某公司科技创新管理体系流程文件

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1、Q/YNYC云南省楚雄州烟草专卖局（公司）企业标准Q/YNYC(CX).G062011科技创新管理体系流程文件2011-06-01发布 2011-06-01实施 云南省楚雄州烟草专卖局（公司）发布目 次前 言3引 言40.1 科技创新管理体系流程文件简述40.2 科技创新管理体系流程文件清单51 科技创新规划管理流程62 科技项目管理流程112.1 科技项目立项流程162.2 科技项目实施流程212.4 科技成果推广流程323 科研试验示范流程373.1 科研样品取样流程423.2 样品分析化验流程474 科研设备管理流程524.1 仪器设备检测流程585 科技经费管理流程646 科技资料管理

2、流程697 科技成果登记流程748 科技奖励管理流程798.1 科技奖励申报流程869 烟叶生产新技术示范推广应用流程9210 烟叶标准化管理流程9711 知识产权管理流程10312 科技常设机构管理流程10912.1 科学技术委员会管理流程11512.2 科学技术专家库管理流程12013 科技队伍建设管理流程12514 科技创新管理持续改进流程130前 言 本标准对楚雄州烟草专卖局（公司）以下简称州局（公司）系统科技创新管理的相关流程做出了规定。 本标准由州局（公司）科技委员会提出, 属于楚雄州烟草专卖局（公司）公司级标准。 本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心归口。 本标准由州局（公司）烟

3、叶生产技术中心起草。 本标准主要起草人：冯柱安、张映翠、罗忠、王跃金、方亮。本标准2011年首次发布。引 言0.1 科技创新管理体系流程文件简述 本标准紧紧围绕云南省烟草专卖局（公司）全面加强企业管理的总体要求，按照云南省烟草公司系统管理体系建设实施指南，以“制度建设、流程优化、持续改进”为核心，以统一管理模式、统一主要流程、统一技术标准、统一工作标准、统一管理标准、统一考核评价“六统一”为基本原则，以职责明确化、流程顺畅化、过程痕迹化、管理标准化、标准一致化、改进持续化“六化”为目标，构建州局（公司）系统科技创新管理模式。 本标准立足创新管理，突出“项目管理”工作；本着以项目需求确定流程模式

4、、以流程模式确定组织职能、以组织职能配置企业资源的基本思想，通过对流程的优化，使资源配置更加合理、流程运行更加顺畅。 科技创新管理体系整体流程为公司的一级流程，根据科技创新管理工作各业务职能模块，可以展开为14个二级流程，10个三级流程，详见下页科技创新管理体系流程文件清单。0.2 科技创新管理体系流程文件清单一级流程二级流程三级流程科技创新管理流程1 科技创新规划管理流程2 科技项目管理流程2.1 科技项目立项流程2.2 科技项目实施流程2.3 科技项目验收评价流程2.4 科技成果推广管理流程3 科研试验示范流程3.1 科研样品取样流程3.2 样品分析化验流程4 科研设备管理流程4.1 仪器

5、设备检测流程5 科技经费管理流程6 科技资料管理流程7 科技成果登记流程8 科技奖励流程8.1 科技奖励申报流程9 烟叶生产新技术示范推广应用流程10 烟叶标准化管理流程11 知识产权管理流程12 科技常设机构管理流程12.1 科学技术委员会管理流程12.2 科学技术专家库管理流程13 科技创新队伍建设流程14 科技创新持续改进流程Q/YNYC云南省楚雄州烟草专卖局（公司）企业标准Q/YNYC(CX).G06.0220111 科技创新规划管理流程2011-06-01发布 2011-06-01实施 云南省楚雄州烟草专卖局（公司）发布前 言 本标准对楚雄州烟草专卖局（公司）系统科技创新规划管理的相

6、关流程做出了规定。 本标准由州局（公司）科技委员会提出, 属于楚雄州烟草专卖局（公司）公司级标准。 本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心归口。 本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心起草。 本标准主要起草人：冯柱安、张映翠、罗忠、王跃金、方亮。本标准2011年首次发布。1 科技创新规划管理流程1 目的确保科技创新工作有序开展，进一步提升楚雄州烟草专卖局（公司）系统核心竞争力。2 范围 适用于楚雄州烟草专卖局（公司）系统科技创新规划工作。3 术语和定义无4 流程主要涉及者 县（市）（分公司）、技术中心、企业管理部、分管领导、公司经理5 流程归口管理者 企业管理部6 流程相关者 无7 流程图及说明7

7、.1 流程图7.2 流程说明序号说明输出责任者关键绩效指标（KPI）1根据全州的经济发展状况，组织拟定科技创新业务规划草案技术中心2征求县市分公司、各部室意见县市分公司、各部室3结合反馈意见，修订规划草案技术中心4汇总规划草案并提报分管领导审核科技创新规划企业管理部科技创新规划编制及时率5对规划草案进行审核分管领导6审批规划，审批未通过则返回修订州公司经理7对审批通过后的规划进行发布企业管理部8规划实施县市分公司、各部室、技术中心9文件归档企业管理部 8 支持文件 无9 附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1科技创新规划无固定格式企业管理部企业管理部五年 Q/Y

8、NYC云南省楚雄州烟草专卖局（公司）企业标准Q/YNYC(CX).G06.0320112 科技项目管理流程2011-06-01发布 2011-06-01实施 云南省楚雄州烟草专卖局（公司）发布前 言 本标准对楚雄州烟草专卖局（公司）系统科技项目管理的相关流程做出了规定。 本标准由州局（公司）科技委员会提出, 属于楚雄州烟草专卖局（公司）公司级标准。 本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心归口。 本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心起草。本标准主要起草人：冯柱安、张映翠、罗忠、王跃金、方亮。本标准2011年首次发布。2 科技项目管理流程1 目的规范科技项目管理，保证科技计划项目管理的公开、公正及科

9、学，提高科技计划项目实施成效。2 范围 适用于楚雄州公司系统财务管理部、烟叶生产技术中心、各分公司生产科、烟站等对科技计划项目的管理。3 术语和定义 3.1 科技项目根据全州烟草公司系统科技发展规划和全州烟叶生产发展需要，以省、州公司科技经费支持或以科技政策调控、引导，由州公司组织承担的能够解决烟叶生产过程中技术难题、新产品，新技术的自主研究与开发、已有产品，技术的改进、引进技术的消化吸收、国内技术的模仿创新等项目。4 流程主要涉及者各县市分公司、烟叶生产技术中心。5 流程归口所有者烟叶生产技术中心。6 流程相关者省局公司科技处、楚雄州烟草公司科技委员会、烤烟生产技术员。7 流程图及说明7.1

10、 流程图7.2 流程说明序号工作内容及标准输出责任者关键绩效指标（KPI）1每年1月初项目负责人根据全州烟草系统科技发展规划及烟叶生产实际需要，对需要研发的课题提出申请，报项目承担单位。科技项目申请书项目负责人研发课题申请及时率2对项目进行立项、审批 项目承担单位、技术中心、省公司科技处3进行项目实施项目承担单位4对项目进行验收、评价项目承担单位、技术中心、省局公司5对项目成果进行推广应用项目承担单位、技术中心、6对项目立项、设计、考察、试验、实验、验收评价、推广应用、申报奖励等活动中产生的各种具有保存价值的文字、图片、音像等进行归类整理，存档。项目承担单位8 支持文件8.1 科技项目管理办法

11、8.2 科技项目立项流程8.3 科技项目实施流程8.4 科技项目验收评价流程8.5 科技成果推广管理流程9 附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1(CX).G06.04.012011项目负责人科技委员会办公室5年 Q/YNYC云南省楚雄州烟草专卖局（公司）企业标准Q/YNYC(CX).G06.0420112.1 科技项目立项流程2011-06-01发布 2011-06-01实施 云南省楚雄州烟草专卖局（公司）发布前 言 本标准对楚雄州烟草专卖局（公司）系统科技项目立项的相关流程做出了规定。 本标准由州局（公司）科技委员会提出, 属于楚雄州烟草专卖局（公司）公司级

12、标准。 本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心归口。 本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心起草。本标准主要起草人：冯柱安、张映翠、罗忠、王跃金、方亮。本标准2011年首次发布。2.1 科技项目立项流程1 目的规范科技项目立项管理工作，确保科技项目立项管理规范化、制度化、程序化。2 范围适用于楚雄州烟草专卖局（公司）系统科技项目立项管理。3 术语和定义无4 流程主要涉及者科技委员会办公室主任、科技管理岗、项目申请人、科技委员会主任5 流程归口管理者科技委员会6 流程相关者无7 流程图及说明7.1 流程图7.2 流程说明序号工作内容及标准输出责任者关键绩效指标（KPI）1根据公司科技项目年度预算要求

13、，结合本年度科技经费使用情况，拟定并下发年度科技项目申报的通知科技委员会办公室主任2结合年度计划，根据通知要求填写科技项目申请书，并提交部门科技管理岗科技项目申请书项目申请人3对申报项目进行统计汇总，并提交科技委员会办公室科技管理岗4组织对申报项目进行初审科技委员会办公室主任5将初审不合格的申请书退回项目申请人修订项目申请人6初审合格，在专家库中随机遴选专业对口的专家按进行项目评审科技委员会办公室主任7根据评审意见，编制科技项目计划，并提交科技委员会审批科技项目立项计划科技委员会办公室主任8审批项目计划科技委员会主任9拟定并下发科技项目立项计划通知科技委员会办公室主任10同项目承担单位（部门）

14、签订科技项目专项合同科技项目专项合同科技委员会办公室主任科技项目合同签订完成率11归档科技管理岗8 支持文件8.1 科技项目管理办法9 附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1(CX).G06.04.012011申请部门科技委员会办公室5年2(CX).G06.04.022011科技委员会办公室科技委员会办公室5年3(CX).G06.04.032011科技委员会办公室科技委员会办公室5年 Q/YNYC云南省楚雄州烟草专卖局（公司）企业标准Q/YNYC(CX).G06.0520112.2 科技项目实施流程2011-06-01发布 2011-06-01实施 云南省楚雄州

15、烟草专卖局（公司）发布前 言 本标准对楚雄州烟草专卖局（公司）系统科技项目实施的相关流程做出了规定。 本标准由州局（公司）科技委员会提出, 属于楚雄州烟草专卖局（公司）公司级标准。 本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心归口。 本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心起草。本标准主要起草人：冯柱安、张映翠、罗忠、王跃金、方亮。本标准2011年首次发布。2.2 科技项目实施流程1 目的规范科技项目的各项操作步骤和相关要求，确保科技项目顺利实施。2 范围适用于楚雄州烟草专卖局（公司）系统科技项目实施管理。3 术语和定义无4 流程主要涉及者项目负责人、项目组成员、科技委员会办公室5 流程归口管理者技术中心

16、6 流程相关者外协科研单位7 流程图及说明7.1 流程图7.2 流程说明序号工作内容及标准输出责任者关键绩效指标（KPI）1按专项合同的要求编制项目具体实施方案科技项目实施方案项目负责人2组织项目组全体人员讨论完善项目实施方案，在5个工作日内制定检查表、评估表、项目效果评估办法项目中期检查表、评估表项目负责人3根据方案进行项目实施、实施过程中严格控制经费项目组成员项目经费预算执行率4提交项目执行报告科技项目年度执行情况报告项目负责人5组织项目检查和考核科技委员会办公室主任项目检查考核完成率6准备项目结题验收材料项目负责人7提交项目结题验收申请项目负责人8资料归档 项目负责人8 支持文件8.1

17、科技项目管理办法9 附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1（CX）.G06.05.012011项目负责人技术中心5年2 （CX）.G06.05.022011技术中心技术中心5年3（CX）.G06.04.032011 技术中心技术中心5年4（CX）.G06.05.042011项目负责人技术中心5年 Q/YNYC云南省楚雄州烟草专卖局（公司）企业标准Q/YNYC(CX).G06.0620112.3 科技项目验收评价流程2011-06-01发布 2011-06-01实施 云南省楚雄州烟草专卖局（公司）发布前 言 本标准对楚雄州烟草专卖局（公司）系统科技项目验收评价的相

18、关流程做出了规定。 本标准由州局（公司）科技委员会提出, 属于楚雄州烟草专卖局（公司）公司级标准。 本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心归口。 本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心起草。本标准主要起草人：冯柱安、张映翠、罗忠、王跃金、方亮。本标准2011年首次发布。2.3 科技项目验收评价流程1 目的规范楚雄州烟草公司系统科技项目的验收评价工作，确保科技项目申请验收评价工作的顺利进行。2 范围适用于楚雄州烟草专卖局（公司）系统科技项目验收评价工作。3 术语和定义无4 流程主要涉及者项目负责人、州局（公司）科技委员会、分管领导5 流程归口管理者科技委员会6 流程相关者科技委员会7 流程图及说明7

19、.1 流程图7.2 流程说明序号工作内容及标准输出责任者关键绩效指标（KPI）1科技项目完成后，按要求准备验收（鉴定）材料项目负责人2在项目结束后3个月内向州公司科技委提交验收申请表、项目执行情况总结报告、经费结算报告科技项目验收申请书、科技项目执行情况总结报告、科技项目经费决算报告项目负责人科技项目验收申请提交及时率3接收验收申请，并及时审核科技委办公室主任4a组织验收（鉴定）科技委办公室4b根据审核意见补充完善相关资料项目负责人5组织专家对项目进行评审项目评审意见科技委办公室项目评审完成率6公布评审结果科技委办公室主任7审批分管领导8验收通过，颁发验收证书科技项目验收证书科技委办公室9下达

20、同意结题通知科技委办公室10对所有验收（鉴定）材料进行归档项目负责人8 支持文件8.1 科技项目管理办法9 附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1（CX）.G06.06.012011科技委员会科技委员会5年2（CX）.G06.06.022011科技委员会科技委员会5年3（CX）.G06.06.032011科技委员会科技委员会5年4项目评审意见无固定格式科技委员会科技委员会5年5（CX）.G06.06.042011科技委员会科技委员会5年 Q/YNYC云南省楚雄州烟草专卖局（公司）企业标准Q/YNYC(CX).G06.0720112.4 科技成果推广流程2011-

21、06-01发布 2011-06-01实施 云南省楚雄州烟草专卖局（公司）发布前 言 本标准对楚雄州烟草专卖局（公司）系统科技成果推广的相关流程做出了规定。 本标准由州局（公司）科技委员会提出, 属于楚雄州烟草专卖局（公司）公司级标准。 本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心归口。 本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心起草。本标准主要起草人：冯柱安、张映翠、罗忠、王跃金、方亮。本标准2011年首次发布。2.4 科技成果推广流程 目的规范科技项目成果推广各项操作步骤和相关要求。范围适用于楚雄州烟草专卖局（公司）系统科技项目成果推广管理。术语和定义无流程主要涉及者推广项目负责人、县市分公司、科技委员会

22、流程归口管理者科技委员会流程相关者无7 流程图及说明7.1 流程图7.2流程说明序号工作内容及标准输出责任者关键绩效指标（KPI）1对需要推广的项目及时进行申报 项目负责人2科技委员会对申报项目进行审批科技委员会3对拟进行推广的科技成果汇总立项科技委员会办公室4通过立项的项目签订合同科技项目专项合同科技委员会办公室5下发科技成果推广项目通知书科技委员会办公室6编写具体实施方案下发各县市分公司实施成果推广实施方案项目负责人7组织实施县市分公司8按科技项目验收评价流程进行推广项目验收 科技委员会办公室项目验收完成率9撰写项目推广总结科技成果推广总结项目负责人10将推广项目的相关资料归档科技委员会办

23、公室8 支持文件无9 附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1（CX）.G06.04.032011技术中心技术中心5年2成果推广实施方案无固定格式技术中心技术中心5年3科技成果推广总结无固定格式技术中心技术中心5年 Q/YNYC云南省楚雄州烟草专卖局（公司）企业标准Q/YNYC(CX).G06.0820113 科研试验示范流程2011-06-01发布 2011-06-01实施 云南省楚雄州烟草专卖局（公司）发布前 言 本标准对楚雄州烟草专卖局（公司）系统科研试验示范的相关流程做出了规定。 本标准由州局（公司）科技委员会提出, 属于楚雄州烟草专卖局（公司）公司级标准

24、。 本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心归口。 本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心起草。本标准主要起草人：冯柱安、张映翠、罗忠、王跃金、方亮。本标准2011年首次发布。3 科研试验示范流程1 目的通过对烟草发展具有重大影响的应用基础、应用技术、软科学、信息资源开发等的研究，达到明显提高烟叶质量，降低烟草有害成分；提高我州烟叶市场竞争力的目的。2 范围 适用于楚雄州烟叶生产技术中心、各分公司生产室、烟站等对科技计划项目的研发管理。3 术语和定义 3.1 试验示范烤烟生产技术员根据一定的研究目的，通过运用一定的物质手段，在人为控制或模拟自然现象的条件下，使烟叶特征特性以纯粹的、典型的形式表现出来

25、，以便研究人员进行观察、研究、探索及本质规律的一种方式。4 流程主要涉及者烟叶生产技术中心、分公司及烟站、项目负责人。5 流程归口所有者烟叶生产技术中心。6 流程相关者烟叶生产技术中心各组室。7 流程图及说明7.1 流程图7.2 流程说明序号工作内容及标准输出责任者关键绩效指标（KPI）1技术中心将审核通过的年度项目研发方案下发给项目负责人组织实施。年度项目研发方案技术中心2项目负责人接到研发方案后，与分公司取得联系，着手准备开始试验。 项目负责人3分公司烟站按照方案要求，落实项目执行人。 分公司烟站4分公司烟站按照方案要求，根据当地自然条件、地理环境等因素，选择能充分表现试验结果且具有代表性

26、的试验地块。分公司烟站试验地块选择规范率5分公司烟站将人员、地块落实完毕后，按照方案要求，准备试验材料。 分公司烟站试验材料就位及时率6项目执行人员按要求布置小区试验或示范。 项目执行人试验示范小区规范率7项目执行人在方案规定的时间内完成移栽、施肥等技术环节后，进入田间管理阶段。 项目执行人项目方案执行规范率8技术中心在整个试验示范过程中，负责技术指导及疑问解答。 技术中心9项目执行人按方案要求，对烟株生育期、农艺性状、病虫害、经济性状等指标进行调查。 项目执行人试验指标调查及时率、误差率10根据方案要求采集样品。烟站、项目执行人样品采集完整率11按方案要求进行样品分析化验技术中心、项目负责人

27、样品分析化验完整率12待化验分析报告出示后，项目研发人员对试验所产生的所有数据及报告进行汇总项目负责人13项目负责人根据分析结果撰写试验总结，并上报。试验总结项目负责人14技术中心对试验总结进行审核。技术中心15按项目管理要求进行归档。 技术中心8 支持文件8.1 科研试验项目管理规范8.2 科研样品取样流程8.3 样品分析化验流程9 附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1年度项目研发方案无固定格式项目组技术中心5年2试验总结无固定格式项目组技术中心5年 Q/YNYC云南省楚雄州烟草专卖局（公司）企业标准Q/YNYC(CX).G06.0920113.1 科研样品

28、取样流程2011-06-01发布 2011-06-01实施 云南省楚雄州烟草专卖局（公司）发布前 言 本标准对楚雄州烟草专卖局（公司）系统科研样品取样的相关流程做出了规定。 本标准由州局（公司）科技委员会提出, 属于楚雄州烟草专卖局（公司）公司级标准。 本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心归口。 本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心起草。本标准主要起草人：冯柱安、张映翠、罗忠、王跃金、方亮。本标准2011年首次发布。3.1 科研样品取样流程1 目的规范土壤样品、烟叶样品及水样等试验示范和烟叶生产样品取样操作程序管理，确保试验研究和烟叶生产中所取土壤样品、烟叶样品及水样等样品的代表性，保证样品背

29、景资料的准确和完整。2 范围适用于楚雄州烟草专卖局（公司）系统烟草科研和烟叶生产所需土壤样品、烟叶样品及水样等样品的取样工作。3 术语和定义无4 流程主要涉及者项目负责人、试验负责人、烟站5 流程归口管理者技术中心6 流程相关者无7 流程图及说明7.1流程图7.2 流程说明序号工作内容及标准输出责任者关键绩效指标（KPI）1制定并下达取样通知 项目负责人2按照试验要求确定取样地点 试验负责人人取样地点准确率3按照取样要求取土样、烟样、水样等样品 烟站样品准确率4对选取的土样、烟样、水样等进行整理。 烟站5按要求包装样品，认真填写样品标签及清单烟叶样品清单、土壤样品清单烟站样品标签清单填写准确率

30、6按方案规定的时间和要求及时送样试验负责人样品送交及时率8 支持文件8.1 科研试验项目管理规范9 附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1（CX）.G06.09.012011项目负责人技术中心3年2（CX）.G06.09.022011项目负责人技术中心3年 Q/YNYC云南省楚雄州烟草专卖局（公司）企业标准Q/YNYC(CX).G06.1020113.2 样品分析化验流程2011-06-01发布 2011-06-01实施 云南省楚雄州烟草专卖局（公司）发布前 言 本标准对楚雄州烟草专卖局（公司）系统样品分析化验的相关流程做出了规定。 本标准由州局（公司）科技委员

31、会提出, 属于楚雄州烟草专卖局（公司）公司级标准。 本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心归口。 本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心起草。本标准主要起草人：冯柱安、张映翠、罗忠、王跃金、方亮。本标准2011年首次发布。3.2 样品分析化验流程1 目的规范样品分析化验程序，通过对土壤肥力、水质及烟叶内在化学成分的测定，为烟叶生产提供测土配方及栽培技术依据，提高楚雄烟叶质量。2 范围适用于楚雄植烟土壤样品、烟叶内在化学成分、水样分析业务。3 术语和定义3.1分析化验是指通过化学分析方法在某种特定的检测设备辅助下，依据一定的技术标准规范对指定样品的成分进行检测的过程。4 流程主要涉及者分公司、项目负

32、责人、技术中心。5 流程归口管理者技术中心6 流程相关者无7 流程图及说明7.1 流程图7.2 流程说明序号工作内容及标准输出责任者关键绩效指标（KPI）1分公司根据取样要求进行取样，然后将样品送项目负责人。分公司送样人2收集汇总样品，并送检测中心进行检测送样清单项目负责人3确定分析化验要求分析化验员分析化验准确率4分析化验员根据分析化验项目要求对样品进行分析检测前处理。 分析化验员5按实验室相关操作规程对样品进行分析化验。 分析化验员6计算分析化验结果并确认化验结果的可靠性。分析化验员化验结果准确率7将样品的分析化验结果与样品基本情况进行汇总，形成分析报告，返回项目负责人。分析检测报告分析化

33、验员化验结果反馈及时率8接收分析报告。项目负责人9a将分析检测报告反馈到送样单位。 项目负责人9b将分析化验的原始单据及分析检测报告一起存档。项目负责人8 支持文件8.1 科研试验项目管理规范9 附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1（CX）.G06.10.012011技术中心技术中心3年2（CX）.G06.10.022011技术中心技术中心5年 Q/YNYC云南省楚雄州烟草专卖局（公司）企业标准Q/YNYC(CX).G06.1120114 科研设备管理流程2011-06-01发布 2011-06-01实施 云南省楚雄州烟草专卖局（公司）发布前 言 本标准对楚雄

34、州烟草专卖局（公司）系统科研设备管理的相关流程做出了规定。 本标准由州局（公司）科技委员会提出, 属于楚雄州烟草专卖局（公司）公司级标准。 本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心归口。 本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心起草。本标准主要起草人：冯柱安、张映翠、罗忠、王跃金、方亮。本标准2011年首次发布。4 科研设备管理流程1 目的为加强系统内科研设备管理，提高仪器设备使用率及管理水平，以发挥科研设备的经济效益，适应科研工作的需要，确保科研水平持续得到提升。2 范围 适用于楚雄州烟草专卖局（公司）及各县（市）区分公司范围内所有的科研设备。对科研设备的取得、验收、台帐建立、设备使用、设备处置等整

35、个过程实行全方位管理。3 术语和定义3.1科研设备指可供企业在科学研究中长期使用，并在反复科学研究使用中基本保持原有实物形态和功能的劳动资料和物质资料的总称。4 流程主要涉及者科技管理委员会、技术中心、州公司相关部门、设备使用部门、招投标归口部门、报废管理部门5 流程归口管理者科技管理委员会和技术中心6 流程相关者分公司7 流程图及说明7.1 流程图7.2 流程说明序号工作内容及标准输出责任者/部门关键绩效指标（KPI）1设备使用部门分析并提出设备需求。 设备使用部门2技术中心审核设备购置申请。 技术中心3分管领导对申请进行审批。 分管领导4经审核，将同意购置的科研设备编制年度采购计划。采购计

36、划表检测室 5公司招投标管理相关部门与设备使用部门一起进行招投标采购。招投标合同招投标管理相关部门检测室招投标合规率6中标公司工程师对采购设备进行安装、调试，设备使用部门签字验收。验收证明检测室7设备使用部门对已安装、调试的科研设备建立台帐。设备台帐检测室设备台账记录准确率8设备使用部门在设备的使用过程中做好设备的检定工作，检测记录表检测室设备按时检定完成率9设备使用部门在设备的使用过程中做好设备的维护保养工作，出现设备故障积极联系工程师对设备进行维修。使用记录表保养记录表维修记录表检测室设备维护保养检修及时率10设备到达报废年限或维修后仍不能正常使用的应申请报废。报废申请检测室11将设备报废

37、申请提请技术中心审核。技术中心12报废管理相关部门对设备报废申请进行审核。报废管理相关部门13报废申请审核通过后办理相关报废手续对设备进行报废。检测室8 支持文件8.1 实验室管理办法 8.2 固定资产管理办法 8.3 仪器设备检测流程9 附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1采购计划表无固定格式技术中心技术中心5年2招投标合同无固定格式技术中心技术中心5年3验收证明无固定格式技术中心技术中心5年4（CX）.G06.11.012011技术中心技术中心长期5（CX）.G06.11.022011技术中心技术中心5年6（CX）.G06.11.032011技术中心技术中

38、心5年7（CX）.G06.11.042011技术中心技术中心5年8（CX）.G06.11.052011技术中心技术中心5年9报废申请无固定格式技术中心技术中心长期 Q/YNYC云南省楚雄州烟草专卖局（公司）企业标准Q/YNYC(CX).G06.1220114.1 仪器设备检测流程2011-06-01发布 2011-06-01实施 云南省楚雄州烟草专卖局（公司）发布前 言 本标准对楚雄州烟草专卖局（公司）系统仪器设备检测的相关流程做出了规定。 本标准由州局（公司）科技委员会提出, 属于楚雄州烟草专卖局（公司）公司级标准。 本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心归口。 本标准由州局（公司）烟叶生产技

39、术中心起草。本标准主要起草人：冯柱安、张映翠、罗忠、王跃金、方亮。本标准2011年首次发布。4.1 仪器设备检测流程1 目的 规范仪器设备检测流程，确保其技术状态符合要求，保证检验结果的准确性。2 范围 适用于楚雄州烟草专卖局（公司）系统技术中心所有仪器设备的检测。3 术语和定义3.1计量仪器 指用以直接或间接测出被测对象量值的装置、仪器仪表、量具和用于统一量值的标准物质。4 流程主要涉及者 技术中心分析测试室、技术中心科技经费管理岗、预算委员会、州质监局综合检测中心5 流程归口管理者 技术中心6 流程相关者 无7 流程图及说明7.1 流程图7.2 流程说明序号工作内容及标准输出责任者关键绩效

40、指标（KPI）1将所有仪器设备进行汇总分析测设综合管理岗2制定年度计量仪器设备检测计划仪器设备检测计划分析测设综合管理岗仪器设备检测计划制定及时率3编制计量仪器设备检查费用预算预算表分析测设综合管理岗4将费用预算报部门科技经费管理员分析测设综合管理岗5将部门预算汇总，报预算委员会技术中心科技经费管理岗6预算委员会审批预算委员会7根据计划确定仪器设备是否需要外校分析测设综合管理岗8对不用外校的设备组织进行内校仪器设备检测台账分析测设综合管理岗仪器设备检测准确率9需要外校的，则与州质监局综合检测中心预约检测时间，将计量仪器送检分析测设综合管理岗10州质监局综合检测中心检测、校准所有计量仪器设备州质

41、检中心11州质监局综合检测中心提供检测、校准仪器设备的检测证书州质检中心12填报费用报销单，按程序办理检测费用报销手续 技术中心科技经费管理岗13及时填写仪器设备检测、校准、验证台帐仪器设备检测台账分析测设综合管理岗仪器设备检测台账准确率14对仪器设备检测资料归档分析测设综合管理岗8 支持文件无9 附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1仪器设备检测计划无固定格式技术中心技术中心5年2预算表无固定格式技术中心技术中心5年3（CX）.G06.12.012011技术中心技术中心5年 Q/YNYC云南省楚雄州烟草专卖局（公司）企业标准Q/YNYC(CX).G06.132

42、0115 科技经费管理流程2011-06-01发布 2011-06-01实施 云南省楚雄州烟草专卖局（公司）发布前 言 本标准对楚雄州烟草专卖局（公司）系统科技项目经费管理的相关过程做出了规定。 本标准由州局（公司）科技委员会提出, 属于楚雄州烟草专卖局（公司）公司级标准。 本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心归口。 本标准由州局（公司）烟叶生产技术中心起草。 本标准主要起草人：冯柱安、张映翠、罗忠、王跃金、方亮。 本标准2011年首次发布。5 科技经费管理流程1 目的规范科研经费预算、报销及台账管理，提高科研经费的使用效益，使项目负责人和项目承担人进一步熟悉科技项目经费预算、使用和报销的相关

43、规定。2 范围适用于楚雄州烟草专卖局（公司）系统科研经费预算、报销及台账管理。3 术语和定义无4 流程主要涉及者 项目负责人、科技经费管理岗、项目承担单位负责人、财务部、分管领导。5 流程规口管理者技术中心6 流程相关者省局科技处7 流程图及说明7.1 流程图7.2 流程说明序号工作内容及标准输出责任者关键绩效指标（KPI）1每年年底拟定下一年度的项目经费预算项目负责人2汇总经费预算并提交部门负责人审核科技经费管理岗3对年度经费预算进行审核项目承担单位负责人4对年度经费预算进行审批分管领导5下达年度项目经费项目承担单位负责人6在项目实施过程中，按州公司“科研经费管理办法”的要求开支经费 项目负

44、责人科技经费开支准确率7收集、核对项目实施过程中费用支出单据并按 “科研经费管理办法”要求填写费用报销审批单， 项目负责人8对项目支出经费及单据进行初审科技经费管理岗9经费开支审核 项目承担单位负责人10分管领导审批 分管领导11按财务管理要求办理报销手续 科技经费管理岗12按财务规定报销项目支出经费财务核销员13按项目建立台账科研经费开支登记表科技经费管理岗科技经费台账完整率14经费资料归档科技经费管理岗8 支持文件8.1 中国烟草总公司云南省公司科技项目经费管理办法8.2 科研经费管理办法9 附录（资料性附录）序号记录名称记录编号填制/收集部门保管部门保管年限1（CX）.G06.13.012011技术中心技术中心10年 Q/YNYC云南省楚雄州烟草专卖局（公司）企业标准Q/YNYC(CX).G06.1420116 科技资料管理流程2011-06-01发布 2011-06-01实施 云南省楚雄州烟草专卖局（公司）发布前 言 本标准对楚雄州烟草专卖局（公司）