质量计划（DOC37页）

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1、 北京建工集团 天津远洋地产中心A地块施工总承包工程项目 北京建工博海建设有限公司A1住宅楼等16项（石景山区刘娘府1604-659等地块（刘娘府综合改造项目A1地块一期）二类居住及商业金融用地项目）质量计划 编 制： 审 核： 批 准： 编制日期： 二一五 年 五月2中国建筑 服务跨越五洲A1住宅楼等16项（石景山区刘娘府1604-659等地块（刘娘府综合改造项目A1地块一期）二类居住及商业金融用地项目） 质量计划公 司 质 量 方 针 质量第一 塑造精品工程 用户至上 提供优质服务 发 布 令 本工程项目质量计划已按公司质量保证手册和工程合同的要求制订，经公司总工程师批准，现予以发布。 本

2、项目质量计划是公司质量体系文件的组成部分，是项目部的法规性文件，全体员工必须遵照执行，以保证公司质量方针和项目质量目标的贯彻。 项目经理（签名） 年 月 日审批意见： 批准人（签名）年 月 日 编制人：2015/ / 目 录1前言62工程项目概况73组织结构与职责84合同评审与管理155文件和资料管理166采购177业主提供产品的控制188产品的标识和可追溯性209过程控制2110检验和试验3011检验、测量和试验设备的控制3112检验和试验状态3213不合格品的控制3314纠正和预防措施3315产品的搬运、贮存、包装、防护和交付3416质量记录的控制3417内部质量审核3718培训3719服

3、务3720统计技术371 前言项目质量计划是公司质量体系文件组成部分，是规范项目部质量管理行为，指导全体员工正确执行公司质量保证手册、质量体系程序文件的法规性文件。1.1 编制依据1.1.1 A1住宅楼等16项（石景山区刘娘府1604-659等地块（刘娘府综合改造项目A1地块一期）二类居住及商业金融用地项目）招标文件及施工中标通知；1.1.2 ISO10005质量计划指南；GB/T190022000质量体系及生产安装和服务的质量保证模式；1.1.3 公司质量保证手册；1.1.4 公司A级程序文件；1.1.5 公司B级程序文件；1.1.6 本工程与业主拟签订的工程承包合同（以下简称工程合同）设计

4、文件、有关资料；1.1.7 国家或行业颁发的施工及验收规范、工程质量检验评定标准；1.1.8 项目经理部编制施工组织总设计。1.2 目的1.2.1实现公司“质量第一，塑造精品工程；用户至上，提供优质服务”质量方针和“质量、工期、服务”的经营宗旨。1.2.2按照公司质量保证手册和符合GB/T190021994标准建立的质量体系在本项目进行有效的实施与控制，保证工程合同的完好实施。1.3 本工程项目的质量目标1.3.1工程产品符合合同和设计要求；1.3.2 工程产品符合施工及验收规范、工程质量检验评定标准的要求，保证使用功能；1.3.3 本工程项目的分项、分部工程合格率达到100%，单位工程的质量

5、等级由石景山区质监站核定；1.3.4 按工程合同条款，工程总体质量达到合格标准；1.3.5 文明施工达到100%合格率，创文明施工先进单位。1.4 总工期要求：合同开竣工日期：以开工报告批准之日起,绝对工期700天。2 工程项目概况2.1业主名称：北京远奥置业有限公司2.2设计单位名称：北京中天元工程设计有限责任公司2.3监理单位名称：北京方圆工程监理有限公司2.4主要工程项目及内容2.4.1本工程共有14栋待建别墅和1栋配套公建及地下车库。位于石景山区金顶山路南侧，永引渠北路北侧，八大处公园附近，北靠山脉，南侧靠近永引渠，为山前坡地，地势由北向南逐渐降低，建设场地不规则，标高落差参差不齐,地

6、质情况较为复杂，现场设2个施工大门（包括1个临时大门），方便施工车辆进出。施工现场内设置循环道路。3 组织结构与职责3.1 项目经理部组织结构项目部设项目经理、项目总工、技术负责人、工程部、技术质量部、物资设备部、经营部、办公室项目经理：于鹏项目副经理：牛占波项目总工：任玉东安全主管：王义华安全员：徐守军、李龙洋临电：王庆生工程部成员：节世魁、唐玉山、潘连海、安飞、赵宝莹、徐泽权、贾宝峰测量主管：田京虎测量员：刘朋朋物资部部长：唐继承材料员：杜国义、张玉松 预算员：王戈行政主任：曾小春3.2 作业队名称 3.2.3、江苏新菱建设劳务有限公司 3.3 组织结构图第37页其他专业分包3.4 项目经

7、理部职责3.4.1 项目经理部质量体系要素职责分配表职能部门控制要素项目经理项目副经理技术负责人工程部技术质量部物质设备部经营部办公室责任领导人责任人4.1管理职责4.2 质量体系4.3合同评审4.4设计控制（略）4.5文件和资料控制4.6采购4.7顾客提供产品的控制4.8产品标识和可追溯性4.9过程控制4.10检验和试验4.11检验、测量和试验设备控制4.12检验和试验状态4.13不合格品的控制4.14纠正和预防措施4.15搬运、贮存、包装、防护和交付4.16质量记录的控制4.17内部质量审核4.18培训（略）4.19服务4.20统计技术 注：主管 相关 综合3.4.2 项目经理a） 代表公

8、司对项目全面负责，在项目上实施公司的质量方针和经营宗旨，全面履行工程合同；b） 负责组建A1住宅楼等16项（石景山区刘娘府1604-659等地块（刘娘府综合改造项目A1地块一期）二类居住及商业金融用地项目）项目部,建立管理体系；c） 主持制订项目质量计划，分配管理职责，组织项目质量计划的实施；d） 保证质量体系在项目中的有效运行，接受公司和有关方面对项目质量审核；e） 负责项目部的日常行政管理工作。3.4.3 项目总工a) 对项目经理负责，分管部分职能部门工作或分管区域的工程施工；b) 负责工程项目的进度、质量、安全及现场文明施工等管理；c) 负责工程项目的，工程进度计划，安全生产及质量保证措

9、施的实施；d) 主持项目交工验收，项目管理总结。3.4.4 项目技术负责人对项目经理负责，组织制订项目质量计划，协助项目经理保证项目质量体系的运行；主管项目的技术、质量管理工作；负责对单位工程施工组织设计、施工作业设计；组织设计交底和图纸会审，负责过程控制的策划和监督实施，组织各阶段产品验证活动；制订纠正预防措施，防止不合格；协调有关人员对设计、施工质量、材料、设备供货质量进行检查、验收；对安全生产给予技术指导。3.4.5 工程部a） 做好施工准备工作，负责施工过程的组织，协调各专业施工，管理工序交接，参与确定关键工序和特殊工序并组织有效的控制；b） 联系施工并接受验证业主提供的测点，组织测设

10、工程控制网，对施工过程测量进行监督、检查；c） 实施施工组织设计，负责总体施工方案的落实，管理施工总面平，阶段性的编制和调整网络进度计划，进行工期考核；d） 做好安全督查工作，组织实施文明、整洁、有序的现场管理，保证施工生产适合的环境；e） 负责需业主配合的施工条件的联系与协调；f） 组织不合格品处置、纠正和预防措施的实施；g） 组织实施对工程产品的标识、检验试验状态标识和成品保护工作；h） 制定技术竣工计划，组织工程的技术竣工、和交工验收工作；i） 建立主要施工机械设备台帐，检查施工现场所用机械设备技术状况和完好率，并做好记录。3.4.6 技术质量部a） 负责项目所需规范、标准、规程的配备并

11、对专业项目部进行检查；b） 督促检查图纸自审和组织阶段性的图纸会审；c） 负责进行和监督检查技术交底，解决施工过程中的技术问题，重大技术问题报公司工程部，由公司组织解决；d） 负责组织业主代表、设计代表、质量监督部门和监理单位协作配合解决技术质量问题；e） 对工程质量进行控制，对不合格品及其存在问题进行认定、记录和作出处置决定，组织制定纠正和预防措施，并于纠正后验证；对于重大不合格品报公司工程部，由公司组织处理；f） 对产品、过程、最终的检验和试验及其所处状态和结果进行管理；掌握检验、测量和试验设备的状况，检查在周检期内使用；g） 接受业主代表、质量监督和监理部门对工程质量的监督，进行质量等级

12、评定工作；h） 掌握特殊岗位人员的需求情况，检查持证上岗；i） 参加分项、分部及单位工程质量评定，负责分项、分部工程质量核定工作。3.4.7 物资设备部a） 对业主提供工程所用的材料、半成品和设备负责验证、现场保管、标识、发送等管理工作；b） 对自行采购的材料、半成品和设备负责对供货厂商评价、采购、验证、保管、试验、标识、发送等管理工作；c） 根据工程预算计划、材料计划按工程材料管理办法，合理组织货源，满足工程进度需要；d） 建立所供项目材料台帐、收集、提供工程材料的各类技术、质量资料，对工程材料的保证资料负责。3.4.8 办公室a） 负责项目部文件、图纸和资料的管理工作。b） 负责对农建队的

13、文件、图纸和资料的管理进行指导和检查。c） 负责对工程的资料收集和管理，配合资料的交工工作。 4 合同评审与管理4.1组织各部门有关人员参加项目部的合同交底。4.2负责掌握工程合同的执行，阶段性的对执行工程合同存在的问题进行分析和制定对策；对工程合同与业主达成一致的深化和补充意见做出记录。4.3 对影响工程合同工期和经济关系的重大合同内容变更报告公司营销部，参与对业主的协商决定并做出记录。4.4对于业主提供的材料、半成品和设备，按工程合同规定与业主进行明细划定，确定双方工作衔接的对口部门或人员，明确经办程序、手续和计价关系。4.5组织编制施工图预算，报业主审批，逐月向经营部报告施工图预算编审动

14、态。4.6按工程合同规定的时间或阶段汇总统计当期完成的工作量报业主审批，并将审批情况逐月向经营部报告。4.7为保证工程合同工期和质量要求的执行，对各部门的施工任务调整和小量新增施工任务的分配做出决定，并报告经营。4.8对各分包合同实施管理，参与对分承包方的评审，建立台帐、保管合同副本，监督合同执行情况，审查分包方完成的工作量。4.9掌握工程施工变化情况，收集方案、签证、变更、材料代用及有关费用文件及时编制索赔文件。4.10分别填报张监理C2工程变更报审表；张监理A11工程款支付申请表、监B3工程款支付证书、张监理A3施工进度计划报审表；张监理A13费用索赔申请表。 5 文件和资料管理5.1为保

15、证所有与工程有关需要和产生的文件、图纸和资料在项目实施过程中和项目结束后归档要都处于完整状态，办公室对项目部文件、图纸和资料负责统一管理。5.2部门负责人对文件、图纸和资料的收发、作废做出指令；办公室实施分类、编号、保管、登记、收发、并建立台帐或清单。5.3保证所有影响质量的场所都使用文件、图纸和资料的有效版本，对已经作废但仍有保留价值的文件、图纸和资料，盖上作废章，与有效版本隔离。5.4 需要转发复制文件资料，必须经文件制发部门和主管部门同意并作好记录。5.5工程项目完工后，项目部按事先与业主商定的档案管理规定将有关文件和资料整理、移交业主，同时按公司档案管理规定经项目管理部审核后移交公司档

16、案处。具体归档要求按建设公司DBJ01-51-2003档案管理文件进行。5.6 文件、图纸和资料需要和产生的责任人部门如下：文件、图纸、资料的类别责任人部门 质量保证手册、程序文件、贯标文件技术负责人 施工技术管理资料（含A类中有关施工管理部分），及有关质量运行记录工程部 施工技术管理资料（A类中有关技术管理部分、B类、C类）及有关质量运行记录技术质量部 合同文件，施工图及设计通知单及有关质量运行记录经营部 材料、半成品、设备供应文件及有关运行记录物资设备部工作标准、管理标准、技术标准、规范和图集及有关运行记录办公室6 采购 6.1 按照施工承包合同规定：除业主提出的材料和设备外，其它所有材料

17、由我公司自行采购。6.2 凡工程用材料量较大,质量要求高,或贵重材料均由项目经理部统一采购。其它材料由项目部采购。6.3采购计划6.3.1项目部在工程开工前，根据工程合同和经营部文件按单位工程一次性或陆续分别提出自行采购的材料计划表、半成品计划表和设备计划表，其内容应包括：产品名称、型号、规格、数量、产品标准或图样、供应时间等，报物资设备部。6.3.2物资设备部会同工程部对项目部所报材料、半成品、设备采购计划表进行审查。6.3.3 按6.1 、6.2条进行确定采购单位。6.4评价选择6.4.1评价选择应执行对原材料、半成品分承包方的评价选择程序。6.4.2采购单位负责保存对供货厂商的评价资料。

18、6.4.3工程所用的主要自采物资应对供货厂商评价、选择，评价选择的职责列于下表：自采物资供货厂商评价职责表序号物资名称数量提出采购计划单位对供货厂商评价单位采购单位1砼经营部经营部、物资部物资部2钢筋经营部经营部、物资部物资部3型钢经营部经营部、物资部物资部4水泥经营部经营部、物资部物资部5砂经营部经营部、物资部物资部6焊条经营部经营部、物资部物资部6.5控制与验证6.5.1所有自采材料、半成品和设备必须有产品合格证书及有关材质检验单，如因急需来不及验证，须经项目经理部技术负责人批准“紧急放行”，在工程转入下道工序前完成验证。6.5.2工程用的物资应按有关规业主提供定和设计文件进行检验或抽样复

19、验，并取得有效验证记录。6.5.3物资采购单位对验证资料的取得及其完整和有效性负责，并将验证资料妥善保管；相关的技术质量部门监督、检查验证工作，并对验证资料进行抽查。7 业主提供产品的控制业主提供的材料、半成品、技术资料、设备和工程产品应分别执行业主提供原材料、半成品控制程序、业主提供技术资料和设备控制程序和业主提供的半成品和工程产品控制程序。7.1 材料、半成品和设备的控制7.1.1对于业主提供的材料、半成品和设备，项目经理部物资设备部应按工程合同和经营部文件一次性或陆续分别提出材料计划表、半成品计划表和设备计划表。对于设备供应，应按施工图编制设备总表，按总表进行管理。7.1.2对业主提供的

20、材料、半成品和设备进行验证，验证内容：品种、规格、数量是否与有关文件相符；产品的质量是否符合规范和材质标准；产品的检验和试验文件是否齐全、有效；设备的技术资料（图纸、说明书、合格证、装箱单等）是否齐全完备；随机的备件、配件、专用工具是否齐全等。对设备的验证一直要持续到单体试车合格为止。7.1.3对业主提供的设备，项目部根据安装任务分工及时对专业项目部接收进行分箱或授权分箱通信班证。物资设备部对为主提供设备的验证工作进行监督检查。7.1.4督促各部门对业主产品妥善保管、标识，如有丢失、损坏或不适用的情况应记录并报告业主。7.1.5验证设备和安装过程中发现的问题要及时书面报告业生，组织做好消除缺陷

21、的服务工作。8 产品的标识和可追溯性8.1工程用的主要材料、半成品和设备均应进行标识，以防混用或使用过期失效的产品。产品的保管应负责保持标识的完好和唯一性，交接产品时应交接标识物。产品标识的要求：项目部供应部门负责主要材料的标识，对材料的产地、性能、使用部位进行挂牌标识；钢结构、预制砼构件由制作单位按施工图纸或有关规定在构件端面书写标识，钢筋半成品、小构件、铁件等持牌标识；设备由接受安装单位挂牌标识，对于具有唯一性特征的设备，可以藉用铭牌标识。8.2工序成果以质量评定表、工序交接单标识；对于安装调试和生产操作需要的标识，应按图纸要求进行，或与业主商定最终标识方式并实施。8.3关键工序、特殊工序

22、的主要材料应具有可追溯性，产品应与材料合格证、检验合格证、质量评定记录等一致。8.4技术质量部应对关键工序、特殊工序使用的主要材料的可追溯性进行跟踪检查，检查内容为：领料单中要注明材料在关键、特殊工序中的使用部位；关键、特殊工序的主要材料的随行记录要齐全、完整；关键、特殊工序完成合格后，专检员应检查随行记录齐全方可签署意见。8.5项目经理部对专业项目部产品标识和可追溯性进行抽查，并填写产品标识和可追溯性工作检查记录。9 过程控制9.1 施工组织设计9.1.1施工组织设计、作业设计a)施工组织设计：1、施工组织总设计2、单位工程施工组织设计b)关键（特殊）工序作业设计：1、大体积砼施工作业设计2

23、、预埋件及螺栓安装作业设计若有其他工程，待图纸到齐后再进行补充。9.1.2项目部依据项目经理部的施工组织总设计并结合本单位资源配置状况编制所承担施工项目的单位工程施工组织设计；对于关键工序、特殊工序编制施工作业设计。9.1.3单位工程施工组织设计和关键工序、特殊工序作业设计分别登记于单位工程施工组织设计编制登记表、施工作业设计编制登记表。9.1.4 项目部组织各专业项目部上报施工组织设计及施工方案并分别填写 监理表B1-3工组织设计及方案报审表。具体执行关于规范施工组织设计、设计交底和图纸审查、技术交底的规定。 9.2 单位工程项目及施工单位9.2.1项目部技术负责人组织技术质量部、经营部、工

24、程部、按质量检验评定标准规定，单位工程的划定应同时征得业主和质量监督部门认可。9.2.2按照单位工程所含专业施工内容明确该单位工程的施工单位（专业项目部），制定文件发给有关施工单位，抄送业主、监理单位和质量监督部门，并报公司项目管理部、质量部备查。9.2.3 检验批划分1、地下车库以图纸所示后浇带作为检验批分段。2、1-15#楼以每层为一个检验批9.3 技术标准配备与管理项目部应配备本工程所需的施工及验收规范、工程质量检验评定标准，并保证标准的履盖率达到100，技术质量部会同工程部对配备情况进行检查。9.3.1本工程所需的施工及验收规范列于下表：施工及验收规范配备表标 准 代 号标 准 名 称

25、GB50026-93工程测量规范GB50108-2001地下工程防水技术规范GB50214-2001组合钢模板技术规范GBJ202-2002地基与基础工程施工及验收规范GB50204-2002混凝土结构工程施工及验收规范GB50207-2000屋面工程技术规范GB50203-98砌体工程施工及验收规范GB50212-91建筑防腐蚀工程施工及验收规范YBJ220-91泵送混凝土施工技术规程YBJ224-91块体基础大体积混凝土施工技术规程JGJ18-2003钢筋焊接及验收规程JGJ73-91建筑装饰工程施工及验收规范注：编制本计划中，施工图未到齐，待施工图到齐及时补充标准、规范（下表如同）。9.

26、3.2本工程所需的工程质量检验评定标准列于下表：工程质量检验评定标准配备表标 准 号标 准 名 称GB/T50375-2006建筑工程施工质量评价标准GB50300-2001建筑安装工程质量检验评定统一标准GB50224-95建筑防腐蚀工程质量检验评定标准9.4 设计交底联络及图纸审查和施工技术交底应执行关于规范施工组织设计、设计交底和图纸审查、技术交底的规定。9.4.1 设计交底:9.4.1.1 技术质量部、工程部在收到办公室下发的施工施工图后，立即督促各部门尽快组织阅图，初步了解设计意图，并对阅图中存在的问题，做好记录，在业主组织的设计交底会上提出。9.4.1.2 技术质量部组织项目部有关

27、技术员参加，设计交底，并根据设计部门介绍的情况提供交底中设计及施工的有关问题，并做好记录。整理后填入设计交底。9.4.2 设计联络9.4.2.1 施工过程中发现设计图纸、使用的标准图集与现场材料、设备供应实际不符，由技术质量部会同工程部、物资部与业主、监理和设计部门联系，并应有书面回答。若遇特殊情况可按口头答复意见办理，但补充手续不得超24小时。9.4.2.2 在开工前发现设计漏项，应当在图纸会审时提出，由设计部门发补充设计；如在施工中发现设计漏项，经核实后由技术质量部、工程部填写表C2-1-3工程洽商记录报监理单位。9.4.2.3 收到设计变更后要填写表B3-2工程变更单及统表B1-16工程

28、变更费用报审表。9.4.3图纸会审9.4.3.1 项目部根据到图情况和施工进度制定图纸自审计划，图纸自审计划报工程部、技术质量部备查。按计划组织图纸会审，并做出图纸自审记录。9.4.3.2 自审图纸中找出存在的问题，如核对图面尺寸、轴线、标高、各图号说明无矛盾等以及采用标准图纸的型号、类别与设计图能无矛盾，图集和资料是否齐全。9.4.3.3 技术质量部应适时组织图纸互审会审工作，查出图面存在的问题。9.4.3.4 图纸自审记录和图纸会审纪要分别登记于图纸自审记录登记表及图纸会审纪要登记表和认真填写统表C2-1-1图纸会审记录。9.4.4 技术交底9.4.4.1施工准备阶段的技术交底a)项目部会

29、同监理公司、业主约请设计单位进行设计总体交底；b)项目部技术负责人按单位工程施工组织设计要求向有关人员和工长进行技术交底，填写单位工程技术交底记录表。9.4.4.2施工过程的技术交底a)项目部技术负责人和施工技术人员根据本工程特点和作业人员的技术素质状况，对作业人员作业前进行图纸要求、标准规范的执行和作业要点等内容的技术交底；b)项目部对工程中的关键工序和特殊工序应由工长将施工作业设计向作业班组进行技术交底，填写分项（工序）工程技术交底记录表；c)技术交底应以书面形式分阶段及分部、分项工程制定技术交底计划，技术质量部备存。9.4.4.3单位工程、分部工程的交底记录表交项目部技术质量部登记于技术

30、交底登记表。9.5 施工平面规划与管理9.5.1工程部负责按施工组织总设计中的施工平面规划组织实施，做到定置管理，施工道路、用电、用水畅通，物流有序。现场的临时生产、生活设施不应妨碍正式工程的施工。随着工程施工进展，实施动态定置管理，做到文明施工。9.5.2现场安全监督站负责对施工现场安全环境条件的确认监督安全生产和文明施工。9.5.3项目部应按照项目经理部下发“文明施工现场管理”的有关规定或当地建管部门的要求认真组织现场文明施工。由安全监督站履行文明施工执法检查职责。9.6 施工机械供应9.6.1施工机械配备均按施工组织设计提出的计划全额提供，并配足备品配件。 9.6.2施工机械设备管理应按

31、公司工程部要求执行。9.6.3 物资设备部负责监督检查：）主要机械进场验证保证性能符合要求；）必须持证上岗的施工机械操作人员，应协助工程部对持有效证件并登记于特岗人员持证情况登记表；）操作人员应按要求填写机械维护和运行记录。9.7 施工控制9.7.1施工计划控制9.7.1.1工程部按工程项目的施工总网络进度计划编制月、周进度计划，并按计划要求对专业项目部的执行情况进行检查和考核。9.7.1.2网络进度计划中的关键线路节点突破时，工程部应分析原因，征求业主和监理单位意见，修订网络进度计划，同时标明修订版号和修订时间，发送各专业项目部及有关单位和部门。9.7.1.3工程部按照月、周进度计划对关键线

32、路的项目进行部署，做到专业内部和专业间分步流水作业，专业交叉有序配合。9.7.2关键工序、特殊工序和隐蔽工程的控制9.7.2.1关键工序、特殊工序和隐蔽工程在开工前逐件确定其施工条件审查人员资质，验明特岗作业人员的岗位证书；审核进场机具验证记录；审查主要材料、半成品的材质证明和复验证明，对有可追溯性要求的产品进行可追溯性检查；检查作业文件的到位和交底记录，必要时应有清楚实用的技艺评定准则；确认安全和作业环境。9.7.2.2 对作业设计规定的活动，工程部负责组织对确定的施工作业设计和局部修定方案应按程序进行。9.7.2.3 对于关键工序和特殊工序，工程部会同质检负责检查落实施工中的监控措施、参数

33、控制，和必要的施工后的监控活动。9.7.2.4隐蔽工程控制应按与业主、质量监督部门、监理单位的代表约定的程序进行。9.7.3测量控制9.7.3.1施工准备阶段测量控制本工程施工测量控制网由业主指定、定期复测并提交测量成果。项目部接受业主的测量控制点，联系工程部测量科进行现场验证。根据工程实际情况，需要配合工程部测量科制定方案，协助测设施工测量控制网；9.7.3.2测量过程控制按方案进行测量作业；测量交接执行现场交桩、交点、交资料的三交制度，废桩、废点交接前予以清除；项目部工程部负责监督检查施工区域内公用基准测量桩点的保护；.项目部应整理测设成果并统表B1-6施工测量放线报验单；e.技术质量部监

34、督检查测量成果的质量，根据本工程需要对控制网、建筑物、构筑物的定位、主轴线、重要设备基础轴线及标高、沉降观测点督促项目部进行复测的项目，需复测项目列于下表。 复 测 项 目 表序号复 测 项 目 名 称复测单位备 注1复测业主提供的控制网测量队2住宅楼、商业楼、配套设施建筑平面、高程控制网测量队3住宅楼、商业楼、配套设设建筑定位轴线工程部4住宅楼、商业楼配套设施建筑柱基中心线及标高工程部5基础定位轴线工程部7基础沉降观测工程部9.7.3.3工序交接a) 工程部按工程项目的施工网络计划定期或分阶段制订工序交接项目清单，发给有关建筑施工队。b)工序交接以交接记录（工序交接单、会签单、二次灌浆通知单

35、等）为标识。 上道工序的质量必须符合设计和施工及验收规范的要求，并经质量专检员签证认可。工程部还应对包括现场条件交接内容在内交接工作进行确认，并提出产品保护要求。c)隐蔽工程的工序交接应经过业主代表和合同规定划定的有关方签证认可 。d)按项目部制定的工序交接规定办理。9.7.4.劳动力控制9.7.4.1劳动力状况控制a)项目部按施工组织设计的要求制定劳动力进场计划，并组织实施，应满足工程进展所需劳动力的数量和应具备的技能；b)工程部、经营部负责掌握各阶段施工任务和进度的进场劳动力配备数量和动向，及时调整施工任务与劳动力相匹配；9.7.4.2劳动素质控制a)从事技术工种作业人员必须经过相应专业培

36、训，保证其技能素质；b)特殊工种作业人员应具有相应有效证件，持证上岗，工程部负责检查和登记于特岗人员持证情况登记表；c)对使用新材料、新技术、新工艺和操作设备新设备人员，技术质量部要监督检查其是否经过专门培训。9.8 最终检验和试验与交工验收9.8.1 单位工程的最终检验和试验，项目部应逐荐确认进货和工序要求的检验和试验，所有分部、分项工程已经质量评定合格，工程资料完备，工程产品得到妥善的保护。9.8.2对于需要进行负荷联动试车的工程，在工程技术竣工和完成无负荷联动试车并达到合格后，应与业主协商及时办理设备和整个工程产品的移交，移交手续应以书面形式办理，可采用“工程实物交接协议书”的形式，以明

37、确双方的责任。9.8.3工程交工验收执行国家规定和工程合同的要求，按工程交工验收管理或临理与业主商定的具体办法实施：a)项目部会同业主制定工程的交工验收计划，工程部组织专业项目部按计划进行交工验收；b)进行工程实体交工验收，工程实休经业主、设计单位、监理单位和质量监督部门最终联合检查合格后移交业主；c)进行施工技术资料移交，施工技术资料的整理和移交应按工程合同和共同协商的办法办理，以符合业主档案管理要求。公司制订的关于建设项目（工程）档案资料移交、归档管理规定可作为档案资料整理移交办法的参考。9.8.4 单位工程（或专业综合单位工程的分部工程）的交工验收由专业项目部负责办理手续，项目经理部集中

38、单位工程交工验收证书列出清单移交业主；业主需要时由项目经理部以总体工程交工验收证书形式办理总体工程交工验收手续。9.8.5工程档案资料的整理移交工作，包括向业主和公司档案处移交，由项目部技术负责人全面负责。向公司档案处移交资料前，应经公司项目管理部审阅。10 检验和试验10.1 进货和工序要求的检验或试验10.1.1本项目主要检验和试验事项及其承担检验试验的单位如下表：检验和试验责任单位表序号检验试验事项(项目)公司检测中心公司检测中心授权的检测单位委托公司以外的检 测 单 位1回填土密实度检测2钢材机械性能检测3水泥检验4砼强度检验5砂浆强度检验6防水砼抗渗检验7防水材料检验8钢筋连接接头机

39、械性能9外加剂检验10水、暖、电原材检验11砌块原材检验12门窗检验13保温材料检验14装饰材料检验10.1.2公司检测中心或公司检测中心授权的检测单位在本工程现场设立的检测机构（作业人员对从取（制）样到发出检（试）验报告的全过程负责），履行督促、检查、指导和联系公司以外检测单位的职责，保证自行检（试）验的完整性、真实性。10.1.3检验试验单位必须建立“检验台帐”，记录检验试验项目和发出的检（试）验报告。10.1.4项目部应按单位工程分类和工程档案资料管理的要求管理好检（试）报告。10.1.5项目部的技术负责人对进货和工序要求的检验和试验工作负责安排、协调并监督检查落实。10.2 过程检验和

40、试验10.2.1工程产品的过程检验按照划分的分项、分部和单位工程进行质量检查和做出质量评定。10.2.2项目部的工长应对分项工程的质量自检负责，保证自检的及时性和真实性；技术负责人和施工技术人员负责督促检查落实。10.2.3项目部质量检查人员对分项、分部工程做出质量评定，并逐月将分项工程质量评定情况报公司质工程部；技术负责人和技术质量部负责督促检查落实。10.2.4过程检验和试验中需要监理公司与业主代表和合同规定或约定的有关方在场的见证项目，（如隐蔽工程、重要结构分部工程、设备试车以及其它约定需见证），应及时约请有关人员参加。10.2.5项目部质量检查员在技术负责人的主持下约请业主和质量监督部

41、门对单位工程质量进行验证和核定等级。10.3 检验和试验中应填秦监理A6工程物资进场报验申请表。11 检验、测量和试验设备的控制 应执行计量设备控制程序和检验和试验设备控制程序。11.1检验、测量和试验设备的精密度和准确度由公司计量管理部门监督、检查。11.2项目部建立本项目在用检验、测量和试验设备的配备台帐，项目部技术质量部对专业项目部主要的检验、测量和试验设备的配备情况及其保管和使用的有效周检期等进行抽查并填写检查记录表。11.3本项目应配备的主要检验、测量和试验设备列于下表:主要检验、测量和试验设备表序号名 称型号配备使用单位1234全站仪水准仪经纬仪50m钢卷尺工程部工程部工程部工程部

42、12 检验和试验状态应执行检验和试验状态控制程序、关于产品标识（和可追溯性）及检验试验状态标识的规定。12.1技术部、物资部对检验和试验状态应进行标识。保证规定的检验和试验项目不漏检、不迟检；保证未经检验合格的原材料不使用，未经检验合格的工序不转序。12.2工程质量检查与过程检验评定：a)技术质量部对工程（产品）实体质量和质量保证资料进行抽查，确保产品验证合格，抽查结果登记于工程（产品）质量抽查记录表；b)质量检查员随时应掌握单位工程质量验评和核定以及分部、分项工程质量评定的项目个数及评定结果的动态状况，逐月向公司项目管理部和质量处报告。13 不合格品的控制13.1 施工过程中出现的一般质量问

43、题和质量通病现象由专检员提出质量问题整改通知单，交责任部门进行整改，项目部按程序规定审定过程对整改提出反馈交技术质量部备案。132 一般不合格品，由项目部技术负责人组织质量专检员在内的有关人员进评审，予以确认，由质量检查站发出不合格通知单给有关单位。13.3凡制定处置方案涉及结构性能和使用功能的不合格品，应由项目经理部技术负责人主持评审，对不合格品进行标识或必要的隔离，同时制定处置方案。并由责任专业项目部组织实施，质量专检员进行检查并验证。13.4质检员对项目部不合格品的控制管理定期进行检查，填写不合格品控制情况检查记录表。135对见监理发出的质量问题通知秦监理B3或停工通知单秦监理B4，责任

44、单位应填报质量问题整改回复单秦监理A14或复工申请表秦监理A1并进行处置，经监理确认后进行施工。14 纠正和预防措施14.1技术负责人应根据产品、过程和体系运行中的不合格状态，组织责任部门进行分析研究，找出实际或潜在不合格原因，分别制定纠正措施报项目经理部审核后实施。14.2在施工组织设计、作业设计、技术交底等文件中，应根据以往中容易发生的缺陷和通病编写预防措施，对实施效果进行验证。14.3项目部对所有形成文件的纠正措施和预防措施应保证有效实施；项目部项目技术负责人负责监督、检查落实。15 产品的搬运、贮存、包装、防护和交付151大件半成品和重大设备在搬运前项目部需制订搬运作业设计，报项目经理

45、部项目技术负责人审批后方可实施。搬运作业设计登记于施工作业设计编制登记表。15.2项目部按工程进度制订大件半成品和重大设备的进场计划，定置摆放，摆放场地应符合有关规范要求。15.3对有特殊要求的材料、精密设备，物资设备部、工程部会同专业项目部提出保证产品所处环境符合技术要求的特殊措施，并督促实施。15.4项目部应针对工程具体对象制定本工程产品保护实施细则，颁布全体员工遵照执行，工程部对工序产品和成品的保护实施监督检查，严格执法。155 项目负责对所承担工程工序交接前和工程交工前的防护工作，工程的下道工序责任单位必须对上道工序工程进行防护。156 工程的交付工程实体交付和实体相对应的资料同步交付

46、16 质量记录的控制应执行质量记录控制程序。16.1项目实施过程记录16.1.1项目实施过程记录内容包括：（施工技术管理资料A、B、C卷）a)施工技术管理记录；b)工程质量保证记录；c)工程质量检验评定记录。16.1.2项目实施过程记录分别由项目部的各职能部门监督检查按公司的要求，或与当地建管部门共同制定的记录形式，在施工过程中作好记录，做到与工程进度同步。16.2项目质量运行记录分别由项目部各职能部门根据所从事的质量管理活动及时填写，按规定报送公司有关部门和接受检查。16.3本部项目质量运行记录列于下表：16.3.1根据本工程特点,项目质量运行记录和台帐的名称、式样和运行要求如下表：项目质量

47、运行记录一览表序号记 录 名 称式 样运行要求责任部门1合同交底记录由项目管理部制定开工前经营部2文件和资料控制管理检查表由项目管理部制定按季办公室3技术标准文件配备清单由项目管理部制定开工时技术质量部4分承包调查选择表由项目管理部制定按发生期经营部5承包评价名录表由项目管理部制定按发生期经营部6工程质量检查表由项目管理部制定按月技术质量部7计量设备登记台帐由项目管理部制定按发生技术负责人8在用计量设备周检计划由项目管理部制定按发生技术质量部9计量设备异动情况报表由项目管理部制定按发生物资设备部10不合格品通知单由项目管理部制定按发生技术质量部11不合格品评审记录由项目管理部制定按发生技术质量

48、部12不合格品处理记录由项目管理部制定按发生技术质量部13物品入库单由项目管理部制定按发生物资设备部16.3.2 台帐台帐共计17种，其名称和式样如下表：序号台帐名称式 样责任部门1分承包方合同登记由项目管理部制定物质部2单位工程施工组织设计编制登记由项目管理部制定工程部办公室3施工作业设计编制登记由项目管理部制定工程部办公室4图纸自审记录登记由项目管理部制定技术质量部5图纸会审纪要登记由项目管理部制定技术质量部6技术交底登记由项目管理部制定技术质量部7施工及验收规范配备登记由项目管理部制定办公室8工程质量检验评定标准配备登记由项目管理部制定办公室9特岗人员持证情况登记由项目管理部制定工程部1

49、0检验、测量和试验设备登记由项目管理部制定技术质量部11图纸资料收发登记公司颁发的图纸资料收发登记薄办公室12图纸资料借用登记公司颁发的登记薄办公室13收文登记公司颁发的登记薄办公室14发文登记公司颁发的登记薄办公室15行文登记公司颁发的登记薄办公室16用印登记公司颁发的登记薄办公室17复制文件登记公司颁发的登记薄办公室17 内部质量审核项目经理应在自行检查本项目质量体系及运行情况的基础上，作出书面报告，准备接受公司进行的内部质量审核，审核中发现的问题，由项目经理组织有关职能部门和项目部制定纠正措施并进行整改闭环。18 培训项目部不进行培训工作，相关人员由公司人力资源部提供。19 服务19.1对业主提出的要求，无论工程合同是否包含，项目经理部应尽力满足，力所不及的，报告公司经营部，以公司整体技术优势和实力为业主服务。19.2工程保修19.2.1根据国家规定或工程合同条款，本工程项目交付业主使用后以下期限内因施工原因造成的质量缺陷和质量事故，当现场保留项目部时由该项目部负责保修，项目部撤离后，由公司负责组织保修。对非施工原因造成的问题，亦为业主提供满意的服务。19.2.2每项保修工作完成后，应及时办理业主验收手续，填写工程保修记录表并将保修记录交项目管理部备查。20 统计技术应执行质量统计技术，本项目经理部应用的统计技术情况报公司工程部备查。