鱼糜QS质量管理手册

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1、 某某某有限公司质量手册 文件编号 YM01-2015 版 本 第一版 实施日期 2015年09月25日 审 核 人 批 准 人 持 有 者 目 录质量管理手册目录1质量管理手册说明2质量管理手册批准令3质量方针与质量目标4任命书5主要部门职责6主要管理人员职责9文件控制程序12人力资源管理程序15采购质量的控制程序18基础设备、设施管理制度21生产过程质量管理程序24检验仪器、计量设备管理程序26产品的检验程序28不合格品管理程序32产品标识或可追溯性程序34产品防护程序37顾客投诉处理程序40不合格产品召回制度42清洁卫生管理制度46仓库管理制度47产品销售管理制度48食品安全突然时间应急

2、预案49质量管理手册说明 1、根据食品质量安全市场准入制度的有关企业生产的必备条件审查内容的要求和参照IS09001;2000的标准编制术语定义，根据公司实际情况而制定了本手册。目的是确定本公司的质量方针、质量目标。阐述了本公司为实现质量目标、而制定各种相关管理制度和各部门的职责要求。 2、本手册经批准后生效，各部都应确保遵守本手册规定。 3、本手册属我公司受控文件，由质检部负责编制和控制。 4、本手册适用于本公司生产的速冻食品速冻其他食品(速冻其他类制品）。质量管理手册批准令 为确保产品的质量和安全卫生，为科学的管理是我们的必走之路。按IS09001;2000的有关要求和按食品质量安全市场准

3、入制度、速冻食品生产许可证实施细则有关规定特编制出适合我公司质量管理的质量文件质量管理手册。要求各车间和部门必须认真学习质量管理手册相关内容，理解本公司的质量方针，并将质量管理手册所规定的各项程序要求落实到实际的工作中，以实现本公司的质量目标和提高经理效益。本手册为本公司的纲领性、法定性文件，批准生效后各车间和部门必须严格遵照执行，以致力于提高公司管理水平。 批准人： 年 月 日 质量方针与质量目标质量方针：质量第一，信誉至上，服务优质，为顾客提供满意的产品和服务。质量目标：产品出厂合格率99.5%上次执法部门抽检合格率100%产品退货率1%产品投诉处理率100%用户满意率90%为实现上述的方

4、针目标，要大力宣传公司的质量方针和目标，让每个职工都知晓，并发挥他们的内在潜力，为公司的繁荣而拼搏，牢固树立以质量求生存，以品种求发展，以技术求进步，以管理求效益的观点，让我们产品牢牢地占领市场。任命书公司各部门、车间： 为进一步推动本公司质量管理，明确职责，落实质量责任，调动员工的积极性，达到全员全过程控制质量标准，使产品的质量稳步提高，经研究决定，任命： 某某同志为生产主管，负责生产工作； 某某同志为质检主管负责产品质量的监督及控制； 某某同志为采购仓储主管负责整个原材料供应工作，货物发放工作； 某某同志为行政财务管理负责整个公司的财务及行政管理工作。 各部门职权和权限，按质量手册中规定执

5、行，贺荣同志全面负责质量工作，并由质检部负责全公司的质量管理工作。本任命自即日起生效。 经理： 年 月 日主要部门职责1、 经理办公室1、 贯彻国家有关质量管理工作的法律、法规和方针，如：中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品安全法、中华人民共和国计量法等。2、 审查本企业质量工作中的各种制度、操作规程。3、 负责监督、检查企业内各车间、部门的生产质量管理工作。4、 负责收集本企业内工作中的各种资料和数据，为经营决策提供各种可靠的依据。5、 对在生产质量管理工作中有成绩的人给予表扬奖励，对违反质量制度和不依操作规程工作而造成重大持量大事故者进行处罚。6、 提出来供必要的资源，保证质量管理

6、体系的持续运行。7、 负责企业各种有效证件申领和换证。2、 行政财务部1、 遵守国家、地方有关财务，税务的法律、法规，认真做好各种账目。2、 负责制定福利制度，并执行落实福利政策。3、 负责审批全公司员工的工资的核算。4、 每月向经理汇报本月的经营情况，并向公司提出建议。5、 领导、组织和进行必要的财务监督和财务审核，为公司提供必要的决策依据。6、 负责为产品质量改进、各种质量活动、产品开发及市场扩建提供必要的经费。7、 负责公司质量目标的核算。负责人员的招聘和审批培训计划。8、 负责会议的安排、来访人员的接待与传达工作。3、 质检部1、 是专职质量管理机构，负责质量管理体系的建立，实施和保持

7、工作，2、 监督检查生产过程中的工作质量发现违反操作规程的行为坚决制止。3、 抓好产品内在、外在的质量，做好相关记录。4、 生产过程中发现本部门不能解决的质量问题，应马上向公司经理及相关部门通报，开会共同研究解决措施。5、 负责收集质量管理工作中的各种资料和数据。6、 负责编制质量管理有关文件，是质量管理体系文件归口管理部门。7、 负责原辅包装材料、半成品、成品的检验工作。8、 是检验设备的归口管理部门。9、 负责不合格产品的处理工作。10、 负责退货产品质量鉴定。4、 生产部1、 组织生产，负责现场生产环境及安全管理。2、 掌握生产进度、降低生产成本，提高效率。3、 负责各工序间的接口管理工

8、作，确保生产出优质的产品。4、 负责制定由于生产原因而造成不合格品的处理措施和纠正预防措施的工作。5、 负责制定设备的维修计划，并负责监督实施。6、 负责新进公司员工的上岗前的技术培训。5、 销售部1、 根据市场情况和公司的生产情况制定销售计划。2、 负责产品的销售和货款的回收工作。3、 负责顾客投诉处理工作，并收集和整理这些信息，统计顾客的满意率。4、 负责客户产品退货处理。5、 负责市场调查，并将信息及时反映到公司。6、 负责对市场检查工作。主要管理人员职责1、 经理职责1. 贯彻执行国家有关质量方针、政策及上级指示，坚持“质量第一，信誉至上”的方针，落实和发挥各职能部门和科室的质量职能作

9、用，努力增强职工的质量意识，不断提高产品质量和工作质量。2. 主持制订并审批公司质量方针，企业的中、长期发展规划，确保质量体系的运行。3. 主持年度质量工作会议，制定公司年度质量目标，质量计划和工作方针。4. 主持公司质量方针评审，检查质量目标、质量计划的实施及完成情况。5. 对严格按标准组织生产、储运、销售、服务质量全面负责。6. 组织审定超升级创优、质量改进。7. 组织处理重大质量问题，决定重大质量工作奖惩。2、 质检部主管职责1. 负责起草质量管理体系文件，并负责文件的解释。2. 监督检查各部门贯彻执行公司和上级主管部门的有关标准、法律、法规情况。3. 主持公司质量分析会议和质量事故分析

10、会议，负责组织质量事故的调查处理和整改工作，协调企业内处理质量争议，处理解决生产过程中质量问题。4. 协助销售部处理好各种质量投诉工作。5. 负责库存过期或退货的产品的复检把关。6. 对不合格的产品通知仓库和采购部门不准出厂。7. 定期向公司反映质量情况。对质量进行全面管理，确保产品质量长期稳定、提高。3、 生产部主管职责1. 培育、训练一支过硬的、有责任心和质量意识的职工队伍，努力完成公司下达的生产计划。2. 负责公司生产并保证产品质量。3. 负责新进公司员工的上岗前的技术培训。4. 编制好月度生产计划，做好均衡生产，合理安排生产。5. 制定设备的维护保养计划，并监督有关部门或人员执行，定期

11、对设备进行检查，保证所有的生产设备都处在良好状态。6. 严格按工艺规程和安全生产规范进行生产，包装各工序质量。7. 抓好生产环境管理、安全文明生产管理，使现场达到卫生管理规范和安全生产规范。4、 销售部主要职责1. 负责全公司各产品的销售工作。2. 负责对外开拓市场，产品销售跟踪服务。3. 协调生产部门计划生产。4. 及时反馈市场信息。5. 负责对已销售产品的资金回笼。5、 财务部主管职责：1. 执行国家财经政策，编制公司企业成本、利润计划。2. 统筹安排运用资金，保证生产维持与新产品开发的资金到位。3. 监督、审批财务支出。4. 收交有关报表、分析公司经济活动情况，为财务政策运转提供必要条件

12、。5. 负责公司质量目标的核算。6. 领导、组织和进行必要的财务监督和财务审核，为公司提供必要的决策依据。7. 领导、组织和保证为产品质量改进和各种质量活动提供必要的经费。6、 化验员职责1. 负责产品出厂前的质量检验与产品保质期的质量监控。2. 负责原辅包装材料的入库检验工作。3. 负责半成品、成品的检测、留样分析。4. 负责对产品质量问题的检测。5. 参与质量手册的制定与认证评审工作。7、 仓库管理员职责1. 对仓库入库、发放质量负责，保证不多发料、不发错料。对库存管理质量维持负责。2. 负责原辅料的入库等级、索证工作。3. 对成品入库、库存、发运质量保证负责。4. 对仓储质量信息收集、汇

13、总与快速传递负责。5. 负责编制进、销、存根表。文件控制程序 1.目的 本程规定了文件的批准、发放、更改、回收、作废及保管的方法，以保证各个使用文件的场所得到文件的最新版本，防止使用失效或作废文件。 2.使用范围 本文件适用于企业内与质量管理有关的所有文件集适用范围的外来文件。 3.职责 3.1 质检部负责文件的编制、发放、回收、作废及存档。3.2 文件审核、审批权限：质量管理手册由质检部负责人编制，由公司经理批审；工艺流程、作业指导书由各相关人员制定，由生产部审批；上述记录由相关人员填写。4.内容 4.1文件的分类及标示 4.1.1 公司质量管理体系文件分为几下几类：a、质量手册b、作业指导

14、书（包括技术规范、管理规章、工艺）c、记录（表格） d、质量计划 e、外来文件 4.2 文件编写： 4.2.1 质量管理手册由质量部参照TS09001:2000标准和本企业实际情况进行编写。 4.2.2 作业指导书和各部门的岗位职责由生产部或质检部根据实际操作和要求进行编写。 4.2.3记录表格由各部门的主管编制。 4.3 文件的审核、审批： 4.3.1 质量管理手册由质检部编制，公司经理审批，发放对象一般为各部门主管。 4.3.2 作业指导书和岗位责任制经公司生产部审批后，由质检部发放给相关的部门和岗位，并由他们将这些文件张贴在各自的岗位。 4.4 文件管理：质检部负责公司质量管理文件的管理

15、和控制，负责制定质量管理文件的有关管理制度及各相关的管理表格，各部门须按制度和使用相关表格对本部门的管理文件进行管理。 4.5 文件发放：由质检部负责，使用“文件发放登记表”进行签领登记，非首次发布的文件在新版本发放的同事讲旧版本收回，并予以记录。 4.6 文件修改：文件修改须填写“文件更改建议表”，更改时必须按远程序办理审批手续，品质部负责文件的修改。 4.7 文件标识：所有质量管理体系文件均为受控版本，按本文件控制程序进行控制，并予以“受控”标识，不得随意翻印。提供顾客或其他外界组织使用的质量手册为非受控版本，不予编号，不负责修改和更新。作废文件由质检部负责销毁。 4.8 标准管理：质检部

16、负责公司产品标准的管理， 编制国家、喊不过也、企业及内控标准的总览表，负责新版标准的发放，旧版标准的回收以及对标准使用者疑问的查询。 4.9 外来文件管理：顾客及上级部门提供的有关质量方面的文件（包括有关法律、法规文件），由各对口采购部门自行管理，发放与记录均须按文件管理制度进行控制。人力资源管理程序 1.目的 本程序为确保企业对人力资源进行有效开发，合理使用和科学管理。 2.使用范围 本程序适用于各岗位及管理体系规定职责的所有人员，包括临时工。 3.职责 3.1 行政部负责人员招聘、建立培训档案及收集整理相关信息。 3.2 行政部负责制定培训计划。 3.3 行政主管负责人力资源各项工作的统筹

17、和管理。 4.内容 4.1 人员招聘 4.1.1 行政部根据公司需要和发展负责各类人员的招聘，择优录取。 4.1.2 应聘者在被聘用之前，须到本公司指定的卫生防疫站或医院作入职前健康检查，检查合格者持健康证办理入职手续。 4.1.3 应聘合格后，由办公室办理聘用手续，并将其个人资料登记存档。 4.2 人员培训 4.2.1 应根据从事影响质量活动人员的能力需求，分别对新员工、在岗员工、各类专业人员、特别工种人员等，根据他们的岗位责任实施培训，提高生长技能和业务素质。 4.2.2 新员工培训内容：公司基础教育，包括企业简介、员工纪律、质量方针和质量目标、质量安全、消防、食品生产和环保意识、相关法律

18、法规、质量管理体系标准基础知识等培训。进入公司的一周内，由行政部组织进行。 车间基础教育，由各部门根据本单位的实际进行，并实行岗位技能实习，学习生产工艺、操作步骤、设备性能、安全事项及紧急情况应变措施等，实习完进行考核，合格者方可上岗。4.2.3 在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工按按什么、提升什么、缺什么、补什么的原则进行岗位应知应会及适应性培训和考核。4.2.4 各类专业技术人员培训通过内、外培训等途径继续教育，组织他们学习和掌握与本职工作有关的专业技术方面的新理论、新技术、新方法、新信息知识。4.2.5通过教育和培训，使员工意识到：a. 满足顾客和法律法规要求的重要性；b. 违反这

19、些要求给企业带来的严重后果；c. 自己从事的活动与公司发展的相关性，从而积极参与质量管理，为实现质量目标作出贡献。4.2.6 培训的有效评估：a. 通过理论考试、操作考核、业绩评定、观察、座谈了解等方法，评价培训的有效性，评价员工受培训后能力提高情况；b. 每年由公司经理室组织各部门负责人召开年度培训工作总结会议，评价培训的有效性，征求意见和建议，并研讨下年度培训计划。4.2.7 办公室负责建立和保存员工培训档案。采购质量的控制程序 1.目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的原辅包装材料符合规定的要求。 2.适用范围 适用于对生产所需的原辅包装材料采购的控制；对供应商及服务商进行选择、评

20、估和控制。 3.职责 3.1 采购部负责编制采购计划和采购单，并执行采购作业。 3.2 公司经理负责审批采购计划、采购清单和采购合同。 3.3 质检部负责提供采购原辅包装材料的技术标准，负责对采购原辅包装材料的进货验证。 3.4检察员对采购原辅包装材料按检验规范进行检验，采购员要索取对方有关证明质量的资料。 3.5 仓库根据对采购物资的检验结果，负责对采购物资的进货数量的验证。 3.6 采购部对本公司所须原辅包装材料的供应商进行评价，并编制合格供方名录表。4. 内容 4.1 供应商资料的收集对现有的供应商或服务商，采购部负责尽量收集供应商的相关资料，以验证供应商的供应能力或服务能力是否能满足本

21、公司的要求。 4.2 对供应商的评估和选择 4.2.1 采购人员根据采购原辅包装材料技术标准和生产需要进行采购时，必须对供方的质量严格把关，而且要建立供方档案，通过对质量、价格、供货期限、售后服务等进行比较，填写供方评价表。 4.2.2 对于长期供方或大户供方，如果两年以上都评为优质供方应该优先考虑。对于第一次的供方，必须严格把关没有必要时取样回来检验，而且马上建立他的档案资料。 4.2.4 如果供方出现严重的质量问题，应取消供货资格。 4.3 采购 4.3.1 由采购部负责人根据生产计划和库存数，编制采购计划，由公司经理批准后交采购员进行采购。 4.3.2 采购员根据批准采购计划和采购单按照

22、采购物质的技术指标在合格的供方进行采购。 4.3.3 对批量进货的，需与供方签订合同，合同中要注明品种、数量、价格、技术指标、交货期、付款方式、违约责任、盖上单位印章等，经公司经理批准后生效。 4.4 验收 4.4.1 采购部采购原辅包装材料后，应及时通知仓库，原辅包装材料入厂时，仓管员必须认真核对数量和规格是否符合要求，外表是否被损坏，并马上通知品管员抽样检验。 4.4.2 品管员根据检验规范对原辅包装材料进行检验，认真做好记录，并填写原辅包装材料检验报告单，送交仓库。 4.4.3 仓管员根据验收情况及原辅包装材料报告单，认真填写原辅包装材料进厂记录，送交质检部签出意见是否同意入仓，再根据意

23、见办理手续。 4.4.4 质检部负责人必须对每批进公司的原辅包装材料是否同意入仓都要签出意见。 4.4.5 对不符合要求的原辅包装材料不能入仓，由采购部处理。基础设备、设施管理制度 1.目的 提供为实现产品的符合性所需要的设备和设施，确保生产设备得到适当维护保养，保持可靠的制造能力，延长使用寿命。 2.使用范围适用于公司内与产品有关的基础设备、设施的控制。 3.职责 3.1 生产部是设备和设施归口管理部门，负责建立设备台帐。 3.2 生产部负责对实现产品符合性所需的设备和工作环境进行控制。 3.3 设备的使用部门负责设备的日常维护保养工作。 3.4 机修人员负责生产设备故障的维修和定期保养。1

24、. 内容4.1 设备的提供选购设备前，由生产部提供设备的技术资料，公司组织有关技术人员审查，公司经理签字后方可选购，选购时应严格遵守国家及有关部门的规定，坚持技术先进，经济合理，生产适用的原则，保证企业生产的政策运作，提高经济效益。4.2 设备的验收、安装4.2.1 车间按照设备的各项技术参数的要求，检查设备的情况，符合要求的设备才能进公司按照调试；4.2.2 采购或自制完成的一般设施，生产部组织进行安装调试，确认满足要求。4.2.3 采购或自制完成的大型、贵重设施，公司组织有关技术人员进行安装调试，确认满足要求后，由生产部在设施验收单上签字验收。4.2.4 量具等由使用部门自行验收，执行监视

25、和测量设备管理程序。4.2.5 验收不合格的设备，采购单位与供方协商解决，直至合格或退换。4.2.6 生产部根据合格的设备验收单对设施进行编号、办理登记建档手续，并在生产设备台帐登记，低值易耗的工、卡、量具等由仓库办理入库手续。4.3 生产设备、设施管理4.3.1 生产部对所有的生产设备进行编号，编制生产设备总览表，并根据设备的性能和本企业的实际情况每年制订设备维修保养计划，并监督有关部门实施。4.3.2 各部门或车间申购生产设备须由公司审批。4.3.3 设备的使用人员负责对设备的日常维护工作，如加机油或润滑油，对设备清洗消毒等；遇到设备出现故障时，应马上反馈至生产部，立即组织机修人员进行维修

26、，并要做好记录，使用部门的主管负责监督实施。4.3.4 机修人员每天对全公司设备、设施进行巡回检查，检查设备运行情况，供电、供水及其它设施是否完好。4.3.5 设备操作人员的工作岗位要求：正确使用设备，严格遵守操作规程，维护好设备，认真填写运行记录，严格执行交接班制度，与维修人员培训，积极做好设备安全性、计划性检修。4.3.6 设备管理人员应深入了解设备运行环境，不断改进设备管理工作。4.3.7 设备维修坚持为生产服务的原则，以预防为主，维护保养和计划检修并重，有计划地组织好设备维修工作，以保证设备经常处于良好的状态。4.3.8 对因生产原因不能经常使用的设备、工装，应采取一定的措施进行适当的

27、防护。4.3.9 为保证生产连续性，在检修时更换下来的但可修复的设备、工装，设备人员应进行维修保养。 生产过程质量管理程序 1.目的 对生产过程进行控制，确保产品质量满足规定要求。 2.适用范围 适用于所有的生产活动。 3.职责3.1 生产部负责制定生产计划，编制工艺规程和作业指导书。3.2 各生产车间按计划进行生产。3.3 操作员按作业指导书进行操作，做好生产记录。3.4 质检部对生产过程质量实施控制。 4.内容4.1 生产部按订单和库存情况及生产能力制定生产计划并安排车间生产，并对质量控制点进行控制，负责编制工艺规程和作业指导书（操作规程），保证产品质量。4.2 生产部根据生产日报表掌握生

28、产进度，每月汇总统计生产情况，分析生产中存在的问题，当生产过程出现异常现象时，应及时分析原因，采取纠正预防措施。4.3 化验室要按规定抽检生产过程中的半成品、成品，检验结果及时通知车间；发现不合格时，马上报告车间负责人并立即停止生产；如发现重大质量事故时，质检部组织召开质量事故会议，分析原因，找出问题，采取纠正和预防措施。4.4 工序控制：根据过程产品质量特性对生产质量的影响程序，工序控制可分为一般工序控制和重要工序控制。4.4.1 一般工序的过程检验要求及项目：a. 严格按照工艺规定上要求的方法进行生产，生产完成后，必须进行检验。b. 检验后应在相应产品标识或做好相关过程检验记录。4.4.2

29、 重要工序的过程检验要求及项目：a. 重要工序投入使用前应对过程产品进行分析，以确认过程能力，并保存好确认记录。b. 重要工序应编制相关指导文件，作为加工和检验的依据。c. 严格按照质量控制的相关知道文件进行加工，加工完后按相关指导文件的要求进行检验，并做好相应记录。d. 重要工序所用到的各类仪器、设备必须满足精度要求，具体按“基础设备、设施管理程序”“检验、测量设备管理程度”的规定执行。4.5 化验室负责按照产品质量要求，在关键工序设置质量控制点，并对过程参数、产品特性、生产过程进行监控。4.6 所有不合格由生产部按“不合格品管理程序”进行处理，必要时应将信息反馈到相关部门。4.7 因设备或

30、其它原因中断生产时，必须严格检查该批产品，如不符合标准的按不合格品处理。检验仪器、计量设备管理程序 1.目的规定检验仪器、计量设备的控制、校准、维护的职责和内容，以保证所有设备的测量不确定度已知，测量能力能满足规定的要求。 2.适用范围适用于本企业检验仪器、计量设备的控制。 3.职责3.1 质检部负责全企业检验仪器、计量设备送检或联系计量部门下公司检定，负责此类设备的有关资料归档，负责制定本企业这类设备的周检计划，保证量质传递准确。3.2 各部门、车间应做到对检验仪器、计量设备的正确使用，做好日常保养、维护工作，并配合质检部进行校准。1. 内容4.1 各部门、车间需要购检验仪器、计量设备，应填

31、写采购单，报公司经理批准，然后采购。4.2 新购置检验仪器、计量设备的进公司时，仓管员要通知质检部查验，质检部要登记，并送检合格后，交付给申请部门使用。4.3 质检部应建立本企业的检验仪器、计量设备台帐，按国家有关规定制定和执行检验仪器、计量设备周期检定计划表。4.4 检定、校准的检验仪器、计量设备，应贴上合格标识，重要的仪器、仪表在合格期内，发现损坏或怀疑不合格，使用部门要通知质检部找有能力部门进行维修，经过维修的必需经过检定、校准合格后方可使用。4.5 检验仪器、计量设备要按规定的环境条件要求放置，确保量测和试验有适宜的环境条件。使用人员应按规程操作，保证正确使用。4.6 对检验仪器、计量

32、设备的可调部位，任何人不能改动。4.7 对存放一年以上的检验仪器、计量设备，使用前必需重新检定、校准合格后方可使用。4.8 所有用于产品质量检验、测量的设备均应计量合格，并在有效期内。4.9 检定、校验不合格的或过了有效期的检验仪器、计量设备不得继续使用，并要贴上标示。产品的检验程序 1.目的 规定从原辅包装材料进厂到最终产品出货整个过程的检验规范，确保产品符合规定的质量要求。 2.适用范围适用于所有原辅包装材料入库到最终成品出货检验。 3.职责3.1 仓管员负责原辅材料及包装材料入库的数量和外观质量检验及产品发货并监督装卸。3.2 化验室负责原辅材料及包装材料的理化检验、半成品检验、产品出厂

33、检验。3.3 车间负责人、车间质检员负责现场巡检。1. 程序4.1 进货验证4.1.1 原辅包装材料入库前，仓管员核对送货单，确认物料品名、型号、数量等无误和包装无损后，放在待检区并通知化验员对其进行检验。4.1.2 化验员依据相应的检验规程进行检验，检验结果及时反馈给仓库， 并予以记录。4.1.3 仓库依据检验结果填写原辅包装材料进厂记录表送质检部负责人审查，根据处理意见，办理入库手续，检验不合格时，按不合格品控制程序处理。4.1.4 未经检验或经检验合格产品不能入库、原辅包装材料不得投入使用或加工。4.1.5 检验合格之原辅包装材料由仓管员分类摆放在仓库内，并在送货单上签字。4.1.6 月

34、底化验员根据原辅包装材料进厂记录表作出物料检验月汇总表，经采购部主管、质检部主管签核后，复印一份给采购，原件自存，以此作为供方评估之依据，具体参照采购质量管理程序。4.2 半成品的监视和测量4.2.1 质检部根据有关规定和检验方法，编制半成品的质量检验方法。4.2.2 化验员按方法进行检验，做好记录，并对结果作出判定，及时通知生产车间，并予以标记。4.2.3 生产车间只有接到中间产品检验合格的通知后，才能转入下道工序。4.2.4 不合格的中间产品按不合格品管理程序处理。经过返工或返修后，化验员必须重新检验。4.3 成品的监视和测量4.3.1 化验室根据有关规定对生产车间的每批产品进行检验，做好

35、记录，并出具产品检验报告单和合格证。4.3.2 生产车间在接到产品检验合格的通知后，方准对产品进行包装。4.3.3 不合的产品按不合格品管理程序进行处理。经过返工的产品，必须重新进行检验，检验合格后生产车间才能包装。4.3.4 生产车间质量检验员对最终的包装质量按有关检验规程进行检验，发现包装质量问题，应马上通知停止包装，并将不合格的最终产品清查出来。4.3.5 车间质检员按规定对各生产车间进行巡回检查，对生产的最终产品的包装质量进行抽检，发现问题应及时向车间负责人提出并要求落实纠正措施。4.3.6 化验员按有关规定对各生产车间的最终产品进行抽检，检验项目包括理化指标和包装质量，予以记录并出具

36、产品检验报告单。4.3.7 对库存时间超过保质期限一半的最终产品，由仓管员通知化验员进行复检，复检的内容应及时向质检部汇报，以便妥善处理。4.3.8 质检部对最终产品的合格率必须每月进行统计分析，对性质严重的质量问题，提出纠正预防措施。4.3.9 产品出厂检验项目及安检委托检验详见表格：产品质量检验项目及带*项目计划序号检验项目发证出督出厂备注1标签2净含量（净重）3外观及感官4杂质5砷（以As计）*6铅（以Pb计）7隔（以Cd计）*8汞（以Hg计）*9苯并芘*10酸价（以脂肪计）*11过氧化值(以脂肪计）*12挥发性盐基氨*13食品添加剂*14菌落总数15大肠菌群16霉菌计数*17致病菌*1

37、8企业标准规定的其他检验项目*注：1.带“”标记的项目产品出厂前必须由本公司化验员进行抽样，具体按标准执行，并出具书面检验结果，检验报告由质检员存档保管。 2.带“*”标记的项目委托益阳市食品安全监督检验中心进行抽验，周期为每半年一次，具体由检验员负责联络送检，检验报告返回后由质检员存档保管。不合格品管理程序 1.目的 本程序规定了对不合格品应以标识、记录、评审、处理的职责和方法，以防止由于疏忽而混淆和使用或交付。 2.适用范围适用于对半成品、成品、库存品及客户退货品之各阶段的不合格的控制。 3.职责3.1 质检部负责不合格品的检验、判断及跟踪处理结果。3.2 各部门负责职能范围内不合品的标识

38、、隔阂和处理。3.3 经理负责审批不合格而需报废的半成品、成品及库存品、客户退货品。 4.内容4.1 不合格品的判断规则:半成品、成品各检测指标中， 一项或一项以上指标不合格，则定为不合格品。4.2 不合格处理流程图：不合格品标识评审意见（退货、返工、报废）记录审批处理结果记录纠正和预防措施验证纠正结果和措施之符合性。4.3 不合格品处理原则：4.3.1 进货原辅材料的不合格品：由化验员签出不合格报告单，仓管员填写原材料入厂记录表交质检部，质检部负责人在批示作退货处理，由采购部与供方联系退货。4.3.2 客户退货品：由质检部进行调查分析后出处理意见，交公司经理审批后执行。4.3.3 半成品、成

39、品及库存品之不合格品：a. 由检验员按相关的检验标准、规范或作业指导书等判断出的不合格品，若能决定返工后能达到规定要求的，需记录其不合格品情况，并通知相关部门进行返工，不须经公司经理。b. 相关部门接到返工通知后，应立即安排相关人员进行返工。c. 检验员检出不合格品，若不能决定处理办法的，应立即作出标识，报告主管，由主管上报公司经理处理。4.3.4 公司经理收到相关部合格品报告后，应及时组织有关部门进行评审后作出如下处理：a. 进行返工，以达到规定的要求，交由原车间处理。b. 降级或改作其它用，由公司经理批准，交由生产部处理。c. 让步接收、拒收须质检部负责人批准，交由采购部处理。d. 其它情

40、况由公司经理会同相关部门研究酌情处理。 4.3.5 对交付后发现的不合格品，应按重大质量问题对待，质检部必须召开分析会议并采取相应的纠正或预防措施，供应科应及时与顾客协商处理办法，以满足顾客要求。4.3.6 对性质严重和多发性的不合格品应查明不合格的原因，采取相应的纠正或预防措施。产品标识或可追溯性程序 1.目的 本程序规定了如何正确地对与生产有关的物料及产品的状态进行标识。 2.适用范围适用于本公司所有的生产物料、半成品、成品以及用户退回的产品。 3.职责3.1 质检员负责产品检验状态标识，并进行有效监控。3.2 各相关单位对所属区域物品进行标示、分区摆放和维护。3.3 质检部主管组织相关单

41、位对产品质量问题之追溯。 4.内容4.1 标识是识别产品特性的标记，产品标识形成可用标牌、印章、标签、颜色、产品代号、区域、文字或其他方法，以确保能清楚识别其特性。4.2 原辅包装材料标识：4.2.1 所有原辅包装材料入库前，仓管员负责将其放置待验区，经化验员检验合格后，仓管员方可放入合格区且进行明确标识，并登记在原辅包装材料进仓帐报本。4.2.2 检验不合格的材料。保持原有标识。并贴上不合格标识，经质检部主管核准后，放置不合格品区，由化验员记录在原辅包装材料检验报告上，仓管员通知采购部退货。4.3 生产过程中的标识：4.3.1 在产品实现全过程中针对检测要求识别产品的状态（检验状态：待检、合

42、格、不合格、待判定）。4.3.2 状态标识的形成可用印章、标签、颜色、标牌、区域、文字或其他方法。4.3.3 所有产品未经检验需暂时存放时，可在存放区内标识“待检区”，质检员检验合格则放置合格品区；不合格放在不合格区，待处理，并记录，便于追溯。4.3.4 生产单位在生产过程中为区分产品所处状态可用相应的区域标牌标识所属产品，如XX暂放区、包装区等。4.3.5 质检员按照要求进行检验，并将合格品和不合格品分开放置，不合格品放置于不合格区。4.3.6 对于在生产过程中使用的物料，则应在包装标签上标识其品名。4.4 成品标识4.4.1 化验员按馋哦跑的检验标准对成品进行检验，将合格品和不合格品分开放

43、置，不合格品放置于不合格框内。4.4.2 化验员检验合格的成品，由成品仓管员将其按区域分类摆放。4.5 产品的追溯：4.5.1 在有可追溯性要求的场合应控制并记录产品的唯一标识，放置同种产品的不同个体混淆。4.5.2 在任何情况下产品发生异常时，凭包装标签日期、包装员等均可找出有关的记录或其他单据资料进行追溯，追溯顺序为“产品异常出库状况入库背景制程状态材料来源”通过合格出厂。4.5.3 出货前产品发生异常时，根据成品外包装标识，追溯入库时间、包装员等，找出前后所有可能产生异常的因素。4.5.4 所有用于追溯的记录应根据实际需求予以保存，便于日后追溯之依据。4.6 新购置的检测装置经校正合格后

44、，由计量员进行标识。4.7 标识管理：各单位负责所属区域内标识的维护，如发现有损坏、遗失等情况要及时处理。产品防护程序 1.目的 规定产品的标识、搬运、包装、储存、防护和交付的要求和方法、从防止产品在生产过程和最终交付时损坏、变质或误用。 2.适用范围适用于从原辅包装材料到成品出货各个过程的防护作业。 3.职责3.1 仓管员负责原辅包装材料和成品入库时的搬运、储存、防护。3.2 作业员、生产部负责产品的搬运、包装、储存和防护以及成品的防护和交付。1. 内容 4.1 搬运4.1.1 成品仓管员和生产干部根据产品特点，配备适宜的搬运工具，规定合理的搬运方法。4.1.2 搬运时应轻拿轻放、排放整齐，

45、严禁挤压碰撞，运输过程中不得暴晒、受潮。4.1.3 搬运过程中保护好产品或包装箱外的标识，防止丢失或损坏。4.2 储存：4.2.1材料入库后分类放置搬运：按先入先出的原则合理存放于规定存放区，按保质期要求保证在有效期内发货。物料未使用前，有原包装的尽量保留原包装，落地堆放之产品，距地面应有100cm以上的垫板。4.2.2 成品入库后要按分类标识和制定地点存放，原则上应先入先放。4.2.3 储存环境应保持阴凉干燥和温度适宜，周围没有强腐蚀性物品。4.2.4 产品不得与有毒、有害、有腐蚀性、易挥发或有异味的物品同库储存。4.2.5 仓库防火设施应符合消防安全规定。4.3 包装：4.3.1 包装物料

46、的要求：a. 所有的包装材料要由合格的供应商提供，包租行物料不得含有害物质。b. 包装物料必须符合国家卫生标准。c. 包装用品要保持清洁，不能受污染。d. 包装物料要与其它物料分开，外包装物料和内包装物料都要分开。e. 包装物料仓要保持清洁、干燥、通风，做好消防措施。f. 包装物料仓要做好防虫、防鼠措施，以防包装物料受损。4.3.1 包装时应检查标识是否完整，生产日期是否清晰等，检察合格后按照包装作业标准包装。4.4 防护：4.4.1 产品交付前，应加强防护，保存在适当环境下，防止交付前变质、损坏。4.4.2 储存时间过长原辅包装辅材料，在批量使用或交付前要进行复检。4.5 交付：4.5.1

47、成品最终交付时必须是经过核对总数量、检验合格之产品，且相关资料齐全并得到核查。4.5.2 当顾客要求时，交付责任和义务应延续到交付目的地。顾客投诉处理程序 1.目的及时有效的处理顾客投诉，确保顾客满意。 2.范围 适用于公司产品服务过程中所出现的各种投诉处理工作。 3.职责3.1 销售部负责顾客直接或间接投诉信息的收集与登记。3.2 质检部负责顾客投诉的汇总、分析、传递、处理、验证。3.3 相关部门负责过程的实施，及对解决措施的有效性进行验证。2. 工作程序4.1 顾客投诉的受理销售部负责投诉信息的收集与登记，其他职能部门（人员）接到投诉应在两个有效工作时内通知销售科，由销售部统一受理。销售主

48、管为受理投诉的有效责任人，其他人员接到投诉后，应在半个有效工作内报告销售主管。4.2 顾客投诉的识别销售部对顾客投诉进行识别有效投诉：指顾客对公司提供服务的内容、承若及服务质量的投诉。4.3 顾客无效投诉的处理销售部应在两个有效工作日内以婉转的方式及时答复顾客，取得顾客谅解，消除误会。销售部填写顾客投诉处理登记表并在半个有效日内转交经理。4.4 顾客有效投诉的处理销售部填写顾客投诉登记表，并在半个有效工作过日内转交经理。责任部门应在五个工作日内，查明顾客投诉的具体原因及具体造成顾客投诉的责任人，并上报经理。质检部依具体情况，在五个工作日你制定处理方案，必要时可执行本公司不合格品控制程序、产品召

49、回程序。销售部负责将处理结果通知顾客，并在五个工作日内对顾客进行回访，并填写顾客回访记录。4.5 顾客投诉汇总分析 不合格产品召回制度 1.目的 为了防止因操作体系不健全，给产品带来不安全隐患，时刻本着对产品完全负责的精神，保证本公司信誉，让有本公司标识的产品在人而活时候从市场召回时，均能有效快速和全面的进入调查程序，使损失降低到最低点，巩固自身品牌和拓展市场，为消费者提供质量安全的大米，达到顾客满意，特制定以下产品召回制度。 2.适用范围 适用于本公司所有交付后的，可能发生食品危害产品的通知和召回控制与管理。 3.职责 3.1经理任产品召回小组组长，负责产品召回的全面工作。3.2 质检部主管

50、任产品召回小组副组长，协助组长做好产品召回的全面工作及具体工作的实施安排。3.3 质检部负责食品安全危害的评估；仓库负责召回的具体实施；其他相关部门协助实施。 4.工作程序4.1启动产品召回程序在未经经理同意并授权的情况下，任何部门均不得启动产品召回计划。如果产品的召回是由政府部门或顾客启动的，则需要立即将该情况报告给经理。4.2 成立了由经理为组长的产品召回小组，并明确了各组员的职责。 5.召回及不安全产品5.1 召回，是指食品按照规定程序，对由其生产原因造成的某一批次或类别的不安全食品，通过换货、退货、补充或修正消费说明等方式，及时消除或减少食品安全危害的活动。不安全食品，是指由证据证明对

51、人体健康已经或可能造成危害的食品，包括：（1） 已经诱发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害甚至死忙的食品；（2） 可能引发食品污染、食源性疾病或对人体健康造成危害的食品；（3） 含有特定人群可能引发健康危害的成分而在食品标签和说明书未予以标识，或标识不全、不明确的食品；（4） 有关法律、法规规定的其他不安全食品。5.1.1 如果顾客反应某一类产品具有以上食品安全危害，公司则将该批次所有产品定为可疑产品。5.1.2 对于顾客的退货产品由召回小组组长召集召回小组成员会议，分析召回原因，确定召回的产品类别（名称、编号、生产日期等）及召回数量。5.1.3 可疑产品到公司后，由负责接收的召回小组成

52、员根据发货记录确认产品与之是否相符。5.2 对于自查除的不符合且已发到客户手中的产品5.2.1 在发现不合格品的第一时间由负责销售业务的召回小组成员根据产品召回联系表通知客户，以防止不合格品的进一步扩散。5.2.2 向客户解释清楚召回原因，并与客户协商召回数量。5.2.3同5.1.2.5.3 可疑产品到公司后，由质检部监督，成品仓库接收，接收后的产品用库存商品保管卡标明“不合格”，“待检”，“待处理”标识后放置在成品仓库不合格品（可疑产品）存放区，在未经公司及质检部的同意下不可出库放行。 6.处理召回产品的规程 6.1 对产品进行重新分类，降级或废弃处理。 6.2 查明退货原因，进行处理。 6

53、.2.1 由于原辅料所造成的不合格品；由采购部通知供方，并在清除问题前停止其供应原辅料。6.2.2 由于包装物料造成的不合格品：由采购部通知供方，并限期整改，整改末确认前，停止其供应包装。6.2.3 在生产加工过程中所造成的不合格品，通知车间负责人，限期作出纠正措施，追查责任人。 7.必要时出现以下情况应立即通知相关政府管理部门。 7.1 必要时超出现以下情况时应立即通知质量监督部门。 7.1.1 消费者投诉、食源性疾病事故、食品污染事故。 7.2 通知的内容如下： 7.2.1 召回的原因 7.2.2 召回的类别：名称、编号和生产日期等。 7.2.3 与召回有关的数量（被召回的食品当初在公司的

54、拥有数量，在召回时产品的数量分布情况，被召回产品在公司的剩余量）。7.2.4 被召回产品的区域分布：按销售地点、城市、州，如果是出口的按出口国别列明批发商或零售商的名称和地址。清洁卫生管理制度 1.配备专职及兼职卫生管理人员对食品生产经营过程和厂区环境进行卫生管理。 2.为保证食品质量安全，要求员工必须认真做好人员、设备及工器具的消毒工作，并做好消毒记录。 3.入生产车间，要先穿戴工作衣、帽、鞋，洗手消毒。 4.不得将与生产无关的个人用品和饰物带入生产车间。 5.禁止一切人员在车间内吃饭、吸烟及吐痰。 6.不留长指甲，不涂指甲油，不戴首饰。养成良好的卫生习惯，勤洗衣服，上洗手间要换去工作衣帽，

55、便后洗手消毒。 7.从业人员每年进行一次健康检查，持有效的健康合格证和食品卫生知识培训合格证上岗，患有“五病”者不得参加接触直接入口食品的工作。 8.在生产前和生产后做好设备及工器具的消息消毒工作，用管道设备清洗消毒设施将所有生产管道清洗消毒。9.在生产结束后做好生产车间的卫生消毒工作。 10.在上班前后下班后做好厂区环境卫生工作。仓库管理制度 1.采用永续盘存制，分别弃置有数量有金额的明细账。 2.做好材料、产品的质量验收，进出仓必须办理有关凭证手续，清点数量，确保不出差错。 3.逐日登记各种原材料、产品、商品的收发数，随时反映结存数量。 4.每月定期盘点，将有关数据上报财会及公司部。 5.

56、仓库人员不得擅离职守，需要加班延长工时，必须服从，未经仓库主管同意，禁止非仓库人员进仓。 6.要经常检查仓库门窗，物料堆放是否安全，配备防火装置，仓库内严禁吸烟、吃食物，以保障仓容整洁。 7.仓库人员对特外来单位提货客户要热情，服务周到，对外发货物，应按照销售调拨单所列品种、规格、数量提前做好发运准备工作，打好包装，填上收货单位全称，到站地址，发货件数等，按发往地区分类堆放，使发货装车时准确无误。产品销售管理制度 1.销售部对产品的销售负全面责任；加强对销售人员的业务教育，保证销售管理方针和销售目标的落实和实施。 2.根据市场情况和公司的生产情况制定销售计划；每月将计划报经理审批。 3.积极开展业务活动，拓展市场，认真完成每月制定的销售计划。 4.建立销售台帐制度 、销售部建立产品销售台帐制度。如实记录产品的名称、规格、数量、生产批号生产日期）、保质期、进货商名称及联系方式、发货日期等内容，或者保留载由上述信息的票据。 、设立一个存放采购商相关资料和台帐的资料柜，按照采购商、发货时间、商品类别等不同，将发货凭证进行分类整理，定期装订成册，落实台帐管理。 、发货查验记录、销售记录或者票据应当真实，不得伪造，保存期限不得少于两年。 5.处理顾客投诉、客户产品退货并收集和整理这些信息，统计顾客的满意率。 6.定期进行市场调查和市场检查工作，并将