C-TPAP体系管理手册

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1、*集团封面*文件类别一级手册反恐管理手册文件编号C-T01页次第1页共36页生效日期2021年 3月 1日文件履历表项次修订日期版本页次修订内容备注1A/0全文新版发行文件归属部门文件版本文件管制区别管理代表A/0（ ）新建 （ ）变更 （ ）作废编写审核核准文件管制章签署职位日期 文件清单1. 有关货柜封印的记录文件（含车牌号，货号及封条号）2. 货物(主要是成品)的进出记录文件3. 原材料的进出记录文件4. 客户提供的安全细则，规范，产品规格等文件5. 员工人事记录6. 厂规7. 工厂的保安细则及手册8. 保安24小时轮班记录9. 车辆日常进出登记表10. 来访人员进出登记表11. 保安人

2、员上岗证或证明其身份的当地政府部门之资料0.1前言1目的本手册系统依C-TPAT之最新版本国际标准及客户要求规划本公司的C-TPAT 管理系统透过安全与C-TPAT 管理活动用于证实公司有能力稳定地提供满足且符合顾客和适用的法律、法规要求的生产环境,以及通过体系的有效应用,包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意. 为加强本厂出口货品沿供应链之保安状况特制定此反恐目标，指引本厂内外保安健全，除保障本厂财物及员工安全外尚可配合客户及海关的保安要求。美国集装箱安全倡议（简称CSI）是美国全球反恐战略部署的重要组成部分，目的在于防止恐怖组织或恐怖分子利用海运集装箱袭击美国。CSI的主导原则是，把

3、甄别货物安全风险和查验的环节前置在海运集装箱的出口港和装运港，使美国的边境或港口由第一道防线变为最后一道防线。 CSI的主要内容具体由以下方面组成： （一）以对预先获得信息的风险目标分析为基础制定高风险集装箱的识别标准； （二）在集装箱运往美国之前进行预先甄别； （三）运用科技手段预先检查高风险的集装箱； （四）设计和使用智能化的安全集装箱。 依据事实分析作有效决策持续改善产品流程与安全管理系统加强供货商关系相互创造最大利益。2范围C-TPAT是美国国土安全部海关边境保护局（即US Customs and Border Protection，简称“CBP”）在911事件发生后所倡议成立的自愿性

4、计划，并于2002年4月16日正式实行。透过C-TPAT，CBP希望能与相关业界合作建立供应链安全管理系统，以确保供应链从起点到终点的运输安全、安全讯息及货况的流通，从而阻止恐布份子的渗入。参与这计划的成员将依据C-TPAT所订立的安全建议去强化其有关设施、人员、程序及付运方面的安全措施及管理，内容涵盖八大范围：程序安全 、信息处理 、实体安全 、存取监控、人员安全 、教育训练 、申报舱单程序和运输安全。此外，C-TPAT成员亦会要求其业务伙伴或协力厂商合作，一同巩固供应链的整体安全。建立并保持反恐过程管理系统，在于证实本司有能力稳定地提供满足C-TPAT等法规及顾客要求和其它适用的法律法规要

5、求并通过有效运行管理体系，包括持续改进和预防紧急事件的过程使顾客满意。公司今后的发展过程中,如遇到上述情况,公司将根据标准及时进行增补相应的标准要求,以满足顾客和企业自身的要求. 公司反恐过程管理手册经法人代表，公司总经理批准发布实施，它是公司进行反恐管理活动的纲领性文件，是全体员工必须共同遵守的准则。公司反恐过程管理手册总经理授权给管理者代表负责组织实施，由公司内部反恐管理体系审核组进行内部反恐管理体系审核，公司总经理进行管理评审。以切实保证体系之有效性和适应性。0. 2 批 准 页为向客户按时提供安全的环境及安全的产品和完善的服务，满足客户的要求，特制定此手册；同时，这是我们公司每位员工的

6、职责。我要求：员工必须完全按照本手册所规定的内容来实施，任何人不得违反。我重申：本手册是公司管理体系的纲领性文件。不论任何情况，全体员工都必须以本手册指导自己的工作。我授权：管理者代表负责处理公司内外部反恐安全工作，各部门须积极配合，共同努力建设和维护安全管理体系，并使之持续有效。我宣布：本手册自签许之日起生效，并在公司安全管理体系中实施。总经理：0. 3手册说明1.本手册的目的是确定公司的反恐方针、目标，程序和要求，实施有效的反恐管理和反恐过程管理体系。2.本手册之内容与规定各项为适用于本公司生产至服务之管理系统. 3.本手册是公司机密，属受控文件。 4.本手册经公司总经理批准后生效，各部门

7、都应确保遵守本手册的规定。0. 4手册管理1目的确保本公司C-TPAT 手册在制订修订与废止过程中能有依循办法以管理C-TPAT 手册被适时有效的发行与执行。2适用范围从C-TPAT 手册之起草审查核准颁布发行执行。3管理重点3.1 C-TPAT 手册之制订、修定、废止程序 制订程序起草审查核准颁布发行执行。a)起草由各主导单位草拟。b)审查由管理代表负责审查。c)核准总经理核准。d)颁布由总经理颁布。e)发行由管理代表负责。f)执行由各相关部门及单位依颁布内容执行。 修订程序修订原因提出修订原因确认原起草单位修订审查核准颁布发行执行。a)修订原因提出由各相关执行单位提出。b)修订原因确认由提

8、出修订单位与原起草单位及相关执行单位共同确认。c)修订由原起草单位负责内容修订。d)审查核准颁布发行执行同制订程序内容。 废止程序废止原因提出废止原因确认原起草单位废止审查核准。a)废止原因提出由各相关执行单位提出。b)废止原因确认: 由提出废止单位与起草单位及相关执行单位共同确认。c)废止由原起草单位负责内容废止。d)审查核准颁布发行执行同制订程序内容。3.2 安全C-TPAT 手册之发行回收及管制规定。 发行由管理代表执行。 回收管理代表执行。 数量管制分发数量由管理代表决定。 保管由各部门主管依发行编号签收及保管。 影印管制各单位不得任意影印及分发。 消耗管制为业务需求而有分发或赠送情况

9、时需呈由管理代表或副总经理(以上)核准由管理代表发行管制。本手册本公司内部使用的属受控文件，由于合同或协议要求需要外发时，不属受控文件，对其版本的有效性，本公司不作追踪。 0.5管理者代表授权书根据C-TPAT要求和工作需要，经研究决定任命 朱容坤 为反恐过程管理体系的管理者代表。其职责是：1、 确保反恐过程管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2、 向总经理报告反恐过程管理体系的执行情况，以便评审和改进；3、 代表总经理协调和监督反恐过程管理体系的运行，协助总经理做好监测和纠正预防措施，组织处理重要的不符合事件；确保在公司内部提高全员安全意识，不断满足客户需求； 总经理 日 期： 年 月

10、日 附注:本公司的管理者代表必需是本公司在职的全职员工,由一人或一人以上担任,经总经理授权从事事反恐过程体系管理活动. 依C-TPAT的要求建立、维持并改善反恐过程管理系统运作， 确保反恐过程管理体系所需的过程得到建立、实施和保持.管理者代表如发生离职或发生变更时,由公司管理层商讨选择合适的人员报总经理审批,由总经理重新授权方可.相关变更及时知会给第三方认证机构及客户.0.6企业概况（参考公司简介） 本公司资金雄厚，不断引进国内外先进生产设备、技术、生产工艺的同时，广纳社会精英，引进一流的企业管理模式，现已拥有一批经验丰富的专业技师，多名高级工程技术人员及管理人员。 质量是衡量一个企业的天平，

11、本公司质量控制参照国际质量保证的模式，建立起一整套质量保证体系，每一道加工工序均同专业技术人员负责调控运作、质量员监管、作业前确认、出货前检验、确保产品质量达到客户要求；服务是衡量一个企业的砝码，本公司建立一支强大的客户跟踪服务队伍，达到质量超群，服务及时，持续改进。本公司依据ISO9001：2021国际质量管理体系进行生产经营运作，产品质量稳定、安全。企业安全生产体系和质量管理体系健全，产品经官方认可机构检测达国家标准，在同行业中企业的产品质量、产品科技含量、新产品开发能力等都处于领先地位。自开厂以来，本公司一直以顾客为中心，以提供可靠及完善的品质为服务宗旨，致力追求以质量求生存，以信誉谋发

12、展，产品远销国内外，深受顾客的好评。本着诚信，务实，高效的精神，与广大顾客有着广泛长期的合作。我厂将坚持以质量求发展，以顾客为尊的宗旨服务于顾客。0.7反恐管理方针和目标发布令根据反恐管理原则,结合公司实际情况,实施管理要求,经市场调研、能力评估和公司“品质第一.顾客至上”的经营理念制订公司方针政策,现予以发布.公司全体员工务必充分了解和贯彻执行,在执行职能和层次上建立反恐管理目标,积极参与有关活动,关注顾客要求,努力促进反恐管理方针目标的实现.反恐管理方针:人人参与，群防群治，提高警惕，确保安全！反恐管理目标: l 杜绝闲杂人等进出本厂范围l 杜绝不明物体混入本厂进出货品l 建立完善可追溯的

13、反恐管理系统反恐目标的指引计划1 进厂管控程序：专注于防止外人擅闯本厂上落货区，员工及访客出入管理及外人闯入之应变措施等；2 作业保安系统：制订处理进出货品之方法及制度，例如：委派专人管理货品进出，登记货品各项细则，检查货柜无外物无超载无短装及确认货柜安全并建立良好之追溯制度；3 员工保安制度：加强聘用制度，核实员工填报的资料，以确保无不良分子；4 厂房保安设备：着眼于实体保安，例如建筑物、里外门锁、照明系统、通讯系统、仓库及货品上落之安全；5 保安知识培训：提高保安意识及实施培训，如何举报罪案及处理非法擅进；6 集 体 沟 通 ：定期举办小组研讨会，研究讨论反恐相关改善措施；7 员 工 培

14、训 ：每位员工皆得学习反恐相关知识；8 上 层 监 管 ：本厂管理员有责任确保贯彻执行C-TPAT反恐政策相关细则。管理承诺:有效利用资源持续不断的改进努力防止安全事故发生率。为员工提供健康合适和安全的工作气围及良好的教育培训以降低安全风险。遵守C-TPAT与安全的法令与其它(如客户要求等)相关要求并予以倡导告知全体员工。总经理 管理代表 日期：0.8反恐管理机制图0.9 管理体系组织架构（以反恐组织架构图为准）一:反恐培训材料自从美国9.11事件发生后，世界上时有发生的恐怖事件，已影响到全球经济的发展。为了保证我厂财产安全和员工人身安全，响应CTPAT海关贸易伙伴反恐计划，以便本厂货物在运输

15、去海关结关时不会推迟，推行全员安全意识最显得尤为重要，现编订反恐培训提纲如下：1.0向所有员工说明进出大门及在厂区内部必须佩戴厂证的重要性，旨在有效控制非准许人员进入本厂。2.0所有进出厂区人员的携带物品必须接受保安人员的安全检查，禁止危险品、违禁物等非准许物料的进入，同时有效避免公司财产的流失。3.0培训员工识别内部阴谋。如：密谋盗取公司的物料或成品货物；故意将成品调换；不按规定进行包装；不怀好意地将违禁物品进入成品包装箱等。4.0通过培训，使员工认识到日常生产活动中，保持货物的完整性及检查地许可物品进入。5.0教育员工非经准许，不得乱窜车间，更不得擅自进入以下重要区域：货仓、成品仓、货物装

16、卸区、运输区停泊区、化学物品贮存区、其它持有“危险”和“不准进入”的警示性标识的区域。6.0教育员工立足本职工作，爱岗敬业，保护公司财产。平时对自己所运用的工具和操作的机器设备要按规定的要求进行操作和保养。如发现有异常或损坏应及时向主管报告。下班前要整理好工作位，关好临近工作位的门窗。7.0培训工人认识我公司常用的化学品物质的特性，派发化学品安全资料学习和有关使用，贮存及伤害处理程序。强调使用前应看清相关的警示标签，避免非法接触。8.0加强对重要岗位人员的培训，特别是保安人员、仓管人员、装卸工、统计中需进行具体的安全培训。9.0仓管、统计员要对本车间的贵重物品加以保护，要放在指定的铁柜里，上好

17、锁，定期检查和做好相关记录。10.0仓管人员、各车间统计要对本车间物料做到进出、储存、帐目数量一致。并定期盘点清楚，如发现货物有毁损、丢失、短缺或剩余要及时向主管报告。11.0仓管人员、装卸工要认识到自己岗位的重要性，装卸货物时要凭单收发货物，保持高度警觉，确保非货单物料的进入，协助安全人员监督、控制非许可人员进入装卸区域。在装卸的过程中，如发现可疑现象或不明货物要及时向主管或安全经理汇报。12.0对保安人员工要重点进行安全和反恐培训，在强调遵照保安岗位职责的基础下，结合不同时期的恐怖活动的特点、动态来探讨、研究、制定反恐安全措施方案。13.0特别教育员工提高安全意识，全员工参与安全控制。厂区

18、内，如发现没配载厂证或访客证，且面孔陌生或形迹可疑，有携带危险品进入的可疑现象，应及时向车间主管报告。14.0向所有员工通告我公司的反恐举报程序，紧急事件联络人名单和联系 号码。鼓励全体员工积极督、踊跃举报有怀疑的现象。如：违反厂规厂纪的行为，状态异常、形迹可疑、拉帮结派现象；密谋内部阴谋；涉嫌参与不明组织；与外部勾结有恐怖倾向的。15.0向员工宣传实行有奖举报，提高大家参与反恐积极性，对提供有价值线索的员工给一定的奖励，且为举报者保密，保障举报者的人身安全。二:安全管理责任制1.目的维护本公司的物理安全，抵抗非法进入和保护外部的不明人员及车辆进入，确保本公司财物与员工的安全。2.适用范围适用

19、于本公司所有的涉及安全的活动。3. 职责现任命 为安全经理，其职责为:A负责厂内一切物理安全的策划及维护，每月负责评估审核和安排改善及预防措施。B负责对所有保安人员的躯体安排工作及培训课程的主持。C负责厂区的一切安全事故的调解和处理，负责政府开会的参与。 为保安主管，其职责为：按照安全经理分配的事情，直接监督所有保安人员的一切工作，负责保安人员交接班情况汇报。保安员的职责为：A岗哨员负责厂房后面区域的维护。B巡逻员负责厂区内的日常工作包括(车辆的停放，对司机的休息进行监督，装卸货物的监控，负责厂周围所有灯光的开关及检查下班后车间所有门窗是否有上锁)。C值班员负责厂门口所有来访人员和车辆的出入检

20、查，办理来访人员的登记工作。当地执法机关联系 是报警 110火警 119医院急救 120派出所 三:安全调查处理程序1. 目的使本公司内一切安全事件得到及时调查和处理，最大程度地消除安全隐患，防止恐怖活动的发生。2. 适用范围设定本程序，要适用于本公司所有的涉及安全的活动。3. 工作职责由安全经理负责策划和安排执行。4. 工作程序4.1 公司定期进行内部安全检查，将检查结果汇报给安全经理，对其中存在安全问题的事项，安全经理要督促安排实时的调查，处理，跟踪检查并做好安全事件的调查处理报告存档。4.2 保安人员执行安全巡逻时，要保持警觉，发现有即将发生或正在发生的安全事件，实时向全主管（或安全经理

21、）报告，能及时排队的要及时处理。4.3 本厂各部门，各区域引起的涉及安全的事件，均实时与保安部门取得联系，须紧急处理的，可由相关人员现场处理，须经调查的，由相关部门配合保安部进行调查，研究处理方案，交由安全经理批准执行。4.4 本公司鼓励员工积极参与安全控制并举报安全信息。对于举报中有涉及安全隐患，甚至恐怖活动倾向的信息，应高度民主警觉，重视，交保安部存档，并由安全经理安排调查，谨慎处理。4.5 在安全维护活动中，如有的安全事件，事态较为严重，甚至有触及法律的行为，应通过保安部与公安，法律部门取得联系，并积极配合其调查处理。4.6 凡我公司所有的安全事件的调查，处理均须保安部记录存档。5. 相

22、关文件安全事件调查表四:物理安全措施程序1. 目的采用良好措施维护好本厂物理安全，抵抗非法进入和防止外部的闯入，确保公司财物、员工的安全。2. 适用范围本安全措施适用于本厂部门对一切物理安全措施的维护行动。3. 工作职责安全经理，部门主管共同负责厂内一切物理安全的策划及维护。4. 工作程序4.1 安全标准4.1.1 所有建筑物用牢固的红砖墙。货物储存区的窗加牢固防盗网。4.1.2 内处门、窗、大门和栏杆都装有足够的锁具。4.1.3 所有建筑物内处，停车区都要有足够的安全警示标语。4.1.4 所有国际的，国内的，高价值的和危险品都要用保险柜或其它围栏办法隔离和标识。4.1.5 私人车辆停车区与运

23、输车辆停车区，装货区都要用牢固的栏杆分开，所有栏杆做成并不低于5尺以上。4.1.6 厂区大门指定安全保安员24小时轮值站岗，厂区周围，装卸货区指定安全保安员进行监控。4.2 安全维护4.2.1 机动安全保安员加强厂区巡逻，保证所有无职员看守的门窗都已上好锁。4.2.2 每月由安全经理组织安全保安员对全厂物理安全保卫措施进行一次检查评估。4.2.3 当所有员工下班离开工场后，各车间所有门窗是否上好锁由各部门主管进行监督。5. 记录5.1 每月内部安全自查表五:货物过剩和短缺处理程序1. 目的制订程序以便实时对货仓物料进行盘点清查，报告材料的短缺和过剩进行处理，加强对公司物料的有效控制。2. 适用

24、范围本程序主要用于货仓物料管理及其它相关人员。3. 工作职责货仓主管统筹策划安排，货仓人员定期检查物料并及时报告，货仓主管与采购部主管商讨处理措施，报生产经理审批。4. 工作程序4.1 采购部当有新的采购单发出前，应通知货仓部对本次要采购的物料进行盘点，货仓人员亦须清点这些仓存物料数量，与该物料所附物料存销记录核对，随后将每种物料清点情况作好记录，（注明物料名称、型号、数量、来货进间等），交采购部。4.2 货仓人员以采购单、送货单为依据点收来料，作好来料记录，分区摆放，并在物料上附物料存销记录卡。4.3 生产车间领取物料时，仓管人员要严格交收手续，并及时做好来料记录和物料存销记录卡。4.4 货

25、仓部主管安排定期进行货仓物料检查，着重针对物料的使用期限，坏货情况，物料短缺和过剩等，将检查结果记录于存仓期检查记录，对客供物料的使用量亦须保持监察及管制，以客供物料存量记录，报告给采购部。4.5 当有订单取消或生产完成时，要对相关物料进行清点，特别是客供物料，将积存之物料数量报采购部备案。4.6 过剩或短缺物料的处理4.6.1 由采购部和货仓部联合对物料的短缺和过剩进行追溯、调查，根据以途径展开物料短缺调查；生产过程中的损耗；流通中的损耗和误存；因存放时间过长而变质或超过使用周期而损，不明丢失。造成物料过剩应调查；订购物料过剩应调查；订购数量过多、不同型号物料的混入、错以其它物料代发、取消订

26、单等。将调查结果详细记录交采购部。4.6.2 产品主任和货仓主管根据物料过剩和短缺的调查报告联决商讨处理方法，报生产经理审批，处理方法记录于存仓期检查记录，各相关部门亦根据决定对物料做出相关处理。4.6.3 产品主任根据客供物料存量记录，将客供物料的坏料、损坏、积存情况及时与客户沟通，并协商处理方法。六:货物凭据管理程序1. 目的本程序明确送货单据的开具、经手、保存等管制措施，以保证我公司出进货物的账目清晰、手续完善。对运输资料或资料系统的控制以防无许可接触，免被不法分子利用而造成盗窃或恐怖事件。2. 适用范围本程序适用于货仓工作人员、司机等凡是接触运货单及运货资料的人员。3. 工作职责货仓工

27、作人员核实收发货单据，点收或发放货物后签名确认，货仓主管审核、保存原始单据交公司财务负责人。4. 工作程序4.1 货仓工作人员要收到相关的指令性文件资料方能进行收发货工作，如采购部发出的采购单、营销部发出的出货通知书等，货仓工作人员务必核实货物的名称、规格、数量等，在此过程中，一定要警惕非货单物料的进入，在确认无误后才可签批。4.2 对于收发货单据，托运成品货单据等资料的原始单据于收发货后次日（最好在二十四小时内）交财务部有关分管及负责人。4.3 货仓部只保存货运单据复印件一个月，在每月的月底将所有复印单据交公司存档。4.4 对于公司的运输资料系统要严格保密，特别是客户如AOL资料和系统要确保

28、控制以防无许可的接触。5. 相关文件采购单出货通知书七:运输安全管制程序1. 目的加强对货物运输的安全控制，避免运输途中货物的丢失，调包，或被不法分子，恐怖组织利用制造恐怖事件，确保货物及时，安全结关。2. 适用范围适用于货物的运输安全。3. 工作职责安全经理或相关指定代表负责货物运输安全4. 工作程序4.1 所有出口货物需在安全经理或指定的安全代表监控下装车。在此过程中，必须严格控制，不得有任何未经准许的人员或物料接近或进入，并对整个过程进行录像保存。4.2 装卸完毕，经安全经理或安全代表进一步检查确认后，对货物进行拍照，照片中需明显地看到箱麦跟纸箱日子印，即对运货车进行铅封，对货柜车，集装

29、箱上锁。锁具装置必须是具有较高防盗性，防破环性的一次性封条。4.3 封条封锁完毕即对运货车进行高清晰度多方位的拍照，照片中必须清晰显示车牌号，车型，车貌，锁具和标贴及拍照时间。4.4 运输途中，由厂报关中负责跟车到海关，经报关员检查封条完整，再用剪钳剪断封条交给海关，加强对货物运输的跟踪。4.5 每次出货，运输均要做记录。保存好这些记录，录像资料及拍摄照片。4.65. 相关文件封条八:离职雇员及终止合作商控制程序1. 目的本程序旨在控制离职雇员和终止合作客商进入我厂区，严格遵守CTPAT有关控制非准许进入的要求。2. 适用范围本程序适用于我公司所有离职人员（含辞工，自离，解雇）和已终止合作的客

30、商（含供货商，承包商）。3. 工作职责由安全经理负责策划，由人事部、采购部配合保安部执行。4. 工作程序4.1 有雇员离职,人事部需记录于离职员工记录表,清晰注明离厂人员姓名、时间、原因(方式),并提供相关资料给保安部。4.2 有雇员辞工或被解雇时，雇员应将自己的厂服及工作帽交回给车间，财务部须先收缴其厂证才给予结算工资，然后凭安全经理签发的放行条出厂，出厂时，行李包裹等须接受检查。4.3 保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区，发现此类事件，可强行收缴其厂证，拒绝其进入。4.4 一般情况下，被解雇的员工是不可再次聘用；自动离厂和辞工的雇员亦须在最少三个月后才可被聘用。4.

31、5 采购部应及时将因故终止合同的供应商，承包商和客户的相关资料和信息提供给保安部门，内容应当包括客商单位名称，终止合同的时间，原因以及经常往来我公司和业务人员姓名等资料。（终止合同的客商的通知）4.6 保安部接采购部通知后，再有终止合同的客商要求进入厂取，可予拒绝。如属确有需要，须征得安全经理同意凭其签名的放行条方可进入。5. 相关文件放行条离职员工记录表九:反偷窃程序1. 目的本程序的目的为了加强公司内的物理安全和管理制度,有效地防止一切偷窃活动的进行,确保公司财产的安全。2. 范围本程序主要适用于公司内一切财产的储蓄和管理。3. 职责保安经理安排对进出财物的监督；各部门主任负责物料储存安全

32、环境的维护；物料员负责进出物料的账面及储存数量的核查；维修部负责公司内物理安全设施的维护及安装。4. 程序4.1 物理安全4.1.1 公司内的所有门窗必须具备防盗功能，大门需安装防盗锁，窗口加装插销，以防止一切非法的进入。4.1.2 厂区范围内四周及装货、卸货区域安装录像系统，监控厂区处部和货物交收的安全活动。4.1.3 出入厂区只限唯一的出入口，并有保安员全日24小时进行全天候轮值看守。4.1.4 对高价值物品要有加强物理保护，加设牢固的铁箱或建有贵重物品房进行指定摆放。4.2 出入控制4.2.1 非本公司人员的进入必须进入相关的登记，进入厂区内由保安员负责记录来访者姓名、所属公司、事由、被

33、访人、时间及领取的“宾客卡”编号等。4.2.2 所有员工不得携私人物品进入生产厂区内，所有物品的外出必须服从保安员的检查，并进行相关的资料记录，严禁公司的任何物品被私人携外出。4.2.3 加强厂内的安全巡逻，严密注视厂区内无身份识别或可疑人员的盘查及记录。4.2.4 有足够的标语提醒所有员工未经许可不得进入限制区域内，如：落货区、装货区、成品仓、货物停车场等。4.3 物料跟踪4.3.1 仓存物料必须做好物料储存记录卡，按物料先到先出的程序进入发放，物料管理的员工需对管理范围内的物料进行定期的检查，如发现现有物料短缺，必须即时向部门汇报，各部门视乎情节的轻重向厂部及保安部汇报，并由保安部安排调查

34、工作。5. 相关文件物料储存记录卡十:紧急事故处理程序1 目的本程序的目的是明确突发性紧急事件，本公司员工如何及时把突发紧急事故准确的汇报给相关主管部门及相关的主管安全人员，确保突发紧急事故事件得到及时处理，把紧急事故对生命、财产构成的危险减到最少。2 适用范围适用于所有突发性紧急事故。3 工作职责安全经理负责突发事故的处理。4 工作程序4.1 紧急事故汇报事件包括：货物、集装箱、拖车失窃事件；非准许运输车辆、人员撞入事件；有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件；火警事故；员工打斗事件；员工工伤、突发生病事件等。4.2 凡在厂内生产的员工，当有事故发生时，应立即向部门主管汇报。4.3 凡在生

35、活区域的员工，当有紧急事故发生，应立即向值班安全保安员汇报。4.4 当部门主管或值班保安接到员工紧急事故的事件汇报后，应立即把紧急事故情况汇报给安全经理。4.5 当安全保安员在值班时发生紧急事故，当班保安员应立即把紧急事件的情况及时汇报给安全经理。4.6 当安全经理接到紧急事故的事件汇报后，如事态严重，应立即向当地法律执行部门汇报，并在事故发生后的24小时内把事件经过汇报给客户安全主管人员。4.7 汇报联系人名单安全经理：84318717紧急联系 号码：0769-87687491报警：110派出所：0769-87762003火警：119 医院急救：120十一:货仓安全工作指引1 目的本程序的目

36、的是确保公司我公司在进行产品的生产，储存，运输的过程中。仓库人员遵守美国海关的C-TPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。2 适用范围本措施适用于源生产商和仓库人员进行产品的生产，储存或运输。货仓负责人对货物装载及外来物料的核查和验收。3 职责安全经理负责货物装载过程及外来人员进入货仓的监控。货仓负责人对货物装载及处来物料的核查和验收。4 参考文件C-TPAT美国海关贸易伙伴防恐安全指引。5 程序5.1 安全培训5.1.1 所有从事货仓工作的雇员必须接受安全教育,认知危险意识和识别内部险谋

37、的培训.未经培训或许可人员一律不得进入货物装卸区,进出货仓必须接受登记。5.2 来料验收及储存5.2.1 所有来料由货仓部和安全经理或指定代表人核对采购部发出采购单,对无货单物料一律拒收看待。5.2.2 以核实后的外来物料放入独立的验收区域。由IQC对货品质量的检验。5.2.3 来货数量必须符合采购单或来货单数量，货物的或多或少货仓部进行相应的调查，严重不符的，需向厂部或洋行举报。禁止一切无货单物料进入或被偷窃强取的事件发生。5.2.4 经过IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识；物料的进出应记录于已于人物料储存记录卡，以便日后跟踪追述。5.2.5 成品储存仓要

38、有专人负责管理，任何未经许可人士不得顺便进入；如有客户或品质检查员进行检验时，必须要有主管级以上人员陪同。5.2.6 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。5.3 货物对外运输5.3.1 成品外运时必须由货仓人员核对运输车司出示的运输通知，在符合船务部发出的指示后方能装载货物。船务指示包括出货通知书，托运书柜纸等。5.3.2 所有货车、集装箱在装载物前必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门关不严或车箱破烂的应向货仓负责人提出，不可接受该类车箱进行货物装载。5.3.3 在装载区域内进行货物装载时，需由安全经理或代表人进行监控，未经许可人员或

39、车辆不得进入该区域内。5.3.4 在装载区域内进行货物装载时，需由安全经理或代表人进行监控，未经许可人员工车辆不得进入该区域内。5.3.5 货物在装载好后应由货仓负责人检查该车辆装载货物数量合格后再实时上锁，并由安全人员确认，司机在领取货仓开出的运输或报单后即可将货物运送出厂。5.3.6 如对装载货物的车箱使用一次性封条的，应于运输单上填写封条号码，让收货方对装载车辆进行检验是否在运输过程中被改过，如发现被改过双方都有责任对此展开调查，结果需向厂部及客户申报。5.4 车辆管理5.4.1 所有车辆由货仓统一管理，人客车不得与货物运输同一区域停泊，对货车停车场实施人员监控，禁止未经许可证人员的进入

40、。5.4.2 外来装载的车辆、集装箱应实时进入装卸区域，如出现装货车辆过多至装卸区不能容纳时，需集中停泊指定区域停车场内，并由保安员对该区域进行监控。6. 记录6.1 外料人员进入登记记表6.2 物料丢失报告6.3 存仓物料定期检查记录十二:收货和运输程序1. 目的设立本程序以规范收货和运输动作来防止货物丢失或非准许进入，满足美国海关CTPAT防恐要求。2. 范围本程序适用于所有从事收货和运输的货仓人员和司机以及其它相关工作人员。3. 职责由货仓主管策划和安排货场仓工作货物运输，具体运输工作由司机人员负责。4. 程序4.1 收货4.1.1 所有物料由货仓和安全经理或指定代表人核对采购部发出的采

41、购单对无货单物料一律拒收。4.1.2 经核实的外来物料第一时间进入独立的验收区域。由IQC对物料进行质量检验，结果记录于IQC检查报告。4.1.3 来货数理必须符合采购单或来货单数量，对数量不符合的物料货仓部应进行相应的调查，防止一切无货单物料的进入或被偷究强取导致物料丢失，严重的需向厂部或洋行举报。4.1.4 经IQC检查后，合格的来料货物应存放于合格区内，分区摆放，并附上适当标识。物料的进出应记录于已于人物料储存记录卡，以便日后跟踪追述。4.1.5 所有货物的储存环境必须有防盗防非法进入的门窗，并有管理员对物料进行调查并上报公司或客户。4.2 货物运输4.2.1 有成品外运时，货仓人员必须

42、检验司机的运输通知并与船务部发出的指示精神（如常出货通知书，托运单，柜纸等）核实后，方能装载货物。4.2.2 一般物料，半成品对外运输需凭采购部或船务部出具的通知进行装载。4.2.3 所有货车集装箱在装载货物前后必须接受例行的车箱检查并清洁干净。如发现车门不严或车箱破乱，应向货仓负责人提出拒绝给该类车箱装载货物。4.2.4 在装载区域装载货物时，需由安全经理或制定安全人员进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。4.2.5 货物在装载完毕就实时上锁或使用一次性封条，于运输单上填写封条号码，收货方对运输车辆进行检验是否在运输的过程中被篡改过，如有异常应实时向厂部和客户报告，商讨有效的处理方案

43、。4.2.6 所有车辆由货仓统一管理。客，货车必须分区停泊，对货车停车区域实施监控，禁止准许人员进入。4.2.7 货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何对象。设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有主管级以上人员陪同。4.2.8 成品、货物的装载有独立的区域，装载区域内不准未经允许可人员及车辆进入，装载人员直接同上货仓负责管理，并需要接受安全知识培训。装载车辆司机在将车辆停泊好后应即进入司机休息的地方等待。4.2.9 货物装载过程需要有货仓负责人监督，防止未经许

44、可人员，车辆的进入及异常事情的发生，当发现有不寻常事情或不允许人员进入装载区域时，货仓负责人应实时加以阻止，并对此进行相应的记录保存。4.2.10 货物被装好后应实时由货仓管理人员将车门封好、上锁，防止在运输过程中出现被开锁，一般不可以让司机接触车门锁匙。外运出口货物应由货仓负责人帖上厂封条纸，待海关检查后再插海关发给的封匙。4.3 环境综合安全控制4.3.1 保安定期巡逻成品储存仓，监督成品货物有否被反偷窃的安全措施。4.3.2 进入厂区内所有货物装载车辆不得与私人车，载客车辆在同一区域内停泊对装载货物车辆停泊区不得有任何未经许可人员的进入，由货仓负责人对该区域进行较严控。4.3.3 厂内保

45、持有足够的照明灯光，后勤部安排值班员对厂区内设施进行巡查，并在厂区设立巡查签到记录。4.3.4 电房有紧急发电系统，保持足够照明电源供应。4.3.5 运输货车场，仓库及办公室进出口要有控制，由指定人员方可进入，只允许需在此区域内工作的人员进入。4.4 记录4.4.1 来访登记记录保存不可少于3个月。4.4.2 车间、货仓等各部门外来人员进入登记记录保存不可少于1个月。5. 相关记录采购单IQC检查报告来货单物料储存记录卡出货通知书托运单十三:船务部安全工作指引1. 目的本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关CTAPAT（海关贸易一伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关

46、结关不会推迟，或由于窃或恐岂怖分子使用以上的环节作为送违禁物品进入美国的运输工具。2. 范围本措施适用于源生产商，仓库人员及运输过程。3. 职责货仓管理员负责对运输车辆及转载货物资料的核对。4. 参考文件CTPAT美国海关贸易伙伴防止恐怖安全指导。5. 程序5.1 货物运输安排：5.1.1 船务部收到客户发出的生产订单加单纸，负责将生产订单资料俦送到采购部，并确认客户所订定或允许的落货日期。5.1.2 在与客户及采购确认实际落货期后，将要落货的数理，体积，到达地点等资料送给船运公司，船运公司根据落货资料制作落货纸编号，安排托运船名，运输商等资料反给船务部。并由船运公司发出落货纸编号，安排托运船

47、名，运输商安排运输事宜。5.1.3 船务部在收到船运公司资料后，将落货纸编号，安排托运船名，运输商等资料传送给生产现场货仓采购等相关部门，并有责任与船运公司，运输商及生产商的采购，货仓等部门沟通，确保货物是否在符合条件下的正常出镜。5.1.4 运输商将根据落货日期安排运输车辆凭落货纸和出货通知书到生产厂货仓部进行装载工作。5.1.5 货仓部负责核对运输商所携的资料决定装载货物。5.1.6 货物装载好后，由货仓部填写报送单及托运单资料并签名发送运输，运输商司机对该批货物无疑后于托运单上签名确认，即代表交会托运成功。由货仓将转载货物资料 给船务部。6. 记录6.1 加单纸6.2 出货通知书6.3

48、落货纸6.4 托运单十四:保安安全工作指引1. 目的本程序的目的是确保我公司在进行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的CTPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关结关不会推迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上的环节作为送违禁物品进入美国的运输工具。2. 范围本措施适用于我厂保安部对厂内一切安全维护活动。3. 职责安全经理负责厂区内一切安全工作的策划及安排。4. 参考文件CTPAT美国海关贸易伙伴防恐安全指导。5. 程序5.1 安全培训5.1.1 所有保安员必须接受安全教育，认知危险意识和识别内部阴谋的培训。培训内容包括：消防、防恐人员及车辆出入处理，维护厂区内安全工作

49、等。5.2 厂区安全维护：5.3.1 所有雇员凭有效厂证（工作证）进入厂区，无佩带厂证者将受到盘查并被拒之门外，工作时间内员工需离开厂区的需凭部门主任或主管签发的“放行条”离开。5.3.2 来访者需到门卫值班室说明来访原因，并做好来访登记，记录于来访人员登记表。值班员实时进行 通知被访人，情况属实的发给来访客人“贵客卡”，并视乎客人的实际情况是否需要由保安员带领。5.3.3 登记，记录于车辆出入登记表内，符合进入条件的方可发给“司机卡”离开时凭货仓签出的“放行条”放行及收回 “司机卡”并记录离开时间。5.3.4 负责以货物装卸及货场停场的监控，禁止未经培训或许可人员进入。5.3.5 保安员在厂

50、区内进行定时巡查，如发现无证人员，应及时通知进行盘查，并保存相关记录，严重的需上报当地部门处理。5.3.6 制订安全改善计划，调查厂内安全，每季度进行内部安全查一次，结果上报安全经理。5.4 装卸货物的监控5.4.1 在装卸区域内进行货物半载时，需由安全经理或人员进行监控，未经许可人员或车辆不得进入该区域内。5.4.2 货物在装载好后应实时上锁，并由安全人员确认司机在领取货仓开出的运输单或报送单后即可将货物运送厂。5.4.3 安全经理或代表人在卸货区域对外来物料的监控，禁止一切无货单物料进入货仓内。5.5 离厂员工：5.5.1 被解雇及辞退的员工名单由人事部提供，由保安员负责监督对辞退员工行李

51、的检查，办理退出床位手续，安排在下班时间经保安员检查及相关盘问后离开，并收回厂证。5.5.2 凡被解雇员工一经离厂后，保安员有责任不再让其进入厂区内。5.6 消防工作：5.6.1 保安员每月一次对消防设备进行检查,如发现过期或损坏的消防设施需向厂长书面审报。5.6.2 消防培训，每年两次消防逃生演习。6. 记录6.4 培训记录6.5 来访人员登记表6.6 车辆出入登记表十五:保安岗位职责1.本责任书的目的是让各保安岗位明确自身的责任，认真履行自己的职责，防止意外事件的发生，维持安全的生产和生活环境。本责任书适合于我厂内所有保安岗位。由安全经理直接统筹和管理全厂保安岗位的职责；保安员认真履行各岗

52、位职责义务。2.在接待来访人员时，须讲究礼貌，热情接待。请来访者出示能证明其单位或身份的相关证件，询问其因何事访何人，在联系被访人并征得同意后，在宾客来访登记本上详细记录并发给“宾客卡”，如属第一次来访人员应带到被访人办公处。3.对来方者所带的行李、包裹要严格检查，但要注意以下几点：3.1不可触及人身;3.2主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂,检查外来访人员有无公司产品、物料半成品或工作器具等公司财产为主。3.3检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。4.运输或因业务关系须进入厂区的车辆，须认真查验司机的有效证件及货单，认真检查车内物品是否与货

53、单一致。在无异常情况下，须在外来车辆出入登记本上进行登记，并发给司机卡。出厂时应认真查验由货仓部出具的放行条及货单，检查驾驶室内有无异常物品，并将货单与车内物品对照，在货及货单一致的情况下，收回司机卡准予放行，并作好记录。5.要加强管理厂车动向，对外出送货的车辆，必须有货仓放行条，并有货仓主管核准，并要检查车厢门是否上锁。对放行条注明外出无装货物的车辆，要严格检查该车是否有货物。6.禁止员携带食物进入厂区食用；工作时间内禁止员工出入厂区，因特殊情况须出入厂区的人员、外送的样办物品等到，须有部门主管级以上人员出具的有效放行条方可放行，并作好记录。7.晚班及早班保安应视天气情况，适时掌握厂区周围照

54、明灯的开启或关闭。8.下班后须对全厂各车间的水电、门窗锁进行检查，如发现异常情况须立即上服，并作好相关记录。9.值班保安下班须接班保安完成交接事项。9.1上级规定或指示事项。9.2入厂宾客或工作人员尚未出厂之事项。9.3送货或寄存物品须交班转交。9.4厂内外可疑情况须注意监视或警觉。10.货仓值班的保安要禁止非许可人员进入货仓，对领取物料的人员要核查是否有物料领取单。10.1指挥所有运输车辆、货柜车按规定位置泊好车位后，指定司机休息处休息，不准司机窜车间，由值班保安员负责监控。外来送货车辆进入货仓落货区时，要核查是否有送货单并货仓收发员核实，落货时要在场注意监督。10.2货柜车送来原料进入落货

55、区时，首先要核查封条有否破损落货须留意原料包装是否正常，当发现异常或物料短缺时应及时向安全经理汇报。10.3在货柜车进入装货区时，首先要检查装货区内是否有异常物品及打开货柜车箱查看是否正常，并禁止非装货组人员进入装货区域。10.4在装货柜期间保安员不得擅自离开岗位，要严格监视进入货柜车箱的一切货物及装货人员，装货完毕后，要监督有关人员拍好照片并关好货柜门，检查核对一切手续正常后，方准许离开装货区。11.严格执行宿舍大门管理规定，对出入大门的员工进行检查。拒绝已被解雇、辞退、辞工到期或与本厂无任何关系的人员出入宿舍大门。对因有特殊情况须进入本厂的来访人员，须出具有厂部负责人签名的申请书，检查其有

56、效证件及所携带物品，并详细记录在来访人员出入登记本上，方可进入。对来访者及外出员工所携带的行李、包裹要严格检查并须出具有各宿舍长签名的放行条，但要注意以下几点：11.1不可触及其身。11.2主要检查来访者有无带危险品或不明物品进入本厂，检查外出人员有无公司产品，物料半成品或工作器具等公司财产为主。11.3检查时态度要谦和有礼，避免引起被检查人之误会与反感，必要时婉言说明，并求其谅解。11.4严禁籍故公报私仇，故意刁难。12.巡逻保安职责：12.1巡逻保安要巡视厂区四周，防止外来人员乱丢危险品进入本厂区域，监管本厂员工遵纪守法情况，预防内部阴谋与外部人中勾结事件发生。12.2巡逻保安要巡视厂内的

57、人员是否带识别证，如发现厂内有无带识别证的人员，应加以盘查并上报安全经理。12.3负责对停车场的监控，制止违规摆放车辆及司机以外的人员进入停车场。12.4不定期对值勤保安岗位查哨，及时纠正保安违纪行为。12.5定期对安全设施进行检查，及时发现安全隐患并上报安全经理即时处理。十六:信息和技术安全为了防止信息和技术的泄密，导致严重灾难的发生，请各位严格遵守以下安全规定：1.0、公司秘密具体范围包括：1.1 公司股东、董事会资料，会议记录、纪要，保密期限内的重要决定事项1.2 公司的年度工作总结，财务预算决算报告，缴纳税款、营销报表和各种综合统计报表1.3 公司有关销售业务资料，货源情报和对供应商调

58、研资料1.4 公司开发设计资料，技术资料和生产情况1.5 客户提供的一切文件、样板等1.6 公司各部门人员编制.调整,未公布的计划,员工福利待遇资料.员工手册1.7 公司的安全防范状况及存在问题1.8 公司员工违法违纪的检举.投诉.调查材料,发生案件,事故的调查登记资料1.9 公司、法人代表的印章、营业执照、财务印章、合同协议。2.0、公司的保密制度2.1 文件、 邮件的收发登记、签收、催办、清退、借阅、归档由指定人员处理2.2 凡涉及公司内部秘密的文件资料的报废处理,必须首先碎纸,不准未经碎纸丢弃处理2.3 公司员工本人工作所持有的各种文件、资料、电子文档（磁碟，光盘等），当本人离开办公室外

59、出时,须存放入文件柜或抽屉，不准随意乱放，更未经批准，不能复制抄录或携带外出2.4 未经公司领导批准,不得向外界提供公司的任何保密资料2.5 未经公司领导批准,不得向外界提供客户的任何资料2.6 妥善保管好各种财务账册、公司证照、印章3.0、电脑保密措施3.1 不要将机密文件及可能是受保护文件随意存放，文件的存放在分类分目录存放于指定位置。3.2 未经领导及他人许可，不要打开或尝试打开他人文件，以避免泄密或文件的损坏。3.3 对不明来历的邮件或文件不要查看或尝试打开，以避免计算机中病毒或木马，并尽快请电脑室人员来检查。3.4 在一些邮件中的附件中，如果有出现一些附加名是：EXE，COM等可执行的附件或其它可疑附件时，请先用杀毒软件详细查杀后再使用，或请电脑室人员处理。3.5 不要随便尝试不明的或不熟悉的计算机操作步骤。遇到计算机发生异常而自己无法解决时，就立即通知电脑室外，请专业人员解决。3.6 不要随便安装或使用不明来源的软件或程序。不要随便运行或删除电脑上的文件或程序。不要随意计算机参数等。3.7 收到无意义的邮件后，应及时