医疗废物管理工作督查记录表常用

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1、医疗废物管理工作督查记录表（可以直接使用，可编辑 优质资料，欢迎下载）医疗废物、废水处置要求及督导记录表被查科室名称:项目检杳内容分值检查情况得分组织制度建设医疗废物管理制度：(1)应明确法定代表人为第一责任人(2 )医疗废物管理部门与工作职责(3) 医疗废物分类收集、包装、转移、暂存、处置相关要求(4) 有关人员的培训与防护(5) 医疗废物应急方案10管理组织及职责：(1 )医疗废物管理(领导)小组(2 )医疗机构设置监控部门或者专(兼)职人员(3)检查、督促、落实本单位医疗废物的管理工作；(4 )对工作人员和管理人员进行相关培训(5)违反规定的处理等10医疗废物暂存医疗废物产生的科室应当进

2、行医疗废物登记并分类收集，置放 于专用包装物和利器盒中5专用包装物和利器盒等容器应当有明显的警示标识和警示说明10暂存地应远离医疗、食品加工区和人员活动密集区以及生活垃圾存放场所，方便装卸、装卸人员及运送车辆的出入5暂存设施处有明显警示标识，医疗废弃物不能与生活垃圾混同 存放10根据与有关科室的移交与接受手续，对暂存场所医疗废物登记 ，登记内容为：医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接 时间、处置方法、最终去向以及经办人签名等项目5暂存的医疗废物不得超过2天，有收集、转运流程、转运路线 图5医疗 废弃 物处 置是否交由医疗废弃物集中处置机构处置，处置后对暂存场所应 及时进行清洁和消毒10有完

3、整的保存转移联单5全员培训开展医疗废物管理相关人员专业技能培训（1）法律法规所规定的工作流程与工作要求（2）医疗废物安全分类技术与职业防护知识（3 ）职业暴露（如意外刺伤等）发生后的正确处置（4）发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事件时的紧急处置8是（否）每年开展全 员培训；最近一次培 训时间：年 月日，参加人数：人， 内容：防护 物品 与措 施（1 ）提供必要的防护物品，如防护帽、可呼吸的面罩、防护眼 镜、工作服、工业围裙、工业用手（鞋）套等（2 ）定期对医疗废物管理相关人员进行健康体检，建立健康档 案2医疗 废水 的处 置对医疗机构污水进行消毒处理，有消毒处理设施，并有消毒记 录。10做到

4、医院污水处理监测并有记录可查：5总余氯每日至少1次，粪大肠菌每月不得少于 1次pH每日监测不少于1次COD每周监测1次其他情况合计督查建议:督察员:督查时间:被督导人签字:赤峰艾克制药变更管理工作表提出变更项目：变更的名称：变更编号：提出日期：变更提出人：部门：:涉及变更的工艺/装置/设施/材料：变更类别： 永久变更 临时变更：从年月 日到年月 日为止。变更类型：大规模 中等规模 小变更有计划的变更 应急变更对变更的描述（必要时应附上相关的图纸，如工艺管道流程图，在图上用红色标出需要变更的部分）：变更的原因：预计对安全的影响：预计对生产的影响：本表格是否含有附件：是 否批准变更（相关专业的批准

5、人员应该检查并确认所有需要更新的文件已经包括在 本表格最后一栏“需要更新的文件清单”中）相关专业/ 部门姓名签名日期相关专业/ 部门姓名签名日期安全工程师工艺工程师工艺安 全工程 师设备工程师操作工程师自控工程师车间主管电/仪 工程师公用工 程主管维修工程师环保工程师产品工程师批准开展变更相关的设计批准人姓名：职务：技术经理生产经理 工艺安全经理签名：日期：变更相关设计的完成情况变更设计是否已经完成安全审查是否安全审查人员包括：安全审查负责人（签名）变更项目的执行和投入运行1、变更项目执行现场安装是否与批准的图纸相一 致是否项目负责人（签名）2、变更项目投入运行前的检查变更项目已经完成并满足生

6、产要 求是否相关操作人员已经接受了培训是否相关的操作程序已经更新是否生产负责人（签名）需要更新的文件清单文件名称/ 类别负责人姓 名签名日期文件名称/类别负责人姓 名签名日期工艺流程图工厂 总图管道仪 表流程 图软件 系统电气图 纸/文 件设备 清单仪表文件备件 清单设备规 格文件污水 处理操作规程应急 预案安全规程培训 记录变更完成确认本次变更的各项工作都已经完成是否变更管理（协调）负责人（签名）附件3校园安全管理工作督查台账单位名称检杳项目序 号检杳内容检查方法检杳 结果（一）父通（校车）安全1是否组织校车驾驶员、随车照管人员安全培训检查台账2是否与学生家长签订拒乘非法车辆承诺书检查台账3

7、是否制定校车应对恶劣天候应急预案并开展校 车事故应急处置演练查看相应资料、提问4学校门口道路是否设置警示牌、减震带现场查看5校车驾驶员是否具备法定资质现场查看、提问6校车有无随车照管人员现场查看、提问7有无固定接送路线现场查看、提问8是否开展与公安、交通等部门的联合执法检查检查台账、提问（二）校舍安全1幼儿园教室、走廊、寝室、活动室等窗户及防护 栏设置是否达到防护要求现场查看2是否已开展校舍安全隐患排查、有无危房校舍检查台账、现场查看3校舍电气线路是否规范现场查看4校舍内有无易燃、可燃杂物现场查看5校内外排水系统是否畅通现场查看6学校周边泄洪沟、高压线有无安全隐患现场查看（三） 消防（取 暖）

8、安全1是否落实消防安全责任制检查台账2消防设施设备是否保持完整好用现场查看3是否开展灭火和应急疏散防灾演练检查台账4疏散通道、安全岀口、消防车通道是否保持畅通现场查看5日常防火检查、巡查记录是否建立健全检查台账6有无聚氨酯泡沫彩钢板房现场查看7宿舍有无限电设备现场查看8疏散指示标示、应急照明设备是否齐全现场查看9取暖设备是否达标现场查看10与消防部门联合开展集中检查发现的隐患整改 情况检查台账11是否落实实验室、危化品安全管理责任制现场查看（四） 校园及周1门卫管理制度，安保人员配备是否达标现场查看、检查台账2校园安保人员值班记录检查台账3校园安保人员巡逻记录检查台账4物防器材完备现场查看边安

9、全5有无隐患排查记录检查台账6校园周边公安机关高峰勤务、护学岗”和警校联动机制是否健全现场查看、检查台账7寄宿制学校是否设专职宿舍管理员现场查看8监控系统运行现场查看（五） 食堂、食 品安全1各级责任书检查台账2用气、用电安全现场查看3食品安全管理和卫生防疫制度现场查看、检查台账4食堂食品采购、运输、储存、加工个环节管控现场查看、检查台账5食品安全宣传教育检查台账、提问6消防设施完好现场查看7油烟道清洗现场查看8食堂卫生现场查看9食品卫生现场查看10食堂食品安全隐患排查整治现场查看、检查台账（六）实验室及 特种设备 安全1学校、二级单位、实验室三级联动安全管理责 任体系是否健全检查台账2实验室

10、使用及管理制度检查台账3特种设备使用及管理制度检查台账4危化品存放制度检查台账5实验用危险废弃物处置备案制度检查台账6实验室安全宣传教育情况检查台账7实验人员安全技能和操作规范培训检查台账8实验室危险源分布档案和数据库情况检查台账9实验室危险源检测及应急处置装置检查台账主要问题整改意见督查人员（签字）*医院*夕卜私亠医疗质量与安全管理小组月度会议记录会议时间：2021年8月16日17:00会议地点：16楼外科示教室主持人：*主任参加人员：医师：*主任医师护士： *护士长、*主管护师会议主题一：上月科室重点工作总结回顾上月我科重点工作为手术安全核查制度和手术风险评估制度。8月6日我科在16楼外科

11、示教室组织了手术安全核查制度和手术风险评估制度的学习、培训与病历抽查 分析。手术安全核查是由具有执业资质的手术医师、麻醉医师和手术室护士三方（以 下简称三方），分别在麻醉实施前、手术开始前和患者离开手术室前，共同对患者身份 和手术部位等内容进行核查的工作。手术安全核查制度和手术风险评估制度也是“患 者十大安全目标”的内容，因此属于科室质量与安全管理的重点内容。在抽查的20份手术患者在架病历及归档病历中，均有手术安全核查和手术风险的记录，执行较好， 这也是丙级病历的一票否决内容，因此所有病历必须符合要求。但也有不足待改进的 地方：例如开始执行手术核查的时候，少部分病人是由先到手术室的研究生或进修

12、生 完成的，而本院手术医师到手术室时病人已经准备开始麻醉，进行审核时间较短，因 此我科规定凡手术病人必须由本院手术医师与麻醉医师、手术室巡回护士完成，研究 生及进修生不得完成这一过程，防止手术差错发生，保证医疗安全，防止医疗事故。会议主题二：上月我科医疗质量与安全考核指标汇总：会议主题三：科室核心制度与医保执行情况抽查通报核 心 医 疗 制 度 执 行 情 况值班与交接班危重病人的床旁交班做得不规范，交班本上新病人的 交班不全面，描述过于笼统。交班本上没有接班者的 签字，夜班交白班缺乏书面记录。三级医师负责制8月因休假各医疗小组医务人员调动重新分配，以医疗组长、稍低年资副主任医师或者主治及住院

13、医师分为 三级，执行三级医师负责制。 病例抽查484107, 483784 高淑彬入院录缺职业及工作单位记录，484788病程记录已打印无签字。会诊485630段幼文，缺之会诊后的处理情况病程记录说明。疑难及死亡病例讨论8月，科内按惯例，进行疑难病例讨论，病例为，住院 号：480097,讨论目的为左足坏死平面上移且伴恶臭， 须行手术治疗，讨论手术方式。讨论情况的记录有欠 缺，缺少主任的发言意见，不能特别准确的反应医务 人员的意见。死亡病例为住院号为482401，死亡原因分析没有单独写明，以后应注意单独罗列重点讨论内 容。三级医师基本能按三级医师负责制开展查房等日 常医疗活动，各种记录基本能每天

14、完成，但是，下级 医师对上级医师的意见把握及记录书写，稍有欠缺， 需要加强各级医师间的沟通。8月运行病历中基本有危急值记录或者分析不够详细， 没有说明处理或者未作的出来的理由。，但病重病危的医嘱下达时间不够及时，除家属强烈 要求放弃抢救者（均有沟通签字）外，均按制度加强 护理及组织抢救工作危急值报告及应答8月运行病历中基本有危急值记录，但病程记录缺之原因分析，或者分析不够详细，没有说明处理或者未作 的出来的理由。平均住院日管理8月的平均住院日为 10.5天，比6月增加了 2.4天， 比我科计划值高的1.5天，这与病人入院数减少，感染病例增多有关，应制定相应的处理对策。超过30天住院 患者管理8

15、月的超长住院时间的患者人数有5例，与7月收入的患者以感染患者为主有关，抗感染治疗周期长，治疗 难度大，可能是我科本月超长住院时间患者人次多的 主要原因之一。危重病人管理8月科室的危重病人较 6月有所增加，病重病危通知等 均及时与家属沟通签字。医院感染8月未发现院内感染患者， 情况较好。但需要继续加强 对医院内感染的预防和控制，保持目前的良好势头。手术病历质量8月的病历抽查，病例485285，手术审批书未及时签字，48450手术前沟通记录患者或家属未签字。刘业 明478544术前讨论内容空洞，无手术替代方案及高值 耗材选择方案，484761手术记录书与不及时，并需加 强对各种记录完善的质量。医保

16、执行经医保办抽查，我科在身份核实及自费药物的签名执行情况良好，说明之前经全科重点学习、培训和抽查改进后效果显者。会议主题四：质控会重点讨论内容及总结质 控 会 重 点 八、 讨 论 内 容疑难死亡病例讨论：*主任医师：我科坚持组织全科医务人员进行疑难及死亡病例讨论，本月科内 讨论了的1份疑难病例，1份死亡病例，在临床工作繁重之余，能够下级医师 能够将每例病人的特点和讨论要点等准备非常充分，值得表扬。冋时上级管组 医师也在发言内容上均做了很多准备工作，包括国内外最新的诊治指南，缺点 在于各级医师的发言并不能完整准确的反应在记录本上。整改意见：今后可以 鼓励积极制作相关内容的PPT,有利于图文并茂

17、地表达自己的观点，也有利于保存资料。合理使用抗生素：*副主任医师：合理使用抗生素是我科工作的重中之重，科室从加强对抗菌药 物使用规范的管理，及预防性抗生素的使用严格遵守医院和国家的规定后，我 科的抗生素使用率及 DDD有所降低，而送检率有所增加，这说明，我们强调合 理使用抗生素后，科内对于抗生素的使用更加规范，逐渐走向正规。当目前的 合理使用抗生素的工作仍然有几项仍不达标，特别是DDD分析原因，仍是：1.低抵抗力患者比例较咼，感染风险咼；2.患者对于病原体送检工作的理解不够导致送检率不高，治疗性抗生素应用不规范，常为临床经验性用药。整改意见： 今后，要持续加强病原体的送检工作，加强治疗性抗生素

18、的使用规范的学习及 意识的强化，从根本上管理好抗生素的使用。平均住院日的管理：*主治医师：8月的平均住院日虽然仍控制在计划范围内，但较7月有所回升，要继续加强对患者平均住院日的管理，严格掌握患者的出院指针，但要注意方 式方法，不能与患者产生我们在赶病人出院的误会，要加强对病情、治疗疗效 及出院指针等的沟通。不良事件：*护士： 8月出现一例患者出现严重过敏情况的不良事件，医护人员及时予以 处理，没有造成患者及科室的损失，但请大家注意加强对药品不良反应的监控 工作，及时发现、及时上报、及时处理。总 结 与 改 进*主任最后总结：8月，我科的医疗质量与安全的管理工作总体上讲，还是很有成效，发现了不 少问题，并有所改进，最后再强调以下几点：1. 整改意见已经提出来了，在本月的工作中，就要落实到实处，持续改进的我 们的日常医疗工作；7月的指控会提出的整改措施不少就改得不错，但是，贵 在坚持；2. 仍要注意治疗性抗生素的规范使用，降低DDD提高送检率；3. 定期进行疑难死亡病例讨论是我们科室的做得比较好的一个特色，希望大家 在保持传统的基础上，也要不断的提出改进意见，把这个工作做得更有意义；4. 目前的病历的书写，及平均住院日的管理情况均在计划内，但希望大家把工 作做细，不要满足于现状，继续努力提高我们科室的医疗质量。本月工 作重点加强出院患者随访预约管理