配网基建项目验收管理业务指导书

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1、 Q/Q/CSGCSG中中国国南南方方电电网网有有限限责责任任公公司司工工作作标标准准配网基建项目验收管理业务指导书配网基建项目验收管理业务指导书（送审稿）（送审稿）中中国国南南方方电电网网有有限限责责任任公公司司 发发 布布目目 录录 1 业务说明业务说明 .22 适用范围适用范围 .23 引用文件引用文件 .24 术语和定义术语和定义 .25 管理要点管理要点 .36 流程步骤及说明流程步骤及说明 .47 附则附则 .23配网基建项目验收管理业务指导书配网基建项目验收管理业务指导书1 业务说明为进一步加强中国南方电网有限责任公司（以下简称公司）20kV 及以下配网基建项目验收管理工作，规范

2、相关单位的管理行为，明确管理责任，依据国家有关法律法规和公司基建管理规定、基建项目管理办法，结合实际，制定本业务指导书。2 适用范围本业务指导书适用于公司 20kV 及以下配网基建项目的全过程验收工作。3 引用文件以下法律、法规、规程、规范及技术标准如经修订，以最新版本为准。建设工程质量管理条例 （国务院令第 279 号）110 千伏及以上送变电工程启动及竣工验收规程 （DL/T 782-2001）建设工程监理规范 （GB/T 50319-2013）电力建设工程监理规范 （DL/T 5434-2009）建设工程项目管理规范 （GB/T 50326-2006）中华人民共和国档案法 （中华人民共和

3、国主席令1996第 71 号修正）10kV500kV 输变电及配电工程质量验收与评定标准 （Q/CSG10013-2012）中国南方电网有限责任公司基建管理规定 （Q/CSG213002-2015）中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法 （Q/CSG213003-2015）4 术语和定义4.1 自检施工班组、施工项目部以及施工单位对工程施工质量进行的检验。4.2 初检监理单位（监理项目部）组织的检验。4.3 启动验收由工程启动验收机构负责组织，经工程验收检查组进行资料和实体检查后，判断工程是否具备启动试运行条件，并将结果向启动验收机构报告。4.4 专项验收政府相关部门组织的规划验收等。4.5

4、 竣工验收由政府相关建设主管部门、管理机构、质量监督机构、造价管理机构等单位代表组成的竣工验收委员会对项目的启动验收及专项验收的相关档案、材料进行验收，并对工程建设项目作出整体性综合评价。4.6 启动验收机构启动验收机构由建设单位组建，主要包括建设、生产运行、调度、物资供应及工程设计、监理、调试、施工等单位的人员。4.7 质量缺陷在工程设计、设备生产、施工安装、调试投产、运行维护等阶段，设备、设施、装置等出现以下几种情况之一，称其存在质量缺陷：1）违反国家相关法律法规、国家（行业）规程规范或强制性条文；2）违反企业标准或“反措”要求；3）不符合设计或技术协议要求；4）未达到预期的观感或使用功能

5、；5）威胁人身安全或设备及电网的稳定运行。按程度划分为：一般、重大、紧急缺陷。4.8 基建项目遗留问题工程送电后不直接影响安全生产运行的问题。5 管理要点5.1 管理目标规范参建单位验收管理行为，明确各部门的职责、工作流程，确保配网基建项目建设以“零缺陷”为目标，实行全过程质量验收管理。5.2 管理要求5.2.1 公司基建部5.2.1.1 负责组织制定公司系统基建项目验收管理相关规定和标准。5.2.1.2 负责对公司基建项目验收工作进行监督、检查、指导和协调。5.2.1.3 负责公司基建系统的质量缺陷管理工作，负责“缺陷定级标准”中基建部分的动态管理。5.2.2分子公司基建部5.2.2.1 负

6、责对本单位所辖范围内基建项目验收工作进行监督、检查、指导和协调。5.2.2.2 负责在本单位所辖范围内开展基建项目质量缺陷管理的监督、检查、指导、统计分析、考核排序及责任追溯等工作。5.2.3建设单位5.2.3.1 负责监督、检查、指导、协调业主项目部及参建单位贯彻执行国家标准以及公司基建项目验收管理相关规定。5.2.3.2 按国家和公司规定委托有资质的检测机构开展工程质量检测。5.2.3.3 及时掌握所辖范围内基建项目的质量缺陷情况，对缺陷责任单位作出判定，负责组织并督促相关责任单位开展处理工作，并完成质量缺陷的统计、分析、归档、上报及责任追溯。5.2.4业主项目部5.2.4.1 负责会同物

7、资部门组织供应商、设计、施工、监理等参建单位与生产运行单位，对运抵施工现场临时仓库的基建物资进行验收，并及时办理验收签证手续。5.2.4.2 负责监督、检查监理单位开展施工单位自购材料和设备进场检验、隐蔽工程检查签证、初检和阶段验收等工作。5.2.4.3 负责组织或参与基建项目过程验收，参加启动验收机构组织的启动验收。5.2.4.4 负责对缺陷责任单位作出判别，监督责任单位按期完成基建项目质量缺陷的消除及复检，并组织完成质量缺陷信息在基建信息系统的录入工作。5.2.4.5 负责具体完成基建项目规划验收等专项验收工作。5.2.5 运行单位5.2.5.1 接受建设单位（业主项目部）委托参与基建项目

8、物资、阶段（中间）等验收。5.2.5.1 参加启动验收机构组织的启动验收及缺陷复检、消缺确定工作。5.2.6验收机构5.2.6.1 负责组织工程验收检查组开展验收启动验收、竣工验收，对工程实体质量、安全及资料等方面进行检查验收，并对所查质量缺陷进行统计、分析及确认工作。6 流程步骤及说明6.1 一般规定6.1.1 配网项目的验收一般包括过程验收、启动验收和竣工验收三个阶段。6.1.2 公司基建项目严格执行质量控制作业标准（WHS） ，必须在相应阶段所有 WHS 控制点完成抽检和评定的前提下方可进行验收。验收机构下设各专业验收小组，在开展各类验收工作中，必须统一使用10kV500kV 输变电及配

9、电工程质量验收及评定标准 。6.1.3 当工程具备验收条件时，应按合同约定及时组织验收。验收工作应相互衔接，不应重复进行。6.1.4 基建项目质量缺陷管理参照公司基建质量管理业务指导书中的要求执行。6.2 材料、设备验收6.2.1 业主方采购的材料、设备开箱验收。业主项目部或接受委托的监理单位，根据物资部门提供的物资预到货信息及在途信息，做好物资到货验收交接准备。由业主项目部会同物资部门按质量控制点要求组织供应商、监理、施工、设计等参建单位和生产运行单位，对到货物资及时开展验收交接工作，填写现场到货开箱验收单 。对于业主项目部或监理单位认为不适宜即时开箱验收的物资，在到货物资数量清点、记录后，

10、由施工单位保管。在工程建设需要使用前 7 个工作日，施工单位须向业主项目部或监理单位报送开箱验收申请，由业主项目部或监理单位组织开箱验收。6.2.2 施工单位自行采购材料的进场检验。施工单位对自行采购材料的质量负责，材料进场后应按规定送检。使用前必须经监理检查并同意。6.3 过程验收6.3.1 自检。配网基建项目在土建交安阶段和启动验收前，施工单位必须进行班组、项目部、施工单位质量部门三级检验。施工单位质量部门检验不得由施工项目部替代，未经自检的施工项目不予验收。6.3.2 初检。监理单位在收到施工单位工程报验申请后组织初检。初检发现的问题应及时整改，初检完成后必须向建设单位（业主项目部）提交

11、初检报告。6.3.3 阶段验收（需要时组织） 。一般指较大型的配网工程，在土建交安阶段可组织阶段验收。施工单位三级自检和监理单位初检完成后，由业主项目部或委托监理项目部牵头，组织运行、设计、监理、施工、物资供应等单位参加，并在验收前对相关人员进行安全技术交底，验收人员各自负有安全责任。阶段验收应在收到报验申请后 3 日内开展。委托监理组织开展的，可与监理初检合并。阶段验收应出具验收报告（附录 C） ，发现的问题应及时整改，整改完毕后监理须进行复查并签证，报送业主项目部。6.4 启动验收6.4.1 工程启动验收由工程启动验收机构负责组织。6.4.2 工程启动验收前应具备的条件。工程本体已竣工，试

12、验和调试工作已完成存在问题已处理完毕。6.4.3 工程启动验收的流程。在施工单位三级自检合格的基础上，由监理单位进行初检；初检后由建设单位组织存在问题的处理；随后由启动验收机构进行检查和核查。6.4.4 启动验收机构验收组由相关运行单位人员组成，施工、监理人员配合进行验收6.4.5 工程启动验收完毕后应由业主项目部组织填写中国南方电网公司 20kV 及以下配网工程移交签证书 （见附录 D） 。6.5 专项验收6.5.1 建设单位（业主项目部）在规划报建申报范围的工程内容完成后，应及时按本地区规划建设部门要求申请规划验收。6.5.2 建设单位（业主项目部）对涉及防洪等内容的项目，按本地区政府行政

13、主管部门或机构要求申请专项验收。6.5.3 建设单位（业主项目部）可按项目实施的具体情况组织专项验收，一般按标段、批次或合同向政府行政主管部门或机构申请专项验收，必要时可按年度申请专项验收。6.6 竣工验收6.6.1 20kV 及以下配电网项目（包括中央预算的农网项目）竣工验收应在完成专项验收的基础上进行，按管理权限，由业主单位组织；如政府主管部门有要求的，按其要求执行。基本原则如下：1、20kV 及以下基建项目由建设单位（业主项目部或地方主管部门）组织进行，必要时，可书面委托供电所进行竣工验收，但应明确授权的项目范围。一般按标段、批次或合同进行，必要时可按年度进行竣工验收。2、中央预算的 2

14、0kV 及以下农网项目按国家相关要求组织竣工验收；6.6.2 竣工验收可采用按比例抽检的方式进行，所抽检的项目应覆盖全部的工程量类型，如抽检发现存在问题较多，可提高抽检比例或全检。6.6.3 竣工验收完成后，应出具中国南方电网公司 20kV 及以下配网工程竣工验收报告（见附录 E） ，经参与验收人员签字后，纳入综合资料归档。6.7 基建项目缺陷管理基建项目缺陷管理按中国南方电网有限责任公司基建质量管理业务指导书执行。6.8 基建项目遗留问题管理对工程遗留问题，启动验收机构（业主项目部）要逐一记录在案，明确责任单位和完成整改的期限。6.10 工程项目验收管理总体流程及说明6.10.1 工程项目验

15、收管理总体流程项项目目经经理理业业主主项项目目部部工工程程项项目目验验收收管管理理总总体体流流程程图图设设计计单单位位施施工工单单位位设设总总施施工工经经理理验验收收委委员员会会监监理理单单位位总总监监设设计计项项目目部部监监理理项项目目部部施施工工项项目目部部开始阶段自检（10）隐蔽工程检查签证（20）结束生生产产运运行行单单位位竣工三级自检（50）初检（60）建建设设单单位位供供应应商商质质量量监监督督机机构构结束专项验收（80）专专业业监监理理工工程程师师业主阶段（中间）验收（40）监理阶段（中间）验收初检、报验（30）验验收收检检查查组组竣工验收（90）启动验收（70）6.10.2 工

16、程项目验收管理总体说明流程节流程节点编号点编号流程节流程节点名称点名称涉及部门涉及部门涉及角色涉及角色/岗位岗位工作指引工作指引引用文件条引用文件条款款关键控关键控制点制点时间要时间要求求输入信息输入信息输出信息输出信息信息信息记录记录备备注注10阶段自检施工单位项目经理施工单位必须进行班组、项目部、施工单位质量部门三级检验配网基建项目土建交安阶段和启动验收前验收记录、验评表纸质20隐蔽工程检查签证监理单位专业监理工程师施工单位对隐蔽工程自检合格后，监理工程师应对隐蔽部位、工序进行检查是工序隐蔽前隐蔽工程验收记录表纸质30监理单位阶段（中间）验收初检、报验监理单位总监、专业监理工程师监理单位在

17、收到施工单位工程报验申请后组织初检中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法5.5.7.2收到报验申请后 3 日内验收申请纸质流程节流程节点编号点编号流程节流程节点名称点名称涉及部门涉及部门涉及角色涉及角色/岗位岗位工作指引工作指引引用文件条引用文件条款款关键控关键控制点制点时间要时间要求求输入信息输入信息输出信息输出信息信息信息记录记录备备注注40业主项目部阶段（中间）验收业主项目部、运行、设计、监理、施工等单位项目经理/质量管理工程师、设总、总监/专业监理工程师、项目经理按照质量验评标准组织中间阶段验收，并将检查情况填写质量缺陷通知单，并跟踪消缺情况。阶段验收必须按一定比例进行检查（附录B）

18、是收到报验申请后 3 日内验收申请缺陷通知单、附录C纸质50竣工三级自检施工单位项目经理启动验收前，施工单位必须进行班组、项目部、施工单位质量部门三级检验是启动验收前工程竣工报验单纸质60初检监理单位总监、专业监理工程师监理单位在收到施工单位工程报验申请后组织初检，初检完成后必须向建设单位（业主项目部）提交初检报告是三级自检完成后 5 个工作日内工程竣工报验单初检报告纸质流程节流程节点编号点编号流程节流程节点名称点名称涉及部门涉及部门涉及角色涉及角色/岗位岗位工作指引工作指引引用文件条引用文件条款款关键控关键控制点制点时间要时间要求求输入信息输入信息输出信息输出信息信息信息记录记录备备注注70

19、启动验收启动验收机构验收检查组工程验收检查组进行资料的检查及核查，按比例进行实体抽查和复查（附录 B） ，并将结果向启动验收机构报告是工程投产前验收申请验收记录、验评表、配网工程移交签证书 （见附录D）纸质80专项验收业主项目部项目经理政府相关部门组织的规划等验收是按相关要求执行验收申请、验收批复纸质90竣工验收建设单位（业主项目部）组建的竣工验收委员会验收检查组20kV 及以下配电网项目（包括中央预算的农网项目）竣工验收应在完成专项验收的基础上进行，按管理权限，由业主单位组织；如政府主管部门有要求的，按其要求执行是符合条件后验收申请、验收批复、 配网工程竣工验收报告 （见附录 E）纸质6.1

20、1 隐蔽工程验收管理流程及说明6.11.1 隐蔽工程验收管理流程项项目目经经理理业业主主项项目目部部隐隐蔽蔽工工程程验验收收管管理理流流程程图图设设计计单单位位施施工工单单位位设设总总施施工工经经理理建建设设单单位位监监理理单单位位专专业业监监理理工工程程师师设设计计项项目目部部监监理理项项目目部部施施工工项项目目部部结束开始隐蔽工程施工（10）自检合格后申请验收（20）组织隐蔽工程验收（30）是否通过验收办理隐蔽工程签证手续（50）是参加重要隐蔽工程验收整改（40）否6.11.2 隐蔽工程验收管理说明流程节流程节点编号点编号流程节流程节点名称点名称涉及部门涉及部门涉及角色涉及角色/岗位岗位工

21、作指引工作指引引用文件条款引用文件条款关键控关键控制点制点时间要时间要求求输入信息输入信息输出信息输出信息信息信息记录记录备备注注10隐蔽工程施工施工单位项目经理按照设计图纸要求进行施工过程记录纸质20自检合格后申请验收施工单位项目经理组织进行三级自检并整改，合格后向监理项目部申请验收自检合格后三级检查整改记录验收申请纸质30组织隐蔽工程验收监理单位专业监理工程师由监理单位组织参建单位相关人员参加隐蔽工程验收是工序隐蔽前验收申请隐蔽工程验收记录表纸质40整改施工单位项目经理按要求进行整改是缺陷通知单缺陷整改回复单纸质50办理隐蔽工程签证手续监理单位专业监理工程师完成监理验收问题整改并复查合格后

22、，方可办理隐蔽工程签证手续中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法5.5.7.2是缺陷整改完成后缺陷整改回复表隐蔽工程验收记录表纸质6.12 阶段（中间）验收管理流程及说明6.12.1 阶段（中间）验收管理流程项项目目经经理理/ /质质量量工工程程师师业业主主项项目目部部阶阶段段（中中间间）验验收收管管理理流流程程图图设设计计单单位位施施工工单单位位设设总总施施工工经经理理建建设设单单位位监监理理单单位位总总监监、专专业业监监理理工工程程师师设设计计项项目目部部监监理理项项目目部部施施工工项项目目部部质质量量监监督督机机构构其其它它单单位位生生产产运运行行单单位位供供应应商商结束结束开始开始施

23、工（10）WHS质量监控施工三级检验合格后监理项目部报验（20）编写监理初检方案，进行初检准备工作（30）监理阶段（中间）初检（40）是否存在质量缺陷提出整改通知单，监督整改（50）是制定整改措施并实施（60）监理复查（70）签证确认合格后提出初检报告（80）否提出阶段（中间）验收申请（90）业主组织阶段（中间）验收（100）是否存在缺陷督促整改（110）制定整改措施并实施（120）监理组织复查（130）签证（140）否编写阶段（中间）验收报告（150）是6.12.2 阶段（中间）验收管理说明流程节流程节点编号点编号流程节流程节点名称点名称涉及部门涉及部门涉及角色涉及角色/岗位岗位工作指引工作

24、指引引用文件引用文件条款条款关键控关键控制点制点时间要时间要求求输入信息输入信息输出信息输出信息信息信息记录记录备备注注10施工施工单位项目经理按照设计图纸要求进行施工施工记录纸质20施工三级检验合格后向监理项目部报验施工单位项目经理组织进行三级自检并整改，合格后向监理项目部申请验收是阶段施工完成后三级检查整改记录纸质30编写监理初检方案，进行初检准备工作监理单位总监、专业监理工程师监理单位在收到施工单位工程报验申请后编写监理初检方案，进行初检准备工作阶段（中间）初检前验收申请初检方案电子文档40监理阶段（中间）初检监理、施工单位总监、专业监理工程师、项目经理按照初检方案及验评标准进行初检中国

25、南方电网有限责任公司基建项目管理办法5.5.7.2是监理检查记录纸质流程节流程节点编号点编号流程节流程节点名称点名称涉及部门涉及部门涉及角色涉及角色/岗位岗位工作指引工作指引引用文件引用文件条款条款关键控关键控制点制点时间要时间要求求输入信息输入信息输出信息输出信息信息信息记录记录备备注注50提出整改通知单，监督整改监理单位总监、专业监理工程师监理单位根据初检发现的质量缺陷问题，向施工单位提出整改通知单初检后监理检查记录缺陷通知单纸质60制订整改措施并实施施工单位项目经理施工单位根据整改通知单提出的整改要求，有针对性地制订整改措施并实施缺陷通知单缺陷整改回复单纸质70监理复检监理单位总监、专业

26、监理工程师施工单位完成整改后，将整改情况报给监理单位，由监理单位进行复检是缺陷整改完成后缺陷整改回复单监理检查整改记录纸质80签证确认合格后提出初检报告监理单位总监、专业监理工程师初检完成后监理单位向建设单位（业主项目部）提交初检报告阶段（中间）验收前初检报告纸质流程节流程节点编号点编号流程节流程节点名称点名称涉及部门涉及部门涉及角色涉及角色/岗位岗位工作指引工作指引引用文件引用文件条款条款关键控关键控制点制点时间要时间要求求输入信息输入信息输出信息输出信息信息信息记录记录备备注注90提出阶段（中间）验收申请监理单位总监、专业监理工程师监理单位向建设单位（业主项目部）提交阶段（中间）验收申请阶

27、段（中间）验收前验收申请纸质100组织阶段（中间）验收建设单位项目经理组织各参建单位、质量监督机构按照质量验评标准进行阶段（中间）验收，并将检查情况填写质量缺陷通知单，并跟踪消缺情况是收到报验申请后 3 日内验收申请缺陷通知单纸质110督促整改监理单位总监、专业监理工程师监理单位根据质量缺陷通知单要求，对质量缺陷问题实施监督整改是按缺陷整改要求缺陷通知单缺陷整改记录纸质120制订整改措施并实施施工单位项目经理施工单位根据质量缺陷通知单的整改要求，有针对性地制订整改措施并实施是按缺陷整改要求缺陷通知单缺陷整改回复单纸质流程节流程节点编号点编号流程节流程节点名称点名称涉及部门涉及部门涉及角色涉及角

28、色/岗位岗位工作指引工作指引引用文件引用文件条款条款关键控关键控制点制点时间要时间要求求输入信息输入信息输出信息输出信息信息信息记录记录备备注注130组织复查监理单位总监施工单位完成整改后，将整改情况报给监理单位，由监理单位组织各单位对整改情况进行复查是整改完成后缺陷整改回复单复检记录纸质140签证监理单位总监、专业监理工程师整改完毕后监理须进行复查并签证，必要时应进行全面复查并整改，并报送业主项目部是整改完成后签证记录纸质150编写阶段（中间）验收报告建设单位项目经理/质量管理工程师阶段验收应出具验收报告（附录C）附录 C纸质6.13 启动验收管理流程及说明6.13.1 启动验收管理流程项项

29、目目经经理理/ /质质量量管管理理工工程程师师业业主主项项目目部部启启动动验验收收管管理理流流程程图图设设计计单单位位施施工工单单位位设设总总施施工工经经理理启启动动验验收收委委员员会会监监理理单单位位总总监监设设计计项项目目部部监监理理项项目目部部施施工工项项目目部部其其它它单单位位供供应应商商建建设设单单位位结束工程完工，三级验收合格（10）监理单位初检合格（20）提出启动验收申请（30）是否存在缺陷是检查督促缺陷的处理（80）制定整改措施并实施（90）处理设备缺陷（100）组织复检（110）否开始参加工程启动验收督促整改（70）对工程各方面进行验收，并提出验收意见（50）组织工程启动验收

30、（40）汇总缺陷及处理情况，督促整改（60）形成启动验收报告（120）验验收收检检查查组组6.13.2 启动验收管理说明流程节流程节点编号点编号流程节流程节点名称点名称涉及部门涉及部门涉及角色涉及角色/岗位岗位工作指引工作指引引用文件引用文件条款条款关键控关键控制点制点时间要时间要求求输入信息输入信息输出信息输出信息信息信息记录记录备备注注10工程完工，三级验收合格施工单位项目经理施工单位按照验评标准进行三级自检，自检合格后报给监理单位是启动验收前验收申请纸质20监理单位初检合格监理单位总监监理单位在收到施工单位工程报验申请后组织初检，初检完成后必须向建设单位（业主项目部）提交初检报告是三级自

31、检完成后 5 个工作日内验收申请初检报告纸质30提出启动验收申请建设单位项目经理在施工单位三级自检的基础上，由监理单位进行初检；初检后由建设单位组织存在问题的处理并提出启动验收申请，并申请成立工程启动验收机构中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法5.5.7.2是初检报告申请文件纸质流程节流程节点编号点编号流程节流程节点名称点名称涉及部门涉及部门涉及角色涉及角色/岗位岗位工作指引工作指引引用文件引用文件条款条款关键控关键控制点制点时间要时间要求求输入信息输入信息输出信息输出信息信息信息记录记录备备注注40组织工程启动验收启动验收机构启动验收机构成员组织各参建单位参加启动验收是工程投产前启动验收

32、方案、会议纪要纸质50对工程各方面进行验收，并提出验收意见启动验收机构验收检查组工程验收检查组进行资料的检查和核查，按比例进行实体抽查和复查（附录B） ，并将结果向启动验收机构报告。是工程投产前验收记录、验评表（见附录D）电子文档60汇总缺陷及处理情况，督促整改启动验收机构验收检查组对验收缺陷及处理情况进行汇总，并督促建设单位进行整改是按缺陷整改要求基建项目质量缺陷处理表纸质流程节流程节点编号点编号流程节流程节点名称点名称涉及部门涉及部门涉及角色涉及角色/岗位岗位工作指引工作指引引用文件引用文件条款条款关键控关键控制点制点时间要时间要求求输入信息输入信息输出信息输出信息信息信息记录记录备备注注

33、70督促整改建设单位业主项目部经理/质量管理工程师根据缺陷内容，组织相关专业单位处理。基建项目质量缺陷处理时限：紧急缺陷立即消除；重大缺陷消除时间最长不得超过一个月，且在工程投产前必须处理完毕；一般缺陷消除时间最长不得超过三个月，且投运后需安排停电处理的须在投产前处理完毕。是缺陷汇总后 4天内基建项目质量缺陷处理表纸质80检查督促缺陷的处理监理单位总监监理单位根据基建项目质量缺陷处理表要求，督促相关单位对缺陷问题进行处理是按缺陷整改要求基建项目质量缺陷处理表纸质流程节流程节点编号点编号流程节流程节点名称点名称涉及部门涉及部门涉及角色涉及角色/岗位岗位工作指引工作指引引用文件引用文件条款条款关键

34、控关键控制点制点时间要时间要求求输入信息输入信息输出信息输出信息信息信息记录记录备备注注90制订整改措施并实施施工单位项目经理施工单位根据基建项目质量缺陷处理表要求，有针对性地制订整改措施并落实整改是按缺陷整改要求缺陷通知单缺陷整改回复单纸质100处理设备缺陷其他单位供应商按要求对设备缺陷进行整改按缺陷整改要求缺陷整改报告纸质110组织复检监理单位总监缺陷处理完成后，由监理单位提交启动验收复检申请表并组织验收小组进行复检验收是启动验收复检申请表纸质120形成启动验收报告启动验收机构验收检查组工程启动验收完毕后应由启动验收机构编写启动验收报告启动验收完成后启动验收报告电子文档7 附则附录 A 配

35、网工程里程碑阶段划分表附录 B 配网工程验收抽检比例附录 C 配网工程阶段验收报告附录 D 配网工程移交签证书附录 E 配网工程竣工验收报告附录 A 配网工程阶段里程碑阶段划分表类别里程碑阶段架空线路杆塔基础工程电缆线路土建工程开关站及配电房土建工程20 千伏及以下配网工程箱式变电站等户外箱式设备工程土建基础附录 B 配网工程验收抽检比例序号序号验收类验收类型型配网工程配网工程验收组织验收组织1自检（1)施工班组自检比例为 100%。（2)施工项目部检查比例不宜低于 100%，且应覆盖所有主要基础、主要设备安装，其中涉及到接地、试验、安全距离的全检。（3)施工单位质检部门抽检比例不低于 30%

36、，且应覆盖所有主要基础、主要设备安装。施工单位2初检以单项工程为初检单元，初检率为 100%。监理单位3阶段验收、竣工预验收抽检比例不低于 30%，且应覆盖所有主要基础、主要设备安装。业主项目部4启动验收抽检比例不低于 30%，且应覆盖所有主要基础、主要设备安装。启动验收机构附录 C 配网工程阶段验收报告工程项目：工程项目：验收阶段：验收阶段：年年 月月中国南方电网公司中国南方电网公司配网工程阶段验收报告配网工程阶段验收报告一、工一、工程程概况：概况：工程名称标段工程编号施工单位建设单位监理单位设计单位运行单位二、验收情况二、验收情况验收时间验收范围及抽查比例三、存在问题及整改要求：三、存在问

37、题及整改要求：四、验收结论：四、验收结论：验收组组长（业主项目部经理）：年月日五、验收组成五、验收组成员员名名单：单：序号工作单位/部门姓名职务签名附录 D 配网工程移交签证书中国南方电网公司20kV 及以下配网工程移交签证书（范本）工程名称：_年月日中国南方电网公司 20kV 及以下配电网工程移交签证书项目名称项目编号批次标段建设单位设计单位监理单位施工单位移交范围（简述本次移交范围，按设计图纸、本次启动送电方案中明确的内容填写，必要时可另附电气接线图和沿布图）施工单位签署监理单位签署业主项目部签署运行单位签署项目经理或现场工作负责人总监或总监代表项目经理或进度工程师接收人员签署时间签署时间

38、签署时间签署时间注：本签证书一式 4 份，签署单位各执一份，应在送电后 48 小时内完成签署工作。附录 E 配网工程竣工验收签证书中国南方电网有限责任公司20kV 及以下配网工程竣工验收报告（范本）工程（批次）名称：_年月日目录一、工程基本情况和主要技术经济指标二、工程运行情况三、工程各专项验收情况四、工程竣工验收意见五、工程遗留问题及未整改质量缺陷清单六、工程验收组成员名单一、项目基本情况及主要技术经济指标一、项目基本情况及主要技术经济指标工程名称（按施工招标批次填写）开工日期竣工日期标 段单项工程数可研批复投资计划施工图预算批复工程建设规模20kV（10kV）架空线（千米）20kV（10k

39、V）电缆（千米）1kV 及以下架空线（千米）1kV 及以下电缆（千米）柱上开关（台）高压柜（间隔）低压柜（面）电房（座）配电变压器共 台，总装容量 kVA，其中台架变 台，共计 kVA；室内变 台，共计 kVA；箱变 台，共计 kVA。电缆走廊共 千米，其中电缆排管 千米，电缆沟 千米，槽盒 千米。工程投资本工程预算投资为 万元，实际完成投资为 万元，与原计划相比增加（减少） %。单位名称合同范围（标段）监理单位设计单位施工单位工程建设组织咨询单位二、工程运行情况二、工程运行情况三、工程各专项验收情况三、工程各专项验收情况（一）竣工结算明细（一）竣工结算明细序号序号检查项检查项是否需要是否需要

40、是否齐备是否齐备1竣工决算是是否2规划专项验收是否是否3工程档案专项验收及移交是是否（二）规划专项验收明细（二）规划专项验收明细序号序号项目编号项目编号项目名称项目名称规划专规划专项验收项验收是否齐备是否齐备1是否是否2是否是否是否是否是否是否四、工程竣工验收意见四、工程竣工验收意见（一）竣工验收概况（一）竣工验收概况1.工程竣工验收时间：2.竣工验收程序：（介绍竣工验收的流程安排）3.竣工验收内容：验收项目清单及验收工作内容(另附表)（二）对参建单位的评价（二）对参建单位的评价1.对设计单位的评价：2.对施工单位的评价：3.对监理单位的评价：（三）验收意见及结论（三）验收意见及结论本工程已经

41、按设计图纸和施工合同约定的范围施工完毕，建设程序符合相关规定，工程质量符合国家规定，运行安全、经济、稳定，工程各项设施性能指标满足设计要求，达到设计和施工验收规范标准，并形成了稳定的生产能力，工程质量良好。验收结论：本工程通过竣工验收。 验收单位（公章）： 验收负责人： 年 月 日五五、工程遗留问题及未整改质量缺陷清单工程遗留问题及未整改质量缺陷清单序序 号号内内 容容负责单位负责单位限期完成日期限期完成日期六、工程验收组成员名单六、工程验收组成员名单工程验收组工程验收组姓姓名名单单位位职务职称职务职称签签名名组长副组长副组长成员成员成员 附录 F 业务指导书基本信息表名称中国南方电网有限责任

42、公司基建验收管理业务指导书编码编制主体承接管理制度承接管理制度序号管理制度名称编码编制主体1中国南方电网有限责任公司基建管理规定Q/CSG213002-2015基建部2中国南方电网有限责任公司基建项目管理办法Q/CSG213021-2014基建部关联业务指导书关联业务指导书序号业务指导书名称编码编制主体1无无无2业务关联关系业务关联关系关联领域一级业务二级业务业务事项关联关系简要描述规划建设基建质量管理质量管理验收管理市场部竣工验收通过后，将验收结论提供给基建部规划建设基建质量管理质量管理验收管理基建部根据整改要求及内容进行整改规划建设基建质量管理质量管理验收管理基建部启动提交验收单信息给市场部流程接口清单流程接口清单流程接口编码接口类型接口方向本方业务领域本方业务流程本方流程节点对方业务领域对方业务流程对方流程节点数据协同输入规划建设厂站及公变电能计量项目竣工验收资料归档规划建设启动验收管理流程形成启动验收报告制度协同输出规划建设启动验收管理流程汇总缺陷及处理情况，督促整基建厂站及公变电能计量项目竣工验收出具整改通知书改（60）数据协同输入规划建设启动验收管理流程对工程各方面进行验收，并提出验收意见（50）基建厂站及公变电能计量项目竣工验收提交技术和测试资料