XX公司风险管控、隐患辨识评估一览表

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1、.xxxx 有限公司风险管控 、隐患辨识评估一览表单位 ：xxxx 有限公司填表日期 ： 2018 年 7 月 2 日作业条件危险性评价作业（ LEC）序号隐患（危害因素 ）可能的事故 、后果控制措施活动风险LECD级别培训不到位人员伤害3215903电线破损老化1215302执行产品生产安装管理程序、培训管无漏电保护器32159031电焊作业理程序 、安全技术操作规程、电焊气外壳带电触电1215302焊作业指导书 ，加强监督管理未穿戴防护服3215903焊钳绝缘不好1215302.下载可编辑 .操作场所附近有易燃物3115452火灾焊接时无防火措施3115452焊接时产生弧光眼睛伤害3231

2、81焊接时产生有毒气体中毒12361电焊火花烫伤623362培训不到位3215903人员伤害直接在水泥地面上切割323181焊（割）炬操作时回火363542执行安全技术操作规程、培训管理程手工气焊2停止作业后焊 （割）炬未关严337632序、电焊气焊作业指导书，加强监督（割）作业氧气 、乙炔皮管老化火灾3671263管理焊（割）炬各阀门密封不严363542操作场所附近有易燃物3115452.下载可编辑 .焊接时无防火措施3115452人员伤亡3215903执行产品生产安装管理程序、培训管培训不到位理程序 、起重搬运安全作业指导书，设备损坏3115452并加强监督管理物体砸人1011101严禁超

3、高作业 、佩戴安全防护用品，3叉车作业超高作业物体损坏1011101设专人指挥超负荷作业叉车及物体损坏1011101严禁超负荷工作 、禁止叉车带人 、佩叉车带人人员伤害327422戴安全防护用品 、设专人指挥 ，加强作业时前叉附近有人人员伤害327422监督管理人员伤亡3215903培训不到位4行车作业设备损坏3115452特制并实施特种设备管理办法、执行未及时联系检验1615903产品生产安装管理程序 、培训管理程.下载可编辑 .4 行车作业5 镀锡作业6 高空作业限位开关失灵起重伤害歪拉斜吊起重伤害起吊重物的绳索不符合安全要求起吊作业完成后吊钩未升至安全高度行车零件坠落升降机构打滑未采取防

4、护措施破坏口腔粘膜、烫伤工作场所空气不流通物体坠落坠物伤人1615903序、起重搬运安全作业指导书，并加1615903强监督管理16159033332721615903制定并实施特种设备管理办法、执行产品生产安装管理程序 、培训管理程序、起重搬运安全作业指导书，并加1615903强监督管理32161锡锅周围加防护罩32161保持工作场所空气流通333272提高警惕 、集中工作注意力.下载可编辑 .损坏设备317212使用登高工具未使用登高工具人员摔伤337632使用登高工具7电铬铁操作绝缘不良 、线路老化烫伤 、触电661362定期检查未定期更换机油31131培训不到位31391发生异常未立即

5、停机检查处理3215903执行安全技术操作规程，并加强监督8折弯机操作机床后部站人机械伤害1215302管理板料折弯时未压牢固62151804未停车校正工件和模具61151053未佩戴安全防护用品12361站在砂轮机的正前方操作363542执行安全技术操作规程并加强监督管9砂轮机操作机械伤害未定期更换砂轮片3671262理.下载可编辑 .未戴防护眼镜打磨细小的 、大的和不好拿的工件砂轮受潮 、沾水后继续使用砂轮磨损严重或径向跳动过大、震动大时继续使用高速切削时未装防护挡板操作者未戴防护眼镜戴手套操作10铣床操作拆装立铣刀时，用手托刀盘机械伤害66310833671262363542163181

6、66310836631083执行安全技术操作规程，并加强监督363542管理拆掉限位块加工超长 、超宽零件333272快速进刀时 ，左手远离手柄162121未停车测量 、取卸工件33763211 车床操作高速切削时未戴防护眼镜机械伤害6631083执行安全技术操作规程，并加强监督.下载可编辑 .12 钻床操作13 镗床操作.工件未夹紧用砂布光内孔时，将手指或手臂伸进工件打磨切断小料时用手接戴手套操作切大料时直接切断一手扶攻丝架（后扳牙架 ）一手开车用手扶工件用手清除铁屑机械伤害戴手套操作在旋转的刀具下，翻转 、卡压或测量工件安装刀具时紧固螺钉和销子凸出镗损坏工件杆回转半径.167422管理16

7、7422363542163181363542337632631181执行安全技术操作规程、机械加工安全作业指导书，加强监督管理33763211771执行安全技术操作规程，并加强监督.下载可编辑 .14 磨床操作15 刨床操作.戴手套操作机床开动时 ，量尺寸 、对样板镗孔 、扩孔时将头贴近加工孔观察机械伤害吃刀情况使用平旋刀盘式自制刀盘进行切削时，站在对面或伸头察看干磨或修砂轮时，未戴防护眼镜操作者站在砂轮的正面吃刀量过大 ，砂轮破裂飞出机械伤害使用有缺陷的砂轮砂轮未退到安全位置时，测量、装卸工件工件装夹不牢固机械伤害未停车调整行车挡铁.管理337632337632337632663108333

8、3272执行安全技术操作规程，并加强监督333272管理3671263337632337632执行安全技术操作规程，并加强监督337632管理.下载可编辑 .未停车测量工件、清扫铁削工作台行程范围内有人员活动6371263337632调和漆 、腻子 、硝基漆 、乙烯剂等化学配料和汽油易燃物品，全部集中存放在简易库房内火灾存在焊接气割作业回油箱内用汽油清洗箱体内表面工作场地狭小，安全距离内有电16 油漆操作焊、切割等明火作业人员伤害工作环境通风条件差未正确穿戴劳保用品回油箱内照明用行灯非安全电压人员伤害17产品设计未选择安全环保性元器件财产损失16742667252637126663108363

9、54327423139设置油漆专用库，易燃易爆物品分类2 隔离存放 ，严禁烟火4 使用无毒 、无害脱脂剂3修建油漆操作专用施工场所3执行安全技术操作规程，并加强监督2 管理制定并实施配置 36V 安全行灯变压器管理方案2选择安全环保性元器件1.下载可编辑 .未设置防护措施柜体结构搬18运受力不均重心不稳19柜体装配柜体重心偏移安装工具不绝缘20 蓄电池安装搬运和安装不当未检查煤气软管安全状况21 加工热缩管工作现场空气不流通.人员伤亡33151353物体损坏3115452执行产品生产安装管理程序、起重搬运安全作业指导书 ，佩戴安全防护用人员伤亡33151353品、设置防护装置 ，加强监督管理设

10、备损坏3115452人员伤亡164242执行产品生产安装管理程序，设置防3115452护装置并加强监督管理物体损坏弧光灼伤337632使用绝缘工具电解液伤人11771腐蚀设备11771严格按照说明书搬运和安装弧光灼伤33763212121定期检查煤气中毒12121保持工作场所空气流通.下载可编辑 .忘关煤气阀门未检查煤气软管安全状况工作现场空气不流通忘关煤气阀门绝缘安全用具失效生 产 试 验室布线混乱 、电缆沟未盖22工作地面油污液 压 系 统 装 密封件安装不到位23 配 、 调 试 试 法兰紧固螺丝不均匀验施加压力过高.12121按时关阀门1115151定期检查引发火灾1115151保持工

11、作场所空气流通1115151按时关阀门11771定期检查绝缘安全用具安全性能触电伤亡规则布线 、电缆沟盖板及时恢复，加1215302强检查人员摔伤137212穿防滑鞋 ，及时清理油污物体损坏111515133191正确安装密封件压力油喷出伤人33191螺丝紧固压匀损坏压力表等器件、1111控制压力在规定范围内、仪器仪表定跑油1期检定.下载可编辑 .安全阀 、泄载阀拒动爆炸伤人1315452正确操作安全阀 、泄载阀阀门未开或未关压力油或气喷出伤人163181正确操作阀门回油箱面板有油污操作人员滑倒6371263加强检查 ，及时清除油污回油箱内部管路装配、焊接时未进人员烫伤633542加强个体防护

12、行个体防护调整不当损坏器件31391按出厂检验大纲操作未设置安全围栏和悬挂安全标示牌6631083误碰带电设备363542执行产品调试检验安全管理程序、培触电培训不到位6371263训管理程序 、产品调试安全作业指导24 通电试验绝缘不良163181书，调试人员持证上岗 ，并加强监督电气回路内部短路烧毁装置 、引发火灾31391管理接线不正确烧毁装置61318125 电 气 高 压 试 误碰被试验装置人员伤害363542执行产品调试检验安全管理程序、培.下载可编辑 .验试验装置漏电1615903训管理程序 、高压试验安全作业指导高电压操作安全距离不够3671263书，定期检测试验装置，并加强监

13、督试验人员未戴绝缘手套穿绝缘鞋169542管理未设置安全围栏和悬挂安全标示牌6631083培训不到位6371263接线不正确613181执行培训管理程序，定期检测电源车移动电源箱烧毁装置26接线不牢固 、操作中接线被扯掉613181输出电压是否准确操作连接线绝缘破损触电617422定期检查连接线绝缘性能坠物伤人163181规范摆放物品摆放不稳定 、不规则物品损坏11111严禁货架超重工作物资仓库管坠物伤人163181规范摆放货架摆放超重27 理物品损坏11111严禁货架超重工作.下载可编辑 .下班未关电源6115903执行消防安全管理程序、火灾应急预引发火灾 、爆炸27物 资 仓 库 管 易燃

14、易爆品未隔离存放6115903案，加强监督管理理物体摆放不稳定 、不规则挤压伤害363542要求物体摆放整齐、稳定28电梯运输电梯维护不良人员伤亡363542加强监督管理包装箱不合格财产损失3115452使用合格包装箱29产品发运捆扎不牢或防护不当产品损坏1140402捆扎牢固 、加强防护捆扎不牢人员伤害1315452捆扎牢固触电33151353执行员工出差管理程序、产品调试检产 品 现 场投指挥不当 、交叉作业30烧毁装置3115452验管理程序 ，产品调试作业指导书，运未带安全帽人员伤害33151353加强监督管理.下载可编辑 .未进行安全交底人员伤害33151353车辆损坏1115151

15、安全教育不足 、疲劳驾驶人员伤亡1615903车辆损坏加强安全教育 、执行车辆使用安全管31车辆驾驶超速 、酒后驾车人员伤亡理程序并加强监督管理程序车辆损坏1115151未按规定保养车辆人员伤亡161590332客户接待疲劳 、过度饮酒身体损坏16161加强自我控制33上下班途中乘座非法营运交通工具人员伤害167422禁止乘座非法营运交通工具人员伤害363542工作地治安差34出差财产损失31391执行员工出差安全管理程序乘座非法营运车辆人员伤亡1615903.下载可编辑 .财产损失11331工作地自然环境恶劣意外伤害1315452身体素质差生病 、死亡0.567422人员伤害363542住宿

16、条件差财产损失31391乘坐夜车人员伤害16161长时间使用身体损害16161推广工间操电脑病毒数据丢失 、工作瘫痪661362执行总公司及本公司网络管理规定35电脑操作执行消防安全管理程序和火灾应急预下班未关机引发火灾6115903案，加强监督检查安全交底不全人员伤害131545236相关方管理执行相关方管理程序安全意识不强人员伤害1315452.下载可编辑 .涉密单机 、存储介质上网1615903执行公司保密文件规定37保密管理涉密文件印刷泄露机密1615903签订保密协议不规范操作31391规范操作食品不卫生食物中毒11331选择卫生条件好的就餐点大 型 集 体 活 应急措施考虑不充分加

17、重损失11111充分考虑应急措施38动财产损失11331增强自我安全防范意识，选择安全环治安环境差人员伤害11771境好的地点39办公室工作忘记锁门物品丢失31391门卫人员加强巡视财务现金管卫生意识不强细菌感染31391提高卫生意识40理违规存放大额现金财产损失11331严禁存放大额现金办公楼宇安执行消防安全管理程序和火灾应急预41吸烟引发火灾1012202全管理案，加强监督检查.下载可编辑 .消防器材摆放位置不正确3671263规范摆放火灾事故扩大消防器材失效3671263加强检查 ，及时对失效器材进行更换进出门刷卡、 录像记录,执行门厅管不良人员擅自出入公司财产损失1013302理办法制定配置应急疏散通道方向标识管理缺少应急疏散通道方向标识人身伤亡3671263方案填表：审核：批准：批准日期：2012 年 3 月 20 日.下载可编辑 .