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1、制度2021年建设股份公司业务招待费管理办法单位名称：XXXX部门：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年建设股份公司业务招待费管理办法建设股份公司业务招待费管理办法(一)公司所有接待统一归口办公室负责安排。办公室安排1人专门负责接待工作(1人可兼职)。(二)接待食宿实行定点管理。公司食堂要加强接待就餐能力，原则上接待就餐尽量安排在公司食堂。公司外的接待食宿实行定点管理，办公室根据分级接待的原则，与成本控制部比选确定2-3个档次的就餐、住宿的餐厅、酒店，采取接待专干负责签单，并转账支付(较小金额的实行刷卡支付)。(三)公司接待工作实行申报、审批制度(接待审批表见附件)。接待执行
2、前，应由部门主要负责人签字报分管领导、机关分管领导审签，确定接待餐饮、酒水标准后，送办公室接待专干负责安排。其接待费用从各部门预算经费中核减。特殊情况不能先填写审批表的，先电话申请，回公司后补办审批表，费用开支严格按标准执行。(四)严格执行接待标准。外来重要客商、上级重要领导来公司考察时，一般由公司主要领导陪同接待，办公室全面负责安排，标准控制在1000元以内，其费用从公司总费用中列支;因工作需要，市直部门有关负责人来公司联系工作时，由公司相应部门主要负责人、分管领导陪同接待，标准控制在600元以内，其费用从该部门预算经费中核减;一般工作联系时，3人以内的，可提前两个小时由相关部门接洽人向公司
3、食堂负责人申报自助工作餐标准;3-5人以上的，相应部门可向办公室申报工作餐接待，接待标准控制在300元左右。午餐一律不得饮酒，晚餐接待用酒一并由办公室采购部集中采购，按就餐接待的三个层次安排三种档次的酒水，所有接待以湖南本地家常菜为主，不得提供鲍鱼、燕窝、鱼翅等高档菜肴和用野生保护动物制作的菜肴，不得提供香烟和高档酒水。各部门接待费用实行单列统计，每月从预算经费中核减。(五)业务招待费开支预警。财务管理部建立每月费用开支分析机制，对各部门每月的工作内容与费用开支的匹配进行分析，对工作内容与费用开支不符，费用开支与工作进度不匹配的，进行预警提示，并督促整改。财务管理部按月统计各部门开支，每季度由
4、部门负责人签字确认。 篇2：网络科技股份公司业务招待费管理办法网络科技股份公司业务招待费管理办法第一条 为严格控制公司的非经营性费用，规范业务招待费用的管理，降低公司运营成本，特制定本办法。第二条 本办法所称业务招待费(以下简称招待费)，是指本公司为开展业务活动需要合理开支的各项招待应酬费用，包括所发生的餐饮费、参观游览费、娱乐费、礼品费、购物费及其他相关费用支出。第三条 业务招待分类及接待费用标准(一)一类招待是指以公司名义安排，公司主要领导参加的公务接待活动，须经公司总经理批准，主要由人力资源部门负责统一安排。(二)二类招待是由各部门因推进本部门的重要业务，以各部门名义安排，一般由分管领导
5、参加的公务接待活动。须经集团分管领导批准，由业务主办单位负责安排。(三)一般性招待是各部门关于日常业务接洽而进行的日常性接待，由业务 主办单位自行安排。(四)招待类型费用标准单元：元/人.次招待类型宴请餐费宣传产品备注一类招待200800费用及标准可根据客户类型、级别及公务接待具体情况，有针对性、区别性的调增或调减并报总经理批准（见附件）二类招待100300一般招待800第四条 公司的招待费实行总额控制的办法。各部门的年度招待费上限由公司年度预算确定，财务部根据批准后的费用预算实施控制。(一)公司高管人员发生的招待费由人力资源中心负责。该部门须将其纳入本部门年度招待费预算金额之内，报总经理进行
6、审批。(二)与各部门业务项目密切相关的招待费，无论其经办人是部门人员还是有关高管人员，均视为该部门发生的招待费，计入其部门年度预算金额支出之内。第五条 对于所有预算外业务招待费，或虽在预算之内，但单笔金额在二万元及以上的重要招待费支出，一律执行事前审批、事后审核办法。(一)预算外的招待费须在事前按照公司预算管理办法、费用报销流程等规定进行专项审批;重要招待费须由有关部门拟制接待方案报总经理审批。预算外的招待费及重要招待费经批准后方可执行。(二)预算外的招待费及重要招待费支出在报销时须同时附上经公司批准的报告、会议纪要等书面文件作为报销附件。(三)单笔金额指为某一接待事项而支出的全部招待费用合计
7、。财务部有权对单笔金额进行合理界定并要求有关部门进行事前审批。第六条 各部门在实际发生业务招待费时，须坚持节约费用办实事的原则，严禁铺张浪费。(一)应科学合理限定客户人数并严格限制公司陪同人员数量，原则上除公司主办部门主办人员外，公司其他陪同人员不超过二人。(二)业务招待费在发生前要统筹考虑所招待人员的社会地位、身份级别及所办事项的重要程度和紧迫性，合理安排接待标准。第七条 招待费的报销严格按照本办法及相关办法的规定办理，发票需真实有效、粘贴规范。购物费、礼品费等在报销时除必须附上发票或报告之外，原则上还应同时附上购物电脑小票等相关证明单据。经办人员有责任了解费用使用情况并主动告知财务审核人员。对于存在费用项目与公司、部门业务活动无关或主办部门不能说明费用使用情况的情形，财务部有权拒绝报销。第八条 财务部会计凭证编制人员负责将费用报销附件中涉及公司秘密、不便对外的费用申请报告单独保管，并登记明细台账。第九条 本办法由财务部负责解释并组织执行。第十条本办法自公布之日起生效。优质文档5
2021年建设股份公司业务招待费管理办法
