2015年公司年度经营计划书

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1、鸿源物资再生利用有限公司一、2015年品质达成策略和改善经营目标回顾2014年经营品质亏损原因、QC达成低的因素，有机台设备、人工、治具 影响分析，为2015年需逐步改善目标。二、2015年品质核心经营目标（1）改善方案（第一季度）1、将老化机台及维修费用偏高设备转卖出，引进新设备。2、二次加工投入PLCI动化削边设备，节省人力及品质稳定。3、喷砂粗度检测仪、涂装膜厚仪分阶段性导入达到各工序的品质要求。4、工序问品管岗位配置补充，计划分小周、月、季，全员做品质教育训练宣 导及并做考核鉴定。（2）改善方案（第二季度）1、车间环保、5，点检整顿计划，创造员工良好的工作环境。2、压铸车间地板凹坑整修

2、平坦。3、喷砂车间粉尘，引进吸尘设备改善。4、压铸熔铝炉目前使用颗粒燃料，评估导入天然气及自动熔炼炉设备，以提升 出汤量及环保。5、品质教育训练学员考问评鉴。（3）改善方案（第三季度）1、涂装设备评估引进更新半自动化设备，改善手工喷涂操作弊端。2、评鉴第一、二季度各方案落实状况。3、教育训练终期各干部验收考试成果。（4）改善方案（第四季度）1、机台设备大修、项修、检修年检编列安排。2、PLCI动化设备，依订单结构及产品需求增编列购入新机数量。3、针对品质未达标的干部及作业员工，进行岗位调整至次要岗位。4、 综合年度经营状况做QCDf鉴、考核，对有达标的干部依考核进行奖励，对未 达标的人员惩处。

3、（见附件）三、经营目标表项目年度目标第一季度第二季度第二季度第四季度QCD满 30 分15252530品质达成率97%96%97%97%98%断料工时100hr经营目标表（计算单位：万元，人民币）分类年度目标第一季度第二季度第三季度第四季度一、销售收入5000800130014001500手工砖1000200300200300酒瓶4000600100012001200一、销售成本3770160240160240手工砖800160240160240酒瓶2970420750900900三、期间费用775工资25058666659差旅费152.43.94.24.5招待费101.52.533办公费23

4、5666工作餐224.6665.4员工保险225665税金369999销售佣金8012202424市场推广135233运输费10015253030利息支出20050505050其他41.511.51四、税前利润455进度比累计进度比1.办公费：办公用品、电话费、车辆使用费、邮寄费、办公设备修理费等2.其他：公关顾问费、排污绿化消防费、工伤慰问费；3.市场推广：展览费、网络宣传费、市场推广物料上述经营目标的分解，按2012年度经营目标分解表执行（附件）。三、主要经营策略（一）市场策略要实现经营收入的大幅度增长，提升手工砖产品经销商、工程客户、设计师等渠道的产品销售能力及国内重大白洒客户的签单续约

5、能力是必然选择。因此，公司将2013年确定为“市场拓展年”，投入资金参与上海陶瓷卫浴展及成都糖洒会，发 展客户、抢占商机。对此，应采取下列措施：1.全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。2 .销售部必须整合各项资源，在2013年上半年，采取一切措施，集中精力做好 重点 客户、经销商、中问业务员的开发、签约工作。3.应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展工程、渠道经销商及重点白洒客户的签约，以“稳步发展、适度调整”的策略发展小订单、高利润产品市场。（二）产品策略市场策略需要品牌策略和价格策略的强力支撑和支持。2013年公司的整

6、体经营策略即：在确保品牌的基础上，在设计、质量、服务和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归届点，以适销对路为原则，降低单位产品的毛利润，提升并稳定总销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下歹0措施：1 .手工砖产品以陶瓷马赛克为主，辅助100与150?格手工砖，加大配套产品的 设计 与开发（主要指配件及个性化产品）。以“立足国内，推动出口，稳固OEM为策略，保障常规产品生产；以“依据需求，适当投入，量力开发”为策略，满足部分客户来样定制的需求。2.陶瓷洒瓶以市场为导向，稳定重点客户大批量产品的生产，开拓小订单高利润的高端洒瓶。推行“抓住重点，整合资源，完善细节，降低成本”为目标，保

7、障重点客户批量产品的交货及时，主要泥釉料自我开发，降低花纸、包材等外购物料的采购成本，保证洒瓶项目对公司利润的贡献。（三）品牌与渠道建设经过近三年的经营，“赛德陶瓷马赛克与手工砖”已经成为行业内的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此,2013年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用展会、旗舰店、工程等通路， 集中力量向海外市场和中国区市场推广赛德陶瓷产品。为此，相应措施如下：1.销售公司“赛德马赛克”为主打品牌，以展会、经销商等通路为手段，以海外建材商、采购商和经销商为目标大力开展招商活动。2.以“精细营销”为手段，优化客户资源，规范专卖店建设与产品硬

8、软件一体示，加强客户分类管理，完善价格体系监控。3.提升与设计师、设计院的合作，抢占星级洒店、高级会所等高端市场。4.陶瓷洒瓶米用以冏招冏、广告招冏、专员招冏、展会招冏等手段，稳定老客 户， 开发新客户，保障大客户，使洒瓶产销实现飞跃式发展。四、实现目标的保障措施（一） 经营资源保障1 .公司新增投资200万元，建立洒瓶新仓库及陶瓷设备的搬迁，确保生产场地周化展1.加快人才引进：以2013年人力配置标准计划为基础，加快新增人员中的 关键转顺畅。2.洒瓶销售部必须始终围绕客户要求做好样品打样、接单、收款及售后服务等 工 作，必须按照公司年度经营目标和客户需求，主动、高效组织销售活动。3.按时交付

9、合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立 适宜 的品质目标，采取适宜的控制措施，规范生产工艺流程，以最优的品质成本,为销售 一线准时提供合格产品。4.生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的关键所在， 必须 列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素（合同审核、质量验收、交货及时），以降低材料采购成本为突破口，以提升生 产速 度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗 成本等在 内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在50恕内。（二） 办公室“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障供、产、销等部

10、门的后 勤 供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是行政人事部2012年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：1.加快人才引进：以2013年人力配置标准计划为基础，加快新增人员中的 关键职位的引进和流失人力的补充，确保生产、营销、技术等部门的用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2013年1月31日前将应淘汰人员全部 淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，提升员工的职业和经营 素质。四、实现目标的保障措施（一） 经营资源保障1.公司新增投资200万元，建立洒瓶新仓库及陶瓷设备的搬迁， 确保生产场地周 转

11、顺畅。2.洒瓶销售部必须始终围绕客户要求做好样品打样、接单、收款及售后服务等 工 作，必须按照公司年度经营目标和客户需求，主动、高效组织销售活动。3.按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立 适 宜的品质目标，采取适宜的控制措施，规范生产工艺流程，以最优的品质成本,为 销售一线准时提供合格产品。4.生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级十部的关键所在， 必 须列入各级十部的tr要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素（合同审核、质量验收、交货及时），以降低材料采购成本为突破口，以提升生 产 速度、提升单位时间产量、 采用计件计酬方式为基本点， 带动

12、人工成本、 能耗 成本等 在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在50恕内。（二） 办公室“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障供、产、销等部门的后 勤供给，构1.加快人才引进：以2013年人力配置标准计划为基础，加快新增人员中的 关键职位的引进和流失人力的补充，确保生产、营销、技术等部门的用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2013年1月31日前将应淘汰人员全部 淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，提升员工的职业和经营 素质。建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是行政人事部2012年的三大任务。为此

13、，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：四、实现目标的保障措施（一） 经营资源保障1.公司新增投资200万元，建立洒瓶新仓库及陶瓷设备的搬迁， 确保生产场地周 转顺畅。2.洒瓶销售部必须始终围绕客户要求做好样品打样、接单、收款及售后服务等 工 作，必须按照公司年度经营目标和客户需求，主动、高效组织销售活动。3.按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立 适 宜的品质目标，采取适宜的控制措施，规范生产工艺流程，以最优的品质成本,为 销售一线准时提供合格产品。4.生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级十部的关键所在， 必 须列入各级十部的tr要议事日程，必须以

14、非常手段克服和消化各类涨价因素（合同审核、质量验收、交货及时），以降低材料采购成本为突破口，以提升生 产 速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗 成本 等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在50恕内。1.加快人才引进：以2013年人力配置标准计划为基础，加快新增人员中的 关键职位的引进和流失人力的补充，确保生产、营销、技术等部门的用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2013年1月31日前将应淘汰人员全部 淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，提升员工的职业和经营 素质。（二） 办公室“服务、支

15、持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障供、产、销等部门的后 勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是行政人事部2012年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：四、实现目标的保障措施（一） 经营资源保障1.公司新增投资200万元，建立洒瓶新仓库及陶瓷设备的搬迁， 确保生产场地周 转顺畅。2.洒瓶销售部必须始终围绕客户要求做好样品打样、接单、收款及售后服务等 工 作，必须按照公司年度经营目标和客户需求，主动、高效组织销售活动。3.按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立 适 宜的品质目标，采取适宜的控制措施，规范生产工艺流程，以最

16、优的品质成本,为 销售一线准时提供合格产品。4.生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级十部的关键所在， 必 须列入各级十部的tr要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素（合同审核、质量验收、交货及时），以降低材料采购成本为突破口，以提升生 产 速度、提1.加快人才引进：以2013年人力配置标准计划为基础，加快新增人员中的 关键职位的引进和流失人力的补充，确保生产、营销、技术等部门的用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2013年1月31日前将应淘汰人员全部 淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，提升员工的职业和经营 素质

17、。升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗 成本 等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在50恕内。（二） 办公室“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障供、产、销等部门的后 勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是行政人事部2012年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：四、实现目标的保障措施（一） 经营资源保障1.公司新增投资200万元，建立洒瓶新仓库及陶瓷设备的搬迁， 确保生产场地周 转顺畅。2.洒瓶销售部必须始终围绕客户要求做好样品打样、接单、收款及售后服务等 工 作，必须按照公司年度经营目标和客户需求

18、，主动、高效组织销售活动。3.按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产部应订立 适 宜的品质目标，采取适宜的控制措施，规范生产工艺流程，以最优的品质成本,为 销售一线准时提供合格产品。4.生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级十部的关键所在， 必 须列入各1.加快人才引进：以2013年人力配置标准计划为基础，加快新增人员中的 关键职位的引进和流失人力的补充，确保生产、营销、技术等部门的用人需求；建立人员淘汰和人才储备机制和计划，在2013年1月31日前将应淘汰人员全部 淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。2.加强教育训练：建立培训体系，以素质培训为核心，提升员工的职业和经营 素质。级十部的tr要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素（合同审核、质量验收、交货及时），以降低材料采购成本为突破口，以提升生 产 速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗 成本 等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在50恕内。（二） 办公室“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障供、产、销等部门的后 勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是行政人事部2012年的三大任务。为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：