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1、 目 录1. 引言- 3 -1.1 目的- 3 -1.2 适用范围- 3 -1.3 术语和缩略语- 3 -2. 过程综述- 3 -2.1 角色和职责- 3 -2.2 入口准则- 4 -2.3 输入- 4 -2.4 过程相关活动- 5 -2.5 出口准则- 10 -2.6 输出- 10 -3. 度量与分析- 10 -4. 验证执行- 11 -5. 配置管理- 11 -6. 相关培训- 11 -7. 相关过程接口说明- 11 -1. 引言1.1 目的l 通过周期性地跟踪项目计划的各种参数如进度、工作量、费用、资源、工作成果、风险等等，识别项目当前的进展状态，以便当项目实际进展状况显著偏离计划时能够
2、及时采取纠正措施。1.2 适用范围本文档是项目经理执行项目监督与控制活动的依据和指导。本过程适用于公司所有软件项目，且贯穿于整个生命周期。1.3 术语和缩略语术语、缩略语解 释2. 过程综述2.1 角色和职责角 色职 责 描 述高层经理1、定期审阅项目经理及质量保证人员提交的项目进展情况的相关报告，及时了解项目进展情况，并在项目执行过程中出现偏差时，提供所需资源的支持。2、周期性的审查项目经理对项目监督与控制工作的完成情况。项目经理1、按照计划执行项目的管理工作。2、负责计划的跟踪与管理，对偏差和风险进行管理和控制。3、定期召开周例会，检查项目组成员工作进展情况，并将结果通报给相关小组和个人。
3、4、定期向高级经理进行工作汇报。5、辅助质量保证人员进行过程和产品质量检查。项目成员1、按计划工作，填写个人周报。2、工作中出现偏差及时反映。3、参与项目管理活动，如周例会。PPQA人员1、检查和监督项目经理项目监督与控制活动的有效性和一致性。2、将检查出来的问题及时通报给项目经理及相关小组和成员，并跟踪问题直到关闭。3、参与项目相关会议，及时了解项目的进展情况及存在的问题。CM人员1、参与项目周例会，并将项目监督与控制过程中产生的工件进行配置管理CCB人员1、 审批计划变更。2、参加里程碑相关评审2.2 入口准则v 项目计划经过评审。2.3 输入v 项目计划2.4 过程相关活动流 程 图活动
4、（流程）说明：项目状况跟踪1. 进度、工作量跟踪u2. 需求跟踪u 。3. 数据管理跟踪u4. 项目组成员技能跟踪5. 风险跟踪6. 软硬件资源跟踪7. 干系人介入及承诺跟踪8. 质量保证跟踪9. 配置跟踪10. 度量数据收集跟踪11. 里程碑评审12. 项目监督与控制跟踪发现并解决偏差1. 发现偏差u2. 确定偏差解决方案u 。3. 跟踪偏差解决情况2.5 出口准则1. 项目计划得到很好的执行、管理和控制.2. 项目偏差或问题都得到解决.3. 项目服务与维护结束.2.6 输出1. 个人周报。2. 项目周报。3. CM周报。4. QA周报。5. 需求跟踪矩阵。6. 风险跟踪表。7. 度量数据库
5、。8. 偏差问题记录表。3. 度量与分析度量点执行人度量时机|频率存储位置4. 验证执行验证内容|检查点执行人验证时机|频率备注5. 配置管理配置项存放地址负责人C-1个人周报项目配置库CMC-2项目周报项目配置库CMC-3CM周报项目配置库CMC-4QA周报项目配置库CMC-5需求跟踪矩阵项目配置库CMC-6风险跟踪表项目配置库CMC-7项目度量数据库项目配置库EPGC-8偏差问题记录表项目配置库CM6. 相关培训培训内容受训人员备注T-17. 相关过程接口说明过程名称接口文档/数据接口说明前置过程项目策划项目计划项目计划是监控的对象。并行过程质量保证QA周报由质量保证(QA)过程的实施对项目监控过程和工作产品进行审核配置管理CM周报项目监控过程的工作产品纳入配置管理风险管理风险跟踪表度量与分析项目度量数据库项目监控过程为度量分析提供数据，度量分析为项目监控提供分析结果需求管理需求跟踪矩阵 - 5 -
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