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1、工艺纪律检查制度一、目的和范围：为了保证工艺技术和工艺管理的有效实施，健全生产秩序，I 强 化工艺纪律的执行与检查是确保产品质量的重要手段之一。本标准将 根据公司、车间工序质控点的检查记录和结论， 对违反工艺纪律的人 与事进行奖罚，旨在加强与提高员工对工艺纪律执行的重要性认识， 同时找出改进之处，使车间产品质量持续提高。本制度适用于公司生产现场对工艺纪律执行情况的检查和考核。二、日常工艺纪律检查评分制度：1. 车间部门负责人会同工艺员，根据工艺纪律要求每周对车间 工艺纪律执行情况不定期检查一次，并将检查情况报车间管理班组。2 .车间工艺组负责人不定期对车间的工艺纪律执行情况进行检 查，按检查结
2、果填写工艺纪律检查表并进行汇总，提出处理意见。三、基础工艺纪律：1 .车间及部门要严格按照制订的工艺流程、工艺规程制订的安全 规程进行生产和操作，任何车间及部门和个人均无权擅自变更生产工 艺。2. 各产品工艺技术文件的变动更改，必须经工艺部下达的书面修 改通知书，经批准后方可生效。3. 由于产品的工艺、标准、材料和生产设备发生重大变化时，或 原有工艺已不能适应产品质量要求时，应由技术部会同车间进行修订 或补充，正式颁布后实行， 否则必须按原工艺执行。 擅自变动造成（重 大）损失时，以违犯工艺纪律处理，追究当事人的责任。4. 在生产过程中，因材料或设备等原因影响生产工艺不能正常执 行时，必须由三
3、大部及物资部门出书面申请，工艺部批准，认可后方 可改动。5. 对不按工艺流程、工艺规程、设备规程，而随意变更生产程序 和操作方法者，一律按违犯工艺纪律处理，并追究负责人的责任。四、工艺纪律的执行及检查组组成 ：1. 工艺纪律由车间负责贯彻实施、监督执行，会同车间对班组进 行抽查，并填写检查记录，进行考核。2 工艺纪律平时由三大部（分段制造、总装、调试）组织、进行 检查，及时掌握工艺纪律执行情况。 首次现场问题通知班组自动改进， 不进行考核，第二次发生同类问题按车间管理制度执行。3. 工艺部及质保部定期工艺纪律检查或在现场发现违犯工艺纪律 的人或事，立即进行处理，按公司管理制动执行。 附件：工艺
4、纪律检查记录表五、考核办法：1、考核标准：每次工艺纪律检查设为优秀、良好、一般、不合格， （详见工艺纪律检查记录表 ），由检查组根据实际情况给予公正评 分，作为考核的依据；2、奖罚办法：21 相关奖励：（1）奖励额度：参见车间管理制度；（ 2）奖励分配办法： 参见车间管理制度；22 相关处罚：（1）处罚额度：参见车间管理制度；（2）处罚分配办法：参见车间管理制度；3、所有奖、罚款项全部从员工当月工资中支、扣。4、每次工艺纪律检查结果及奖、罚决定将统一在车间公开栏张榜公 布。5、日常工艺纪律检查由车间工艺人员巡检，对违反纪律人员按情节 当场开出违纪扣款单 ，并上次日调度会讨论。如日常巡检中发现 存在的问题比较突出，可增加每周抽检的频次。工艺纪律检查记录表编号:序号项目要求判定准则检查结果备注1工艺技术文件应正确、元整、有效是 否工乙技术文件按工乙技术文件规疋要求进行生产是 否2生产现场工装使用是 否是 否检杳结论：本次检查总体评价优秀良好一般不合格整改记录：被检查部门检查人验证人检查日期
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