的问题，项目部必须限期整改到。5.2.4.4 复验项目部对现场综合验收中提出的工程质量问题限期整改完成后，请上次综合检查验收单位代表进行复验，直至合格。5.2.4.5 最终检验资料应长期保管，执行文件和记录控制程序中的有关规定。5.3项目部通过

13、对测量和监视的结果使用适用的统计技术分析过程满足要求的能力，当某个过程的能力不足或不符合要求时及时予以纠正或采取纠正措施，以确保过程控制的有效性和产品的符合性。6质量记录61 YSJ/JL/CX-15-01 原材料见证取样单62 YSJ/JL/CX-15-02 材料紧急放行申请审批表63 YSJ/JL/CX-15-03 材料紧急放行登记表64 YSJ/JL/CX-15-04 材料复验记录表65 YSJ/JL/CX-15-05 例外转序申请审批表66 YSJ/JL/CX-15-06 进货检验或验证记录67 YSJ/JL/CX-15-07 管理目标量化考核记录表盐城市水利建筑工程处原 材 料 见

14、证 取 样 单YSJ/JL/CX-15-01 编号：工程名称材料名称品种规格等级牌号产地或厂家数量使用部位进场时间验收单号检测项目取样地点取样数量取样时间检测参数取样人见证人岗位证号岗位证号版本/修订:B/0 年 月 日盐城市水利建筑工程处材料紧急放行申请审批表YSJ/JL/CX-15-02 编号：工 程 名 称材 料 名 称品种、规格、型号供 应 厂 家供 应 数 量使 用 部 位使 用 数 量标 识 方 法紧急放行原因申 请 人： 年 月 日审核意见技术负责人： 年 月 日审批意见批 准 人： 年 月 日跟踪记录记 录 人： 年 月 日版本/修订:B/0 年 月 日盐城市水利建筑工程处材料

15、紧急放行登记表 YSJ/JL/CX-15-03工程名称： 编号：材料名称品种、规格、型号标识方法购置数量样品试验申请审批表 编 号申请人批准人紧急放行时 间备注时间结果版本/修订:B/0 年 月 日盐城市水利建筑工程处材 料 复 验 记 录 表YSJ/JL/CX-15-04 编号：工 程 名 称材 料 名 称材料规格型号生 产 厂 家单 据 编 号供 应 商进 货 数 量外 观 检 查验 收 数 量产 品 等 级材料检测发放记录取样日期：取样数量：送往单位：取样员： 年 月 日检测单位：检测日期：检测结果：检测报告编号：试验员： 年 月 日材料进厂日期：存放位置：发放日期：保管员： 年 月 日

16、备注版本/修订:B/0 年 月 日盐城市水利建筑工程处例外转序申请审批表YSJ/JL/CX-15-05 编号：工程名称工序名称标识方法标 识 人转序时间下道工序名称例外转序原因：处理方法：专职质检员： 年 月 日审核意见：技术负责人： 年 月 日审批意见：批 准 人： 年 月 日版本/修订:B/0 年 月 日盐城市水利建筑工程处进 货 检 验 或 验 证 记 录 YSJ/JL/CX-15-06部门： 编号：序号日期材料名称供货厂家名称规格型号单位数量检验或验证 内容和方法检验结果检验员版本/修订:B/0 年 月 日盐城市水利建筑工程处管理目标量化考核记录表YSJ/JL/CX-15-07考核对象： 考核时间： 编号：编号考核项目内容应得分值评分细则实得分数备注版本/修订:B/0 年 月 日