天蚕丝绸轻纺公司服装加工可行性研究报告

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1、天蚕丝绸轻纺公司服装加工可行性研究报告项目名称、建设性质、建设地址名称:服装加工建设项目性质:新建地址:县经济开发区二、项目背景我县是实施商务部“东桑西移”工程项目安徽省基地县之一。安徽省人民政府将蚕桑产业的发展列为农业产业化十大主导产业。岳西是安徽省优质蚕茧基地县,县委、县政府非常重视发展蚕桑产业,于2007年下发了关于加快发展蚕桑产业的决定,将蚕桑产业做为实现农民增收、企业增效的重点产业,支持力度大。岳西县，位于大别山东南、安徽省西南边陲，处北纬30。39-3111,东经11530-11633,地跨长江、准河两大流域，属北亚热带湿润性季风气候区,气候温和,雨量充足,四季分明,雨热同期。年平

2、均气温14.5,年平均降水量1520.5毫米,年平无霜期216天,年平均日照时数2034.8小时。土壤肥沃,适合于蚕桑种植和蚕茧养殖。岳西是安徽省优质蚕茧基地县,生产规模居全省第一位,桑园面积达68000亩,养蚕农户2.8万户,年养蚕12万盒左右,鲜茧产值15000万元左右,岳西县内有缫丝厂2家,蚕丝被加工厂3家,丝绸纺织厂1家,蚕桑产业在岳西农村经济中占有举足轻重的地位,是农民增收、脱贫致富的重要来源,为真丝服装加工业提供了很好的资源。目前,沿海发达地区的劳动密集型的服装加工业,正在向内地及欠发达地区转移,岳西作为皖江城市带承接产业转移示范区的一部分,为建设真丝服装加工业创造了良好机遇。岳西

3、作为全国手工业纺织城,本项目的建设填补了岳西无真丝绸服装加工业的空白。三、项目内容本项目在莲云工业圆服装加工区征地20亩,建设轻钢型厂房3400平方米,仓库500平方米,办公用房400平方米,职工宿舍及从食堂800平方米,道路硬化400米。购置服装8条生产线机械设备,架设高压线路50米,配电房80平方米。四、市场分析随着国际经济一体化、信息全球化的快速发展,世界纺织工业正经历着历史性的变革。新技术、新材料、网络信息的广泛应用,正促使纺织工业由劳动密集型向技术密集型转化。目前,纺织品进出口配额限制已取消,这既给我国纺织工业的发展带来了机遇,同时也提出了严峻的挑战。我国是纺织大国,在纱锭和织机数量

4、上居于首位,但是技术含量并不先进,相应的产品档次不高,因此必须及时采用国际最先进的设备和技术,改造传统的纺织产业,生产适销对路、技术含量高的产品,才能提升竞争力,不断开拓和占领市场。目前,人们衣着消费突出回归自然、突出个性、舒适休闲、质地优良等特点,所以近年来,用真丝绸制成的各种内衣,越来越受到人们的青睐,因为它对人体有独特的保健作用。有人说:“真丝服装穿在身上,胜过美容护肤霜。”这是因为真丝服装具有易干、吸湿、散热性能好的特点,可增强体表皮肤细胞的活力,促进细胞新陈代酣,对皮肤产生一种微妙的按摩作用,能有效地治疗皮肤病,具有较大的市场空间。五、投资估算项目总投资1800万元,其中建设投资13

5、00万元,流动资金500万元。六、效益预测项目建成投产后,年生产真丝服装睡衣100万件,产值22000万元,利润总额356.4万元,销售税费854.6万元。七、招商意向合作或合资八、联系方式联系单位:岳西县天蚕轻纺丝绸有限公司联系人:刘斌邮箱:yxgxcoop2178815163岳西县天蚕丝绸轻纺有限公服装加工厂项目可行性研究报告项目建设单位:岳西县天蚕丝绸轻纺有限责任公司项目负责人:刘斌项目编制单位:岳西县天蚕丝绸轻纺有限责任公司项目编制时间:2012年4月10日目录第一章项目基本情况第二章公司简介第三章本项目提出的背景第四章项目建设的必要性和可行性第五章本项目建议书编写的依据第六章生产工艺

6、与主要设备第七章企业组织和劳动定员第八章产品销售策略第九章项目建设内容和规模第十章项目环境评估第十一章项目市场分析第十二章项目投资估算及筹资方案第十三章项目建设条件第十四章项目经济效益、社会效益分析第十五章结论第一章项目基本情况项目名称:岳西县天蚕丝绸轻纺有限公司服装加工厂建设项目项目建设性质:新建项目建设规模:购置岳西县莲云工业园区工业用地20亩,建设厂房3400平方米,仑库及配套设施1700平米。项目建设地点:岳西县莲工业园区项目负责单位:岳西县天蚕丝绸轻纺有限公司项目投资:该项目计划投资1800万元,其中建厂房及配套设施950万元,机械设备350万元,流动资金500万元,主要由企业自筹资

7、金来建设该项目。项目法人代表:刘斌第二章公司简介岳西县天蚕丝绸轻纺有限公司成立于2011年3月,注册资本金200万元,法人代表:刘斌,股东3人。公司主要从事真丝服装加工、销售业务。本项目第一投资人是潜山县天蚕丝绸轻纺有限公司,注册资本200万元。公司主要从事缫丝、蚕丝被、蚕砂枕、蚕蛹、服装加工,销售业务。公司现有资产1150万元,系潜山县重点规模工业企业,安徽省民营科技企业。计划在该项目中投资900万元。本项目第二投资人是铜陵市明和印染纺织品有限公司,注册资本200万元。公司主要从事纺织品印染,纺织机械销售,服装、针纺织品生产、销售业务。公司现有资产1000万元,系铜陵市规模工业企业。计划在该

8、项目中投资800万元。本项目第三投资人是岳西县老山里蚕桑专业合作社,注册资本150万元,依法为成员提供桑树种植;蚕养殖以及与生产经营有关的技术信息等服务。主要产品:干蚕茧、蚕丝被、蚕砂枕、桑蚕丝等。目前,在青天乡、莲云乡、来榜镇、温泉镇、响肠镇等5个乡镇建有桑园基地10000亩,鲜茧收购网点15家,烘茧站6座,在岳西县建西工业区设有蚕丝被加工厂,拥有“奇梦”牌商标。总资产650万元,净资产380万元。入社社员人均收入1.5万元。计划在本项目中投资100万元。第三章本项目提出的背景我县是实施商务部“东桑西移”工程项目安徽省基地县之一。安徽省人民政府将蚕桑产业的发展列为农业产业化十大主导产业。岳西

9、是安徽省优质蚕茧基地县,县委、县政府非常重视发展蚕桑产业,于2007年下发了关于加快发展蚕桑产业的决定,将蚕桑产业做为实现农民增收、企业增效的重点产业,支持力度大。岳西县，位于大别山东南、安徽省西南边陲，处北纬30。39-31。11东经11530-11633,地跨长江、准河两大流域，属北亚热带湿润性季风气候区,气候温和,雨量充足,四季分明,雨热同期。年平均气温14.5,年平均降水量1520.5毫米,年平无霜期216天,年平均日照时数2034.8小时。土壤肥沃,适合于蚕桑种植和蚕茧养殖。岳西是安徽省优质蚕茧基地县,生产规模居全省第一位,桑园面积达68000亩,养蚕农户2.8万户,年养蚕12万盒左

10、右,鲜茧产值15000万元左右,岳西县内有缫丝厂2家,蚕丝被加工厂3家,丝绸纺织厂1家,蚕桑产业在岳西农村经济中占有举足轻重的地位,是农民增收、脱贫致富的重要来源,为真丝服装加工业提供了很好的资源。目前,沿海发达地区的劳动密集型的服装加工业,正在向内地及欠发达地区转移,岳西作为皖江城市带承接产业转移示范区的一部分,为建设真丝服装加工业创造了良好机遇。岳西作为全国手工业纺织城,本项目的建设填补了岳西无真丝绸服装加工业的空白。第四章项目建设的必要性和可行性在全球经济趋于一体化的大背景下,世界服装加工业和纺织品市场均发生了巨大变化,作为传统的劳动密集型加工产业,其重心已由西方发达国家向发展中国家转移

11、,特别是向亚非地区转移,中国已经成为世界最大的纺织品和服装生产国。从国际纺织品市场来看,由于受欧美国家本土纺织加工业、纺纱、织布、印染、成衣制造劳动力成本上涨因素的影响,欧美国家纺织品对进口的依赖性加大,因此发展中国家的纺织工业面临良好的发展机遇。当前,中国纺织工业正处于一个新的发展时期,纺织行业随着产业政策的调整和全行业结构的优化,中国纺织工业正从一个传统的纺织大国转变为一个纺织强国,现正进行产业结构、产品结构和企业组织结构的调整。随着人民生活水平的不断提高,市场经济的进一步发展,WTO的加入,纺织产品的市场竞争将更为激烈,企业能否在竞争中生存下来并占有一席之地,在很大程度上取决于企业是否根

12、据市场的变化及时地进行产品结构的调整,是否能够针对市场的需求不断开发新产品。按照国家新的经济政策和产业政策,我国的纺织工业重点发展高附加值、绿色环保产品是纺织行业重点发展的产品。从国内纺织行业的现状来看,政府加大了结构调整的力度,实现淘汰落后纺锭,控制总量增长的系列措施,使行业的整体质量水平上了一个台阶,产业结构发生了显著变化。在这种形式下,行业内部竞争日趋激烈,有实力的大型纺织企业在强者恒强的市场规律下快速发展,市场占有率有所提高,生产能力不断加强。从企业的实际情况来看,实施本项目建设,主要考虑以下几个方面。（一）市场发展的需要随着国际经济一体化、信息全球化的快速发展,世界纺织工业正经历着历

13、史性的变革。新技术、新材料、网络信息的广泛应用,正促使纺织工业由劳动密集型向技术密集型转化。目前,纺织品进出口配额限制已取消,这既给我国纺织工业的发展带来了机遇,同时也提出了严峻的挑战。我国是纺织大国,在纱锭和织机数量上居于首位,但是技术含量并不先进,相应的产品档次不高,因此必须及时采用国际最先进的设备和技术,改造传统的纺织产业,生产适销对路、技术含量高的产品,才能提升竞争力,不断开拓和占领市场。目前,人们衣着消费突出回归自然、突出个性、舒适休闲、质地优良等特点,所以近年来,用真丝绸制成的各种内衣,越来越受到人们的青睐,因为它对人体有独特的保健作用。有人说:“真丝服装穿在身上,胜过美容护肤霜。

14、”这是因为真丝服装具有易干、吸湿、散热性能好的特点,可增强体表皮肤细胞的活力,促进细胞新陈代酣,对皮肤产生一种微妙的按摩作用,能有效地治疗皮肤病,具有较大的市场空间。（二）企业发展的需要天蚕公司作为一个新办企业,只有占领市场,开发适销对路的产品才能立足于市场,为此我们选准了真丝服装加工项目,作为公司发展目标。综上所述,本项目的提出符合我国纺织行业发展方向和国家对纺织工业结构调整的要求,同时也符合皖江城市带承接产业转移示范区项目建设。该项目采用具有国际先进技术的设备生产优质的真丝服装,积极参与国际市场竞争,满足国际市场对高档真丝服装的需求,多出口、多创汇。从公司内部现状分析,本项目的实施,对公司

15、的发展具有一定的实际价值,加强产品在市场的竞争力,也为今后企业发展打下坚实的基础,因此,本项目实施是十分必要的（三）该项目生产工艺技术成熟,有熟练的技术工人;建设单位积累了雄厚的资金及较为丰富和先进的生产和管理经验,且在生产过程中聘请有关专家、专业技术人员入行指导和管理,生产技术和产品质量是有保证的（四）项目建设相关条件较好如场地适宜,交通便利,主要原材料资源能满足生产要求,供水供电易于解决,销售渠道畅通,市场前景广阔（五）经过估算,项目总投资1800万元,其中建设投资1300万元,流动资金500万元,项目建成投产后,生产经营期的年均销售收入22000万元,利润总额356.4万元,销售税费85

16、4.6万元,项目的投资利税率为39.2%,财务内部收益率为19.8%,约5年就可以回收全部投资,是一个经济效益比较好的项目见表一。综上所述,该项目的建设是必要的,条件具备,效益较好,在技术上、工程上和经济上都是比较合理和可行的。第五章本项目建议书编写的依据1 、国家产业政策及上级部门有关规定的文件2 、岳西县人民政府的相关文件第六章生产工艺与主要设备(一)生产工艺本建设项目为真丝绸服装加工车间,采用的生产工艺流程可适应本项目产品方案的生产要求,是目前国内较为成熟的工艺,并且可适应于不同品种变换的要求,能够保证生产出高质量的产品。主要工艺流程:验布裁剪缝制整烫检验(1) 验布由于坯布的质量直接关

17、系到成品的质量和产量,因此裁剪前,必须根据裁剪用布配料单,核对匹数、尺寸、密度、批号、线密度是否符合要求,在验布时对坯布按标准逐一进行检验,对影响成品质量的各类疵点,例如色花、漏针、破洞、油污等须做好标记及质量记录。(2)裁剪服装裁剪的主要工艺过程：断料-借疵-划样-裁剪-捆扎。借疵是提高产品质量、节省用料的重要一环,断料过程中尽可能将坯布上的疵点借到裁耗部位或缝合处。依据设计师设计出服装样式模板,按照样式模板,布匹被划分出衣身前片后片、领子、袖子、口袋等不同部位,尺寸也确定下来,然后交给裁剪车间,裁完了之后要分包,衣袖放在一起,衣领放在一起,打成包送到加工车间。(3) 缝制我国服装加工业现有

18、缝制工艺及设备是以中、高速平缝机(俗称“平车”)、中、高速包缝机(俗称“拷克车”)、绷缝车等缝纫机机型为主。加工。平缝机和包缝机是缝制服装的主要机种。在缝制过程中一般要注意掌握以下要点。1.缝迹由于真丝面料具有纵向和横向的延伸性(即弹性)的特点及边缘线易脱散的缺点,故缝制真丝绸服装的缝迹应满足:(1)缝迹应具有与真丝绸面料相适应的拉伸性和强力。(2)缝迹应能防止的真丝绸面料脱散。(3)适当控制缝迹的密度。如厚型面料的平缝机缝迹密度控制在910针/2cm,包缝机缝迹密度为67针/2cm,薄型面料的平缝机缝迹密度控制在1011针/2cm,包缝机缝迹密度为78针/2cm。2.缝线一般纯棉针织面料采用

19、9.8texX4或7.4texX3的纯棉及涤棉混纺线，化纤针织面料采用7.8texX2的弹力锦纶丝和5texX6的锦纶线。缝线要达到下列质量要求:(1)缝纫机用纯棉线(缝线)应采用精梳棉线,它具有较高的强度和均匀度。(2)缝线应具有一定的弹性,可防止在缝纫过程中不会由于线的曲折或压挤发生断线现象。(3)缝线必须具有柔软性。(4)缝线必须条干均匀光滑,减少缝线在线槽和针孔中受阻或摩擦,避免造成断线和线迹张力不匀等疵点。3.缝针缝纫机针又称缝针、机针。为了达到缝针与缝料、缝线的理想配合,必须选择合适的缝针。(4) 整烫真丝绸服装通过整烫使其外观平整、尺寸准足。熨烫时在衣内套入衬板使产品保持一定的形

20、状和规格,衬板的尺寸比成衣所要求的略大些,以防回缩后规格过小。熨烫的温度一般控制在180200之间较为安全,不易烫黄、焦化。(5) 成品检验成品检验是产品出厂前的一次综合性检验,包括外观质量和内在质量两大项目,外观检验内容有尺寸公差、外观疵点、缝迹牢度等。内在检测项目有面料单位面积重量、色牢度、缩水率等。（二）主要设备本项目所选用的主要工艺设备均为目前国内外先进的成熟产品,并且已经国内众多真丝绸服装生产企业使用,证明其性能可靠,可生产出高质量的产品。本项目共8条生产线,每条生产线设备配制,平缝机25台、拷边机4台、双针机2台、电脑套结机1台,小烫台4台。候道设备:圆头2台、平头2台、粘合机2台

21、、电子炉2台、大烫台8台（见表六2.1）。设备清单表六2.1序号设备型号数量（台）单价（元）金额（元）产1电脑平缝机GC672020078001560000西安2飞马拷边机M700326500208000日本3双针机标准GC6845167800124800西安4电脑套结机兄弟430D832000256000日本5 电脑钉扣子兄弟438D23800076000日本6 电脑平头锁眼机兄弟800A23400068000日本7 圆头锁眼兄弟9812102000204000日本8 粘合机山菱L4-6302120000240000日本9 电子锅炉佳成2800016000上海10 小烫台、大烫台欧西玛483

22、200153600广州11 验布机鸥西码14300043000日本12 CAD电脑纸片丝绸之路15800058000北京13 烫斗及共其他48200096000日本14 电剪刀美国雷曼41300052000美国合计3155400第七章企业组织和劳动定员一、企业组织机构公司奉行“诚实守信,质量第一,精益求精,客户至上”的企业宗旨,树立“以人为本”的经营理念,实行“责权明晰、管理科学”的现代企业制度。公司由决策层、管理层、执行层和操作层组成。决策层由公司总经理、副总经理组成。主要职责是对公司的发展战略、经营模式、重要经营活动进行决策。管理层由公司中层管理人员组成,如:部门经理、营运总监、市场总监、

23、财务总监等。主要职责是按照决策层的管理战略具体安排本部门的工作,为执行层人员的工作制定方案。执行层由各部门的基层管理人员组成,主要职责是执行部门下达的经营计划,指导操作层完成具体工作。操作层由担任各职能部门的员工组成。二、劳动定员1 、劳动定员公司共需员工310人,总经理1人,副总经理1人,生产厂长1人,中层管理人员6人,车间主任4人,保管员2人,裁剪拖布分包工18人,缝制工200人,大烫、锁钉、包装、手工30人,检验工16人。2、主产量按每条生产线日生产睡衣500件计算,8条生产线,日均生产4000件,全年按250天计算,可生产服装100万件。3、劳动报酬职工劳动报酬,按现行劳动力市场行情人

24、均年收入2.5万计算,年职工工资为775万元。第八章产品销售策略在市场经济环境中,企业必须根据市场情况,制定合适的销售战略,争取扩大市场份额,稳定销售价格,提高产品竞争能力。项目产品目前正处于国际国内市场的快速发展时期,市场需求和市场发展潜力巨大,企业营销的重点是大力提高技术水平,组织生产,致力于国际国内市场开拓,提高市场占有率,企业可采用以下几种营销策略:1 、产品策略服装产品是企业市场营销得以实施的基础。企业通过及时掌握流行信息运用设计人员的灵感和想象,考虑消费心理需求、风俗习俗、审美标准及企业自身的生产条件等,从设计造型式样到选择材料、颜色等全方位整体配合,不断开发出满足市场消费者需求的

25、服装新产品。同时,通过本项目的实施,缩短产品的设计和生产周期,降低成本,提高产品质量,定制地满足消费者个性化需求,使产品在功能和设计上得到改善,从而带给目标顾客更高的价值与满足感。2 、品牌策略近几年来,我国的服装市场发生了巨大的变化,其中最显著的变化就是服装市场由单一的品牌独占鳌头,转变为多个品牌的竞争,这是当今经济生活中出现的符合世界整体经济发展潮流的一次历史性的变化。经济全球化给各国服装市场带来了巨大的冲击,发展服装的品牌尤为重要,竞争的格局已从单纯的国内竞争变为国际的品牌竞争。面对丰富的服装品牌市场,消费者也许开始注重服饰的品牌,开始成为精明而挑剔的货比三家。因此,创品牌是企业成功的必

26、由之路。通过引进本项目,生产真丝绸服装产品,满足顾客个性、舒适、时尚等方面的需求,从而进一步树立“天蚕牌”服装系列的品牌形象,提升品牌价值和产品的附加值。3 、渠道策略公司将综合运用各种渠道,提高产品铺货率和品牌的知名度。其中可采用的渠道有:(1) 商场经营商场经营主要体现在百货大楼、大型商场等。其中商场经营模式主要采用代销、租赁等形式。租赁是指服装企业租赁商店货柜台,直接派售货员销售自己的服装。代销就是服装企业把自己所属的商品提供给商店,商店把商品销售给消费者后收取一定的费用作为活动的补偿代价。大型商场是消费者选择和购买商品的重要场所,其中服装销售更是重要的品类。据调查,有40%的消费者在大

27、型商场购买服装。可见,公司将注重大型商场的销售模式。(2) 批发经营这类经营模式主要是针对中、低档消费者的服装,而销售对象也不是市场的最终消费者,而是二级、三级批发商。通过批发经营可以大量地销售服装产品,促进公司生产规模的扩张。(3) 连锁专卖在繁多的服装品牌的销售点中,最具市场亲和力的是连锁专卖的经营模式。据调查,有30%以上的消费者喜欢到连锁店购买自己喜欢的服装。公司将继续在消费水平高的城市设立连锁专卖店,促进销量的同时,提高“天蚕牌”的品牌形象。(4) 代理销售代理销售模式可以降低销售成本、可以提高服装品牌销售的安全系数、可以提高服装品牌流行的信息可靠性、可快速突破地方市场保护主义、加快

28、产品的流通速度、具有融资的效能、能快速增加市场份额等。同时,代理销售有利于产品进入国际市场。因此,公司将积极采取代理销售模式。(5) 网络营销公司开设网站,在公司主页上,可以了解到公司概况和产品信息,以及销售网络。同时,顾客可以通过e-mail形式与公司联系,确定需要的产品和对公司产品的意见。4、促销策略促销策略是促进产品销售和提高品牌知名度的必要手段。根据公司的实际条件,公司可以采取以下促销策略:(1) 广告广告是与顾客沟通的最佳方式,一般是刊登在报纸上,其次是发布在各种时装和生活杂志,还有电视、大形图绘等广告方式。服装广告有二种基本形式,一种是产品推销广告,一种是品牌推销广告。产品推销广告

29、是为消费者介绍产品,吸引顾客;品牌推销广告是为在消费者中树立公司的品牌知名度,突出它的优势。这种广告追求的是长期效果,它往往反复出现,以期在消费者中造成长远影响,争取未来的顾客。(2) 季末折扣季末减价销售是各种服装企业的正常经营活动,不论是高档名牌还是大路货,商品进入淡季,都要打折扣减价销售,以尽量避免过时的积压。调查数据显示,在名目繁多的促销活动中,消费者最感兴趣的当属换季打折;逢年过节、大型活动期间打折,也是一种受消费者欢迎的形式。而有奖销售也有一定的比例,其余促销活动的吸引力相对较低。从最受欢迎的促销方式看,主要集中在降低价格。价格是消费的敏感点,很多情形下,价格往往主宰着一样商品的生

30、杀大权,尤其对于那些大众化的品牌,价格更是市场销售的“杠杆”,通过“杠杆原理”,商家可以控制商品的销量。出于追求价廉物美的消费心态,大多数消费者对于那些有品牌保证的商品的打折促销往往趋之若骛,消费者在购买的同时还能求得心理上的某种平衡。因此,这种方式受到了许多消费者的青睐。公司将采用季末折扣的方式,促进产品销售。(3) 特别促销活动在激烈的竞争中,许多服装公司会举办一些特别活动来吸引消费者,扩大服装品牌的知名度。公司可以在商场及各地举办的小型时装表演,向消费者及销售商介绍公司在季节中的整个系列产品,也可以当场订购,为企业的品牌能够成为名牌创造机遇,也为公司提供长远的效益。第九章项目建设内容和规

31、模本项目在莲云工业圆服装加工区征地20亩,建设轻钢型厂房3400平方米,仓库500平方米,办公用房400平方米,职工宿舍及从食堂800平方米,道路硬化400米。购置服装8条生产线机械设备,架设高压线路50米,配电房80平方米。本项目为服装加工,主要生产真丝睡衣,计划年生产真丝服装睡衣100万件,产值22000万元。第十章项目环境评估本项目为服装加工项目,属低碳环保产业,无污柒,无噪音,职工生活污水排入圆区污水管道,对环境没有任何影响,是环保产业。第十一章项目市场分析服装作为人类生活的必需品,需求是稳步增长的。这种增长不但来自人口数量的增长,今后更体现在生活质量提高带来的消费增长。服装生产行业是

32、我国外贸方面发展势头强劲的产业,在国内、国外市场上都极具有竞争力。尤其近几年,我国服装行业从单一的数量多转向更注重质量,从传统的仿制下走向自主开发更能占强国际市场的知名品牌。近几年,我县服装产业得到了蓬勃的发展,吸纳了大量工人,加之到外从事服装生产的返乡工人,为建立大型服装厂提供了最重要的技术保障。而且他们技术水平较高,劳动力成本较低,使生产的服装成本也很低,这为进入市场的服装提供了有力的竞争因素。真丝绸服装具有易干、吸湿、散热性能好的特点,可增强体表皮肤细胞的活力,促进细胞新陈代酣,对皮肤产生一种微妙的按摩作用,能有效地治疗皮肤病,具有较大的市场空间。第十二章项目投资估算及筹资方案该项目计划

33、投资1800万元,其中建厂房及配套设施950万元,机械设备350万元,流动资金500万元,主要企业自筹来建设该项目（见表三）。第十三章项目建设条件该项目建设地点莲云工业圆,场所占地20亩,建筑面积5100平方米,且四周用花园式围墙,可解决200人住宿和10万件成衣仓储问题,投资建设好厂房。岳西县交通便利,离六潜高速公路岳西出口仅2公里,105、318国道穿境而过。水电资源充足,这些都为项目建设提供了很好的便利条件。本项目主要加工原料是真丝绸面料,我国是世界丝绸大国,浙江、江苏两省建有专业丝绸市场,原料供应充足。岳西是劳动力输出大县,近几年随着返乡农民工回家创业的增加,大量农民工回家就业,人力资

34、源充足,为企业正常生产经营提供了保证。第十四章项目经济效益、社会效益分析一、经济效益1、产品销售收入1 件真丝绸睡衣售价220元,100万件真丝绸睡衣可实现销售收入22000万元（见表五）。2 、产品总成本（见表四）生产100万件真丝绸睡衣,成本17500万元（见表十四1.2）。单件产品成本表表十四1.2类别面料耗料辅料损耗小电费包装费运费合计真丝绸睡衣140234521175.003 、利税总额1211万元（见表六）。4 、项目投资回收期5年。二、社会效益该项目建成后,能极大地改变当地的产业布局,优化经济结构,提升二、三产业的比重,增加地方财政收入。可直接吸收310人的就业,并带动当地餐饮、

35、娱乐等第三产业的发展。第十五章结论本项目符合国家产业政策和皖江城市带承接产业转移示范区建设要求,技术成熟、产品市场前景广阔、有政策优势、经济效益和社会效益明显,项目无废弃物,无污柒,环保,项目单位资金充足,建议尽快立项,开工建设,早日发挥效益。项目主要数据及技术经济指标表一序号项目单位数据备注1 真丝绸服装万件1002 项目占地面积亩203 建筑面积平方米51004 设备及仪器万元3505 项目定员总数人3106 年耗电量万千瓦时2007年耗水量万吨508项目总投资万元18009年销售收入万元2500010销售税金万元854.611利润万元356.412 项目投资利税率%39.213 项目投资

36、利润率%19.814 项目建设年限年115 投资回收期年5建设投资估算表表二单位:万元序号费用名称建筑面积投资估算备注土建费用公用费用设备费用安装费用其他费用合计1征地20亩802工艺设备315.5444.463503 土建工程20204 生产车间34003405 仑库500406 办公用房400607 宿舍及食堂8001208 道路硬化409 给排水821010 供电及电信3554011 消防1012 绿化及围墙5013 工程监理202014 设计费8815 建设管理费5216 预备费60合计1300投资计划与资金筹措表三单位:万元类别2012年72013年合计月34567891011121

37、212金额1501002001502001001001001002002002001800总成本费用估算表表四单位:万元序号项目成本备注1 材料175002 工资及福利7753 修理费11004 销售费用11255 折旧费2006 总成本20700销售收入及税金表表五单位:万元序号项目销售单价数量合计220001销售收入真丝绸服装220元/件100万件2税金增值税653.8销项税3196.6进项税2542.8城市维护建设税32.7教育费附加19.6损益表表六单位:万元序号项目金额备注1产品销售收入22000706.12销售税金及附加3总成本费用207004禾I润总额593.95所得税148.56税后利润445.47公积金44.58公益金44.59未分配利润356.4