辽宁省机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则

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1、辽宁省机动车维修企业安全生产标准化考评实施细则考评内容考 评 要 点分值考评方法考评要求评分标准一、安全目标35分1、安全工作方针与目标制定企业安全生产方针、目标和不低于上级下达的安全控制指标；5查资料安全生产方针与目标管理制度关于发布公司安全生产方针和目标的通知关于签订安全生产目标责任书的通知阶段性安全生产控制指标年度安全生产控制指标1.安全生产方针以国家安全生产、行业管理部门确定的方针为基准，可以在法律规定框架内确立具有企业特色的安全工作方针。2.安全控制目标不低于上级下达的标准。1.未制订相关管理制度的，扣2分；2.安全生产方针、目标的制定不符合要求的，一项不符合扣1分；3.没有制定安全

2、生产工作指标或指标未进行量化的，扣2分。询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）企业安全生产方针和主要安全生产目标的内容。1.从业人员不了解安全生产方针或安全生产目标，1人次扣1分。现场检查公示、公告企业的安全生产方针和主要目标应公示、公告。1. 未公示、公告的不得分。制定实现安全工作方针与目标的措施。5查资料关于印发安全生产方针与目标保障措施的通知年度安全生产目标各项保证措施安全生产管理措施检查表企业应遵循分级控制的原则，制定保证安全生产目标实现的控制措施，措施应明确、具体，具有可操作性。1.措施缺少分解、实施、绩效考核等任一项内容的，扣1分；2.未能明确相应环节的责任部门或责任人相

3、应责任的，扣1分；3.未结合本单位实际情况的，扣1分；4.措施可操作性不强的，扣1分。2、中长期规划制定和实施企业安全生产中长期规划和跨年度专项工作方案。5查资料安全生产中长期规划跨年度专项工作方案 企业的中长期规划和跨 年度工作方案应与机动车维修、地域范围的安全管理要求相适应，与机动车维修企业安全生产中长期规划要求保持一致。1.中长期规划和跨年度专项工作方案不符合目标管理要求的，一项扣1分；2.安全生产中长期规划与企业中长期发展规划及经营业务范围不相适应的，一项扣2分；3.中长期规划未体现逐年量化指标的，扣2分。3、年度计划根据中长期规划，制定年度计划和年度专项活动方案，并严格执行。5查资料

4、安全生产年度计划安全生产中长期规划年度公司安全工作计划年度安全生产专项工作方案“安全生产月”活动总结年度公司安全生产目标1.方案应结合企业实际；2.要有明确的领导组织机构；3.要有工作部署和安排；4.方案应包含活动主题、成立相应组织、确定活动时间以及详细过程。1.年度计划和年度专项活动方案不符合企业安全管理目标要求，一项扣1分；2.年度计划和年度专项活动方案未体现中长期规划和跨年度工作方案的，每一事项扣1分。4、目标考核将安全生产管理指标进行细化和分解，制定阶段性的安全生产控制指标；5查资料年度安全生产控制指标分解计划年度安全生产阶段性控制指标年度安全生产目标年度安全生产目标实施计划年度安全生

5、产控制指标分解计划年度安全生产目标考核办法年度实施计划监控记录年度专项活动方案根据公司年度安全生产管理指标和基层单位的实际情况制定相应的分解计划和阶段性控制指标。1.安全生产管理指标未按要求细化和分解的，不得分；2. 未制定阶段性安全生产控制指标，扣2分。制定安全生产目标考核与奖惩办法；5查资料安全生产年度考核与奖惩制度安全生产先进集体和个人表彰奖励制度安全生产奖惩台账1.年度考核目标、考核内容、考核办法应明确。2.考核部门和责任人应明确。3.奖励和处罚执行主体和执行过程应明确。1.安全生产目标考核与奖惩办法与本单位被考核对象的安全生产工作职责不相适应，扣2分；2.没有针对企业内部的组织结构进

6、行考核，每少一个部门或基层单位扣1分。定期考核年度安全生产目标完成情况，并奖惩兑现。5查资料安全生产目标考核记录（季度考核）年度各部门安全生产目标考核与奖惩记录安全生产目标考核记录（年度考核）表彰个人或（部门）的文件受奖人领奖签字记录安全生产目标考核与奖惩记录安全生产目标责任书1.季度及年度部门安全生产考核及奖惩记录应齐备。2.安全生产目标责任执行情况、存在的问题、奖励或惩罚意见、考核意见。1.每缺少一个季度的考核的，扣1分；2.未落实安全生产目标考核奖惩的，扣2分。二、管理机构和人员35分1、安全管理机构成立安全生产委员会（或领导小组），下属各分支机构分别成立相应的领导机构。安委会职责明确，

7、实行主要领导负责制；10查资料关于成立安全生产委员会（或领导小组）的通知安全生产委员会（或领导小组）工作职责安全管理组织机构及配备安全管理人员的管理制度成员包括企业主要负责人、运输经营、安全管理、车辆管理、从业人员管理等部门负责人及分支机构的主要负责人。1.未成立安委会或领导小组的，扣10分；2. 成员未包括主要负责人、各部门负责人及相关人员，缺一岗位人员扣2分；3.没有明确工作职责的，扣3分。询问抽查人数不低于企业人数10%（不少于5人）安全生产委员会成员应了解本人和本部门的安全职责。1.安全生产领导机构成员对职责不清楚的，1人次扣1分。按规定设置与安全生产相适应且独立的安全生产管理机构；1

8、0查资料关于成立安全生产管理机构的通知安全管理机构组织框架图企业应按规定设置安全生产管理机构；安全管理机构职能明确，负责人及安全管理人员职责明确。1.未按规定设置安全管理机构的，或与企业规模不相适应的，扣5分；2.设置不符合规定的，每处扣3分。现场检查1.固定办公场所；2.机构指示牌安全生产管理机构应固定办公场所并设置指示牌1.没有固定办公场所的扣5分；2.没有机构指示牌的扣2分；3.办公场所没有机构框架图和主要工作职责公示牌的扣2分。定期召开安全生产委员会会议。安全生产管理机构和下属各分支机构每月至少召开一次安全工作例会。5查资料安全会议制度安委会会议记录安全生产例会会议记录安全专题会会议记

9、录定期召开安全生产工作会议（工作会、例会、分析会）制度安全生产例会制度关于印发本公司安全生产方针、目标和保证措施的通知安全生产委员会会议制度安全生产例会会议签到表安全专题会会议记录安全专题会会议纪要1.应制订并健全安全会议制度；2.安委会的会议每季应至少召开一次并有会议记录；3.安全生产例会每位员工每月至少参加一次并且有会议记录（包括会议时间、会议地点、会议主题、参会人员及会议内容）。1.没有安全会议制度的扣2分；2. 缺少安委会会议记录或纪要的，每季度扣2分；3.安全工作例会记录不全或不真实的，每月扣1分。询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）员工参加安全工作会议情况员工不清楚安全

10、工作会议内容的，1人次扣1分。2、管理人员配备按规定足额配备专职安全生产和应急管理人员。10查资料关于聘用专职安全生产管理人员通知安全生产管理人员台账专职安全生产管理人员资格证书企业主要负责人和安全管理人员资格证书登记表专职安全员聘用合同1.应按照比例配备专职安全生产管理人员，不得少于2人；2.专职安全生产管理人员应持有行业主管部门颁发的培训证书；3.法人必须有安全员培训证书。1.未以文件形式进行设置或任命的，扣5分；2.专职安全管理人员配备不符合要求，每少1人扣2分；3.安全人员未按规定参加培训合格持证上岗的，每人次扣2分。三、安全责任体系45分1、健全责任制企业主要负责人、分管领导、全体员

11、工安全职责明确，制定并落实安全生产责任制，层层签订安全生产责任书，并落实到位；10查资料安全生产责任制管理制度各岗位安全生产岗位责任制安全承诺书总经理安全生产目标责任书安全生产监督体系关于健全落实安全生产责任制的通知总经理安全生产责任制（法人）安全生产责任保证书关于签订年度安全生产目标责任书的通知企业负责人与各部门签订的安全责任书1.企业主要负责人、分管领导落实“一岗双责”，责任明确，职责清晰；2.应层层签订安全生产责任书；3.安全生产责任制健全，安全责任体系完善；4.安全生产指标、安全职责、考核奖惩规定等要形成文件；5.层层签订责任书（行车安全责任书签订到驾驶员，其他安全生产责任书签订到部门

12、）。1未制定相关管理制度和各岗位安全生产责任制的扣10分；2安全生产标责任书内容与本部门或岗位的安全生产职责不符的，每项扣1分；3没有签订安全责任书的，每缺1个部门或1人，扣1分；询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）员工对本岗位的安全责任了解情况有关人员不了解本组织的安全生产责任的，1人次扣1分。主要负责人或实际控制人是安全生产第一责任人，按照安全生产法律法规赋予的职责，对安全生产负全面组织领导、管理责任和法律责任，并履行安全生产的责任和义务；5查资料公司文件、规章制度、操作规程等材料的签发记录安全会议会议记录安全培训、教育记录主要负责人应履行安全生产督促检查、教育培训、应急演练、

13、安全生产形势分析及事故处理等职责。1.主要负责人的安全生产职责不明确的，扣5分；2. 主要负责人没有组织开展相关工作的每少1次扣1分。询问主要负责人对本企业安全管理工作情况及主要的安全生产管理职责的了解情况1.主要负责人对自己的安全生产职责不清楚的，扣2分；2.主要负责人对本单位安全管理工作情况及安全生产基础管理工作情况不清楚的，扣2分。分管安全生产的负责人是安全生产的重要负责人，统筹协调和综合管理企业的安全生产工作，对安全生产负重要管理责任；5查资料安全会议会议记录安全培训、教育记录分管领导与分管人员签订的安全责任书1.应协助总经理制订公司安全生产责任制，组织制定公司安全管理体系文件（安全手

14、册、规章制度、操作规程等）；2.应定期召开安全工作会议并组织安全教育的培训、考核工作；3.实施标准划建设工作、组织开展演练并如实报告生产安全事故等。1.分管安全生产负责人的安全生产职责不明确的，扣5分；2.分管安全生产负责人不组织召开安全工作会议的，每次扣1分；询问分管安全生产的负责人对本企业安全管理工作情况及主要的安全生产管理职责1.主要负责人对自己的安全生产职责不清楚的，扣2分；2.分管安全生产负责人对本单位的安全管理工作情况、对安全生产基础管理工作情况不清楚的，扣2分；其他负责人和全体员工实行“一岗双责”，对业务范围内的安全生产工作负责；5查资料一岗双责制度分管领导与每位员工签订的安全责

15、任书关于公司领导层“一岗双责”分工的通知企业其他负责人和全体员工实行安全生产“一岗双责”，不仅要对所在岗位承担的具体业务工作负责，还要对所在岗位相应的安全生产负责。1没有一岗双责制度的，扣5分；2安全职责与其所在岗位职责不符合的，1项扣1分。询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）其他负责人和员工对本企业安全管理工作情况及主要的安全生产管理职责其他负责人和全体员工不明确岗位安全生产责任的，每人扣1分。安全生产管理机构、各职能部门、生产基层单位的安全职责明确并落实到位。10查资料安全责任书安委会与管理机构、职能部门，基层单位签订的安全责任书应明确安全生产管理责任和义务。安全生产标责任内容

16、与本部门或岗位的安全生产职责不符的，每项扣1分。2、责任制考评根据安全生产责任进行定期考核和奖惩，公告考评和奖惩情况。10查资料安全生产奖惩制度安全生产责任制考核与奖惩制度安全生产责任制考核记录（季度考核）7安全生产责任考核及奖惩制度安全生产责任制考核记录（年度考核）表彰个人或（部门）的文件受奖人领奖签字记录1.应制订安全生产目标分级考核、奖励和追究制度；2.定期对从业人员安全生产职责履行情况进行检查、考核并奖励。1.未制订相关制度的，扣10分；2.每缺少一个季度的考核，扣2分；3. 未落实安全生产目标考核奖惩的扣5分。四、法规和安全管理制度70分1、资质道路运输经营许可证、企业法人营业执照合

17、法有效，经营范围符合要求。10查资料道路经营运输许可证 企业法人营业执照1.证照应合法齐全，并在有效期内；2.不存在超范围经营。1.证照不合法的扣5分；2.未按期审验或超范围经营的，扣5分。2、法规及时识别、获取适用的安全生产法律法规、标准规范；5查资料识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准规范及政府相关要求的制度文件控制制度适用的法律法规、标准及政府文件文本；1.制定识别、获取适用安全生产法律法规、标准规范及要求的相关制度；2.国家、省、各级交通、公安及安监等相关部门下发的安全生产法律法规和规定等相关文件齐全有效；3.法律法规及相关规定和文件台账建立健全。1.未制定相关制度的，扣2分； 2

18、.未及时识别或获取的，每次扣1分；3.识别或获取相关法律法规、标准规范和相关文件不全的，每缺1份扣1分； 4没有相关台账或台账记录不全的，扣2分。将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度，贯彻到各项工作中；5查资料安全告知制度安全规章制度管理制度安全生产法律法规及其他要求培训计划安全生产法律法规及其他要求培训考核记录法律法规及其他文件执行情况检查记录法律法规与安全管理制度执行及适用情况评价报告适用的安全生产法律法规及其他要求清单公司法律法规和其他要求辨识汇总表部门法律法规和其他要求辨识清单文件在公司内流转记录公司相关的规章制度公司相关规章制度的修改记录企业规章制度制定时应当以法规标准和相

19、关要求为依据，并及时按照新的标准修订公司的相关制度。1.未将法规标准和相关要求及时转化为本单位的规章制度或安全操作规程的具体内容，一项扣1分；2.制度与安全生产法律法规与其他要求不符的，每项扣2分。将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时对从业人员进行宣传和培训。5查资料安全生产宣传和教育制度安全生产宣传教育和培训计划（年度计划）安全生产宣传教育和培训档案安全生产宣传教育和培训台账安全教育培训改进记录安全教育培训计划安全教育培训记录安全教育培训签到表相关的法律、法规和标准规范每年应向相关人员宣传培训一次。1.未制定相关制度的扣1分；2.未将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求列入安全

20、宣传和培训计划的，扣1分；3.从业人员未接受培训的，每人扣0.5分。4.无宣传培训记录的扣5分。询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）相关从业人员参加培训情况1人没参加培训扣1分3、安全管理制度制定并及时修订安全生产管理制度，包括：1）安全生产责任制；2）安全例会制度；3）文件和档案管理制度；4）安全生产费用提取和使用管理制度；5）设施、设备、货物安全管理制度；6）安全生产培训和教育学习制度；7）安全生产监督检查制度；8）事故统计报告制度；9）安全生产奖惩制度；10查资料公司安全管理制度汇编安全操作规程清单19项安全管理制度清单安全操作规程清单安全生产法律法规与其他要求管理制度文件档

21、案管理制度安全管理制度培训记录安全规章制度培训计划安全生产管理制度运行记录1.考评要点中要求的安全生产管理制度（应包括机动车维修企业安全管理制度目录中的35项制度）应建立健全；2.制度编写应规范、严谨、合理，并汇编成册。1.安全生产管理制度每缺一项扣1分；2.制度内容不符合规定或与实际不符的，每项制度扣1分；3. 没有汇编成册的扣2分。对从业人员进行安全管理制度的学习和培训。5查资料安全生产宣传和教育制度安全生产宣传教育和培训计划（年度计划）安全生产宣传教育和培训档案安全生产宣传教育和培训台账年度安全教育培训计划每年将公司的各项规章制度向相关人员进行一次专题培训。1.未制定相关制度的扣1分；2

22、.未将适公司的全部规章制度列入安全宣传和培训计划的，扣1分；3.从业人员未接受培训的，每人扣0.5分。4.无宣传培训记录的扣5分分。询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）相关从业人员参加培训情况1人没参加培训扣1分4、岗位安全生产操作规程制定并及时修订各岗位的安全生产操作规程，并发到岗位（职工）；10查资料公司岗位操作规程汇编操作规程汇编发放记录1.各岗位安全操作规程应建立健全，2. 操作规程编写应规范、严谨、合理，并汇编成册。1.安全操作规程每缺一项扣1分；2.安全操作规程内容不符合规定或与实际不符的，每项扣1分；3.没有汇编成册的扣2分；4.没有安全操作规程发放到职工记录的扣5分

23、。对从业人员进行安全操作规程的学习和培训；从业人员严格执行本单位的安全操作规程。5查资料安全生产宣传和教育制度安全生产宣传教育和培训计划（年度计划）安全生产宣传教育和培训档案安全操作规程培训记安全操作规程培训考核记录安全生产宣传教育和培训台账每年将公司的各项安全操作规程向相关人员进行一次专题培训。1.未制定相关制度的扣1分；2.未将安全生产操作规程列入安全宣传和培训计划的，扣1分；3.从业人员未接受培训的，每人扣0.5分。4.无宣传培训记录的扣5分。询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）相关从业人员参加培训情况1.1人没参加培训扣1分5、制度执行及档案管理执行国家有关安全生产方针、政

24、策、法规及本单位的安全管理制度和操作规程，依据行业特点，制定企业安全生产管理措施；5查资料企业安全生产管理措施说明材料企业应提供安全生产管理措施说明相关材料1.安全生产管理措施不符合要求的，每项扣1分。每年至少一次对安全生产法律法规、标准规范、规章制度、操作规程的执行情况进行检查；5查资料法律法规与安全管理制度执行情况专项检查记录法律法规与安全管理制度执行及适用情况评价报告1.法律法规及安全管理制度执行情况；2.评价报告真实有效；3.制定整改措施情况。1.没有相关检查记录的，每缺1年扣2分；2.未编制符合性评价报告的，扣2分；3.对评价出的不符合项未进行原因分析并制定整改计划和措施，或整改措施

25、不落实的，每项扣2分。制订和完善各类台账和档案，并按要求及时报送有关资料和信息。5查资料安全规章制度管理制度安全规章制度培训考核记录安全管理台帐和档案及企业报送有关信息和资料应建立健全。未按照安全管理制度要求制订台帐和档案的，每少一项扣1分。五、安全投入50分1、资金投入按规定足额提取安全生产费用；10查资料企业安全生产费用提取和使用管理制度公司财务报表（上一年度的审计报告）企业安全费用提取、使用、结余表安全生产费用台账1.安全生产费用不得低于上一年度营业收入总额的1.0%；2.逐月提取安全费用；3.安全生产费用的提取、使用范围、监督管理等方面应建立管理制度。1.未制定相关管理制度的扣5分；2

26、.未按比例逐月提取安全生产费用的，扣10分；3.没有使用台帐的，扣5分；台帐不完整齐全的，扣3分。安全生产经费专款专用，保证安全生产投入的有效实施；15查资料安全生产资金年度使用计划安全生产费用台账安全生产投入实施评估表1.安全生产经费应专款专用，专门核算；2.安全生产费用使用要按照公司的安全生产年度计划执行并记录；3.企业安全生产管理人员的待遇应高于同级同职其它岗位管理人员。1.未制定使用计划的扣5分；2.未按规定安全生产费用使用范围的，每项扣2分；3.安全生产费用使用情况与台帐记录不符的每项扣2分；4. 财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分。及时投入满足安全生产条件的所需资金；1

27、0询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）安全生产费用管理部门对安全生产费用使用情况。未及时投入资金而造成安全生产隐患的，或未及时整改安全隐患的，每次扣2分。现场检查设施、设备安全防护、应急处置专用的设施设备等未及时投入资金而造成安全生产隐患的，或未及时整改安全隐患的，每项扣2分。2、费用管理跟踪、监督安全生产专项经费使用情况；10查资料安全生产资金年度使用计划执行情况检查记录相关财务票据或者从业人员领取奖金的签字记录安全生产费用管理制度企业安全费用提取、使用、结余表安全生产资金年度使用计划执行情况检查记录、企业年度安全生产费用预算计划表及安全生产费用管理制度有关信息和资料应建立健全1

28、.没有相关检查记录的，每缺1年扣2分；2.对检查出的不符合项未进行原因分析并制定整改计划和措施，或整改措施不落实的，每项扣2分3.安全专项经费使用没有监管记录的，每项扣1分。制订安全费用使用台账。5查资料安全生产费用台账个人防护用品、器具领用记录表安全生产费用台账有关信息和资料应建立健全1.未制订使用台账的，扣5分；2.台账记录不全的，每项扣1分；3.台账记录不规范、不准确的，每项扣1分。六、装备设施130分1安全设施管理具备满足安全生产需要的场地和设施设备；10查资料设施设备台帐其他设备设施检验检定记录设备检维修方案设施设备保养记录设施设备检测记录设施设备维修记录设备设施台账备品备件台帐1.

29、应建立健全相关设施设备台账、记录；2.台账、记录内容全面详实。1） 为建立台帐扣5分；2） 台帐记录不全扣2分。现场检查划分图看现场场地分配和区域划分图1.场地规划不符合相关规定扣5分按规定配足有效的安全保护、环境保护、消防设备设施及器材，并按要求进行定期维护；15查资料设备检修、维护、保养制度安全生产费用台账安保设施设备台帐环保设施设备台帐消防设施设备台帐设备设施维护、保养记录防护器具和用品校验、维护记录表1.应配备足够的设施设备，保养日期应符合要求；2.应建立健全设备检修、维护、保养制度、相关台账及记录；3.记录应全面详实。1.未建立设备检修、维护、保养制度，扣5分；2.台帐记录不全扣5分

30、；3. 维修保养记录不全扣2分。3.从事危险货物运输车辆维修必须有与其作业内容相适应的专用维修车间、设施设备、并设置明显标记10现场检查指示标记专业车间区域指示标记明显辨识1. 未设置专业区域扣10分；2. 标记不明显扣2分。公司有专人负责安全设施、器材的管理，且管理规范10查资料安全设施、器材管理人员制度安全设施、器材管理人员检查计划安全设施、器材管理记录机动车维修企业人员管理台帐1.应按照要求制定管理计划和填写检查记录；1.记录内容应全面详实。1.未建立制度扣5分；2.未制定检查计划扣2分；3.记录不全扣2分。设有覆盖安全重点部位视频监控设备，并保持实时监控5查资料卫星定位装置安装与使用台

31、账1.应提供车辆安全GPS设备并专门台账记录；2.记录内容应全面详实。1.车辆未安装GPS设备的，扣2分；2.台帐记录不全扣2分。现场检查监控设备检查监控设备应正常运行、专业实时观看情况1） 设备不能正常运行扣2分；2） 没有专人监控扣2分。应急通道、安全出口、消防车通道保持畅通10现场检查应急通道、安全出口、消防车通道检查应急通道、安全出口、消防车通道应有阻挡物1.相关通道不通畅扣5分；2.未设置安全通道扣10分。2汽车喷烤漆房1.每天例行检查，5现场检查汽车喷烤漆房检查记录汽车喷烤漆房管理制度相关制度应上墙1.未建立制度扣2分；2.检查记录不全扣2分。2及时清理汽车喷烤漆房内的杂物5现场检

32、查汽车喷烤漆房清洗记录汽车喷烤漆房管理制度相关制度应上墙1.未建立制度扣2分；2.检查记录不全扣2分。3按规定指定专人对烤喷漆房进行管理，并在醒目位置安装负责人基本信息和永久性安全操作、保养文字标志。5现场检查年度烤漆房日常管理记录表在醒目位置安装负责人的信息和安全操作规程、保养记录或标识1.没有指定专人管理扣2分；2.管理人员信息不全扣1分；3.安全操作没有张贴扣2分；4.保养标识没有扣2分。3举升机按要求建立雅阁的举升机操作规程和操作流程5查资料举升机安全操作规程举升机操作流程图应有操作规程及其操作规程流程图1.未建立操作规程扣2分；2.未有流程图扣2分。现场检查流程图应将举升机操作规程和

33、流程图张贴在举升机附近1.没有张贴操作规程和流程图各扣1分。定期对举升机进行例检，并按要求进行检查，保证技术状态良好5查资料举升机检查维修、保养记录应定期对举升机进行保养、检修（第一次安装后 2个月换一次液压油，以后每年换一次需要润滑的部位，如钢丝绳，销轴等 每三个月检查一次）1.没有按照要求进行检查的每台机器扣2分；2.检查记录不全扣2分。4特种设备5电器设备按照特种设备安全监察条例、特种设备质量监督与安全监察规定及其特种设备相关的检验规程等，对特种设备及其安全附件进行定期检验和维护保养10查资料特种设备管理制度特种设备日常维护保养记录特种设备运行记录和故障特种设备检修记录电气安全工器具台帐

34、1.应对特种设备及其安全附件进行定期检验和维护保养；2.应建立健全特种设备管理制度、日常维护保养记录、运行记录和故障、检修记录、电气安全工器具台帐。1.未建立制度扣5分；2.相关记录不全扣2分。按规定指定专人对特种设备进行管理10查资料特种设备管理制度机动车维修企业人员管理台帐特种设备定期检验台账应有专人管理特种设备1未制定专人管理的扣5分。按要求规范建立特种设备台帐5查资料特种设备台帐移动式电动机具台账特种设备注册登记台帐手持电动工具台账1.应建立健全特种车辆台帐；2.台帐内容应全面详实。1.未建立台帐扣5分；2.台帐记录不全扣2分。按照国家相关法律法规规范电气安全管理10查资料电气安全管理

35、制度电气设备检修、保养记录1.立健全电气安全管理制度、设备检修、保养记录；2.相关制度、记录内容应全面详实。1.未建立管理制度扣5分；2.检修记录不全扣2分；3.无检修、保养记录扣5分。电器装置周围应留有足够的安全通道和工作空间，应远离易燃、易爆和腐蚀性物品，不得被其他杂物遮盖10现场检查电器装置附近电器装置附近应保证清洁干净，不能堆放危险或腐蚀物品，不能有任何遮盖1.有堆放杂物或者易燃、易爆、腐蚀物等扣5分；2.无安全通道扣5分。七、科技创新与信息化45分1、科技创新与应用使用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选够安全、高效、节能的先进设备15查资料先进的、安全性能新

36、技术、新工艺和新设备的使用记录应使用现金的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料，优先选够安全、高效、节能的先进设备。1.未使用新技术、新工艺、新设备和新材料等先进设备的，每缺少一项扣4分。组织开展安全生产科技攻关或课题研究10查资料安全生产领域攻关课题安全生产先进经验和先进技术推广应用企业应组织开展安全生产科技攻关、课题研究并推广先进技术和先进管理方法。1.未组织开展安全生产科技攻关或课题研究相关活动的，扣10分。现场检查安全生产管理信息系统信息化网络平台安全生产管理信息系统的制订情况及信息化网络平台的使用情况。1.未制订相关系统的，扣10分；2.系统未有效使用的，扣5分。2、科技信

37、息化设有安全生产管理系统和平台10现场检查安全生产管理系统和平台应建立安全生产管理系统平台。1.未设有安全管理系统的，扣5分；2.安全管理系统未使用的，扣5分。设有其他安全监管信息系统10现场检查其他安全监管信息系统其他安全监管信息系统的使用情况。1.设有其他安全监管信息系统的，扣5分；2.其他安全监管信息系统未使用的，扣5分。八、队伍建设90分1、培训计划制定并实施年度及长期的继续教育培训计划，明确培训内容和年度培训时间。10查资料安全生产宣传教育与培训制度安全生产宣传教育与培训计划安全生产宣传教育和培训台账1.企业安全管理人员应定期参加管理部门组织的脱产培训，每年不少于24学时；转岗人员及

38、时进行岗前培训；2.新上岗的驾驶人的岗前培训，理论不少于12小时，实际操作不少于30小时；3.在岗教育（继续教育），每月不少于2次，每次不少于1小时；4.新技术新设备使用前、新识别和获取法律法规、新颁布安全规章制度和操作规程后应进行专项培训； 5.发生事故或违章行为后应进行有针对性的培训教育；6.开展安全风险识别、职业健康、应急救援及培训教育。1.未制订相关制度的，扣5分；2.未制定年度培训计划的，扣5分；3.未根据培训需求制定培训计划的，扣3分；4.未按照计划要求实施培训的，每缺少1次扣1分。2、宣传教育组织开展安全生产的法律、法规和安全生产知识的宣传、教育。10查资料安全生产宣传教育和培训

39、档案安全生产宣传教育和培训档案应建立健全。1.未建立培训档案记录的，扣10分；2.培训项目不全的的，每缺少1项扣2分；3.培训教师不落实或不满足要求的，每次扣2分；4.培训场所不落实或不满足要求的，每次扣2分3、管理人员企业主要负责人和管理人员具备相应安全知识和管理能力，并取得行业主管部门培训合格证；10查资料主要负责人和管理人员安全资格证书学历、从业资格、培训合格证书等安全生产宣传教育和培训档案1.企业主要负责人和管理人员应持有国家、省或市级交通运输部门颁发的相关的培训合格证明；2.培训合格证明应在有效期内。1.企业主要负责人和管理人员未经行业主管部门培训合格，并获得安全员证书的，扣10分；

40、2.安全管理人员未经企业内部考核聘用上岗的，每人次扣1分；3.主要负责人未按有关规定进行再培训的，扣2分；4.其他管理人员未经培训考核合格或未按有关规定进行再培训的，每人次扣2分。专（兼）职安全管理人员具备专业安全生产管理知识和经验，熟悉各岗位的安全生产业务操作规程，运用专业知识和规章制度开展安全生产管理工作，并保持安全生产管理人员的相对稳定。15查资料安全管理人员台账及档案安全资格证书安全管理人员台账及档案、安全资格证书建立健全。1.安全管理人员未经行业主管部门培训合格，并获得培训合格证书的，每人次扣2分；2.安全管理人员未经企业内部考核聘用上岗的，每人次扣2分；3. 安全管理人员未按有关规

41、定进行再培训的，每人次扣1分。询问专（兼）职安全管理人员抽查10%（抽查数量不足三人时，应至少抽查公司法人、分管安全负责人、安全部门负责人、专（兼）安全员一人）安全管理人员应熟练掌握各岗位的安全生产管理知识和操作规程。1. 安全管理人员不具备专业安全生产管理知识和经验的，每人次扣3分；2安全管理人员不熟悉各岗位的安全生产业务操作规程的，每人次扣1分；3安全管理人员不稳定的，扣1分。4、从业人员培训从业人员每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力，再培训时间不得少于有关规定学时。未经安全生产培训合格的从业人员，不得上岗作业；10查资料从业人员日常教育与继续教育操作规程安全生产宣传教育和培训档案安

42、全生产宣传教育和培训台账从业人员操作规程和规章学习档案安全操作规程培训和考核记录1.从业人员应每年接受再培训，提高从业人员的素质和能力（再培训时间不得少于有关规定学时）；2.从业人员应经安全生产培训合格后上岗作业。1.未建立相关管理制度的，扣5分；2.未经培训考核合格上岗的，每人次扣2分；3.未进行“三级”安全教育的，每人次扣2分；4.从业人员安全培训教育、再培训未达到规定要求的学时，每人次扣1分。询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）从业人员参加培训情况。1.从业人员未参加相关培训的，每人次扣1分。转岗人员及时进行岗前培训；10查资料新上岗、转岗人员岗前培训制度安全生产宣传教育和培

43、训档案安全生产宣传教育和培训台账转岗人员应进行岗前培训，建立培训档案和台账。1.未制订相关管理制度的，扣5分；2.未经培训考核合格上岗的，每人次扣1分；3.未建立相应档案台账的，每人次扣1分。询问抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）从业人员参加培训情况。1.从业人员未参加相关培训的，每人次扣1分。新技术、新设备投入使用前，对管理和操作人员进行专项培训。10查资料安全生产宣传教育和培训档案安全生产宣传教育和培训台账新技术、新设备投入使用前，企业应对管理和操作人员进行专项培训。1.新技术、新设备投入使用前未进行专项培训的，扣10分；2.从业人员未参加相关培训的，1人次扣1分。询问抽查人数不

44、低于企业人数的10%（不少于5人）管理和操作人员参加培训情况。1.未参加相关培训的，每人次扣1分。5、规范档案制订健全安全宣传教育培训考评档案，详细准确的记录培训考核情况；5查资料安全生产宣传教育和培训档案安全生产宣传教育和培训台账培训参与情况统计台帐应制订健全安全宣传教育培训考评档案，详细、准确记录培训考评情况。1.未实行档案管理的，扣5分；2.档案资料不完整的，每人次扣1分。对培训效果进行评审，改进提高培训质量。10查资料培训效果评价调查表安全教育培训改进记录应对培训效果进行评审并及时作出改进。1.未进行效果评估的，每次扣1分；2.未根据评估作出改进的，每次扣1分。九、作业管理140分1、

45、现场作业管理严格执行操作规程和安全生产作业规定的，严禁违章指挥、违章操作、违反劳动纪律，不得占用道路进行车辆维修作业；10现场检查安全生产作业应严格执行操作规程和安全生产作业规定，无违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的现象。1.存在违章指挥的，每人次扣2分；2.存在违章操作的，每人次扣2分；3.存在违反劳动纪律的，每人次扣2分。在下达生产任务的同时，布置安全生产工作要求；10现场检查施工单、任务单1.应抽查施工单、任务单；2.施工单、任务单内容应全面详实。1.没有任务单扣10分；2.任务单填写不全扣2分。工位划分清楚，特殊作业场所单独设置，厂区出入口分开设置，若场地条件不允许，应设专人指挥车辆进

46、出10现场检查维修工位1.工位应划分清楚；2.特殊作业场所应单独设置；3.厂区出入口应分开设置；4.应设专人指挥车辆进出厂。1.特殊作业没有区分扣5分；2.出入扣没分开，并且没有专人指挥车辆的，扣5分。有符合规定的专业技术人员，特种作业人员的从事危险作业人员须必备相应的资质，并取得相关资格证书10查资料从业人员培训档案机动车维修从业人员资格证件1.从业人员培训档案应建立健全；2.档案内容应全面详实。1.未建立从业人员培训档案的，扣5分；2.档案内容记录不全，扣2分。现场检查抽查人数不低于企业人数的10%（不少于5人）从业人员应随身携带上岗资格证件。1.未随身携带从业资格证件的，每人次扣0.5分

47、。制定专人对危险作业进行现场管理，严格执行巡回检查制度，严禁无关人员进行作业区域10查资料进入作业现场安全管理制度现场检查记录单现场巡回检查制度现场巡回检查记录应建立作业现场安全管理制度和巡回检查制度，并做好现场检查和巡回检查记录。1.未制定相关制度的，扣5分；2.无检查记录的，扣5分；3.检查记录填写不全的，扣2分。现场检查危险作业区域无关人员不得进入危险作业区域。1.发现无关人员进入作业区域，每人次扣2分。制定至少包括下列危险作业的安全监督管理制度，明确责任部门、人员、许可范围、审批等：危险区域动火作业，进入受限空间作业，高处作业，其他危险生产作业10查资料危险性作业安全管理制度汇编1.

48、危险性作业安全管理制度汇编应至少包括：动火管理制度，高空作业管理制度等；2.应明确责任部门、人员、许可范围、审批程序、许可签发人员、危险区域动火作业、进入受限空间作业、高处作业、其他危险生产作业。1.汇编每缺少1项的扣2分；2.制度内容不全面的，扣1分；3.许可范围、审批程序符合不符合规定的，扣2分。设施设备、生产物料堆放和存贮符合相关安全规范和技术要求，易燃易爆有毒物要单独存放。10现场检查设施设备、生产物料堆放及易燃易爆有毒物存贮1.设施设备、生产物料堆放应符合相关安全规范和技术要求；2.易燃易爆有毒物应单独存放。1.设施设备、生产资料和易燃易爆有毒物没有单独堆放，每一处扣2分。2.安全值

49、班制定并落实安全生产值班计划和值班制度，重要时期实行领导到岗带班，有值班记录。10查资料安全生产值班制度安全生产值班计划表值班记录1. 应建立健全安全生产值班制度、安全生产值班计划表、值班记录；2.值班人员应亲自签到。1.未制订值班制度的，扣5分；2.无安全生产值班计划的，扣2分；3.无安全生产值班记录的，扣2分；4.重要时段无领导到岗值班的，扣2分；5.有代签情况的，每人次扣0.5分现场检查值班制度、值班记录值班制度应上强，值班记录应详实.1.值班制度没有上墙的，扣2分；2.值班记录不详实的，扣2分。3.相关方面两个或两个以上单位共用同一设施设备进行生产经营的现场安全生产管理职责明确，并落实

50、到位5查资料相关方管理制度相关方的安全管理协议专项检查记录（相关方执行协议情况）1. 应建立健全相关方管理制度、相关方的安全管理协议、专项检查记录（相关方执行协议情况）2.值班人员应亲自签到。1.未制订相关管理制度的，扣5分；2.未签订相关方安全生产协议书的，少一家单位扣2分；3.协议内容不符合要求或没明确相关责任的，每项扣2分；与外来施工作业方签订安全协议，明确双方各自的安全责任5查资料与外来施工作业方签订安全协议应签订协议，协议上应明确安全责任。1.未签订协议的，扣2分；2.协议书内容没有体现安全责任的，扣2分。对短期合同、临时用工、实习人员、外来参观人员、客户与其车辆等进入作业现场有相应

51、的安全管理制度和措施5查资料短期合同、临时用工管理制度实习人员管理制度外来参观人员管理制度外来车辆管理制度1.全短期合同、临时用工、实习人员、外来参观人员管理制度应建立健；2.外来车辆管理制度应建立健。1.未制度相关制度的，每项扣2分。4.涂漆作业与调试作业在室内进行喷涂作业5查资料喷烤漆房管理制度喷烤漆房管理制度应建立健全。1.未建立制度的，扣2分现场检查从业人员从业人员不可以在喷涂车间外进行作业1.发现车间外作业的每人次扣2分设置独立的调漆间5查资料调漆房的安装位置设计和处理设施说明应建立健全调漆房的安装位置设计和处理设施说明1.没有安装设计说明扣2分现场检查维修车间在维修车间内有独立调漆

52、房，而且在通风通气的位置1.没有设立调漆间扣2分涂漆作业区应设有专业的废水排放及处理设施，采用干打磨工艺的，有粉尘收集装置和除尘设备，并设有通风设备5查资料调漆房的安装位置设计和处理设施说明应建立健全调漆房的安装位置设计和处理设施说明1.内容没具体说明，废水排放等，每缺少一项扣1。现场检查收集装置、除尘设备和通风设备打磨工艺的，有粉尘收集装置和除尘设备，并设有通风设备1.车间内没有粉尘收集装置扣1分没有通风设备扣1分。调试工位设置汽车尾气净化装置5现场检查装置1.调试工位设置汽车尾气净化装置安装到位；2.汽车尾气净化装置。1.没有安装汽车尾气净化装置的每个工位扣1分5.焊接作业动用明火作业时，

53、必须办理动火证，并做好动火记录5查资料动火作业安全管理制度动火作业安全操作规程消防安全管理制度动火记录表1. 应建立健全动火作业安全管理制度、动火作业安全操作规程、消防安全管理制度、动火记录表；2.应办理动火证，并做好动火记录。1.未建立制度扣2分2.未建立安全操作规程扣2分记录单没有扣2分，记录单记录不全扣1分气瓶不得至于受阳光暴晒、热源辐射及可能受电击的地方，必须距离实际焊接或切割作业足够远（一般5米以上）5现场检查气瓶气瓶不应置于受阳光暴晒、热源辐射及可能受电击的地方，应距离实际焊接或切割作业足够远1.气瓶摆放位置不当扣2分；2.与切割作业距离不够扣2分。乙炔瓶和氧气瓶必须分开存放5现场

54、检查乙炔瓶和氧气瓶乙炔瓶和氧气瓶必须分开存放1.没有分开存放扣5分。6.警示标志在存在一定危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，相关场所并按交通法律要求设置交通安全标志10查资料安全警示标志管理制度1. 应建立健全安全警示标志管理制度；2.在存在一定危险因素的作业场所和设备设施，设置明显的安全警示标志，相关场所并按交通法律要求设置交通安全标志1.未制定相关管理制度的，扣2分。现场检查1.标志、标识；2.设备设施。1.检查相关标志、标识的设置情况；2.相关场所和设备设施应按要求设置安全警示标志；3.应有无关人员进入作业区。1.未按要求在相关场所和设备设施设置警戒区域和明显安全警示

55、标志的，一处扣2分；2.有无关人员进入作业区，一人次扣2分。十、危险源辨识与风险控制50分1、危险源辨识开展本单位危险设施或场所危险源的辨识和确定工作；10查资料危险源管理制度危险源辨识及评价记录危险源清单危险源标识管理制度危险、有害因素识别及风险评估记录重大危险源检查清单危险源辨识及评价清单1.危险源管理制度应建立健全；2.每年应进行一次危险源、有害因素辨识和风险评估工作。1.未制订相关制度的，扣5分；2.未按规定进行辨识和评估的，扣5分；3.危险源辨识不全的，每少一项扣2分。辨识重大危险源，采取有效的防护措施，按规定报有关部门备案。15查资料重大危险源管理制度重大危险源备案登记表重大危险源

56、清单重大危险源防护措施重大危险源应急处置方案危险源标识管理制度危险源动态管理检查表巡回检查记录表重大危险源登记表重大危险源控制措施清单1.重大危险源相关管理制度应建立健全；2.相关档案内容完整，且按规定向有关部门备案。1.未制订相关制度的，扣5分；2.未按规定进行辨识和评估的，扣5分；3.重大危险源辨识不全的，每少一项扣2分；4.没有重大危险源的备案记录的，扣5分。现场检查重大危险源重大危险源应采取防护措施并标识1.未对重大危险源进行标识和采取防护措施的，每项扣2分。2、风险控制及时对作业活动和设备设施进行危险、有害因素识别；10查资料风险评估管理制度；危险源监控与预警措施危险作业现场巡回检查制度风险防范培训、检查、日常训练记录危险、有害因素识别及风险评估记录设备设施危险因素辨识清单作业活动危险因素辨识清单1.风险评估相关管理制度应建立健全；2.设备设施、作业活动应建立危险因素辨识清单。1.未制订相关制度的，扣5分；2.未按规定进行识别的，扣5分；3.识别不全面的，每少一项扣2分。向从业人员如实告知作业场所和工作岗位存在的危险因素、防范措施以及事故应急措施；10查资料重大危险源告知书安全生产宣传教育和培训档案安全生产宣传教育和培训台账重大危险源告知书应建立健全，并