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1、QP 804不合格品控制程序编写部门：质量管理部审批人：版本号：1.0年月日发布 年月日实施1 目的和范围通过对不符合要求的产品的标识、记录、隔离、评审和处置，防止其非预期使用或交付。确保我公司产品质量符合客户要求。本程序适用于不合格的采购品、中间产品和最终产品以及成品交付使用后发现的不合格品的控制。2 职责2.1 总经理聘任有一定经验的技术、质量、生产和物资管理人员，作为不合格品审理人员，负责不合格品审理、处置、统计分析、监督纠正措施的实施工作，并保证他们能独立行使职权。2.2 质量管理部负责不合格品标识、隔离、记录以及不合格品审理的管理工作。2.3 总经理授权副总经理对有“争议”的让步申请
2、进行仲裁和最终处理。2.4 各部室和库房分别负责对不合格品采取纠正措施和处置工作。3 工作程序3.1 不合格品的识别各过程检验人员在产品实现和生产服务提供的各阶段，按策划规定对采购品、中间产品和最终产品进行监视和测量，以识别不合格品。3.2 不合格品的记录经识别为不合格品时，应详细记录在“不合格品审理单”中（见附录1），经责任者和责任部门负责人签署，将此单提交质量管理部组织审理。3.3 不合格品的标识不合格品的标识按QP 703标识和可追溯性程序执行。3.4 不合格品的隔离无论在哪一过程（如生产、转运、仓贮或测量等）发现不合格，均由检验人员标识，责任部门予以隔离，放置于不合格品区，等候处理。3
3、.5 不合格品的评审和处置3.5.1 根据“不合格品审理单”，质量管理部组织审理人员根据不合格品的具体情况实施分级审理。a) 对一般的、偶然发生的不合格品（非重要质量特性），由质量管理部有关审理人员审理，作出审理结论，填写“不合格品返工单”（见附录2）交责任部门或返工；b) 对重大的、重复和批次发生的不合格，由质量管理部组织有关审理人员审理；c) 对有“争议”的让步申请，由副总对其进行仲裁和最终处理，作出审理结论，填写“不合格品返工单”交责任部门返工，并制订纠正措施。3.5.2 不合格品经审理后可能有以下处置结果：a) 进行返工，以达到规定要求；b) 拒收或报废。3.5.3 不合格品返工处理后
4、，按验收标准重新验证其是否符合规定、预期使用要求的规定。验证不合格的，由检验人员作出标识、隔离存放。由主管副总在检验记录单上作出处理决定，并通知责任部门。采购品复检或使用中发现不合格品时，由有关人员审理，对不能使用的采购产品，由行政部隔离和处理。3.6 经授权人员批准，必要时经顾客批准，可采取让步使用、放行或接收不合格品。3.7 当在交付或开始使用后发现不合格品时，本公司应分析原因，采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。如调换、修理、赔偿或按其它规定的处理。并按A类产品质量问题对待。详见QP 806纠正措施控制程序、QP 807预防措施控制程序。必要时由市场部与顾客协商处理办法，以满
5、足顾客的正当要求。3.8 保持不合格的性质以及随后所采取的措施的记录，包括让步记录。4 相关文件QP 802 监视和测量控制程序QP 806 纠正措施控制程序QP 807 预防措施控制程序5 质量记录不合格品审理单(见附录1)不合格品返工单(见附录2)附录1不 合 格 品 审 理 单产品名称型号规格批次数 量责任部门工序产品不合格情况：检验员： 责任者： 责任部门负责人：审理结论：审理者：审批意见：批准人：原因及纠正措施：责任部门负责人：附录2不 合 格 品 返 工 单审理单编号：返工措施及技术要求： 工艺员： 年 月 日返工后自检结果：返工时： 操作者： 年 月 日检验结果：检验员： 年 月 日验收意见：签 名： 年 月 日
软件业QP 804不合格品控制程序
