管道燃气企业安全生产管理考核评价自评表

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1、附件:管道燃气企业安全生产管理考核评价（自评）表（表 2-1）满分100分每项2分检查项目序号检查内容检查要求检 查 得 分组织机构11、有清晰的安全管理组织架构；1、查看文件；2、现场检查证件，证件在有效期内；3、询问相关人员。22、有专门的安全管理机构；33、专、兼职安全管理人员符合规定；44、各级安全管理人员按规定培训合格、人员持证。安全目标与责任51、安全管理目标列入企业生产计划；1、查看文件及相关记录；2、询问相关人员。62、安全目标责任具体、分解落实；73、有足额安全费用保证安全目标实现。安全制度与安全责任制81、有完善的安全管理制度及操作规程并能够严格执行；1、查看文件资料；2、

2、查看制度等落实过程中的相关 记录及奖惩记录；3、询问相关人员。92、各级安全生产责任制度完整并能够有效落实；103、责任与奖惩清楚。111、企业员工教育培训计划内容具体、落实到位；1、查看培训计划及落实情况；2、抽杳现场人员1-2人对安全知识安全教育培育122、员工熟练掌握安全基础知识，正确佩戴劳动防护用品；掌握程度；3、现场查看劳动防护用品佩戴情况；4、抽查现场人员1-2人对本岗位工 作要求的掌握能力；5、抽查1-2份新员工安全教育记录；6、检查特种作业人员证书原件或 复印件，证件在有效期内。133、员工实际操作能力能满足岗位要求；144、新入职员工开展三级安全教育；155、特种作业人员、特

3、种设备作业人员及管理人员按规定取 得资格（质）证书，持证上岗。安全检查161、有完善的安全检查管理制度；1、查看文件制度及检查规定等；2、查看原始记录及隐患整改记录；3、询问相关人员。172、有重大节假日、季节性和特殊时期的安全检查规定；183、制定有合理的检查计划，并按照计划开展检查工作；194、按照“三定”原则对检查岀的隐患进行整改；205、各项检查相关记录真实、完整。211、按规定定期对民用户、工商业用户入户进行安全检查；1、抽查1-2份安检记录及隐患整改 通知；2、查看安全宣传及教育相关资料；3、现场询问安装、维修等相关人 员。222、督促用户及时整改户内安全隐患；用户安全管理233、

4、开展用户安全用气宣传工作；定期向用户提供安全教育 或培训；244、户内安全检查、宣传及教育培训记录真实、完整；255、燃气燃烧器具的安装、维修符合规定。场站安全管理261、有场站管理制度及操作规程；1、抽查相关工作记录和原始资料；2、询问相关人员；3、现场检查。272、定期对场站设备进行保养维护维修；283、各项运行控制及维护保养等记录真实、完整。管网安全管理291、管网资料真实完整；1、抽查相关工作记录和原始资料；2、询冋相关人员；3、现场检查。302、定期对管网及附属设施进行巡视，开展泄漏性测量工作；313、开展管网及附属设施安全宣传；324、管网巡线、检测及宣传等记录完整、真实，并对漏气

5、隐 患进行分析。应急管理331、结合实际，完善本燃气企业储备设施和能力；1、抽查相关工作记录和原始资料；2、现场检查。342、有完善且符合实际的燃气应急预案并定期组织应急演练；353、做好本企业燃气供求状况的规律研究和统计。抢险抢修管理361、有抢险队伍及装备，抢险人员24小时值班；1、抽查相关工作记录和原始资料；2、询冋相关人员；3、现场检查。372、有对外公布的燃气抢险电话，按规定对用户报险及时处 置。事故管理381、有燃气安全事故应急预案；1、抽查相关工作记录和原始资料；2、询问相关人员；3、现场检查。392、按“四不放过”原则处理各类事故；403、无重大事故发生；414、对各类事故事件

6、进行统计分析，有控制措施；425、事故档案归档及时，材料完整，保存完好。危险源管理431、危险源准确具体；重大危险源评估、建档；1、抽查相关工作记录和原始资料；442、处置对策明确，管理方法清楚；2、抽查现场人员1-2人对危险源的 管理要求；3、现场检查。453、各级人员和各单位明确危险源管理要求。消防安全管理461、有符合本企业实际的消防应急预案并定期组织消防演练；1、抽查相关工作记录和原始资料；2、询问相关人员；3、现场检查。472、办公场所、场站等各种场所配备足额有效的消防器材及 设施。施工安全管理481、施工方案有安全措施；1、抽查某一个施工项目的资料。492、施工相关记录完整、真实。

7、气质管理501、建立燃气质量检测制度，气质符合标准。1、查看气质检测报告。总得分：核查人：核查日期:瓶装燃气企业安全生产管理考核评价（自评）表（表2-2）检查项目序号检查内容检查要求分值检查得分组织机构及资（格）质11、有安全管理机构；1、查看文件；2、现场检查证件；证 件在有效期内；3、询问相关人员。422、专、兼职安全管理人员符合规定；433、各级安全管理人员按规定培训合格、人员持证。4安全目标与责任51、安全管理目标列入企业生产计划；1、查看文件及相关记录；2、询问相关人员。362、安全目标责任具体、分解落实；273、有足额安全费用保证安全目标实现。3安全制度与安全责任制81、有完善的安

8、全管理制度及操作规程并能够严格执行；1、查看文件资料；2、查看制度等落实过 程中的相关记录及奖 惩记录；3、询问相关人员。392、各级安全生产责任制度完整并能够有效落实；3103、责任与奖惩清楚。3安全教育培育111、企业员工教育培训计划内容具体、落实到位；1、查看培训计划及落 实情况；2、抽查现场人员1-2人对安全知识掌握程度；3、现场查看劳动防护用品佩戴情况；4、抽查现场人员1-2人 对本岗位工作要求的 掌握能力；5、抽查1-2份新员工安 全教育记录；6、查看证书。3122、新入职员工开展三级安全教育；4133、员工熟练掌握安全基础知识，正确佩戴劳动防护用品；3144、员工实际操作能力能满

9、足岗位要求；3155、气瓶充装人员、危化品操作等相关人员按规定取得 证书，持证上岗。4安全检查161、有完善的安全检查管理制度；1、查看文件制度；2、查看原始记录及隐患整改记录；3、询问相关人员。3172、制定有合理的检查计划，并按照计划开展检查工作；3183、按照“三定”原则对检查岀的隐患进行整改；3194、各项检查相关记录真实、完整。2场站设备管理201、有各项场站管理制度及操作规程；1、抽查相关工作记录 和原始资料；2、询问相关人员；3、现场检查。3212、定期对场站设备进行保养维护维修，站内设备运转 正常，每班有记录；3223、各项运行控制及维护保养等记录真实、完整。2抢险抢修管理23

10、1、有抢险队伍及装备。1、现场检查；2、询问相关人员。4事故管理241、有企业安全事故应急预案；1、抽查相关工作记录 和原始资料；2、询冋相关人员；3、现场检查。3252、按“四不放过”原则处理各类事故；3263、无重大事故发生；5274、对各类事故事件进行统计分析，有控制措施；2285、事故档案归档及时，材料完整，保存完好。2危险源管理291、危险源准确具体；重大危险源评估、建档；1、抽查相关工作记录 和原始资料；2、抽查现场人员1-2人对危险源的管理要求；3、现场检查。4302、处置对策明确，管理方法清楚；3313、各级人员和各单位明确危险源管理要求。3消防安全管理321、有符合本企业实际

11、的消防应急预案并定期组织演练；1、抽查相关工作记录 和原始资料；2、询问相关人员；3、现场检查。3332、办公场所、生产储存等各种场所配备足额有效的消 防器材及设施。3总得分：核查人：核查日期:燃气汽车加气企业安全生产管理考核评价（自评）表（表2-3）检查项目序号检查内容检查要求分值检查得分组织机构11、有安全管理机构；1、查看文件；2、现场检查证件，证件在有效 期内；3、询问相关人员。522、专、兼职安全管理人员符合规定；433、各级安全管理人员按规定培训合格、人员持证。4安全制度与安 全责任制41、有完善的安全管理制度并严格执行；1、查看文件资料；2、查看制度等落实过程中的相 关记录及奖惩

12、记录；3、询问相关人员。352、各级安全生产责任制度完整并能够有效落实。3安全教育培育61、员工教育培训计划内容具体、落实到位；1、查看培训计划及落实情况；2、抽查现场人员1-2人对安全 知识掌握程度；3、现场查看劳动防护用品佩戴 情况；4、抽查现场人员1-2人对本岗 位工作要求的掌握能力；5、抽查1-2份新员工安全教育 记录；6、检查特种作业人员证书原件 或复印件；证件在有效期内。372、新入职员工开展三级安全教育；483、员工熟练掌握安全基础知识，正确佩戴劳动防 护用品；394、员工实际操作能力能满足岗位要求，持证上岗；3105、特种作业人员、特种设备作业人员按规定取得 资（格）质证书，持

13、证上岗。4111、制定有合理的检查计划，并按照计划开展检查 工作；1、查看原始记录及隐患整改记录；2、询问相关人员；3、现场检查。3安全检查122、对进站充装车辆检查；3133、按照“三定”原则对检查岀的隐患进行整改；3144、各项检查相关记录真实、完整。2设备安全151、站内设备运转正常，每班有记录；1、抽查相关工作记录和原始资料；2、查看检验证书；3、询冋相关人员；4、现场检查。3162、站内计量器具、安全阀、压力表等定期检验合 格；4173、定期对加气机、压缩机等设备维护保养；4184、各项运行控制及维护保养等记录真实、完整。2抢险抢修管理191、有抢险队伍及装备。1、现场检查；2、询问

14、相关人员。4事故管理201、有燃气安全事故综合应急应急预案及消防等专 项安全应急预案；1、抽查相关工作记录和原始资料；2、询问相关人员；3、现场检查。3212、按“四不放过”原则处理各类事故；3223、无重大事故发生；5234、对各类事故事件进行统计分析，事故档案归档 及时，材料完整，保存完好。2危险源管理241、危险源准确具体；重大危险源评估、建档；1、抽查相关工作记录和原始资料；2、抽查现场人员1-2人对危险 源的管理要求；3、现场检查。5252、处置对策明确，管理方法清楚；3263、各级人员和各单位明确危险源管理要求。3安全设施271、办公场所、场站等各种场所配备足额有效的消 防器材及设

15、施；1、抽查相关工作记录和原始资料；2、查看检验证书；3、询问相关人员；4、现场检查。3282、站内避雷装置完好无损，定期检验，合格；3293、安全监控设施完好有效；3304、站内安全标志齐全、完好。3总得分：核查人：核查日期:管道燃气企业规范服务考核评价（自评）表（表3-1）满分100分每项2分检查项目序号检查内容检查要求检查得分供气质量1供应的燃气应符合GB50494 GB5002和GB/T1361的规定，并符合相应燃气种类标准；1、查阅资料；2、现场查看。2向用户公布所供应燃气的种类、组分、热值和供气压力等质量信息。新增用户3制定和公布燃气用户用气条件；1、查阅资料；2、现场查看。4公示

16、用户申请业务的办事流程、办结时限、办理部门和地点，提供多种方式接受用气申请；5与用户签订合同，合同内容符合国家相关规定。面对用户的服务窗口硬件设施6服务窗口场所入口处设置明显标识牌和无障碍通道以及与服务相适应的其他服务设施；1、现场查看。7受理业务的柜台高度不超过1.4米；8使用间隔玻璃式柜台的，应配有扩音器；9有服务电话、时钟、日历牌；10有处理业务需要的办公设备；11有供用户休息的座位；12有公示栏和安全标识。服务窗口公示内谷13公示办理业务的项目、流程、程序、条件、时限、收费标准、收费依据、 免费服务项目和应提交相应的资料；1、现场查看。14公示服务规范、服务承诺、服务问责、服务投诉和处

17、理等制度；15公示营业站点地址、营业时间；16公示安全用气、节约用气知识；17公示服务人员岗位工号；18公示服务电话和监督电话。服务人员19服务、维修、安装人员培训合格、持证上岗；1、现场检查；2、了解用户反馈。20工作期间穿企业标识服，佩戴工作证，举止文明，使用普通话。信息服务21有服务信息系统；1、现场查看；2、抽查档案。22有真实、完整的用户服务档案。供气保障23燃气安全事故应急预案中应具有保证临时供气和维持服务的措施；1、查阅资料；2、现场查看。24向社会公布24小时报险、抢险电话。供气服务25向用户提供、安装经法定机构检测合格的燃气计量表；1、查询相关资料；2、现场检查；3、了解用户

18、反馈。26在供气合同中与用户明确燃气费的结算周期和方式；27提供多种方式方便用户缴纳燃气费，并向用户提供合法收费凭证；28定期抽查用户燃气燃烧器具灶前压力，每2个月不少于一次；29定期在管网末端抽查燃气加臭的质量；30建立用户燃气设施隐患整改及跟踪工作机制；31指导用户安全用气、节约用气、和宣传安全用气知识，并发放燃气安全 使用手册上门服务32执行预约制度；1、查阅相关资料；2、现场检查；3、了解用户反馈。33服务完成，清理现场，并带走作业垃圾；34服务结束，涉及作业记录的，应准确记录，并请用户签字；35对上门服务质量实行跟踪回访，有记录；36有对残、障、孤、老等特殊服务对象的服务规范。安全检

19、查37每年至少对燃气用户免费进行一次入户安全检查；1、查阅相关资料；2、现场检查；3、了解用户反馈。38建立完整的安全检查档案；39安全检查记录有用户签字（存档期不低于两年）；40对检查发现存在安全隐患的事项，履行告知义务，并发岀整改通知书，整 改通知书有用户签字；41因用户原因无法进行安全检查的，应做好记录，并以书面等有效形式告知 用户，并约定安检时间；42发现燃气泄露等严重安全隐患，应采取相应措施进行及时处理。抄表、经营服务43抄表作业及时准确，按照国家相关规定计量；1、查阅相关资料；2、现场检查；3、了解用户反馈。44抄表后，按照承诺时间通知用户缴费；45缴费通知格式规范，符合国家规定；

20、46接到用户改装、拆迁、迁移申请后，应在5个工作日内予以答复；47未受理用户，应以书面形式向用户说明理由。服务质量评价48建立用户服务满意度自我评价体系，定期调查市场现场和用户的反映和建议；1、查阅相关资料；2、现场检查。49对于燃气经营企业的投诉，有反馈，有记录；50对于媒体反映，有反馈，有记录。总得分：核查人：核查日期:瓶装燃气企业规范服务考核评价（自评）表（表3-2）满分100分每项2分检查项目序号检查内容检查要求检查得分供气质量1供应的燃气应符合GB50494 GB5002和GB/T13611的规定，并符合相应燃气种类标准；1、查阅资料；2、现场查看。2向用户公布所供应燃气的种类、组分

21、、热值和供气压力等质量信息。新增用户3制定和公布燃气用户用气条件；1、查阅资料；2、现场查看。4公示用户申请业务的办事流程、办结时限、办理部门和地点，提供多种方式接受用气申请；5与用户签订合同，合同内容符合国家相关规定。面对用户的服务窗口硬件设施6服务窗口场所入口处设置明显标识牌和无障碍通道以及与服务相适应的其他服务设施；1、现场查看。7受理业务的柜台高度不超过1.4米；8使用间隔玻璃式柜台的，应配有扩音器；9有服务电话、时钟、日历牌；10有处理业务需要的办公设备；11有供用户休息的座位；12有公示栏和安全标识。服务窗口公示内容13公示办理业务的项目、流程、程序、条件、时限、收费标准、收费依

22、据、免费服务项目和应提交相应的资料；1、现场查看。14公示服务规范、服务承诺、服务问责、服务投诉和处理等制度；15公示营业站点地址、营业时间；16公示安全用气、节约用气知识；17公示服务人员岗位工号；18公示服务电话和监督电话；19残夜标准、超标补偿时限和方法；20国家规定的充装质量标准；21国家规定的燃气气瓶强制检测、报废时间标准。服务人员22服务、维修、安装人员培训合格、持证上岗；1、现场检查；2、了解用户反馈。23工作期间穿企业标识服，佩戴工作证，举止文明，使用普通话；24熟悉处置服务纠纷和与服务无关人员的危害燃气安全的行为。信息服务25有服务信息系统；1、现场查看；2、抽查档案。26有

23、真实、完整的用户服务档案；供气保障27燃气安全事故应急预案应具有保证临时供气和维持服务的措施；1、查阅资料；2、现场查看。28向社会公布24小时报险、抢险电话。供气服务29向用户提供符合国家规定并经法定检测机构检测合格的燃气气瓶；1、查阅相关资料；2、现场检查；3、了解用户反馈。30供应站符合国家设立瓶装燃气供应站的安全技术要求，配备检查充装 质量及检查泄露的器具和器材；31应依照燃气专项规划设置瓶装气供应站，开展瓶装气经营业务；32指导用户安全用气、节约用气、和宣传安全用气知识，并发放燃气 安全使用手册；33提供多种方式方便用户缴纳燃气费，并向用户提供合法收费凭证；34使用本企业的燃气气气瓶

24、；35向用户提供搬运、检查充装质量和检查泄露等服务；36在燃气气瓶首次投用前，对其进行抽真空处理，并做好记录。送气服务37对用户提供上门服务的，应按约定的时间送气上门；1、查阅相关资料；2、现场检查；3、了解用户反馈。38为用户提送送气服务，送气同时应将相关合法收费凭证随同送达；39送气人员应为用户安装好燃气气瓶，并对安装部位进行泄露检查和点 火调试；40对上门服务质量实行跟踪回访，有记录；41有对残、障、孤、老等特殊服务对象的服务规定；42轻搬、轻放燃气气瓶，严禁在地上拖动、滚动燃气气瓶的不当行为；43发现燃气泄露等安全隐患，应采取相应措施进行及时处理。报修及业务受理服务44接到用户报告燃气

25、泄漏时，应提示用户采取常规措施，并于接报后1小时内立即赶到现场处置；1、查阅相关资料；2、现场检查；45接到用户关于换气后，燃气燃烧器具无法正常燃烧的报告时，应提示 用户暂停用气，并按照相关规定上门解决；3、了解用户反46受理用户设施维修的申请，应及时安排具有相应资格的维修人员处置；47企业需要撤销或者搬迁，应制定方案，提前30日发布公告。服务质量评价48建立用户服务满意度自我评价体系，定期调查市场现场和用户的反映 和建议；1、查阅相关资料；2、现场检查。49对于燃气经营企业的投诉，有反馈，有记录；50对于媒体反映，有反馈，有记录；总得分：核查人：核查日期:燃气汽车加气企业规范服务考核评价（自

26、评）表（表3-3）满分100分每项2分检查项目序号检查内容检查要求检 查 得 分供气质量1供应的燃气应符合GB50494 GB5002和GB/T1361的规定，并符合相应 燃气种类标准；1、查阅资料；2、现场查看。2向用户公布所供应燃气的种类、组分、热值和供气压力等质量信息；新增用户3制定和公布燃气用户用气条件；1、查阅资料；2、现场查看。4公示用户申请业务的办事流程、办结时限、办理部门和地点，提供多 种方式接受用气申请；5与用户签订合同，合同内容符合国家相关规定。面对用户的服务 窗口硬件设施6服务窗口场所入口处设置明显标识牌和无障碍通道以及与服务相适应 的其他服务设施；1、现场查看。7受理业

27、务的柜台高度不超过1.4米；8使用间隔玻璃式柜台的，应配有扩音器；9有服务电话、时钟、日历牌；10有处理业务需要的办公设备；11有供用户休息的座位；12有公示栏和安全标识；13有安全监控系统；14有卫生间。服务窗口公示内容15公示办理业务的项目、流程、程序、条件、时限、收费标准、收费依 据、免费服务项目和应提交相应的资料；1、现场查看。16公示服务规范、服务承诺、服务问责、服务投诉和处理等制度；17公示营业站点地址、营业时间；18公示安全用气、节约用气知识；19公示服务人员岗位工号；20公示服务电话和监督电话。服务人员22服务、维修、安装人员培训合格、持证上岗；1、现场检查；2、了解用户反馈。

28、23工作期间穿企业标识服，佩戴工作证，举止文明，使用普通话；24熟悉处置服务纠纷和与服务无关人员的危害燃气安全的行为；25加气服务人员要对有泄漏的燃气气瓶按程序立即处置。26有服务信息系统；1、现场查看；2、抽查档案。信息服务27有真实、完整的用户服务档案；28对气瓶进行信息化管理，实现全过程信息的可追溯性。供气保障29燃气安全事故应急预案中应具有保证临时供气和维持服务的措施；1、查阅资料；1、现场查看。30向社会公布24小时报险、抢险电话。加气服务31保证加入燃气汽车气瓶的充装介质与气瓶规定的充装介质一致；1、查阅相关资料；2、现场检查；3、了解用户反馈。32充装程序和加气压力符合国家规定；

29、33加气机计量装置符合国家关于计量器具的规定；34不应拒绝向符合规定的燃气汽车充装车用燃气；35向用户出具合法收费凭证；36加气前问清加气数量，将加气机显示归零并向用户告知；37加气结束，向用户唱收唱付；38加气站的安全设施符合国家相关规定；39加气站应由明确的运气槽车停车区域并有隔离设施与标识；40在向燃气汽车加气前，加气服务人员应按照规定检查气瓶、气瓶定期 检验有效合格证件和气瓶充装合格证；41加气服务人员要对临近检验期限的气瓶，提示用户检修；42交接班要对加气设施进行泄露检查；43加气车辆进岀通道符合要求并明示；44加气站有人员维持车辆秩序；45对燃气汽车加气时，请车内人员下车并熄灭发动机；46不从事超岀经营范围的充装业务；47不容许用户使用加气设备自行加气。服务质量评价48建立用户服务满意度自我评价体系，定期调查市场现场和用户的反映 和建议。1、查阅相关资料；2、现场检查。49对于燃气经营企业的投诉，有反馈，有记录；50对于媒体反映，有反馈，有记录；总得分：核查人：核查日期:燃气经营企业考核评价综合评价表（表4）企业名称安全生产管理得分规范服务得分总得分（权重后）考核评价结果（等级）总评意见考核评价人：年 月日- 16 -