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1、物资采购效能监察工作实施方案 为进一步规范物资采购管理，加强对公司物资采购工作的监管，提高效 能监察工作水平，根据 * 集团公司关于开展物资采购效能监察工作的 通知（光电监字 2012236 号精神，决定对供应保障部门 2010 年 6 月以 来的物资采购情况开展专项效能监察。具体实施方案如下：一、专项效能监察的目的 针对公司物资采购管理现状，开展全面效能监察，完善规章制度，提高 物资采购管理水平，堵塞物资采购管理中的漏洞，促进物资采购管理的高效 有序进行。二、专项效能监察的范围2010 年 6 月份以来，公司供应保障部门采购的各种化工原材料、材辅 料、零配件、机械设备、钢材、各种耐火砖材、劳
2、保和办公用品以及其它材 料等。三、成立专项效能监察工作小组 公司成立物资采购管理专项效能监察工作小组，组长由纪委书记担任， 其他相关业务职能部门、单位的负责人及有关人员为组员。组长：*组员：*物资采购管理效能监察工作小组及人员，主要通过查阅物资采购的计 划、合同、协议、比价审价记录、会议记录以及验收、检验等相关资料，检 查物资采购部门及人员的工作情况，分析、评估物资采购工作的现状，提出 相关建议并监督整改。四、本次物资采购专项效能监察，公司将重点监察以下内容：1. 是否建立了物资采购管理制度；2. 物资采购是否有计划，计划审批程序是否规范；3. 物资采购是否签订合同，合同审批程序是否规范；4.
3、 按公司规定应该进行招标采购的物资，是否进行了招标采购，程序是 否规范；5. 物资采购过程中是否严格按照比质比价、货比三家的原则和相关程序 进行采购；6. 是否建立了合格供应厂商名录，相关档案资料是否齐全；7. 库存物资是否账物相符，是否存在有账无物或者有物无账现象；8. 长期积压物资和废旧物资的处理是否履行了审批手序，并按照规定程 序进行处理等。五、物资采购专项效能监察的方法严格按照国家、集团公司的有关规定和公司相关规章制度，采取以重点 检查为主，全面抽查为辅的方式进行。物资采购管理专项效能监察工作小组 通过查看会议记录、物资采购计划、审批手续、库存台账，抽查物资采购合 同和财务凭证，与采购
4、部门、财务部门、质量检验部门和生产单位的有关人 员谈话了解情况， 实地检查库存物资情况等方式， 对物资采购计划管理状况、 执行物资采购审批制度和物资采购管理制度的科学性、合理性、可操作性等 情况进行评价。六、物资采购专项效能监察工作步骤及时间安排6 月开始， 9 月底结束，分为自查、检查（抽查） 、整改总结三个阶段。（一）自查阶段（ 6 月 25 日 -7 月 31 日）。供应保障部门要依据检查内 容，重点对 2010 年 6 月以物资采购管理情况进行自查，发现问题，总结经 2文档收集于互联网，如有不妥请联系删除 .验，研究制定整改措施，做到边自查、边总结、边整改、边提高。并于 7 月 31
5、日之前将自查报告报送审计监察部。（二）检查（抽查）阶段（ 8 月 1 日-8 月 30 日）。检查小组将到供应保 障部门的现场对效能监察范围内的上述相关内容进行检查。期间，还将配合 光电集团公司对公司的物资采购管理情况进行抽查。（三）整改总结阶段 （9 月 1 日-9 月 30 日）。公司对物资采购管理情况 进行总结，形成书面监察报告，对物资采购制度的建立、执行中存在的问题 进行全面梳理分析，制定整改方案、明确整改时限、落实整改责任、认真进 行整改。必要时，可下达效能监察建议书并督促整改。效能监察中发现违法违纪行为或者案件线索的，应当移交案件检查部门 立案查处。造成直接经济损失的，应按规定提出
6、经济赔偿的建议。构成犯罪 的，移交司法机关处理。六、相关要求1、效能监察工作结束后，检查小组要进行工作总结，对供应保障部门 物资采购管理状况作出评价，指出存在的问题并分析原因，提出整改意见和 建议，形成书面报告报送公司领导，及光电股份监察审计部。2、效能监察工作总结结束后，工作小组应适时对整改建议的落实情况、 以及效能监察建议书的落实情况进行跟踪检查，督促相关单位和人员， 认真落实监察建议。3、供应保障部门应对本次的专项效能监察工作予以重视，积极配合， 认真查找在物资采购的各个环节是否存在问题，并针对所查找出的问题及时 认真地进行整改，制定完善相关制度，杜塞管理漏洞。4、供应保障部门及人员要建立内部监督制约机制，主动接受职能部门、需求部门、广大员工和供应商的监督，发现问题立即纠正。对物资采购过程 中，确实存在违规违纪操作问题的人员 ,要主动向物资采购管理专项效能监察 工作小组说明问题 ,接受公司处理。5、公司欢迎各单位及广大员工有根据地向物资采购管理专项效能监察 工作小组，反映和检举物资采购部门及人员在物资采购工作中发生的各类违 规违纪问题，公司将做好举报人的保密工作。对物资采购工作中的违规违纪 行为，一经查实坚决严肃处理。举报电话： *审计监察部二0二年六月十九日
物资采购效能监察工作实施方案
