蛋白同化制剂、肽类激素管理制度

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1、蛋白同化制剂、肽类激素经营管理制度一、目的为加强蛋白同化制剂、肽类激素的经营管理有效地控制蛋白同化制剂、肽类激素的购、存、销行为确保蛋白同化制剂、肽类激素质量和安全根据药品管理法、反兴奋剂条例、关于贯彻落实反兴奋剂条例进一步加强兴奋 剂管理的通知等法律法规和关于进一步加强蛋白同化制剂、肽类激素药品批 发企业管理的通知甘食药监安2009 191号文件特制定本制度。二、适用范围适用于本公司蛋白同化制剂、肽类激素的经营和安全管理。三、内容一、蛋白同化制剂、肽类激素购进管理1、严格执行公司药品采购管理制度、药品购进程序和首营企业、首营品种审核制度2、公司只能从具有蛋白同化制剂、肽类激素生产、经营资格的

2、药品生产、经营企业购进蛋白同化制剂、肽类激素购进蛋白同化制剂、肽类激素前供货企业必须提供以下资料供本公司审核其生产、经营资格的合法性1 、生产企业须提供a、药品生产许可证复印件b、营业执照复印件c、税务登记证复印件d、组织机构代码证复印件e、企业注册商标复印件f、GMP证书复印件g、供货企业质量保证能力情况说明2 、经营企业须提供a、药品经营许可证复印件b、营业执照复印件c、税务登记证复印件d、组织机构代码证复印件e、GSP证书复印件f、供货企业质量保证能力情况说明以上复印件须加盖供货企业原印章。3、供货企业销售人员须提供以下资料供公司审核其合法资质1 、法人授权委托书原件注明授权范围、被委托

3、人身份证号并有企业公章和法人签章2 、被委托人身份证复印件4、 从生产企业购进蛋白同化制剂、肽类激素前生产企业须提供以下资料供 本公司审核该具体品种的合法性1 、药品生产批件复印件2 、药品质量标准复印件3 、药品物价批文复印件4 、药品最小包装、说明书原件5 、地市以上药检所检验报告复印件以上复印件须盖企业原印章5、供货企业必须是 GSP或GMP达标企业6、为保证药品质量 公司应优先选择从生产企业购进蛋白同化制剂、肽类激7、业务部根据公司可经营蛋白同化制剂、肽类激素目录和销售需求负责填报药品购货计划表和具体负责蛋白同化制剂、肽类激素的购进。包括合同和质 量保证协议书的签订8、业务部负责人、蛋

4、白同化制剂、肽类激素管理人员负责蛋白同化制剂、肽类激素购进计划的审核9、业务部每季度对蛋白同化制剂、肽类激素的购销情况进行总结并填写蛋 白同化制剂、肽类激素购销情况汇总表报蛋白同化制剂、肽类激素管理人员和 公司总经理二、蛋白同化制剂、肽类激素的验收、储存保管、报损、养护管理1、验收1 、严格执行药品质量验收管理制度2 、药品中含有兴奋剂目录所列禁用物质的应当在包装标识或者产品说明书上注明“运动员慎用”字样3 、蛋白同化制剂、肽类激素由双人负责验收4 、蛋白同化制剂、肽类激素到货保管员应立即通知验收人员验收验收合格后和时入库验收不合格的 填写药品拒收报告单上报质管部如确实不合格应拒收并当场交供方

5、送货人员或暂存于专柜不合格区由业务部联系供方后妥善处理上述过程应有清晰、完整规范的记录。2、储存保管、出库复核、报损(1) 、严格执行公司药品保管制度(2) 、蛋白同化制剂、肽类激素专柜保存(3) 、蛋白同化制剂、肽类激素实行双人、双锁管理(4) 、蛋白同化制剂、肽类激素设立专有账册由保管员负责对药品的出入库进行登记做到账物相符保管员平时要加强蛋白同化制剂、肽类激素的储存保 管 和时盘点 以防被盗。应至少每月对蛋白同化制剂、肽类激素盘点一次(5) 、蛋白同化制剂、肽类激素必须双人复核、签字确认无误后方可出库(6) 、对过期、失效或破损的蛋白同化制剂、肽类激素须登记造册 严格按公司不合格药品管理

6、制度执行 销毁时 须经公司总经理批准并在质管部和综合部有关人员的监督下进行销毁蛋白同化制剂、肽类激素由质管部做好记录记录必须完整、规范3、养护1 、严格执行公司药品养护管理制度2 、蛋白同化制剂、肽类激素均实行重点养护由养护员对每个品种每月养护记录一次 并建立完整的药品养护档案。三、蛋白同化制剂、肽类激素销售管理1、严格执行公司药品销售管理制度2、公司只能将蛋白同化制剂、肽类激素销售给具有蛋白同化制剂、肽类激素经营资格的药品经营企业批发、医疗机构和其他具有合法资格的购用单位得将蛋白同化制剂、肽类激素销售给不具备蛋白同化制剂、肽类激素经营、使用资格的单位不得将蛋白同化制剂、肽类激素销售给零售药店

7、胰岛素除外不得销售给个人3、 公司销售蛋白同化制剂、肽类激素时必须严格审查购买方的相关证明材料并将有关材料存档由销售人员索取客户相关资料并填写客户资质审核表报业务部、质管部负责人审核并报总经理审批后方可销售。5、公司销售蛋白同化制剂、肽类激素时须向客户索取以下资料1 、药品经营企业须提供a、药品经营许可证b、营业执照复印件c、GSP认证证书复印件2 、医疗机构须提供、医疗机构执业许可证复印件以上资料须盖有该企业原印章。、蛋白同化制剂、肽类激素销售清单必须与普通药品有明显区别7、蛋白同化制剂、肽类激素销售时必须做好完整、规范的销售记录8、 业务部应每半年对蛋白同化制剂、肽类激素销售企业进行汇总、

8、评审并 出具蛋白同化制剂、肽类激素合格客户目录。四、蛋白同化制剂、肽类激素运输管理1、 药品配送程序合法、规范运输2、 公司确定专职送货员负责经办蛋白同化制剂、肽类激素托运事宜要选择 相对固定、有长期良好合作关系的承运单位3、 运输员运输蛋白同化制剂、肽类激素时应履行交接手续确保质量、数量 的准确无误相关人员签字确认 并做好记录4、 运输蛋白同化制剂、肽类激素时应使用封闭货车 且蛋白同化制剂、肽类激素必须单独装箱密封牢固 托运的蛋白同化制剂、肽类激素必须单独装箱密封牢固 托运蛋白同化制剂、肽类激素时应在运单货物名称栏内或包裹详情单上 注明“蛋白同化制剂、肽类激素”字样运单上应加盖承运单位公章或

9、运输专用章5、 蛋白同化制剂、肽类激素托运后经办人员要根据运程和时向客户查询并记录。如在预定期限未收到应向托运部门查询处理五、蛋白同化制剂、肽类激素退货管理1、严格执行退货药品管理制度、药品退货程序2、销后退回药品管理1 、业务部负责与客户联系并填写药品销后退回验收入库单上报业 务部负责人、质管部负责人2 、保管员按药品销后退回验收入库单进行收货确认并存放于退货区验收员按药品质量验收管理制度对销后退回的蛋白同化制剂、肽类激素进行质量验收并做好记录3、验收时发现不合格药品 验收员应填写药品拒收报告单报质管部质管部经复查确认为不合格药品的根据药品不合格的性质和有关法律法规做出处理决定相关人员按此执

10、行3、购进退出蛋白同化制剂、肽类激素管理1 、因药品滞销等原因造成蛋白同化制剂、肽类激素需退回供货方时由业务部负责办理购进药品退出手续开具药品采购退出单并注明“蛋白同化制剂、肽类激素”字样2 、保管员凭药品采购退出单发货并签名退出的蛋白同化制剂、肽类激素须经双人复核签名并作好记录3 、退出蛋白同化制剂、肽类激素的运输按第四 条执行六、蛋白同化制剂、肽类激素的安全管理如发生丢失、被盗或其它1、蛋白同化制剂、肽类激素在经营、储运过程中流入非法渠道案件均为重大案件由总经理组织蛋白同化制剂、肽类激素管理小组调查处理总经理也可根据情况委托质量负责人具体负责2、案件发生后质量负责人应立即报告兰州市公安局和

11、兰州市食品药品监督管 理局公司应配合相关部门做好调查处理工作3案件发生后应立即进行调查分析查清责任、原因、影响范围和时采取 措施抑制案件进一步扩大4、案件责任者应交待清楚事件发生的经过写出检查5、 案件处理结束后公司要做到“三不放过”即 发生案件的原因未查清不放过案件的责任者和广大员工未爱到教育不放过没有有效的防范措施不放过6、 蛋白同化制剂、肽类激素的相关记录和资料应妥善保管存留10年备查。七、蛋白同化制剂、肽类激素培训和考核管理1、严格执行公司质量教育、培训、考核制度。2、 公司蛋白同化制剂、肽类激素管理人员包括质量负责人、业务负责人、质量管理机构负责人、验收员、保管员、销售员上岗前必须参

12、加省药监局组织的蛋白同化制剂、肽类激素上岗培训并取得上岗证。3、公司蛋白同化制剂、肽类激素管理人员和直接业务人员每年必须接受不少于10学时的蛋白同化制剂、肽类激素管理的业务培训。4、 质量管理人员要和时收集蛋白同化制剂、肽类激素管理的监管信息和时 传达至各部门并监督执行。5、 培训后必须考核可采取考试、提问、现场操作等方式合格后方可继续上岗。6、 其他员工转到蛋白同化制剂、肽类激素经营管理岗位前必须接受岗位培 训 经考核合格后方可上岗。7、培训和考核档案由综合部归档保存。八、制度考核、安全经营评价和自检1、每季度由蛋白同化制剂、肽类激素管理人员负责对蛋白同化制剂、肽类激素管理制度的执行情况进行

13、检查考核对公司蛋白同化制剂、肽类激素安全经营情况进行评价。2、检查考核程序参照质量管理制度检查考核程序执行。3、考核和评价后由蛋白同化制剂、肽类激素管理人员做出考核和评价报告内容必须包括完善措施和效果评价4、每年结合GSP自查和质量管理体系内部审核由蛋白同化制剂、肽类激素 管理人员负责对公司蛋白同化制剂、肽类激素经营管理体系的运行情况进行自检。5、 自检结束后由蛋白同化制剂、肽类激素管理小组组长做出自检报告内容必须包括缺陷项目的整改措施并有整改结果的效果评价6、蛋白同化制剂、肽类激素管理人员必须根据相关法律法规、药监局要求和公司经营实际和时对蛋白同化制剂、肽类激素管理制度进行修改、补充确保公司蛋白同化制剂、肽类激素经营安全、规范。九、相关记录蛋白同化制剂、肽类激素购销情况汇总报表药品销售清单蛋白同化制剂、肽类激素药品质量验收记录蛋白同化制剂、肽类激素药品出库复核记录蛋白同化制剂、肽类激素蛋白同化制剂、肽类激素管理台帐