海南省国道G临城至新盈段改建工程质量计划

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1、海南省国道G360临城至新盈段改建工程质量计划中交第二航务工程局有限公司海南省国道G360临城至新盈段改建工程 项目经理部二一七年三月海南省国道G360临城至新盈段改建工程质量计划工程名称：海南省国道G360临城至新盈段改建工程审批单位（章）： 编制单位（章）：审批负责人： 编制负责人：审批者： 编制者：审批日期： 编制日期：质量计划发布令本质量计划按GB/T190012008标准、GB/T24001-2004标准的要求和局管理体系文件编制并经多次修订而成，是我项目部阐述质量管理体系的纲领性文件，是我项目部贯彻“诚信守法，科学管理，精心施工，顾客满意，以人为本，预防为主，保护环境，追求卓越”的

2、管理方针和从事管理活动必须遵守的原则。适用于中交第二航务工程局有限公司海南省国道G360临城至新盈段改建工程项目经理部质量管理体系运行的各个场所，现予发布，自2017年3月10日起施行，本工程竣工时（项目部解体）自动废止。项目部各部室、各生产班组及全体员工必须遵照执行。欢迎业主、监理、质监站监督指导。项目经理：二一七年三月十日目录第一章编制依据1第二章项目概况22.1 工程概况22.2 沿线地形、地貌、气候、气象条件32.2.1地形、地貌32.2.2工程地质32.2.3气象、水文32.2.4地震32.3 工程建设条件42.3.1运输条件42.3.2施工用电42.3.3筑路材料42.3.4施工用

3、水52.3.5通信52.4建设、监理、设计、政府质量监督等相关单位5第三章质量目标和要求53.1质量方针53.2质量总体目标5第四章 质量组织机构和管理职责64.1质量组织机构64.2管理职责64.2.1项目部领导的管理承诺64.22.2管理职责7第五章 单位、分部、分项工程的划分11第六章 质量控制模式116.1质量管理体系116.1.1管理体系的总要求116.1.2管理体系的范围126.1.3管理体系的过程126.1.4管理体系文件146.2质量保证措施与制度196.2.1工程质量控制机构196.2.2 质量保证体系206.2.3工程质量的保证措施216.2.4 质量保证管理制度216.3

4、分包工程质量控制296.3.1目的296.3.2职责296.3.3工作流程306.3.4分包商必须具备的基本条件306.3.5 分包工程检查及处理31第七章关键工序和特殊过程327.1重点（关键）工序质量控制措施327.1.1工程质量控制点和措施327.1.2减少混凝土收缩的质量控制措施367.1.3混凝土施工质量控制措施377.1.4工程成品、半成品的防护377.2质量通病及防治措施377.2.1特殊路基处理（路基不良地段换填）措施377.2.2防止沥青面层纵向裂缝的措施387.2.3防止基坑底出现橡皮土措施387.2.4防止钻孔桩钻孔漏浆的措施397.2.5防止钻孔桩缩孔的措施397.2.

5、6防止钻孔桩坍塌的措施397.2.7防止钻孔桩出现梅花孔的措施397.2.8防止钻孔桩倾斜度过大的措施397.2.9防止孔底沉渣厚度超标措施407.2.10防止钢筋笼偏位过大的措施407.2.11防止钢筋笼在吊起过程中变形的措施407.2.12防止钢筋笼上浮的措施417.2.13防止钻孔桩断桩的措施417.2.14防止桩基烂桩头的措施417.2.15防止模板胀模的措施417.2.16防止混凝土强度不够、均质性差的措施417.2.17防止混凝土出现色差的措施427.2.18防止混凝土出现蜂窝、麻面的措施427.2.19针对张拉作业的施工措施427.2.20防止预应力管道变形措施437.2.21防

6、止预应力管道漏进水泥浆的措施437.2.22防止预应力管道压浆不实措施447.2.23防止锚区砼在预应力张拉时遭破坏措施447.2.24水泥砼裂缝的防治措施447.2.25基层裂缝的防治措施457.2.26沥青砼面层压实度防治措施46第八章 试验、测量、检验管理478.1试验管理478.2测量管理478.3检验和试验管理488.3.1进货检验和试验488.3.2最终检验和试验558.3.3监视和测量装置的控制56第九章 与顾客及相关方沟通569.1与顾客的沟通管理流程569.2实施要求58第十章 不合格品、不符合项控制5810.1不合格品、不符合项控制流程5810.2实施要求60第十一章 质量

7、计划的改进和完善6111.1总则6111.2分析6111.2.1总则6111.2.2职责6211.2.3数据收集的范围和内容6211.3改进6211.3.1持续改进6211.4纠正措施和预防措施6311.4.1纠正措施6311.4.2预防措施63第十二章 记录的控制要求6412.1记录类别6412.2记录形式6412.3记录管理流程6412.4记录管理要求6565 / 71第一章编制依据1.质量管理体系要求GB/T19001-2008 Idt ISO9001:20082. 环境管理体系要求及使用指南GB/T24001-2004 idt ISO14001：20043.建设工程质量管理条例4.管理

8、大纲2007版5.管理系统单元手册汇编（上下册）(EHJ/MSA-ZLTX-2008)6.项目实施管理手册7. 工程技术管理办法(二航总工2004501号)8. 工程质量管理办法(二航工程2007470号)9. 管理手册(五分公司2009版)10.海南省国道G360临城至新盈段改建工程项目施工组织计划11.合同文件11.1海南省国道G360临城至新盈段改建工程项目施工招标文件（包括补遗书）11.2海南省国道G360临城至新盈段改建工程项目土建工程投标文件。11.3海南省国道G360临城至新盈段改建工程项目土建工程施工承包合同。11.4海南省国道G360临城至新盈段改建工程项目设计施工图纸。11

9、.5海南省国道G360临城至新盈段改建工程项目总承包项目部质量管理计划12.技术规范12.1交通部行业标准沥青路面施工及验收规范GB50092-9612.2交通部行业标准公路工程质量检验评定标准JTGF80/1-200412.3交通部行业标准公路水泥混凝土路面施工技术规范JTGF30-200312.4交通部行业标准公路沥青路面施工技术规范JTGF40-200412.5交通部行业标准公路工程基层施工技术规范JTJ034-200012.6交通部行业标准公路软土地基路堤设计与施工技术规范（JTJ017-96）12.7交通部行业标准路面稀浆封层施工规程CJJ66-9512.8交通部行业标准公路工程施工

10、安全技术规程JTJ076-9512.9交通部行业标准公路工程沥青及沥青混合料试验规程JTG E20-201112.10交通部行业标准公路工程无机结合料稳定材料试验规程JTG E51-200912.11交通部行业标准公路工程技术标准（JTG B01-2003）12.12交通部行业标准公路桥涵设计通用规范（JTG D603-2004）12.13交通部行业标准公路桥涵地基与基础设计规范（JTG D63-2007）12.14交通部行业标准公路路基设计规范（JTG D30-2004）12.15交通部行业标准公路桥涵施工技术规范（JTG/TF50-2011）12.16交通部行业标准公路路基施工技术规范（J

11、TG F10-2006）12.17与本工程相关的交通部规范和国家标准第二章项目概况2.1 工程概况本项目为海南省国道G360临城至新盈段改建工程，项目起点位于临高县临城镇，顺接现状跃进路，起点桩号K27+470，沿原路途经波莲镇，终点顺接新盈镇文明路，终点桩号K43+733，路线全长16.263公里。（其中沥青路面15.163公里，混凝土路面1.1公里），路线所在区域为海南省临高县境内，路线总体走向呈东向西，沿线途经临城镇、波莲镇，止于新盈镇，路线与省道S211、疏港大道存在交叉。线路波莲镇过镇段、疏港大道至新盈镇段采用设计速度为40公里/小时，其余路段采用设计速度为40公里/小时。双向两车道

12、二级公路标准，路基宽度为12米，桥涵设计荷载为公路I级。由我公司承建的海南省国道G360临城至新盈段改建工程，包括路面工程、桥梁、涵洞、防护、排水、交通安全设施、绿化等工程。本标段主要工程量如下：(1)路基包括：挖方7.2万m3；路基填方6.306万m3。(2)桥梁：本标段主线共有1座桥梁，桥梁工程见表2.1.2-1。表2.1.2-1 桥梁工程一览表序号桥梁名称中心桩号桥长（m）孔跨类型墩、台型式桥台及基础桥墩及基础1头泗桥K35+488.2181-16m预应力混凝土空心板柱式台、桩基础/(3)涵洞：本工程共计涵洞48座，其中箱涵1座、盖板涵47座。(4)路面工程：碎石垫层：1399m3、水泥

13、稳定土基层：59545m3、级配碎石底基层：34691m3、中粒式沥青混凝土：10468m3、细粒式改性沥青混合料路面：6979m3、水泥混凝土面板：5526m3。(5)挖除旧路：沥青混凝土路面：2017.6m3、碎石路面9829.5 m3、18cm水泥混凝土路面：363m2、铣刨沥青路面:69779 m2。2.2 沿线地形、地貌、气候、气象条件2.2.1地形、地貌拟建工程场地位于海南省临高县，沿线地形起伏不大，地形总体由内陆向海区缓倾。地表基本上为水田、旱地和林地、地貌单元以玄武岩台地为主，局部为河流冲洪积平原。2.2.2工程地质全线总体地址条件良好，场地稳定，无断裂带。 工程勘察表明，在勘

14、探孔25.0m深度范围内主要包含7种成因的地层，分别为人工填土层（Qml）、第四系全新统海相层（Q4m）、第四系上更新统河流冲积相地层（Q3al）、第四系残积层（Qel）、第四系中更新统火山喷出岩（Q2）、第四系中更新统海相层（Q2m）、第四系下更新统火山喷出岩（Q1）. 沿线分布的主要不良地址主要位于农田段。2.2.3气象、水文海南岛属热带季风海洋性气候。临高县地属琼北台地，地势平缓，自南向北缓慢倾斜临高县境内高温多雨，光照充足。年平均气温2324，1 月份平均气温16.9，7 月份平均气温为28.3，全年无霜冻。年平均雨日为135.9 天，降雨量为1417.8 毫米。年平均相对湿度8084

15、%；89 月份较大，沿海地区由于海洋的调节，相对湿度和内陆山区差别不大。临高县受台风影响最轻的县，台风平均年2.9次，影响临高沿海地区的台风基本为东南风，沿海年平均风速3.9m/s。沿海地区大于8 级大风年平均为1天，大于10 级大风沿海地区年出现4次。2.2.4地震根据中国地震动参数区划图（GB18306-2015），临高县场地基本地震动加速度反应谱特征周期0.35s，起点至K32+500 段场地地震动峰值加速度为0.15g，K32+500 至终点段为0.10g，场地地震基本烈度为7度。2.3 工程建设条件2.3.1运输条件经过详细的现场考察，本合同路线呈东西走向，基本沿既有S306线位。筑

16、路材料运输条件良好，地方道路主要为省道及村道，路况一般，主要依靠施工既有省道S306运输。2.3.2施工用电本工程施工临时用由施工单位自行解决，业主方不再作电力供电线路搭设，在施工中所需用电主要靠发电机自发电。现场有1条35KV的矿区专用输电线路，在线路K34+850右侧布设，如有可能，可通过与其进行协商，设临时变压器进行供电，此点供电主要针对我部设置的实验室、钢筋加工场、预制场及水稳拌合站的施工临时用电，项目驻地用电采用设置电表接入波莲镇民用电网。2.3.3筑路材料土料沿线分布广泛，基本为含砾细砂土，少量为风化石。本项目共设置取、弃土场4个，推荐的取土场为海建取土场，海建取土可取土层厚度小于

17、2m，取土场边坡按1:1.5的坡率自然放坡即可。取土后，回填厚度不小于30cm 的复耕土，绿化植草。弃土场利用现状的采石坑，不需要防护。取、弃土场具体情况见下表。表： 取、弃土场情况一览表序号料场名称上路桩号上路距离(m)可取（弃）深度（m）储量（万m3)计划取（弃）土量（万 m3）备注1海建公司取土场（推荐）K39+3208001.8102.5有协议2抱社村取土场K41+240150213海建公司弃土场（推荐）K39+320800652.5有协议4波莲弃土场K34+68015033有协议2.3.4施工用水全线生活用水可就近接居民自来水，工程用水可采用沟渠地表水或自来水。施工用水可采用沟渠地表

18、水或自来水，但需检验，确保对工程没影响，洒水车运到施工现场蓄水池备用。全线生活用水可就近接居民自来水。 2.3.5通信线路所处位置多数地段无手机信号或信号强度很弱，通信依靠手机和对讲机进行联系。2.4建设、监理、设计、政府质量监督等相关单位业主海南省交建局代建单位中交第二公路勘察设计研究院有限公司设计单位天津市市政设计研究院质量监督机构海南省质监局第三章质量目标和要求3.1质量方针诚信守法，科学管理，精心施工，顾客满意，以人为本，预防为主，保护环境，追求卓越。3.2质量总体目标工程（产品）质量满足业主提出的要求，合同履约率100%，工程（产品）合格率100%，工序一次验收合格率90%。工程质量

19、达到交通部优质工程质量标准，分项工程合格率100%，分部工程合格率100%，单位工程合格率100%。第四章 质量组织机构和管理职责4.1质量组织机构见图1业主项目经理项目总工副经理副经理监理合同部测量室试验室物资部设备部工程部调度室安全部质检部综合办公室各工区各工序（班组）图1 质量保证体系组织结构图4.2管理职责4.2.1项目部领导的管理承诺按业主的工程管理要求和局管理手册的规定，建立、健全质量、职业健康安全及环境管理体系，在运行中发挥领导作用。（1） 根据海南省国道G360临城至新盈公路改建工程特点制定本项目管理方针和管理目标，采取措施使员工正确理解并贯彻执行；（2） 通过会议、评审、报告

20、、文件等方式将业主的要求及有关质量、职业健康安全及环境的国家法律、法规的规定传达到各层次员工，使之充分理解这些要求，确保这些要求的实现； 为管理体系所有的活动，提供充分的资源，包括人力、物力、财力资源及其他应有的资源。为员工和外来人员提供健康保障，确保工程、质量、进度、环境保护、安全生产。 以顾客及相关方为关注焦点本项目的主要顾客群是：京新高速公路临河至白疙瘩段（阿拉善盟境内）工程建设管理办公室、北京交科工程咨询有限公司、陕西海嵘工程项目管理有限公司、中交第二公路勘察设计研究院有限公司。以顾客及相关方为关注焦点是本项目的方向和目标。项目部的相关部门与业主相关归口管理部门、工区负责人、质量负责人

21、在施工项目实现过程中不断与顾客及相关方沟通，及时满足顾客对工程质量及相关方对环境影响的要求。通过执行公司管理体系中的相关规定使顾客及相关方满意。4.22.2管理职责a)项目经理（1）项目经理是本项目部推行全面质量管理的主要领导者，是质量工作的第一责任人，对本项目的所有工程施工、设计和产品质量全面负责。（2）负责贯彻上级有关的质量方针、政策、规定、决议及管理办法，确保各部门各工序得到有效实施。（3）负责建立和维持本项目部的工程质量管理体系。（4）对项目进行有效的管理、统筹安排生产任务，保证现场安全生产、文明施工。（5）负责落实施工质量检验制度，严格工序管理，督促质检人员做好隐蔽工程的质量检查和记

22、录。对交付不合格品负直接责任。（6）根据质量的优良实行奖惩制度。b)项目总工程师（技术负责人）（1）贯彻执行质量法律、法规和上级的各项质量管理规章制度。（2）在项目经理领导下，全面负责工程技术和工程质量管理日常工作。组织编制创优计划和质量计划，组织制定项目部质量责任制并贯彻落实。（3）负责按照工程设计图纸、施工技术标准、规范、规程、质量检验评定标准、经批准的施工组织设计组织施工。（4）若发现设计文件和图纸有差错时，应及时向监理或设计单位提出意见或建议。（5）负责项目部质量事故的调查处理工作，负责质量事故中的技术问题。（6）对工程技术和工程质量有决策权，对因技术问题造成的质量事故应负直接或领导责

23、c)副经理（1）协助项目经理完成各项目任务，经理不在时，由一名副经理代行项目经理各项质量管理职能。（2）对分管部门的工作质量负责。d)质检部（1）按照业主、监理批准的施工方案、设计要求、各类规范、验收标准对施工过程质量进行检查验收、质量评定并完成签认手续。（2）严把质量关，对进场的各类材料行使质量检验。（3）深入现场对项目的工程质量、原始记录进行检查，发现问题及时解决。（4）参加质量事故的调查、分析、处理，并及时按照局（分公司）有关规定上报有关资料。（5）负责现场的质量保证和质量检验工作的管理，对因工作失误造成工程质量事故的，应负直接责任。（6）履行本部门职责，严格控制各工序质检工作质量，建立

24、报送监理报表的内部沟通渠道，负责项目部技术资料的管理和报送工作。（7）参加交工验收、竣工验收工作。（8）认真做好年、季、月度质量统计报表工作，保质按期准确上报。（9）按时、如实上报业主要求的质量 、环境月报。（10）负责质量体系文件的贯彻实施。有权制止部门、班组不执行质量体系文件的行为，并直接向项目经理报告。（11）对存在的或潜在的质量问题，有权责成有关部门采取纠正和预防措施，并组织跟踪验证。（12）负责制定受控文件、规范、标准的有效文件清单及发布，对各相关场所使用的受控文件进行跟踪管理。（13）负责质量体系文件、资料和记录的收集、整理、标识、归档。（14）负责推行全面质量管理和QC小组活动。

25、（15）负责质量信息系统及创优计划实施过程中相应职能部门的管理职责e)工程部（1）按批准的施工组织设计组织施工，负责现场过程控制和过程产品的标识及防护工作。对因施工过程控制不当，造成的质量问题负责。（2）组织工序施工及自检、互检工作，做好原始记录。（3）参与制订不合格品纠正和预防措施，负责不合格品及质量事故处置措施的实施。（4）参加产品验收、质量评定和质量回访工作。（5）配合有关部门实施质量教育及技术培训，协助推进全面质量管理和QC小组活动。f)合约部（1）项目合约部在实施该工程项目对外分包时应按二航局对外分包管理办法的规定执行。（2）履行本部门职责，负责对本项目涉及的各类合同的管理以及分包合

26、同的评定和成本控制。（3）对因发包给资质不符的分包单位承揽施工，以及分包合同管理不当，造成质量问题或事故，应负直接责任。g)设备部（1）对因机械设备管理和使用不当造成工程质量问题或事故负直接责任。（2）设备物资人员因机械设备和物资材料的采购、保管、养护、发放不当造成工程质量问题或事故负直接责任。（3）负责现场施工设备配置、调拨、到场验收、过程使用能力评价及日常维修、保养等全过程监控，并做好预防措施，确保施工设备长期满足生产的需要。如因设备原因影响了工程质量问题或事故，应负直接责任。h)物资部（1）负责本项目部物资供给全过程的管理，因其材料原因造成工程质量问题和事故的，应负直接责任。（2）负责进

27、货材料的验收复核工作，合理安排钢材、水泥、砂石料等重要原材料的供应渠道，确保进货的质量和货源。做好收、发、存等帐务的管理。（3）负责项目施工设备全过程资料的管理，包括操作规程的发放与回收，过程验证、评价、维护、保养资料的收集与整理以及项目完工后相关信息资料的上交工作。因失误造成工程质量事故，负直接责任。i)环保安监部（1）现场安全管理部门和人员应认真执行国家安全生产方针、政策、法令法规和上级制定的安全管理规章制度和决议，对因安全工作失误而造成质量问题或质量事故应负直接责任。（2）履行本部门职责，负责各项安全保障措施的制定和有效实施，确保各危险源得到充分识别和评价，重大危险源得到有效控制。（3）

28、保障道路安全通畅，若因安全人员的失误造成质量事故而影响了交通保畅，从而影响了企业形象，负直接负责。j)人力资源部门（1）由综合办公室履行本部门职责，负责项目部的人力资源的配置和管理。对分包单位的人力资源进行监管。因人员配备不当而造成工程质量问题或事故应负管理责任。（2）负责对各种文件、稿件的审核、校对、打印、复印、装订、发送，对因工作失误而造成质量问题，负直接责任。（3）负责本项目行政资产、信息技术、人力资源和综合治理等方面的管理，对因工作失误造成工程质量问题或事故的，应负直接责任。（4）负责员工的教育、培训、技能、经验和考核工作，建立人员的培训档案，确保全体员工胜任自己所担负的工作。（5）负

29、责本项目部人事劳资和后勤保障工作。（6）负责项目部文件的统一管理工作。做好外来文件和内部文件的收文登记、送签、传阅，收发和整理归档。做好外来信件收集、处理，建立收发制度。k)财务部（1）负责项目成本核算、返工损失计算、对造成质量事故的直接责任者，监督落实质量经济处罚扣缴的工作。（2）如因工作失误或资金供应问题而造成停工或质量事故的，应负直接责任。l)测量室（1）负责本项目施工全过程的测量工作，对因测量工作失误造成工程问题和质量事故的，应负直接责任。（2）负责测量设备的管理、测量资料的整理、归档及报送和质量管理及竣工资料管理系统的信息录入。（3）保管好自己负责的测量设备，定期进行校准和检定，按规

30、定的操作程序操作。因仪器损坏或操作失误导致测量数据的误差超出容许范围而引起质量事故，负直接责任。m)试验室（1）负责工程所需原材料选用、进货验收的检验、施工期间工程产品的试验工作，负责施工配合比设计与申报工作，参与工序质量监控和最终产品质量检验与验收，出据合法、真实、准确、完整的检测试验报告，如因工作失误造成工程质量问题或事故的，应负直接责任。（2）负责检测试验资料的管理和质量管理及竣工资料管理系统的信息录入。如因资料丢失造成质量检测的，应负责直接责任。（3）负责对所使用检测装置的管理和控制。第五章 单位、分部、分项工程的划分由于本项目线路较长，项目划分的分项比较多，所以具体的划分情况见附表1

31、。第六章 质量控制模式6.1质量管理体系6.1.1管理体系的总要求国道G360临城至新盈公路改建工程项目部按照GB/T 190012008、GB/T 240012004标准以及二航局现行版本的管理大纲、管理系统单元手册汇编（上下册）、项目实施管理手册、五分公司管理手册、工程技术管理办法、工程质量管理办法、施工项目管理办法、施工现场管理考评和相关文件建立的质量体系，质量计划应用于过程控制方法，识别质量管理体系所需的管理职责、资源配置、施工生产、工程试验、工程测量等过程，并进行有效管理，同时对分包工程过程予以识别和控制。6.1.2管理体系的范围质量计划根据GB/T19001-2008标准，结合本项

32、目工程特点进行了有选择的采用，只适用于我项目部承建的国道G360临城至新盈公路改建工程项目部的生产区、各种检测场所、项目部办公及施工现场。6.1.3管理体系的过程A管理体系过程质量计划应用于过程方法，建立、监视、测量、改进管理体系。识别质量管理体系所需的管理职责、资源配置、施工生产、工程测量分析和改进的有关过程，并进行有效管理，同时对分包工程过程予以识别和控制。并在单项工程施工前做技术交底的同时，制定相应质量控制措施，对存在质量隐患的部位采取必要的纠正和预防措施，以促进管理体系的持续改进。具体体现详见管理体系过程图（详见图2）。B施工过程质量控制施工过程控制执行局项目实施管理手册中第四章项目施

33、工管理条款，对施工质量、环境和安全因素进行有效控制，保证工程处于受控状态。施工过程控制流程图（见图3）我项目部具体从以下几方面进行施工中过程控制：a）项目总工及副经理组织相关人员学习招标文件、合同规定及相关方、法律、法规的要求、进行图纸会审，设计交底；b）项目总工组织各部门主管按局工程技术管理办法的规定编制、报批施工组织设计。配备相关法律、法规、规范、标准；在业主、监理及相关方有要求或有重大环境和风险因素的情况下，还应编制质量计划。c）配备适应生产需要的资源，包适劳动力资源、施工机械设备资源及施工所需的其它资源；d）配备必要的检测、试验、测量设备；e）对分包的工程项目，按施工进度要求，组织分包

34、施工单位进场，并按局、分公司的有关管理规定对其实施管理；f）对施工过程实施有效的监视和测量，包适过程参数的连续监视和必要的记录；g）对施工工序进行控制，严格执行交接检查制度，未经验收合格的工序不得放行；h）对工程产品进行有效的防护；1.施工工序应尽可能避免因交叉施工可能造成的对半成品和成品的损害。2.项目部在工程技术交底时确定对施工过程中的半成品和成品的防护措施，并组织实施和监督检查。3.因故造成工程停工时，项目部制定停工期间的成品、半成品防护措施，经项目总工程师批准后实施。4.在实施防护措施过程中，发现半成品、成品受到损害时，应立即标识，并执行局工程质量管理办法中相关条款予以处理。i）施工结

35、束后及时组织验收，与顾客办理交工手续；j）工程结束后，在规定的时间内向顾客移交工程竣工资料；工程交工后的保修、服务由公司相关部门组织进行。k）原材料的检验与试验本合同段在工项目部驻地设立工地试验室，负责本项目原材料的检验、钢筋半成品的物理性能测试、砼配合比的设计以及现场砼质量控制。1、砼及砂浆试验依据 公路工程水泥及水泥混凝土试验规程（JTG E30-2005），进行砼抗压强度配合比、和易性、稠度及凝结时间测定等试验。现场砼取样按照公路工程质量检验评定标准（JTGF80/1-2004）执行。砼配合比设计：不同强度等级，不同技术要求，均应作配合比试验。在使用配合比过程中，当其材料来源发生变化或质

36、量出现较大差异时，应重新进行配合比试验。试件取样(同一配合比)：桩基每一根桩不少于3组基础、台身、立柱、墩台帽每构件且不超过100m3砼，制取2组箱梁预制每一榀且不超过100m3砼，制取2组桥面铺装每100m3砼，制作2组防撞护栏每100m3砼，制作2组其它部位每100m3砼，制作2组。2、水泥试验依据普通硅酸盐水泥（GB175-2007）、中热硅酸盐水泥、低热矿渣硅酸盐水泥（GB200-2003）和水泥标准稠度用水量、凝结时间、安全性检验方法（GB/T1346-2001），进行水泥细度、标准稠度用水量、凝结时间、安定性、胶砂强度等试验。水泥按每品种、标号、每批编号抽检一次，或不超过200t一

37、次。水泥检查出厂合格证和试验报告， 并对其品种、标号、包装、出厂日期等项目检查验收。水泥进货量按100t为一批，抽样进行水泥常规试验。对其质量有怀疑或出厂时间超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)，应作水泥专项试验。3、钢筋机械性能试验依据公路工程常用金属试验规程（JTJ055-94），采用60t万能材料试验机进行屈服点、抗拉强度、延伸量、冷弯以及钢筋焊接的物理性能试验。钢材检查出厂合格证书或出厂试验报告单，检查钢材的外观质量。分批取样，同一炉号、同一截面尺寸为一批，每批重量不大于20吨。钢筋试验：每一批制作一组试件作拉力试验和冷弯试验；每300个接头抽取一组试件作拉力试验和冷弯试验。4、集料

38、试验依据公路工程集料试验规程（JTJ058-2000），进行压碎值、筛分级配、含泥量、表观密度、针片状等试验。按不同料场、类别、规格等情况，分批进行检验，每批不超过400方检验一次。砂、石材料使用前按规范的要求进行砂石料材料试验。当砂、石材料的材料来源发生变化或质量出现较大差异时，应作砂石料材料试验。C施工过程质量控制6.1.4管理体系文件A总则国道G360临城至新盈公路改建工程项目部质量管理体系文件直接引用二航局现行版本的管理体系文件，项目部在引用时，结合本工程实际特点编制质量计划，作为主要的质量体系运行文件，并强制性使用。B文件控制1总则执行公司项目实施管理手册中6.2条、6.3条规定，确

39、保所有的管理文件体系和资料的批准、发布、更改、回收处理等活动处于受控状态，以保证其适用性。2文件控制范围（1）文件项目部文件质量管理体系文件及各项管理制度、职责、管理办法汇编合同文件业主、监理单位、质监站和其他管理部门等通知、来往函件、会议纪要等相关法律、法规、标准、规范、技术文件上级主管部门文件（2）责任部门综合性管理文件由综合办公室负责管理，技术文件由质检部负责归档管理。（3）管理流程 外来文件管理流程（见图4） 内部文件管理流程（见图5）内部审核过程的监视和测量体系及过程的测量、分析和改进数据分析改进项目部最高管理者过程管理体系策划管理方针、目标建立资源配置管理评审内部沟通工程项目实现过

40、程实现过程项目施工管理物资采购及分包控制质量、进度、安全控制工作环境控制承包合同控制项目投标项目施工准备项目竣工验收项目保修期管理支持性过程机械设备管理监视和测量设备管理人力资源管理文件管理记录管理顾客及相关方要求顾客及相关方满意图2 国道G360临城至新盈公路改建工程项目部项目管理体系过程图因素识别与控制技术准备施工组织设计及方案优化质量策划研究合同文件现场调查会审施工图纸设计图纸施工准备开工准备制定各项管理办法资源配备及进场测量基线布设并验收测量网点测验收大临设施签定合同报价、评定资格预审合同管理分部分项工程技术交底单位工程技术交底技术交底特殊工种培训并键岗位持证上岗配足人力资源人员控制施

41、工过程控制维修保养配置齐全完好设备控制材料消耗计量材料贮存质量材料供应质量材料控制验证状况工艺变更控制特殊工艺控制工艺方法控制验证状况按设计变更施工设计变更通知单设计变更试验报告及结论试验与检测有见证取样材料设备检验工序自检互检、专检单位工程质量评定分部分项工程质量评定工序、隐蔽工程验收质量检验评定质量检测及监督标识记录计量设备周期检定和校验计量设备检验标识记录评审及其处理不合格品控制工程竣工及保修质量检验评定协作队质量监督竣工资料整理工程问访及保修理遗留问题处理理竣工验收理工程质量核理图3 施工过程控程图外来文件收发登记标识办理执行清退归档保存YN图4 外来文件管理流程图保存归档保存处理更改

42、文件编写审核审批标识登记正本存档到期鉴定副本发放使用印制YNNY图5 内部文件管理流程（4）管理要求 业主、监理、质监站发来的会议纪要、指令、通知等技术文件，由质检部接收，移交综合办公室，综合办公室按流程规定处理，每月底前将原件存放质检部。 外来综合性文件由综合办公室按流程规定处置，并归档。 发文由各部门起草，经相应分管领导审批、签发，由综合办公室编号成文、发放。 质量管理体系文件由质检部负责编制、修改、登记、发放。 执行二航局项目实施管理手册中6.3条标准化作业文件的应用条款。 项目部各职能部门根据实际情况编制一份部门使用的文件现行状态清单。 作废文件及时回收并登记，作废文件如需保留应盖“作

43、废”章。 对已归档保存的文件资料，参照二航局档案管理办法实施细则进行保管和借阅，借阅需登记，并限定归还日期，及时返还。6.2质量保证措施与制度6.2.1工程质量控制机构现场配备专职质检工程师3人，兼职质检员6人。质量控制机构见图6公司总经理项目总工项目经理工程部部长质检工程师文件资料管理操作质量管理（组长或兼职质量员）协作队质量管理质量体系运行管理质量检查管理工程技术管理测 量 管 理试 验 管 理计 量 管 理工 艺 管 理公司总工程师公司副总经理图6 质量控制机构图质量保证体系施工全过程质量保证体系施工阶段质量保证子体系施工质量保证项目体系辅助质量保证项目体系施工作业人员保证施工技术力量保

44、证施工设备保证原材料保证施工工艺保证施工工序质量保证施工准备阶段质量保证体系开工条件保证设计、施工图纸分级会审图纸施工组织设计保证施工预算保证划分质量验收项目安全质量措施保证分级测量保证QC上级建组保证组织保证体系项目部创优领导小组创优领导小组办公室各QC小组材料供应质量保证外协作件质量保证择优定点保证按标验收保证优质管理保证技术协作保证材料移交保证交工质量保证竣工阶段质量保证子体系资料整理保证竣工决算保证竣工文件保证施工技术总结保证质量评比保证奖罚保证隐蔽工程质量检查质量评定制 度质量监督保证子体系安全质量措施保证检查质量管理办法保证项目部质量检查工区质量检查定期不定期质量检查制度工作质量保

45、证体系工作程序保证思想教育TQC教育创优方针管理流程工作标准保证工作规划创优规划经济责任制质量责任制工作效率保证质量竞赛质量考核评奖制度劳动竞赛创优工作模式化质量第一、用户至上质量组织系统化质量工作规范化6.2.2 质量保证体系6.2.3工程质量的保证措施开工前，按照公路工程质量检验评定标准及其它相关质量检验评定标准的规定，结合工程特点进行分项、分部和单位工程划分，经业主和监理工程师批准执行。本工程按照业主要求，实行首件认可制度。在各分项工程实施前，按监理工程师要求制作试验段，并进行工艺评定，只有试验段通过监理工程师验收后，才能开始正式施工。主要的工艺试验有：普通混凝土配合比试验；土的压实、强

46、度试验；沥青混合料稳定度、成品质量试验等。按规定随时将材料及工程质量的检验与试验报告报送监理工程师审查，采用质量动态管理方法，随时将检测结果、取样地点、试验项目、试验方法、试验员姓名、试验结果，及合格与否的评定意见输入计算机，建立工程数据库，并将各项试验结果逐日绘制工程质量指标管理图，同时随施工的进展分阶段绘制施工质量直方图和正态分布曲线，送监理工程师审查。建立完善的施工监控系统是保证施工质量的必须措施。根据本工程特点，配合施工监控单位做好相关施工监控工作，监控数据及时提交监理工程师。6.2.4 质量保证管理制度A资料借阅制度经理部内部查阅资料，只能查阅相关的档案资料。查阅资料时，应按照“当场

47、查阅，用完后放回原处”的原则。需要借出时，须向资料管理员办理借阅手续, 管理员进行登记。凡归档的资料原件，原则上不得阅借，确有需要借阅者，需办理借阅手续，借阅者日内必须按时归还，归还时要严格检查，防止短少、受损和污染的档案入库，并在借用档案登记薄上注销。声像档案原声带、母片严禁外借。对非相关的人员严禁查阅、摘抄。外部需要查阅资料时,应有主管领导的书面批示,方可办理查阅和出借手续。借用档案的人员，对所借档案要负安全、保密之责，不得遗失、污损、毁坏和抽取、拆散、涂改、不得自行转借、翻印、擅自带出单位，严禁在档案文件上作任何标记。无论是资料管理员或借阅人造成资料丢失的,应自动补齐。对不愿弥补的,应视

48、资料的轻重程度由经理部给予200600元的罚款,对企业造成其他后果的，给予其行政处罚。B顾客满意度调查制度第一条，为提高工程质量，更好地为用户服务，不断总结经验，改进工作，提高企业的社会信誉，为竞争创造条件，必须实施顾客满意度调查制度。第二条，调查工作原则上由质量部门组织实施。第三条，调查时应主动到业主单位征询意见，但也可采用函件形式征询业主意见。第四条，调查时间：在施工期间每半年就施工质量情况及时与顾客沟通或当业主要求时应适时进行调查。第五条，调查时认真听取顾客的意见，填写顾客意见调查表。第六条，调查人员应将调查意见及时整理成书面材料，报告主管领导。第七条，不论用户提出什么问题，都不能采取敷

49、衍、搪塞等不负责任的态度，要对顾客提出的问题和质量缺陷及时进行整改，并将整改结果及时反馈给顾客。处处为用户着想，事事让用户满意。C质量检验评定制度为保证工程质量，凡有质量评定要求的工程项目，必须进行质量检验评定。1、质量检验评定应体现“谁负责施工，谁保证质量，谁验收，谁负责”的原则。认真贯彻施工技术管理办法和质量责任制，落实“三检制”。2、质量检验评定的依据是部颁港口工程、公路工程、建筑安装工程质量检验评定标准及国颁、部颁的其他质量检验评定标准。3、质量检验评定分为“优良”、“合格”两个等级，评定时不得采用其他等级。4、返工重做的或经缺陷修补处理的构件或分项工程，应重新评定质量等级。5、质量检

50、验评定工作的程序和组织（1）构件或分项工程的质量检验评定，应在工序（班组）自检、互检的基础上，由分项技术负责人组织有关人员进行，并真实填写构件检验评定表，分项工程质量检验评定表，专职质检员核定。（2）分部工程质量检验评定，应在分项工程质量检验评定的基础上，由项目部技术负责人组织有关人员进行，专职质检员核定。其中基础和主要分部工程应由企业技术或质量部门核定。对远离公司的项目部，可由公司质量部门授权具有相当资质的人员核定。（3）单位工程质量评定，在分部工程质量评定的基础上，由公司总工程师组织有关部门进行，并核定质量等级。6、根据合同要求，凡规定构件、分项工程、分部工程和单位质量等级评定，需报监理（

51、建设）单位确认的资料，均必须报送监理（建设）单位确认。7.单位工程质量等级自评后，将单位工程质量等级评定结果及有关资料，送监理（建设）单位，由监理（建设）单位请质量监督站核定。8.各分项完工后，应立即进行质量等级评定。无正当理由评定时间不得超过35天。9.工序质量自检互检记录由工序负责人填写，工序负责人保存。10.构件和分项工程质量检验评定表由分项技术负责人填写，待分项工程完工后交质检部门保存。竣工资料移交建设单位、档案馆。D隐蔽工程验收制度为了不给工程留下质量事故隐患，保证工程质量，必须做好隐蔽工程验收工作。1.凡是在进行隐蔽前必须验收。2.隐蔽工程应及时验收，验收前由分项技术负责人填写隐蔽

52、工程验收单，及时提交质检部门。3.隐蔽工程自检合格，经技术负责人或质检员签字后，由质检部门通知监理单位验收，并及时办理验收手续。4.监理单位接隐蔽工程验收单后，请按照通知时间验收。如在合同规定的时间内不验收，则按合同规定隐蔽后由监理补办手续，或由质检部门通知业主。5.已隐蔽工程，建设、监督、监理、设计单位有疑议，要求重新检查时，应严格按合同规定办理。如确实存在已隐蔽的工程与设计要求或验收标准不符时，应分析原因；确系施工责任造成的，应追究责任人所造成的损失。6.对工程量较大，时间较长的隐蔽工程，不能一次完成隐蔽工程验收时，根据合同视实际情况，争取分段、分部位进行验收并隐蔽。7.预制厂、构件加工厂

53、的隐蔽工程验收，如监理（建设）单位不能参加应书面委托施工单位质检部门组织验收的构件，必须严格按验收要求进行，并将委托通知单作为验收附件。若检查发现不符合设计要求和验收标准，追究质量部门负责并从严处理。E原材料进场质量验收制度为保证工程质量，把好原材料进场质量关，原材料进场必须坚持按本制度办理。1.凡合同规定，原材料生产厂家的选择须经监理批准时，签订供货合同前，应陪同监理对生产厂家的产品进行实地考察，经监理认可方能签订原材料供货合同。未正式签订合同的原材料不得进场。2.进场原材料的规格、型号、品种必须符合设计要求，出厂合格证、材质证明齐全。3.仓库保管员，必须对进场原材料进行外观质量检查。核对品

54、名、规格、型号、尺寸、材质，不合规定的不得签收。4.原材料进场后，物资部门及时提供材质证明，并会同工程、质检部门通知试验站取样。5.试验站按“验收标准”“施工规范”的规定抽样检查，并及时将试验结果提交质检部门。抽样检验不合格的原材料不准使用在工程建设中。F自检、互检和交接检查制度为保证工程质量把好质量关，必须进行工序自检、互检和交接检查工作。检验流程见图9。 1.工序自检、互检和交接检查，必须在每道工序开工之前和完工之后进行，要认真填写自检、互检记录，履行签字手续，确保工序各项工程质量。2.工序自检工作，在班长的领导下进行，由操作人员自检，班组兼职质检员签认。3.互检工作在分项工程技术负责人主

55、持下进行。由下道工序兼职质检员签认。4.工序兼职质检员，受专职质检员业务指导，对本工序存在的质量问题，有责任提出改进意见和要求，如在本工序得不到解决，有权越级反映。5.上道工序有质量问题，应纠正至合格，如不愿纠正，下道工序有权拒绝接收，造成的经济损失由上道工序负责。6.由于下道工序检查不认真，接收后发现质量问题或有碍本工序施工，应由接收工序负责。7.质量自检、互检和交接检查发生质量问题纠纷，经过协商仍有争议由专职质检员作出裁决。8.工序质量自检、互检记录由工序负责人填写并保存。G技术交底制度：1.项目部总工程师组织全体职工及工程协作队伍负责，以会议形式进行技术交底。其内容为工程概况及特点、施工

56、总进度计划、主要施工方法、重点施工部位和关键技术及质量标准、环境、职业健康技术措施、实施质量计划的技术措施，采用的新技术、新工艺、新材料和新设备以及施工中与监理沟通形式和施工中应注意的有关问题等。2.分项工程开工前，工程技术人员向施工队每个作业人员进行技术交底，包括：讲解施工图纸、贯彻施工组织设计、交待施工方法及施工关键部位、技术要求、质量要求、安全环保及文明施工措施、采用的施工规范及验收标准、施工的大样图和加工草图等。3.技术交底以书面形式进行，交底双方在记录中签字。H持证上岗制度：按施工组织设计配置人力资源；关键岗位即项目施工员、预算员、材料员、质检员、安全员、试验员，都必须经过正规培训，

57、持证上岗。电焊、电工、起重、驾驶等特殊工种必须有劳动部门颁发的证书。I设备控制制度：根据需要采购、租赁满足施工需要的机械设备。施工设备应按项目实施管理手册中相关条款进行维修和保养，确保工程设备处于良好工作状态。对于试验、测量设备、仪器、工具、模板等设备的维修、保养按“谁使用谁维护、保养”的原则进行。J工艺控制制度：对于典型施工，施工时气温、原材料参数、使用的施工设备及设备状态等参数要详细记录。对于重点工序必须编制施工实施细则，指导施工。K设计变更控制制度：经过图纸会审的设计图纸不得任意修改，应严格按图纸施工。当确需设计变更时，现场工区长通知“三方”实际勘察形成会议纪要，根据纪要和业主要求的相关程序上报工程联系单，必须经业主、设计单位、监理工程师签认同意后方可施工。待工程联系单批复后，及时申报变更，形成变更令后将资料妥善保管，作为计量和竣工验收的依据。L工序控制制度：必须按工程设计图纸和施工技术规范、质量检验评定标准及施工组织设计施工；严禁擅自修改工程设计。确实需变更设计时，必须按规定程序办理。必须实施内部自检、互检、专检的“三检制”施工质量检验制度。施工人员要配合监理、监督人员的工作。见图8兼职质检员下道工序兼职质检员专职质检员监理工程师检查专检互检自检 合格 合格 合格合格进入下道工序图8“三检制”施工质量检验过程图严格工序交接制度。隐蔽工程隐蔽之前，施工人