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1、广州市XX电子科技有限公司HONGKONGBESTLONGELECTRONTECHONLOGYCO.,LTD纠正及预防措施制订部门：品管部文件编号：HKET-ZL014版本/版次：A/0总页次：5发行代号：080225生效日期：2008-2-25核准标准化审核编制广州市XX电子科技有限公司纠正及预防措施文件编号HKET-ZL0014版本/次A/0页码1/51.0目的1.1建立书面化的纠正及预防措施程序并执行。1.2确保采取及时的、有效的纠正及预防措施并彻底执行，以消除实际存在的或潜在的缺陷根源,从而保证产品质量，达到持续改进的目的。2.0范围公司各职能部门，参考下述5.0内容。3.0职责3.1
2、 公司内各部门都有责任就质量异常向品管部提出纠正和预防措施的要求。3.2 品管部负责发起质量异常纠正及预防行动并统筹及跟进整个过程。3.3 相关部门有责任分析原因，制定并执行和预防的措施。4.0纠正及预防的时机采购及进料阶段原材料检验批次不合格时品管部提出生产过程中尺寸、性能检测不合格品管部提出生产系统因素（人、机、料、环、法）失控任何部门提出出货阶段客户投诉市场部提出体系改善管理评审中提出之须改害事项总经理统计分析结果有潜在不合格产生时相关统计部门检测及测量仪器校止不合格品管部提出内部质量体系审核不符合项目内审员提出5.1 程序5.1 纠正及预防措施提出5.1.1 上述4.0中的部门或其他发
3、现异常的部门有责任及权力向品管部提出纠正及预防措施的要求。5.1.2 提出可以以书面的任何形式与品管部联络，提出此项要求。5.2 纠正及预防措施的发起5.2.1 品管部接到要求后即第一时间主动收集所有的信息，对提出的问题信息作认同处理。5.2.2 如果提出的问题属实，品管部填写纠正及预防措施报告（参考附件一）并编号。在纠正及预防措施报告详细注明问题现象或附上相关的书面资料。5.3 品管部负责组织原因的分析与纠正和预防措施的制订。5.3.1 品管部根据异常现象组织相关部门或人员分析异常的根本原因，制定相应的纠正和预防措施，详细记录于纠正及预防措施报告内或以会议记录形式附在纠正及预防措施报告的后面
4、。5.3.2 纠正及预防措施必须明确清楚：方法、执行时间、完成时间及责任者。5.3.3 相关人员必须签名认可。5.3.4 质量异常中后果处理|修订内容AAA修订人广州市XX电子科技有限公司纠正及预防措施文件编号HKET-ZL014版本/次A/0页码2/55.3.4.1品管部根据异常的原因及造成的后果进行判断并调查，对目前的生产或已生产的半成品、成品等的不合格品填写不合格品评审报告，召集有关部门评审，提出处理意见并交总经理批准后执行。5.4 纠正及预防措施的执行情况跟踪5.4.1 品管部根据事先制订的纠正及预防措施中的方法、执行时间、完成时间对责任的执行者的跟踪，以确保责任者彻底执行。5.4.2
5、 品管部将跟踪结果记录于纠正及预防措施报告内，或以书面的形式附在纠正及预防措施报告之后。5.5 纠正及预防的效果鉴定5.5.1 当所有的纠正及预防措施全部彻底执行并达到预定完成时间，由问题提出者或由品管部对相应的效果作鉴定。5.5.2 鉴定问题有没有彻底解决、是否还存在，并记录于纠正及预防措施报告内或以书面的形式附后。5.5.3 如果鉴定是满意的，则关闭纠正及预防措施报告存档。5.5.4 如果鉴定是不满意的，则必须重新执行上述整个过程，直至满意为止。5.6 总结品管部及时总结所有纠正及预防措施报告动态，记录于纠正及预防措施报告一览表(参考附件二)，作为管理评审的资讯。5.2 记录与保存6.1
6、纠正及预防措施报告由品管部保存，保存一年以上。6.2 纠正及预防措施报告一览表由品管部保存，保存一年以上。7.0权限本运作程序经总经理批准后实施，修改亦同。8.0附件8.1 纠正及预防措施报告(R-014-01-A)8.2 纠正及预防措施报告一览表(R-014-02-A)修订内容AAAA修订人修订日期附件纠正及预防措施报告致：抄送：NO:了题描述（或参考附件：）：一一发行者：审核:时间：时间:根本如（参考附件：）二改善及预防措施（参考附件：）:改善及预防方法执行时间完成时间责任部门制定：审核：效果跟踪（或参考附件）一跟踪者：跟踪日期：效果鉴定（或参考附件：）满意,事件结束，纠正及预防措施报告关闭；口不满意,事件结束新的纠正及预防措施报告NO.鉴定者：_审核：.R-014-01-A附件纠正及预防措施报告一览表R-014-02-A序号报口编问题简述步骤责任者预定结束时间实际结束时间备注改善/预防措施的实施监督执行效果鉴定改善/预防措施的实施监督执行效果鉴定改善/预防措施的实施监督执行效果鉴定改善/预防措施的实施监督执行效果鉴定改善/预防措施的实施监督执行效果鉴定监督执行效果鉴定监督执行效果鉴定
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