房地产公司管理流程

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1、 管理流程某置业有限公司管理流程2016年5月目 录会议管理流程2档案管理流程3固定资产管理流程4公文（发文）管理流程5公文（收文）管理流程6办公用品管理流程7档案借阅管理流程8档案管理流程9职位说明书管理流程10绩效考核管理流程11年度经营计划制订流程12项目可行性分析编写流程13营销计划管理流程14商品房销售管理流程15合同签定流程16营销资料管理流程17房屋交付流程19客户投诉处理流程20费用报销管理流程22资产调用管理流程23资产处置管理流程24资产盘点管理流程25资金流入管理流程26资金流出管理流程27项目开工管理流程28施工图会审管理流程29工程招标管理流程30工程合同管理流程31

2、工程款支付管理流程32开发工作管理工作流程34会议管理流程相关部门 综合管理部 相关领导开始结束纪要发文会议申请主管领导审核审批受理审核草拟通知总经理批审批会议准备会议通知会议召开会议准备会议召开会议纪要会议纪要主管领导审核部门经理审定总经理审批纪要发文承办承办、监督档案管理流程相关部门 综合管理部 相关领导开始结束收 集整理、分类编号、装订归档、保管档案管理员申请档案销毁清单销毁文件办结综合部经理审核总经理审批固定资产管理流程相关部门 综合管理部 相关领导市场调查询价编制计划预算已审批季度固定资产清点入固定资产清单库归还领用登记清单签字领用采 购选定供应商结束开始汇总需求计划制定需求计划总经

3、理审核采购申请财务总监审核总经理审批批公文（发文）管理流程 相关部门 综合管理部 相关领导结束开始归 档印 发相关部门会签主办部门拟稿填写审批单修 改 相关领导会签总经理审批公文（收文）管理流程相关部门 综合管理部 相关领导结束归 档听取汇报整理反馈信息承办、传达、催办、督办签收、登记、拟办意见承 办开始总经理批办办公用品管理流程相关部门 综合管理部 相关领导各部门领用数量公布选定供应商年终库存清查领用登记清单签字领用验收、入库采 购编制采购单编制计划预算市场调查询价汇总需求计划提出采购需求开始财务总监审核总经理审核结束档案借阅管理流程相关部门 综合管理部 相关领导总经理审批审批调出档案登记归

4、档结束归还查阅填写调阅单开始重要档案借阅主管领导审核档案管理流程相关部门 综合管理部 相关领导销毁结束档案销毁清单档案鉴定保管分类、编号文书结案开始收集、整理主管领导审核总经理审批批审批职位说明书管理流程相关部门 综合管理部 相关领导开始组织编写及修正审批审核确认实施整理存档结束 编写或修正职位说明书通过不通过 绩效考核管理流程被考核人 综合管理部 相关领导 开始 下发绩效考核目标 与相关领导讨论后记录月度主要工作内容与被考核人讨论后记录月度主要工作内容协助指导及检查绩效辅导，并在考核期间内为被考核人工作业绩评定打分记录执行情况协助指导及检查反馈面谈无法达成共识就工作中遇到的问题寻求绩效辅导或

5、提出合理化的建议申诉受理，提出修正意见达成共识双方签字，交予综合管理部 进行月度工作能力素质自评考核结果汇总并整理存档 财务总监审核、总经理审批考核结果的应用 结束 年度经营计划制订流程相关部门 综合管理部 相关领导开始各项目部制定年度综合计划各主管领导审核、总经理批示工程中心确定项目年度工期计划综合部编制年度经营计划初稿财务部确定年度财务预算计划综合部确定年度人事计划其他部门确定本部门年度计划初稿进行修改、调整组织召开专门会议讨论，调整后形成正稿总经理审批下发各项目部、各部门执行结束项目可行性分析编写流程相关部门 开发部 相关领导开始根据市调报告等基础资料对项目进行深化研究完成项目可行性分析

6、初稿组织相关部门召开提报会主管领导审核修改完善报告总经理审批工程中心按正式文本编制设计任务书结束营销计划管理流程相关部门 营销部 相关领导开始根据公司年度经营计划，制定月/年策划和营销计划公司会议专题会审总经理审批营销部按计划执行工作结束商品房销售管理流程相关部门 营销部 相关领导开始客户接待客户资料登记购买意向签订认购协议签约通知 逾期未签约 财务部交款签订购房合同终止协议终止合同 逾期未交款一次性付款按揭贷款款项到帐相关部门资料归档合同履行完毕交房结束合同签定流程相关部门 营销部 相关领导开始签订认购协议向客户解释合同条款填写合同内容、准备合同附件营销部经理合同审核财务部合同审核总经理审批

7、财务收取合同约定款项盖合同章、法人章合同交给客户档案室、财务部合同存档房屋销售状况更改财务部备案结束营销资料管理流程相关部门 销售部 相关领导开始商品房买卖合同、认购书及其他协议拟订相关部门会签总经理审批法律顾问修正买卖合同报房管局备案审查审查未通过或合同协议变更审查通过专人负责合同等资料领用管理财务部监督、印章管理合同、协议签订合同网签备案、档案室、财务部存档结束房屋交付流程相关部门 销售部 相关领导开始销售接待，相关资料审验填写商品房交接书财务部缴纳各相关费用陪同客户验房填写房屋交付验收单物业公司签订协议、预缴物业费客户办理水电过户手续物业公司领取“两书”、业主手册、相关资料及房屋钥匙结束

8、客户投诉处理流程相关部门 营销部 相关领导开始置业顾问接待客户投诉，并记录直接责任人进行了解调查，填写处理办法营销部、综合部经理审批 一般问题总经理审批 重大问题处理办法告知客户相关部门具体处理实施处理结果综合部验证营销部带领客户验证相关部门归档备案结束费用报销管理流程相关部门 相关领导开 始填写费用报销单部门负责人审核退回报销人 重新调整后通过财务部票据初审否 告知原因 通过财务总监签字通过 总经理审批通过 报销入帐结束 资产调用管理流程相关部门 财务部 相关领导开始否调入部门填写申请单调出部门协调安排是否同意综合部经理审核同意通过财务总监审核通过总经理审批通过综合部验收移交财务转帐结束调入

9、部门接收资产处置管理流程开 始相关部门 财务部 相关领导提出资产处理意见见否部门负责人审核通过财务总监审核 通过总经理审批不需要通过通过报废资产处理调整帐目结束 资产盘点管理流程 相关部门 财务部 相关领导开 始提出年度盘点计划确定盘点时间及人员提出盘点要求及表格配合、参与资产盘点复核是否帐实相符编写盘点报告是否差异原因分析并形成处理意见报告部门负责人审核通过财务总监审核通过总经理审批不需要通过按审批意见落实差异处理调整明细帐结束资金流入管理流程相关部门 财务部 相关领导开 始否填写用款申请单财务总监审核总经理审批通过拨付资金收款入帐结束资金流出管理流程开始相关部门 财务部 相关领导部门负责人

10、审核填写借款申请单否总经理审批通过财务经理审核通过财务总监审批财务出纳办理通过通 过直接退回借款人结束财务部门退回否项目开工管理流程相关部门 工程部 相关领导开始拆迁，场地平整及申请施工用水、电质量、安全监督申请，施工许可证申办施工招标制订工程项目管理实施总体计划项目部组织施工图会审工程中心审核对施工单位的施工准备工作进行检查，审批施工组织设计等施工组织设计报档案室备案总经理审批开工报告（下达开工令）结束施工图会审管理流程相关部门 工程管理中心 相关领导开始查看图纸组织施工图内部初审组织相关单位进行图纸会审组织各相关单位审查图纸会审纪要组织各相关单位在图纸会审纪要上盖章发放图纸会审纪要图纸会审

11、纪要档案室备案根据图纸会审纪要内容做好跟踪服务工作结束工程招标管理流程相关部门 工程中心 相关领导开始编制招标文件招标文件内部审编制标底发布招标公告、接受报名相关领导审查入围单位财务部、成本合约部参与考察参与考察招标小组初选入围单位出售招标文件招标答疑接受标书、开标、评标财务部、成本合约部参与参与相关领导审查入中标单位询标、确定中标单位总经理审批成本合约部、档案室备案发中标通知书、招标办备案中标单位按工程合同管理流程办理未中标单位办理退款结束工程合同管理流程相关部门 工程中心 相关领导开始 综合部法务参与合同起草 与合同签订单位进行磋商工程总监、成本合约部财务部审查合同内容对合同内容进行内部评

12、审与合同签订单位最终确认合同条款修改合同、正式合同成文综合部法务审核各相关领导按流程审核总经理审批正式签订合同财务部、成本合约部、档案室备案办理相关手续结束工程款支付管理流程施工单位上报工程进度监理单位审核文件资料项目经理审核 文件资料转送成本合约部审核、工程中心审核文件资料成本合约部填写合同款项支付审批单，工程中心总监审批 财务总监审核审批 同意总经理审批 财务部执行公司付款流程开发管理工作流程 一、可行性研究投 资 决 策摘牌、签订土地使用权合同二、投 资 计 划三、建设用地规划许可证1/500现势地形图、核定用地图、地界坐标图、核定用地相关图六、环 境 评 估四、工程项目报建五、规划方案

13、、设计文件招标修 建 性 详 细 规 划八、用地批准书、土地划拨决定书九、地 名 申 报七、详规及建筑方案审批十、人 防 审 批十二、建设工程规划许可证十一、消 防 审 批非行政划拨方式获得的土地十三、土 地 确 权市政大配套证明人 防 工 程 设 计施 工 文 件 设 计地 质 勘 查环境设计（园林）弱电及特殊外装修设计十四、施工图纸审查十五、施 工 招 标十五、监 理 招 标十六、合 同 审 查十八、散装水泥专项基金十七、质 量 监 督十九、安全措施备案二十二、施工许可证十三、土 地 确 权二十、墙 改 基 金二十一、专项管理机构资质认证工 程 建 设 施 工环 保 验 收人 防 验 收消 防 验 收工 程 质 量 验 收规 划 验 收二十三、物 价 审 批二十七、配套工程实施及申请交付使用备案二十四、房 产 测 绘二十五、前期物业管理备案配套工程施工市政基础设施竣工验收二十八、商品房准许交付使用证二十六、预售许可证二十九、初 始 登 记进入销售阶段