宣传用品采购方案（茶叶）

《宣传用品采购方案（茶叶）》由会员分享，可在线阅读，更多相关《宣传用品采购方案（茶叶）（46页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、2019年个金业务开门红宣传用品采购投标方案招标编号：XXXXXX目录（一）技术方案21、茶叶加工质量安全管理制度22、工作制度163、应急响应措施194、茶叶质量安全控制措施及各项规章制度215、质量管理30（二）实施方案401、供货计划402、货物运输方案413、货物检验标准和方法424、货物运输应急预案42（三）服务承诺46（一）技术方案1、茶叶加工质量安全管理制度1.1实施质量安全管理的总则1.1.1目的1.1.2为进一步落实企业食品加工安全管理责任，遵守食品安全法律规定“卫生、安全、健康的经营理念，形成“全员参与食品安全控制，人人承担食品安全责任”，自律并规范本公司茶叶生产加工行为，

2、提高茶叶产品安全水平，保证人民身体健康，特建立食品安全管理制度。1.2编制依据1.2.1本制度依据中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国食品食品安全实施条例等法律法规以及食品企业通用卫生规范（GB14881）、食品安全管理体系茶叶加工企业要求（CNCA/CTS0027）1.3工作内容1.3.1本制度文件工作内容为：生产环境的清洁消毒、采购管理、生产过程的控制、仓储管理、出厂检验、产品的追溯与撤回、以及质量记录。1.4组织结构1.4. 1确立企事业法人为负责制，建立食品安全管理小组为具体负责，任命食品安全管理小组组长由管理者代表严锦华担任，从事卫生质量控制、生产加工、工艺制定、检验、设备维护、

3、原辅料釆购、仓储管理等部门负责人及关键岗位人员为成员。1.5职责与权限1.5. 1总经理贯彻执行国家有关质量政策，法律法规和规章；制定颁发质量方针和质量目标；批准颁发质量安全管理制度;设置组织机构，任命有关人员，并规定其职责，权限及沟通；为质量管理制度的有效运行提供充足的资源；对公司最终产品质量安全负全责。1.5.2食品安全领导小组组长：贯彻执行国家有关质量政策、法律法规、规章及公司的有关规定；在总经理领导下，具体负责公司质量安全管理的日常工作，负责质量安全管理制度的建立、实施、保持和改进；负责质量安全管理活动的计划、组织、协调、指导和实施；负责对小组成员培训，确保小组能力满足要求；负责食品安

4、全管理的有关事宜的对外，并向总经理报告智力管理制度的有效性和适宜性；负责产品全过程的管理,作到产品可追溯性.1.5.3质管科：在食品安全领导小组的领导下，具体负责质量安全管理体系的编制；负责监督、检查质量安全的控制和质量职能的实施；收集分析和处理质量安全信息；组织开展群众性的质量安全管理活动；负责质量检验/验证工作的管理；负责计量工作的管理。1.5.4综合办负责厂区运转工作、库房卫生的管理，并组织检查；负责人力资源的培训、健康体检、劳动保护卫生用品的购置及管理；负责文件、记录的保存与管理。1-5.5生产技术科负责监督检查生产场所、设备设施卫生的管理；确定生产工艺流程、关键工艺作业指导书等文件，

5、并指导实施；负责工序的管理，生产过程环境的管理，生产过程中的工艺纪律和职工劳动记录的管理及检查；参与不合格品的评审和处理。1.5.6供销科负责组织供应商的评价与管理；负责原辅材料的釆购，报检/验证工作；负责产品防护，检查运输车辆的情况及防护设施；负责监督管理原辅料库、半成品库、成品库的管理；负责市场调查、拥护沟通、反馈用户意见；对原辅料的采购、贮存、交付防护资金费。1.5.7车间负责车间现场的卫生管理，生产设备的维护和清洁卫生设施的维护和使用，当批生产完成后的清场管理；负责生产过程工艺纪律和劳动纪律的监督检查，有权制止违反工艺操作和劳动纪律的行为。有权制止工人串岗和非生产人员进入生产车间的行为

6、；1.5.8生产工人负责严格遵守“职工守则”、“职工劳动纪律”作好食品安全卫生清洁具体工作，认真作好产前准备；上班时应集中精力、忠于职守、严格工艺、安全操作，保质、保量完成任务；作好原材料、半成品、成品的堆放及标识的保护；生产完成后，认真作好清场检查和卫生工作。1.5.9仓库物质贮存是关键质量控制点之一，必须严格执行“茶叶贮存管理规定文件，对茶叶贮存过程产品防护负全责；原料、半成品、成品理应分别贮存所设置库房内，并作到帐物享福，作好标识。1.5.10有关人员质量管理人员负责质量安全管理活动的计划、组织、协调、指导，并组织监督检查与不合格项的改进；负责智力安全信息的收集、分析和反馈；负责企业质量

7、安全方针、目标的检验员认真按照顾客的质量要求、依据产品标准和检验作业指导书认真检验，填写原始记录，出具检验报告；认真作好检验场所的安全管理和卫生清洁工作；认真检测设备的维护保养和清洁工作；严把质量关，按时完成检验任务，并对原始记录和检验报告的真实性、准确性负责，做好留样管理。计量管理员负责计量管理工作，建立计量计量台帐，统一管理检测仪器设备、计量器具；编制周期检定计划，按时送检检测的仪器设备。1.6质量方针目标公司食品安全方针：遵守食品安全法律法规、坚持“卫生、安全、健康”，全员参与食品安全控制，人人承担食品安全责任。公司食品安全目标：1.产品国家抽检或送检合格率达100%2. 顾客投诉率：W

8、1起/I年1.7相关要求1.7.1本公司茶叶加工质量安全管理制度是本公司进行食品加工安全管理的纲领性和法规性文件，并与本公司的IS09001质量管理体系kIS022000食品安全管理体系、IS014001环境管理体系、IS028001职业健康安全管理体系相互兼容，全体职工必须贯彻实施。1.7.2质量安全管理的质量记录，其保存期限很多于2年。1.7.3本管理制度经食品安全领导小组编制、组长审核、公司法人批准实施。2. 厂区卫生要求2. 1概述厂区是影响产品质量安全的的重要因素之一，本公司建立满足生产要求的厂区，进行正常维护，确保其处于完好状态，防止环境污染。2. 2职责2. 2.1综合办负责厂区

9、的管理。2. 2.2生产技术科负责厂区基础设施的维护。2.3工作内容厂区要求及基础设施的维护2.4X作程序2.4.1公司厂址选择符合食品加工企业选址要求，无外界污染源。路面混凝土铺设，平整、不积水，不起尘土。综合办负责作好厂区的清洁卫生。2. 4.2T区内垃圾污物应密闭式定点存放，并远离生产区，作到日产日清，定期清洁，不孳生，不聚集蚊蝇，不散发异味。2. 4.3生产技术科理应作好基础设施的维护2. 5相关文件2. 6质量记录：环境卫生周检记录单R/SP06-01场所清洁消毒记录表QS/FMRC0013. 釆购管理3.1目的对釆购过程进行控制，包括所釆购的原辅材料及包装物进行检验和验证，确保所采

10、购的物资满足规定的标准要求。3. 2职责3. 2.1供销科负责会同相关部门对供方进行评价和管理，制定釆购文件并组织釆购，并作好标识和报检/验证工作。3. 2.2质管科负责制定釆购物质的质量要求，釆购验证。3. 2.3质检员负责釆购物质的管理，并做好标识和报检工作3.3X作内容3. 3.1合格供应商的考核评定及管理3. 3.2采购物质的标识管理及报检3. 3.3采购的物质的检查、核实验证管理及经验证合格与不合格的处理。3. 3.4釆购物质的进库管理。3.4X程程序3. 4.1供应商管理3.4.1.1供销行就组织对供应商进行评价。评价程序：（1）索证：索取供应商营业执照、食品生产许可证或食品流通许

11、可证、近期产品质量合格检验报告。对茶叶、内包装物还应索取工业产品生产许可证。（2）样品评价：感观评价、图片评价、小样检测等。（3）现场评价：可组织相关人员对供应商生产现场进行现场评价，包括企业规模、生产场所、资源配备、企业管理产品检测情况等。3. 4.1.2经评定合格的，报企业法人批准后，确定为合格供应商，并建立名录，作为下一年度合格供应商；不合格的取消供应商资格。3.4.1.3每年应对合格供应商进行一次评价，评价内容包括质量安全稳定性，交付及时性、服务情况，并索取相关资质证明文件的有效性等。3. 4.1.4供销行釆购必须在合格供应商名录内进行釆购。3.4.2进货质量控制3.4.2.1采购物资

12、进厂后，仓管员应指定存放地点，并做好标识。同时确认到货名称、规格、数量后，填写暂入库通知单，并报质管乖进行检验验证。3.4.2.2质管科负责索证，检验员应立即进行理化检验，并有权进行卫生指标的抽样外送检验。检验依据按现行的企业标准进行。3.4.2.3经检验合格的产品，质管科应出具进厂检验报告单其批次应于釆购批次相同，并通知仓管员予入库，他管员按批次（编号）挂牌标识。3.4.2.4公司不存在紧急放行的釆购物资，检验员必须对进厂原料进行检验。3.4.3进货管理3.4.3.1仓管员应对原辅材料进行登记管理.其内容为：产品名称、进货日期、数量、规格、生产日期（批次）、供货单位等内容。3.4.3.2仓管

13、员对进库的采购物资，应进行严格管理，按库房管理规定进行。3.5质量记录供应商评价表QS/FMRC-02合格供应商汇总表QS/FMRC-03到货通知单QS/FMRC-04采购物资检验/验证结果通知单QS/FMRC-05采购物资出入库台帐QS/FMRC-06进货台帐QS/FMRC-07原料进厂检验记录表QR8-03-014, 生产过程控制4.1概述过程管理是实现产品设计、保证产品质量安全的重要手段，必须加强过程控制，过程防护，以提髙产品质量安全。4. 2职责4.2.1综合办车间负责生产人员的管理4.2.2生产技术科负责设备的管理4.2.3车间负责生产场所、生产设备的清洁与维护及生产过程的质量控制。

14、4.2.4质检员负责过程的质量检验。4.3工作内容4.3.1人员要求4.3.2生产场所卫生要求4.2.3生产设备的检修，清洁与维护4.2.4生产过程关键控制点的控制。4.2.5过程检验4.4X作程序4.4.1人员要求4.4.1.1综合办负责对员工进行岗前培训和定期培训，学习食品安全法律、法规、规章、标准企业管理制度和其他食品安全知识，并作好记录，建立档案。4.4.1.2综合办负责企业每年组织生产人员及有关人员进行健康检查，并建立健康档案。4.4.1.3综合办负责杀虫剂及其他消毒剂、洗涤剂的购置、贮存、发放等管理。4.4.1.4车间主任负责员工健康的监督管理。4.4.1.5车间主任负责监督员工个

15、人卫生、员工不得留长指甲，不涂指甲油，不佩帯首饰、饰品等进行生产操作，不将与生产无关的个人用品带入生产车间；头发不外露；不得穿戴穿戴工作服、工作帽、工作鞋进入与生产无关的场所；不得在车间内吃食物、吸烟和随地涕吐。4.4.2场所卫生的维护4.4.2.1车间主任负责检查并做好更衣室（更衣、洗手、消毒）、防害（尘、蝇、鼠、虫）等设施，并保持完好。做好工作服、鞋、帽的清洁卫生。4.4.2.2生产车间应保持清洁卫生，每批次生产结束后，应进行清扫、清洗及检查、并填写清场记录表4.4.2.3车间主任负责生产过程中产生的不合格品、废弃物的收集监督及处理。负责处理原材料包装物、生产过程窗口清洁，防止交叉污染。4

16、.4.3设备及工器具的维护4.4.3.1生产技术科负责设备设施工器具的管理，包括购置与维护；生产车间负责生产设备设施工器具的维护和清洁。4.4.3.2设备的维护应在每年开工前半个月完成；设备首次维护应在每年开工前7天内完成，包括清洗、擦拭与消毒。开工后按生产批次完成进行维护。4.4.3.4设备设施应与生产相适合，符合工艺和产品卫生要求。设备、工器具和容器与茶叶接触面应使用无毒、无味、易清洗的材料制作。4.4.3.5加工设备的安装应按工艺流程布局，与屋顶、墙壁有充足的距离，便于维护保养和清洁。3. 4.3.6车间应设有与加工能力相适合的除尘设施。各种炉灶不得直接开向车间，燃料及残渣应设有专门存放

17、处，废弃物容器应有标识，不得与盛装茶叶的容器混用。4. 4.4过程控制及记录4.4.4.1生产技术科应按照食品安全标准规定及食品质量安全要求，确定生产关键质量控制点，制定工艺作业指导书，并实施控制。4.4.4.2关键质量控制为原料的验收和处理、生产工艺、产品仓储。(1)原料a：来自有绿色茶园基地的原料，其卫生指标能够不外送委托检验。b：来自非自己基地的原料，应组织考察肥料及农药等家事活动记录，大宗进厂时应抽样外送进行卫生指标的委托检验。c：来自供应商的原料应于供应商签订质量保证合同，验证其资质，并外送进行卫生指标的招手检验。d：经检验卫生指标合格的产品方可釆购。4. 5质量记录员工培训学习记录

18、QR6-01-03外出学习情况登记表QS/FMRC-08生产人员健康检查档案QS/FMRC-08机器设备维修清洁保养卡QS/FMRC-10生产人员健康检查档案QS/FMRC-09紫外线消毒记录R/SP06-03工作服、鞋清洗记录R/SP06-02清场记录R/SP06-04关键点抽样检查表R/SP01-025仓储管理5.1目的釆取有效的保护措施，防止产品在贮存过程中变质和丢失，确保产品的质量安全。5. 2职责5. 2.1供销科负责对库房的管理和监视5. 2.2仓库保管员负责库房的清洁卫生，负责原料、半成品、成品的标识、储存和保护及入库、出库的控制。5.3工作内容5. 3.1仓库的卫生管理5. 3

19、.2原料库、半成品库、成品库、辅料库的管理5. 3.3入出库台账的管理5. 4工作指导5.4. 1供销科负责对库房基础设施的管理，库房应整洁，地面应干净无裂缝，防潮、防火、防鼠，防虫、通风干燥等设施应保持完好。5. 4.2仓管员应保持原辅料、半成品、成品仓库等库专用，不得混放，杜绝存放非茶叶类物质。5. 4.3原辅料、半成品、成品应分类堆放整齐，离地、离墙保持一定距离，并留有必要的通道，做好产品的标识。5. 4.5每3个月对库存产品质量进行一次定期检查5. 4.6仓管员应做好入、出库台账及销售台账，并做到账、物、卡相符。5. 5质量记录拼配记录单（领料单）QR7-07-01成品入岀库台帐QS/

20、FMRCT1产品销售台帐QR7-01-05仓库温湿度记录表R/SP06-066出厂检验6.1目的出厂检验是对产品出厂前的全面检查，确保交付的产品符合标准要求及顾客的要求。6. 2职责6. 2.1质检员负责产品出厂检验设备和设施的维护、保养及出厂检验工作6. 2.2质检科负责检验设备设施的管理6.3工作内容6. 3.1检验仪器、设备应满足检测精度的要求并建立台账，做好周检及保养。6. 3.2产品检验管理制度及检验文件的确定。6. 3.3出厂检验及记录6. 4工作程序6.4. 1质管科建立检测仪器、设备台账，制定周检计划并进行周检，经周检合格的检测设备方可投入使用。6.4.2检验员应做好检验室的环

21、境卫生及检测设备的保养。6. 4.3检验员应熟悉产品标准、检验规程，认真检测出厂检验项目，认真填写产品出厂检验报告单，并对出具的检验报告负责。6. 4.4质管科负责产品卫生指标的外送检测。6. 4.5检验员应对检验原始记录、检验报告，外送委托检验项目及时归档整理，并妥善保存。6.5质量记录抽样产品留样记录单QS/FMRC-13委托出厂检验登记表QS/FMRC-14成品检验报告单QR8-03-02不合格销毁记录单QR8-03-05检测装置台帐QR7-06-01检测设备周检计划表QR7-06-027不安全食品召回7.1目的建立并实施可追溯性系统，确保能够识别终产品所使用的直接供方及终产品依次分销的

22、途径。建立产品撤回程序，规定撤回的方法、范围，并进行演练。维护消费者利益和企业持续改进。7. 2职责食品安全领导小组组织开展产品可追溯性及产品撤回演练。7.3工作内容应用撤回演练，检查产品可追溯性。7. 4工作程序7.4.1产品撤回的时机7.4.1.1原料、在制品和成品的验收、检验时，发现不合格、不安全问题时，7. 4.1.2下工序发现上工序产品不合格、不确定时；7. 4.1.3X序监控、下工序监控时，发现工艺偏离控制标准和HACCP关键控制限时7.4. 1.4顾客投诉、退货，经鉴别发现不合格、不安全、不确定时；7. 4.1.5交付顾客，发现同批产品存在不合格、不安全、不确定时；7. 4.1.

23、6发现在用基础设施不符合卫生要求、生产设备不符合卫生要求时；7. 4.1.7发现关键人员、包装工人身体健康不符合卫生要求时；7. 4.1.8发现虫害痕迹超过标准时，以及任何其他SSOP规范偏离时。7. 4.2撤回通知一旦发现上述“不合格、不安全”情况，责任部门应立即通知操作现场和其管理人员，采取对原料和产品采取隔离和适当的标识等临时措施。质管科现场调查，并评审决定是否需要启动撤回计划。7. 4.3撤回程序7.4.3.1质管科报告HACCP小组组长，HACCP小组组长组织召开产品撤回会议，具体领导撤回工作；7.4.3.2根据所查货物的批号、数量、库存数量、发售方向及数量，启动标识和可追溯性控制程

24、序；7.4.4产品撤回的实施7.4.4.1供销科负责配合执行与顾客有关的成品撤回；7.4.4.2生产技术科负责配合执行与在制品有关的撤回。7.4.5撤回后的处理7.4.5.1所有撤回产品和原料，当作不确定产品，质管科组织进行检验、分析，出具分析报告，所有处理和验证应该详细记录。7.4.5.2生产技术科负责撤回产品的处理7.4.5.3质管科负责编制回收分析报告，分析报告至少做到：实施回收所采取的每一步骤的程序、实施人员；回收产品的名称、规格、生产批号、数量、撤回原因；回收时的分布情况；尚在本厂的剩余数量；任何可能受其影响的其他产品的信息。7.4.5.4HACCP小组组长监督回收的全过程，并及时向

25、厂长报告；7.4.5.5对每个回收小组成员应列出每一成员的工作职责，制订因故缺席的替代方案；7.4.5.6撤回后执行纠正预防措施控制程序。涉及文件更改的，按文件控制程序执行。7.5质量记录食品安全风险分析记录表QS/FMRC-15食品召回措施报告QS/FMRCT6食品召回阶段性进展报告QS/FMRC-17食品召回总结报告QS/FMRCT82、工作制度1、员工管理制度（1）自觉遵守公司员工手册条例的各项内容要求。（2）上班时进行签到考勤制度，不许迟到、早退，不许无故旷工、串岗，下班后不能在仓库无故逗留。（3）库区工作人员要穿工作服，或佩戴工作牌，不允许打赤膊、穿背心、拖鞋，配合保安员工作。（4）

26、进出库区严禁携带任何包、袋、私人物品等，严禁在库区内吃东西。（5）员工自行车应停放于地下停车库，严禁库区内乱停乱放；地下停车库设有电动车充电插座，需充电的电动车车主须佩带配送中心的工号牌方可安排充电。（6）严禁在库区内吸烟，吸烟区范围仅限于洗手间的框架内以及办公大楼；烟蒂请在熄灭后丢弃在洗手间的垃圾筐内。（7）节约用水，节约用电，节约物料，爱护仓库设施设备。（8）全员防损，对非工作人员以及形迹可疑者要及时制止并报告相关领导，防止公司财产受到侵害。（9）严禁员工向供应商索要任何商品、赠品。（10）必须树立正确的工作态度，严格遵守公司的各项规章制度及工作要求，按时保质完成本职工作。（11）员工必须

27、服从上级的工作分配，听从指挥，服从岗位调动和工作班次的安排。2、商品进货管理制度（1）库区安全管理规范1.1外地货车进入市区或绕城髙速范围内的，必须做到提前办理通行手续。1.2所有送货车辆，必须听从配送中心人员（含保安）的管理并遵守交通法律法规1.3库区内严禁吸烟（含车内），违者按库区内有关规定处理，厕所内、办公楼内允许抽烟。1.4进入配送中心库区内的所有人员必须严格遵守配送中心的相关规章制度，服从管理，更不能有不利于配送中心财产安全的行为发生，如送货人员有偷窃行为的，则该供应商必须做好批评教育工作，同时按照被窃物品价格的100倍赔偿配送中心的相关损失。情节严重者，移交公安机关处理。（2）供货

28、商送货流程2.1持送货单、订货单及商品送到配送部。2.2到预检室等待预检，获取预检后的订货单。2.3按照订货单上的提示到指定的月台按卸货规则卸货。2.4等待验收员进行验收。2.5获取验收员签字（中转订单不签字）后的订货单。2.6凭验收完毕的订货单连同送货单到结算室换取结算单。（3）卸货规则送货人员要注意货品码放，保证安全、科学。（4）商品检验4.1收货必须按照质量标准，检验外观质量和包装质量，要求外箱完好无损、封口严密（检验包装质量）4.2所验收的商品必须是符合国家、部委、地方、行业或企业标准，经生产厂检验合格的。（检验合格证）4.3商品标识齐全，有商标、产品质量检验合格证、生产厂家（经销商）

29、名称、厂址、规格、等级、净含量、生产日期、产品标准号等相关必须标注内容，箱内外商品信息必须一致。并对商品标识标签内容进行抽查。（检查商品标识）4. 4有使用期限的商品必须标明保质期和安全使用期或者失效日期，同时严格执行保质期管理的有关制度。4.5需要索取证件和检查证件的商品。4.6需要检查商品信息与实物的包装规格是否相符。4.7收货抽查比例保持在20%左右。3、运送管理制度（1）公司驾驶员必须有相关驾驶资格和遵守中华人民共和国道路交通管理条例及有关的交通管理规章制度，遵守员工管理手册，安全驾驶。同时遵守公司的其他规章制度。（2）驾驶员要爱惜公司车辆，平时要注意车辆的保养，经常检查车辆的主要部件

30、，确保车辆正常行驶。（3）驾驶员出车前要例行检查车辆看其性能是否正常，发现异常要立即报修。（4）驾驶员对车辆的各种证件的有效性应经常检查，出车时一定保证证件齐全。（5）晚间出车时驾驶员要注意休息，严禁疲劳驾驶及酒后驾驶。驾驶员酒后驾驶或私自用车造成的一切违章和交通事故后果均由自己承担。（6）驾驶员要文明驾驶，不准危险驾车。行车途中如果发生交通事故，适用快速处理的就快速处理，如必须现场处理的，应立即报警等待处理，不得逃离现场。如因违反交通规则而引发的事故，司机要承担全部后果及责任。（7）驾驶员因违章或证件不全被罚款的，有当事司机承担全部责任及后果。（8）驾驶员在外出送货时，如遇特殊情况不能按时返

31、回的，应及时告知管理人员，并说明原因。（9）驾驶员未经公司领导批准，不得将车辆随便交给其他人驾驶，如果领导同意司机要检查当事人是否有驾驶资格，严禁将车辆交给无驾驶资格的人员驾驶或练习开车。严禁公车私用违者每次罚款100元。5、装卸管理制度（1）装卸工装车时，首先检查货车车厢是否平整或是否有异物，若车厢不平或有异物时，需立即清理后装车。（2）货物堆码应整齐合理，与组长沟通，严禁不必要的争执与返工。（3）严禁野蛮装卸，造成货物损坏与损失照价赔偿。（4）装卸完毕后必须做好清理工作。（5）装卸过程严禁光脚或穿拖鞋，严禁吸烟与溜岗。（6）因为工作原因或私事与客户争吵影响公司正常运作视情节轻重进行处罚。3

32、、应急响应措施1、预警监测（1）加强茶叶安全知识教育，开展茶叶安全的日常监测。做到早发现、早预防、早整治、早解决。（2）定期对本公司所供应的茶叶进行抽样调查，避免发生茶叶安全问题。（3）进行日常巡查，重点检查消防栓、灭火器、仓库通道情况，如发现问题，仔细观察分析，找出原因，及时解决，并汇报部门领导人。2、事故响应（1）接到报告后，本部门工作人员必须尽快赶赴现场，参加现场救助工作。（2）接应救护车，指引救护人员及时对伤员进行处理或送于医院救治。（3）如发生食物中毒事件应即停止食用可疑食物，尽快脱离接触可疑污染物。（4）发生事故后，在2小时内报告相关管理部门，积极配合有关部门开展应急救援工作，贯彻

33、落实各项应急措施。3、应急救援过程的人员、物资保障（1）应急通讯。配送部应在仓库等重要部位醒目位置公布报警电话。物流配送中心应急领导小组有关人员24小时开通移动电话，所有配送人员工作期间一律开通移动电话。（2）应急物品保障。配送部负责配备安全帽、手套、防毒面具、防身工具等必要的应急救援物品，指定专人保管和维护。4、善后处置（1）应急结束后，妥善安置和慰问受害和受影响人员，清理污染物，尽快消除事故影响，恢复正常，保证社会安定。（2）对导致事故起因的相关责任人进行严肃处理追究。（3）发生事故次日，及时总计经验教训、并在内部发出通知、杜绝再次发生类似事故。5、具体方案（1）火灾事故应急预案1.1发生

34、火灾事故，第一目击人应大声呼喊，立即切断事发地电源，利用附近的消防器材釆取有效措施进行先期处置，并及时向配送部主管报告。仓库发生火灾的，应参照仓库火灾应急预案处置。1.2配送部主管接到报告后，应立即赶赴现场，采取有效措施及时消防队开展灭火，转移贵重物品。火情继续扩大的，物流配送中心应急领导小组应迅速拨打119报警。如有人员受伤应首先抢救伤员，并拨打120救助。1.3火灾无法控制时，物流配送中心应急领导小组应立即釆取措施疏散人员和车辆，关闭供电系统，同时疏通消防通道，指定专人引导消防车进入现场。1.4应急处置工作结束后，配送部主管要配合有关部门做好善后处置及事故调查工作，并在调查结束后及时向公司

35、领导作书面报告。（2）途中事故应急预案2.1送货车辆在送货途中遇到不可抗力因素，如道路塌方、山体滑坡、车辆损坏无法及时修复等，当天无法送达指定地点的，配送专员要及时向配送部主管报告，等候指令。2.2配送部主管接到报告后，应及时向公司副总经理报告，经请示同意后可指令送货车辆原路返回，或等待救援。车辆在等待救援时，配送专员应组织做好防盗防抢工作。2. 3公司副总经理接到报告后要立即组织应急车辆装运货物，保障客户当日需求。2. 4应急处置工作结束后，配送部主管要配合有关部门做好善后处置及事故调查工作，并在调查结束后及时向公司领导作书面报告。（3）车辆交通事故应急预案3.1发生交通事故时，配送专员应立

36、即向配送部主管报告，同时拨打电话报警，向保险公司报案，并注意保证自身安全，保护好现场；因特殊情况需改变现场的，要做好标记，尽可能找到证明人，取得联系方式。3. 2配送部主管接到报告后，应及时向公司副总经理报告。3. 3公司副总经理接到报告后要立即组织应急车辆装运货物，保障客户当日需求。4、茶叶质量安全控制措施及各项规章制度一、投入品管理制度1、釆购管理制度 总经理负责审批采购计划，批准合格供方名录；总经理组织对供方进行评价和选择，釆购员负责釆购过程的实施；库管员及物资使用部门负责对进货物资的验证； 根据其对随后的生产过程及产品质量的影响，将对产品质量有影响的物资分为二类：a）重要物资（A类）：

37、构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品质量或安全性能，可能导致顾客严重投诉的物资，如原料茶叶、包装物（、包装内袋、编制袋、纸箱）等；b）一般物资（B类）：构成最终产品非关键部位的批量物资，一般不影响最终产品质量，或者既使略有影响，但可釆取措施纠正的物资，如外包装箱、捆绑材料等。 对供方的评价总经理应根据釆购物资对产品质量的影响程度,组织物资使用部门对供方进行评价，通过对供方的产品质量、生产能力、设备能力、人员素质、管理能力、经营业绩、运输能力、交货期、价格等项目进行调查评价,必要时，可派出相关人员到供方进行实地考察、评价。以确定合格供方。总而言之，在评价合格供方时，应综合考虑“质量

38、要保证、价格要合理、交货要及时、服务要周到、就近不就远的原则。对第一次供应A类物资的供方，总经理除组织收集该供方有关质量证明材料外，还可安排釆购小批量进行试用，经化验室或外部有资格单位检测合格后，由相关人员填写供方评定记录表，列入合格供方名录中。对有多年业务往来的A类物资供方，总经理组织各相关部门根据多年来的使用情况，必要时征询其顾客使用情况，对这些供方作出评价，评价合格后列入合格供方名录中。对拟新增加的B类物资供方，总经理可安排购入小批量物资，经使用部门试用合格后，经评价合格后列入合格供方名录中。对零星采购的其他辅助物资，对其有关质量证明文件的验证即可作为对此供方的评价。A、B类物资一般应选

39、择两家以上的合格供方，供方如连续二次不能提供满足产品质量要求的物资或因不能按时交货，则可取消合格供方资格。总经理毎年组织物资使用部门对合格供方进行一次重新评审，得出供方有关供货能力、产品质量等信息，评审合格后方可成为下一年度的合格供方。对于需紧急釆购的情况，应尽可能获得供方质量历史资料进行评价，由总经理安排进行紧急釆购。 采购信息各部门需要釆购物资时，应填写釆购计划，由部门负责人进行审核，并经总经理批准后方可采购。有关的采购计划及发货单、调拨单等由行政人事部负责归档保存。 釆购采购员在总经理批准采购计划后，在合格供方名录上选择供方进行购买釆购物资对产品质量有重要影响且釆购数量和金额较大时，由总

40、经理亲自或授权人员与供方签订有关合同，并安排釆购员实施釆购。 釆购物资的验证验证活动可包括检验、审评、观察、查验合格证明文件等方式。采购员在购买物资时，应验证供方提供的物资是否与采购计划上的要求相符，并对物资进行外观检查，索取有关质量证明资料。必要时，本公司可派人协同釆购员到供方货源处现场查验所购物资，并对有关质量证明文件进行查验和收集，确保供方提供的物资是合格的。采购物资到场后，由物资使用部门组织人员对产品进行检验（或验证），除了对物资的数量、包装、外观等进行验证外，还应对供方的检验报告或合格证进行验证，必要时通过试用的方式进行验证。进货检验按过程和产品的检测程序执行。所有的釆购物资都必须经

41、验证满足要求后方可入库或投入使用。釆购物必须详细记载其名称、来源、用法、用量和使用、停用的日期。2、原辅材料及包装材料不合格品的控制原辅材料及包装材料仓库接到不合格品通知后，要对不合格品进行隔离放置,并做好标识； 釆购负责人接到不合格品通知单后，负责通知供应商退还或索赔； 化验室对不合格品情况进行统计，作为评审供应商依据之一； 不合格品严禁进入生产。二、生产档案管理1、质量管理制度 生产技术准备过程，质量目标要明确，把质量和产品的费用联系起来分析，保证产品既有高质量又有良好的经济效益；做好开发，提髙管理水平，不断提髙工艺质量和产品质量； 加强生产流程的工艺质量管理，完善工艺规程，搞好文明生产；

42、严格执行各项检验、检查制度，不合格材料不使用，不合格产品不出厂；掌握好质量状态，坚持预防为主的指导思想，做好每道工序的质量控制； 产品包装时，要十分注意工具、容器、计量器具的清洁，做到数量充足、包装完整、编码及标识清楚、无渗漏、无污染，入仓要认真登记，分类堆放，凭合格证放行岀厂； 提供产品使用说明书，建立用户档案，每年主动访问顾客很多于1次，认真听取顾客对产品质量的意见，并加以改进，对出厂后发现的不合格产品包退包换； 加强工人的技术培训，开展质量取胜的思想教育，对各级人员要通过各种方式的培训不断提髙其业务水平； 每月，有关人员进行一次质量活动，研究保证质量和进一步提高产品质量的措施； 质量否决

43、权。质量负责人、质检员、化验员都有质量否决权。在原辅材料、外协件、外购件采购过程中，经检验如发现有不合格情况，质检员有权制止其入仓和使用，并及时向有关部门反映和处理。在车间，生产工序有质量问题时，质检员有权制止车间继续生产和转入下道工序生产，并及时向有关部门反映和处理。本公司负责质量的领导，对本公司存在的质量问题有权处理和釆取措施，所有下属都应服从，不得违抗，本公司其他领导不得随意干预。2、文件管理制度 文件管理要保证文件的适用性、系统性、协调性和完整性； 技术文件具有保密性，未经批准，不得实施、影印或外借； 技术文件由办公室负责保管，总经理批准后才能发放； 检验记录、检验计量仪器的周检记录由

44、检验员保管。原始记录、检验报告年末要装订成册，保持整洁、齐全，并于查询； 各部门的文件应保持整洁、齐全； 各部门应保管好使用的文件，本部门不得出现其它部门的文件； 每年年末进行清点、归案工作，对作废的文件，须及时出理，避免混用，生产现场要使用现行有效文件； 文件管理员更换时，必须办妥交接手续，并当面交接清楚。3、生产过程控制 对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保生产过程始终处于受控状态。 适用于本公司质量管理体系覆盖产品的生产过程。 总经理为生产过程的分管领导，负责组织协调本公司的生产，负责促销及售后服务工作。 生产部负责产品的生产，确保产品质量，并对厂房、工作环境、生产设备进

45、行控制。 总经理负责产品促销、销售合同评审和签定，确保本公司产品质量能满足顾客要求。 仓库负责做好产品、原材料的出入库管理、盘点及产品防护工作。 化验室负责制定检验规范，并实施对产品的检测，负责本公司检测装置的控制。 生产计划a）总经理根据市场需求和产品库存情况，向生产部下达生产任务。b）生产部负责按计划组织生产。 生产车间负责编制能让员工清楚理解的工艺规程、操作规程和作业指导书，经总经理批准后实施。车间员工在生产中应严格依据上述文件的要求进行操作。产品最终完成后，有检验员惊喜检验后方可放行产品。同时，车间检验员应坚持对产品生产的各工序进行巡检，以保证产品质量。 化验室对样品进行检验、化验，发

46、现不合格品时，应与车间一起及时采取措施防止不合格品转入下道工序。同时查找原因，釆取相对应的纠正措施。有不合格趋势时，化验室应加强检验、化验，必要时与车间一起采取预防措进行预防。培训，强化和加深其工作技能。生产人员的身体健康状态必须满足食品卫生的有关要求。生产车间负责维护良好的工作环境，保证生产及设备处于适宜的工作环境中。对于作业场所，生产车间应不定期予以维护、清扫，以保持其能够提供适宜的生产环境。生产车间负责人负责对车间内部工作环境、人员进出控制。（11）当设备、设施出现故障时，相关部门应釆用隔离或挂牌方式进行标识，工作状态良好的设备、设施不再进行标识。（12）釆购货物到货后，仓库管理员将产品

47、分别堆放在相对应的区域，并分别进行标识，应在台帐中记录茶叶产品名称、规格型号、初制所厂家、数量、进货日期等。（13）本公司的售后服务过程中主要是补货、退货、结算。（14）在产品生产过程中，应确保卫生储存条件适宜，避免产品受潮或受到污染。（15）库存产品的堆放应有利于保护产品不受到潮湿、损坏或污染；运输车辆运输产品过程中，应釆用合理的堆放方式，保护产品，防止产品外包装袋或包装箱损坏、污染，应特别注意防潮、防串味、防跌落、防挤压。4、质量信息管理制度 本公司质量信息由销售部、生产部、质检部提供，质量负责人负责质量信息的处理工作； 各部门要加强内部沟通，协调好各项工作； 来料后，仓库要及时通知质检员

48、，质检员要及时将检验结果通知各相关部门，凡是不合格的来料将结果报告总经理，对不能使用的来料由釆购人员负责联系退货； 生产过程中，车间主任负责信息的汇总上报及上级信息的传递。成品生产出来后，要及时通知质检员进行检验，质检员要及时将检验报告抄送到各相关部门，对不合格的成品要及时处理； 销售部应随时收集用户的意见，并将顾客意见及时反馈到各相关部门，及时处理顾客意见；对因质量问题用户退货或索赔的，销售部门应将质量问题的原因、销售数量及基本情况搞清，写成书面材料抄送各相关部门，各相关部门要及时汇总作出处理意见，由销售部进行处理，使顾客满意； 对质量信息管理工作必须重视，认真负责，对因失职造成的信息中断、

49、资料失散、处理不及时要严肃处理； 每年度进行一次信息工作总结，改进信息管理，对制度落实、管理健全的部门和个人给予奖励。三、产品检测管理制度1、茶园管理制度建立和完善茶园建设与管理技术规程 建立健全鲜叶农残的快速检测制度2、半成品检验制度 半成品加工完成后，应及时通知质检员抽检； 半成品的抽样检验由化验室根据相关标准进行，主要进行外形审评； 质检员应根据半成品的检验标准进行检验，如实填写检验报告，及时将结果抄送到各相关部门； 对于不符合要求的半成品，严禁使用，按不合格品管理制度进行控制。四、产品出厂管理制度（基地准出制度）1、成品检验制度 成品生产出来以后，由车间主任通知检验员进行检验； 成品的

50、抽样检验由化验室根据相关标准进行，主要检测项目为感官品质、净含量、水分、粉末、碎茶、茶梗、非茶类夹杂物。感官品质审评项目按SB/T10157茶叶感官审评方法规定分外形、内质二项，外形审评因子为形状、色泽、整碎、净度，内质审评因子为香气、滋味、汤色、叶底，一共为8个小项。检验结束后，化验室根据需要可出具相对应的检验结果通知单或产品检验报告，由检验员签字认可并加盖本公司检验专用章作为产品放行的批准。检验员应保证检测数据框的真实可靠，对检测结果签字负责。有关的检验记录、结果由化验室保存。 检验员应根据成品的检验标准进行检验，如实填写检验报告，及时将结果抄送到各相关部门； 不符合要求的成品，不得入仓，

51、按不合格品管理制度进行控制。 检验员对所属承担的检测数据的真实性、准确性负责，有关记录应完整、清晰，不得随意涂改。 对本公司无能力检测，而在茶叶审查细则中规定的“大”号项目：总灰分、水溶性灰分、酸不溶性灰分、水溶性灰分碱度、水浸出物、粗纤维、铅、稀土总量、六六六、滴滴涕等指标，由化验室每半年送“产品质量监督检验中心进行委托检验;当国家产品质量抽查涉及到“大”号项目时，则国家产品质量抽查报告可代替送检报告，化验室应保存备查。 进行检验时，应只能检验操作规程进行，并在规定的环境条件下完成。 检验记录应分类妥善保管，保存期一般为产品保质后顺延半年，另有规定的除外。2、不合格品管理制度 以检验报告通知

52、各相关部门； 一旦发现不合格，各相关部门要及时做好标识； 做好不合格记录，确定不合格的范围，如：生产时间、地点、产品批次、设备、责任人等。 由质检员对不合格品进行评价，并提出处理意见，以确定是否让步接受或返工、报废或拒收。 应将不合格品与合格品隔离存放，并贴好标识，防止在处理前被误用； 根据处理意见，各相关部门对不合格品进行处理，由质检员监督实施。二、不合格半成品的控制 半成品仓库接到不合格品通知后，要对不合格品进行隔离放置，并做好标识； 由质检部下达不合格处理通知后，相关部门协调处理； 不合格品严禁进入下道生产工序； 对于可能让步接受的，车间要按检验处理意见对半成品进行处理。三、包装工序不合

53、格品的控制 对于包装工序不合格品，生产操作工人要及时进行返工处理直到合格为止；四、成品不合格的控制车间接到不合格品通知后，按处理意见对能够返工的进行处理，对不能返工的作报废处理，并要查找原因、责任人; 返工后的成品必须重新检验； 不合格品不准进入仓库，不准出厂。六、其它不合格品控制因设备或其它原因中断生产时，应严格检查该批产品。如不符合标准，按不合格品处理（返工或报废等）。五、售后服务及质量安全事故追溯制度 销售人员应具备较强的业务拓展和公关能力，对本公司产品的用途、特点、生产过程有透明的了解； 建立良好的销售服务网络，及时处理质量问题，分析质量责任；有关用户的来信、来函及产品质量的意见销售部

54、门全面负责整理，并抄送相关部门； 检验部门负责产品质量问题的调查分析，凡属本公司责任的，应制定处理方案，经总经理批准由销售部门与用户接洽； 对于用户的意见，由销售部组织有关部门三天内予以答复；对于因质量问题，用户要求退回的产品必须及时处理； 对于产品质量安全事故，根据产品编码和生产纪录档案追究相关责任，生产车间积极配合产品质量安全事故的调查分析。5、质量管理一、企业质量理念公司以顾客为注重焦点，坚持以质量求生存，将质量作为企业生存和发展的根本，以过程质量控制为重点，以顾客满意为宗旨，以技术改造和严格的过程质量奖惩为手段，将质量管理理念融入企业整个生产经营中，质量意识深入每一位员工心中并落实到具

55、体的工作中。近年来，在创建质量诚信体系中，企业注重强化品质管理的核心地位，严格过程标准，加强过程考核，坚持质量一票否决，将产品质量作为企业的第一生命线，以打造卓越品质为目标，以持续改进为手段，不断完善质量诚信体系，通过努力打造和树立质量诚信意识，全面提升产品质量，以人为本，走质量效益型道路，积极实施质量兴企战略，不断追求产品品质的卓越和完美。二、企业质量管理1、质量管理机构公司总经理授权管理者代表全面负责企业的质量管理工作，并下设质检部具体负责企业的质量管理工作。各部门质量管理职责和权限(1)、总经理a. 负责公司主要事务决定，制定质量安全方针及经营目标、经营战略，进行资源的有效分配，以保证质

56、量安全目标和质量承诺的实现；以增进顾客满意度为目的，确保顾客的要求得到确定并予以满足；b. 全面负责经营管理，明确和提供对管理体系的资源分配，以保证质量方针和目标的实现；c. 对质量和食品安全管理体系的建立、策划、实施、完善和质量安全工作负责；d. 贯彻执行国家的有关质量和食品安全方针政策和法律法规；e. 决定公司生产经营活动中出现的重大问题，组织处理重大质量和食品安全问题；f. 组织制定公司质量和食品安全方针和目标；批准、颁布质量和食品安全管理手册；g. 决定公司质量和食品安全管理组织机构的设置，任免各部门负责人，指定管理者代表(2)、管理者代表a. 负责按公司质量安全方针和标准的要求建立、

57、实施和保持并持续改进质量安全管理体系，领导并组织各职能部门编写、修订、换版质量管理体系文件，并对其进行审核；b. 负责组织制定公司年度质量安全目标和实施计划，确保提高对满足顾客要求的意识形成，并考核各部门年度质量安全目标和实施计划完成情况；c. 负责组织贯彻执行国家有关食品安全的方针、政策、法律、法规；d. 领导食品安全小组所有的活动，包括IS09001质量管理体系的制定、实施、验证等；e. 定期向最高管理者报告公司质量和食品安全管理体系的适宜性和有效性以及体系的业绩和任何改进的需求；f. 负责组织公司内部审核活动，任命审核组长、审核员，并规定其职责，负责管理评审准备工作；g. 定期召开公司产

58、品质量和食品安全分析会议，负责仲裁因产品质量、食品安全和服务质量问题而产生的异议或纠纷；h. 确保IS09001质量管理体系相关知识的培训和教育；i. 负责公司就质量和食品安全管理体系有关事宜的对外联络(3) 、办公室a. 负责受控文件的分发、质量记录、文件的资料的档案管理；b. 负责企业员工聘用、招聘、培训工作的管理、人员培训档案管理工作；c. 协助管理者代表对质量管理体系数据进行分析，改进质量体系工作；d. 负责组织制订公司各部门、车间岗位职责；e. 负责后勤日常管理工作，公司证照的年检更新等；(4) 、生产部a. 负责生产计划安排，组织企业的生产工作，保证产品的质量符合标准及顾客要求；b

59、. 负责按照产品技术标准和质量要求组织生产，确保生产计划的完成；C.负责生产设备的管理，组织车间设备的维护和保养工作，以满足生产要求；d. 负责生产安全管理，并对安全负有领导责任；e. 负责组织厂区环境卫生的现场管理，维持良好的工作环境；f. 负责原辅材料、包装物、半产品、成品仓库的日常管理工作；g. 负责组织对不合格品的处理，纠正和预防措施的实施。h. 负责原辅材料、半成品、成品的标识，防护和交付管理工作。(5) 、质检部a. 负责对各职能部门的质量工作进行协调、监督、检查及日常管理；b. 健全公司质量和食品安全管理体系，促使管理体系有效运行；c. 在管理者代表的领导下，具体负责质量和食品安

60、全管理体系文件的编写、更改、换版、报批；d. 负责对市场产品质量反馈情况进行协调处理；e. 负责对不合格品的质量评审及提出处理意见；f. 负责组织进货过程和最终产品的检验化验工作，对原辅材料和产品的检验状态负责；g. 负责检验仪器、仪表的日常维护保养管。(6) 、营销部a. 按照公司制定的原材料、包装物釆购质量要求，负责组织制定采购计划，供应商评价，进行物资釆购；b. 负责组织原材料、包装物、成品的搬运和运输工作；c. 负责不合格品的退货、索赔等工作；配合公司应急和响应操作；d. 负责与客户接口，客户开发、对外销售业务的联系、洽谈及合同评审，协助市场调研分析及产品质量反馈，销售等工作；e. 负

61、责售后服务及用户投诉处理工作，提髙用户满意度；f. 负责组织产品销售的市场信息收集工作，及时掌握市场对产品质量的反映。2、质量管理体系本厂依据GB/T19001-2008质量管理体系要求及NY5196-2002有机茶并结合公司实际情况，建立了覆盖公司产品从生产到销售的完善的食品质量安全管理体系。公司连续13年通过中国质量认证中心的IS09001质量管理体系认证，公司生产的有机茶连续14年通过中农质量认证中心的有机认证。(1) 、公司的质量与食品安全方针：奉有机食品，保生态环境，助人类健康，走持续发展之路”(2) 、企业的质量与食品安全目标：产品出厂合格率100%；顾客满意率90%以上；客户意见处理率100%；食品安全事故率为0。(3) 、质量与食品安全管理体系运行措施：a、每年对公司总的质量与食品安全目标进行层层分解，下发到各部门，并进行考核。b、利用外培和每年的茶叶生产前期，加强全员的质量法规、意识的培训，提高全员参与质量管理的意识。c、充分利用管理评审、内审和外审等手段每年对管理体系运行情况进行审查，持续改进，不断完善。产品出厂合格率100%顾客满意率98%客户意见处理率100%食品安全事故率为03、质量安全风险管理(1)、质量投诉处理企业坚持以市场为导向，在不断扩大销售范围的同时，做好售后服务工作，制定了消费者投诉受理制度，积极受理