养生养老度假村商业计划书--养老养生项目商业计划书

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1、中国商业计划书案例网养老养生度假村项目商业计划书时间：二O一五年中国商业计划书案例网目录第一章总论11.1 项目名称错误！未定义书签。1.2 项目概述错误！未定义书签。1.2.1 核心理念 错误！未定义书签。1.2.2 商业模式 错误！未定义书签。1.3 项目的优势 错误！未定义书签。1.4 建设规模 错误！未定义书签。1.5 融资需求 错误！未定义书签。1.6 财务预测 错误！未定义书签。第二章公司简介22.1 基本信息22.2 发展历程22.3 公司发展规划22.4 组织结构22.5 管理团队2第三章产品与服务33.1 项目概况33.2 项目规戈口 33.2.1 硬件设施及基础服务 33.

2、2.2 特色服务53.3 核心价值7第四章市场分析84.1 客源定位84.2 政策的支持84.3 市场容量94.3.1 .目标消费人群现状 94.3.2 养生旅游市场容量变化趋势 104.4 市场的竞争分析 114.4.1 产品与服务特色 114.4.2 市场的竞争格局 124.5 市场分析结论13第五章商业模式155.1 运营模式155.2 盈利模式15错误！未定义书签错误！未定义书签错误！未定义书签错误！未定义书签错误！未定义书签5.2.1 养老养生收入5.2.2 旅游度假收入5.2.3 商铺招商收入5.2.4 会议接待收入5.2.5 推荐费第六章发展规划166.1 SWOT 分析166.

3、1.1 优势166.1.2 劣势166.1.3 机会166.1.4 威胁166.2 竞争策略166.3 战略目标166.4 实施计划166.4.1 近期（2015-2018 年）错误！未定义书签6.4.2 中期（2019-2023 年）错误！未定义书签6.4.3 远期（2024-2030 年）错误！未定义书签第七章营销策略177.1 消费者行为分析177.1.1 企业客户177.1.2 散客177.2 品牌推广策略177.2.1 线上推广177.3 渠道策略177.4 价格策略17第八章融资方案188.1 融资方案188.2 资金使用计划188.3 退出机制 188.3.1 股权转让188.3

4、.2 公司回购188.3.3 持续经营，获取股利 18第九章财务分析199.1 财务假设错误!未定义书签。9.2 财务预测错误!未定义书签。9.2.1收入预测错误!未定义书签。9.2.2成本预测错误!未定义书签。9.2.3利润预测错误!未定义书签。9.2.4净现金流量预测错误!未定义书签。9.3 财务评价错误!未定义书签。19第十章风险分析10.1 自然灾害风险2010.1.1 风险描述2010.1.2 规避措施2010.2 财务风险2010.2.1 风险描述2010.2.2 规避措施2010.3 市场风险2010.3.1 风险描述2010.3.2 规避措施2010.4 人力资源管理风险 20

5、10.4.1 风险描述20第一章执行摘要第二章公司简介2.1 基本信息2.2 发展历程2.3 公司发展规划2.4 组织结构2.5 管理团队第三章产品与服务3.1 项目概况养生养老度假村项目位于 XXX主要是车+对我国55-75岁左右的 中高端收入健康老人提供“以养为主，度假养生相结合”的新型养老 服务平台，并设计“宜居、健康管理、养生、乐活、咨询”五位一体 的服务体系，致力于海南高端度假养老服务的深度开发与拓展。3.2 项目规划项目立足服务于养老养生这一设计理念，开辟包括住宿、餐厅、 基础医疗服务中心、社区养生区、活动区等功能区，为老人提供衣、 食、住、行、娱、乐等全方位生活体验。图3-2养生

6、养老度假村鸟瞰图3.2.1 硬件设施及基础服务1）住宿与餐饮设施项目住宿设计套房160套，其中：一室一厅8套，面积55 m2； 二室二厅152套，为64 itf至97 itf,规划约616个床位。房间专为老 年人设计，注重无障碍的建筑细节，配备厨房、冰箱、洗衣机、卫浴、 电脑、智能电话等家庭化设备。图3-3二室二厅套房卧室卫生间采用便于老人使用的5种功能化设计，如：在马桶墙壁右侧及淋浴墙壁上专为老人设置有钢制扶手；在淋浴房配置约 40cm宽 折叠式条式座椅；在卫生间马桶对面墙壁上设有应急呼 叫按键；卫 生间门采用双边推开式；洗脸盆采用半圆形凸出底座，便于坐轮椅老 人使用。尽量保证老人住宿的便捷

7、、舒适、安全。图3-4二室二厅套房卫生间在1号楼二层（约600 m2）设置多功能餐厅包括：自助餐厅（大 餐厅）一间约200 m内设自助餐饮台包括食物、餐具等，就餐桌椅 （以4-6人坐为主）；小餐厅（约 40 m2）3间，内设就餐桌椅；包 厢（约20 m2） 4间；厨房约100 nf；洗手间约20 m2o能保证可容 纳约200人同时就餐功能。并配备专业的营养师及厨师团队，为老人 提供系统健康养生的餐饮服务。图3-5餐厅意向图2）医疗养生设施项目配备基础医疗服务中心、 康复训练大厅和社区养生区，包括 基础医疗体检设备、按摩设备、健身设备、理疗设备等，为老人提供 日常医疗保健服务和养生健康管理服务。

8、 其中，基础医疗服务中心设 置医务室共2间（护理室、医生办公室）、就诊室 1间、基础体测室 1间、养生讲解及培训室1间。图3-6护理仪器意向图3）休闲娱乐设施项目针对老人的生活习惯和喜好，设计有阅览室、书画室、花房、 4兵乓球房、羽毛球场、棋牌室、茶艺室、健身房等休闲娱乐设施，为 老人提供全方位、高质量的休闲娱乐服务。图3-7书画室4）其他基础设施项目另配备有各型会议室、商场等功能区，以满足老人见客、会 谈、日常采购等生活需要。图3-8会议室3.2.2特色服务项目除为老人提供住宿餐饮、运动休闲、养生保健等基础服务， 还提供一系列有针对性、高品质的特色养生养老服务。1）量身定制的个性化照护计划项

9、目配有专业的营养师和护理师团队，将根据入住老人身体状 况、生活习惯、兴趣爱好的不同，提供定制化的个性照护计划，包括 针对性的居住方案、饮食搭配（高血脂餐、糖尿病餐、清真餐等）、 养生计划、活动安排等个性化服务，给予住户超凡的养老养生体验。图3-9个性化养老健身服务图2）全方位的细致生活保障各楼层分设护士站，配备24小时紧急呼叫系统，并为住户提供 定期生命体征检测及每2小时巡房保障，精心关护每位住户的日常生 活；细致入微的专业照护服务如入厕/洗浴协助、用药支持、就医陪 同、特殊病灶护理等，给每位住户带来熨帖关怀。组织丰富的社交、 学习、文艺、娱乐、团体外出及节日活动，让每位住户充实愉悦之外 更能

10、不断获取新知识。图3-10细致入微的生活照护服务3）独特的休闲户外活动项目位于亚龙湾与海棠湾双湾首席门户， 处于“三湾一场一站一 院一岭”中心，周边有红峡谷高尔夫俱乐部、三亚司马岭公益林区、 三亚雪古丽热带奶牛生态园、亚龙湾天堂森林公园、野猪岛、海螺姑 娘文化创业产业园等休闲旅游场所。项目将充分利用地理位置优势， 与周边酒店、风景区合作，整合休闲旅游资源，为住户提供独具特色 的户外休闲活动，让住户充分享受三亚天然氧吧般的怡人环境。图3-11老人户外休闲活动图4）智能化的增值服务本项目注重智能化管理，将开发独立的官方网站和手机 APP利 用网络信息技术为住户建立全面详细的“健康管理档案”、“家庭

11、档案”和“生活档案”，定期发布并向住户亲友推送老人健康信息和老 人生活实况（视频、图片、文字等），通过网络和智能化设备缩短老 人与亲友的距离，加强老人与亲友的联系，让住户舒心，让住户亲友 放心，提高住户及其亲友的满意度和体验感。图3-12智能化养老服务5）咨询服务项目还专门开设针对中高端收入老人的心理咨询、理财咨询、健康咨询等相关咨询服务。图3-12养老健康咨询3.3核心价值本项目产品与服务的核心价值在于：充分挖掘XX得天独厚的自然环境优势，开发整合养生养老资 源，为住户提供独一无二的养生养老体验。凭借经验丰富的医疗护理团队、营养师团队、疗养团队、管理 团队和先进的价值理念，为住户提供定制化的

12、周到养生养老 服务。充分利用信息网络技术和先进的设施设备， 为用户提供智能化 的照护服务，营造家庭般的温馨居家享受。项目与国内知名养老相关产业合作，为客户提供老人金融理 财、保健品、医疗等一站式服务，让老人生命和生活更有保 障。第四章市场分析4.1 客源定位项目主要客源是55岁至75岁左右中高收入的健康老年人群，其 他客源主要为来三亚的养生旅游人群。4.2 政策的支持近年来，国家和地方政府多次出台相关扶持政策支持养生旅游、 养老度假等产业的发展。养生旅游行业迎来了前所未有的发展机遇。1）中共中央 国务院关于深化医药卫生体制改革的意见（中发20096号），要求坚定不移地深化医药卫生体制改革，广泛

13、动 员社会力量，多措并举发展健康服务业。2）国务院关于加快发展养老服务业的若干意见 （国发2013 35号）要求充分发挥市场在资源配置中的决定性作用，鼓励民间资 本参与养老服务业发展，逐步使社会力量成为发展养老服务业的主 体。3）国土资源部办公厅关于印发 的通知（国土资厅发201411号），保障民间资本投资养老服 务设施的建设用地需求，积极做好用地服务工作。4）民政部联合发展改革委、教育部、财政部等十部委发布关 于鼓励民间资本参与养老服务业发展的实施意见（民发201533号）明确要求对民办养老机构提供的育养服务免征营业税， 养老机构 在资产重组过程中涉及的不动产、 土地使用权转让，不征收增值税

14、和 营业税。4.3 市场容量4.3.1. 目标消费人群现状1）城市中产阶层据高盛估算，在中国月均收入达到1000美元（约合6200元/月） 即属于城市中产阶级，全部劳动人口中约有1.5亿人可归类于此，主 要由企业家、公务员、白领等构成。芳动人口人均收入（2013年r美元）占劳动人口百分比皿万EOGrOOO69007512.24E77。昉(10%7000 万城市隔觎工人-1-L66Q0755r44B农民工(22%)史70。万2,000(50%衣民（9%）城市普通居民”眸公芳员/国城市中产阶层“11,184城小白领/中小企业主图4-6中国劳动人口收入结构2） 老年人口近十年，我国老龄人口从2005

15、年的1.13亿增加到2014年的2.11亿，老龄化程度也越来越高，到2014年我国60岁以上老龄人口占总人口的 15.51% （见图 4-6）。4.3.2养生旅游市场容量变化趋势1）中产阶层市场容量预测据统计，我国城市中产阶层家庭由 2005年的22%曾加到2010年 的46.45%未来十年，我国中产阶层家庭比例还讲进一步提升，到 2025年，预计将会接近八成（见图4-7）。2005 年2019 年2015 年2020 年2025年一茯穷阶层家庭比例一下层中产阶层家庭比例 上层中产阶层家庭比例一富裕阶层家庭比例图4-8未来十年我国中产阶层家庭比例变化趋势（说明：贫穷阶层家庭年均收入W 2500

16、0元、下层中产阶层家庭年均收入在25000-40000 元之间、上层中产阶层家庭年均收入在 40000100000之间、富裕阶层家庭年均收入100000 元。）2）老龄人口市场容量规模预测国家统计局公报发布的2010年第六次全国人口普查主要数据显 示，全国总人口数达到13.4亿，其中60岁以上人口为1.78亿，占 人口总数的13.26%,已进入老龄社会。通过预测显示：到 2020年我国老龄人口将增至 2.44亿，2030 年我国老龄人口将达到3.48亿，增长速度空前加快，至U 2050年，预 计我国的老龄人口突破4.3亿，占到全国总人口的三分之一以上。35.00%30.00%25.00%20.

17、00%15.00%10.00%5.00%0.00%占总人口比例（%） 总人口数 一石0岁以上人口（亿）图4-9对我国老龄人口的预测因此，无论从长远还是从目前来看，养老服务市场的消费人口规 模十分巨大4.4 市场的充争分析4.4.1 产品与服务特色本项目提供的产品与服务在、自然环境、服务质量、接待能力、配套设施等方面与其他养老旅游项目相比表现出一定的优势特点（见表4-2）,因而具有很强的竞争力表4-2本项目产品服务特点对比条件本养生养老旅游项目其他养老旅游项目品牌特色养生养老度假服务综合体单一的养老院形式或者 酒店形式自然环境三亚自然条件和生态环境优越，具备完美的养生条件多位于市区或依托人工 环

18、境住宿条件无障碍建筑细节，全套适老化家居和智能化照护及紧 急呼叫系统，有24小时健康监护普通的建筑装修风格，没 有特别的针对性服务质量为每位住户量身定制个性化照护计划，提供专业的一 对一的营养指导、运动规划，中医理疗和养生膳食等 优质养老养生的服务难以达到优质服务水准接待能力共有160套房间，300个床位，8300平方米的超大地 卜室，提供解放军医院和市级医院就诊绿色通道接待能力不足，只能满足 少量客户需求配套设施配备基础医疗服务中心，活动室，羽毛球场，养 生植物园、茶艺文化、陶艺园、动物乐园、图书馆、 健身馆、多媒体室、金融理财、心理、法律咨询等配 套服务设施，提供衣、食、住、行、游、购、娱

19、、医 等全套服务。一般只能提供食、住和简 单的养生疗养服务档案建立建立客户健康及家庭档案，进行会员制管理，并 积累平台资源，一无此服务4.4.2 市场的竞争格局1）海南养老服务体系初步建立目前海南省已基本形成了以居家养老为基础、社区服务为依托、机构养老为补充的社会养老服务体系。截止2014年8月底，全省共有各类养老服务机构254家，其中公办养老机构226家，民办养老服 务机构28家。海口、三亚、琼海等11个市县都开展了社区居家养老 服务试点，试点社区数达247个，占全省城市社区总数的49.4%。但 仍旧无法满足中国养老养生这特大产业的人群需求。2）当地养老机构的发展状况海南养老机构服务的老年人

20、主要来自北京、上海、广州，黑龙江 和海南本地，其中来自北京和黑龙江的外来老人占比最大。 不同养老 院或者度假村也会针对性地着重发展不同地域的养老人群为服务对 象。大部分外来过冬老人只居住2到3个月，其余时间养老公寓一般 只服务长期居住的本地老人。当地养老机构采取“有偿服务和无偿服 务”相结合的管理理念，以商业经营模式开展高端养老服务，设施齐全服务优良，主要针对外地来海南旅游养老的高端老人， 每月收费 3000-5000-32000元不等。其中，三亚多为高档社区中，物业为老人 们提供类别齐全的服务；文昌等市县养老机构属于中端，属于基本的 社会化养老服务提供者。海南的旅游养老产业发展迅速，但是对比

21、国内相对发达地区，“未 富先老”的矛盾让海南省老龄事业发展面临着更严峻的挑战。加上资 金投入少，人力、物力难以满足当前需求，许多养老机构发展较为滞 后。随着“空巢”老人和失能失智老年人人数逐年增加，海南应对人 口老龄化挑战和保障老年人安享晚年的工作变得刻不容缓。4.5 市场分析结论目前中国60岁以上老年人约有1.69亿，预计2050年中国60岁 以上老年人将占三成，达31%我国已进入老龄化国家行列，老年人 口的健康问题日益突出，老年健康产业将成为我国未来养老养生旅游 行业发展的重要内容。从 2010年以后，我国养老养生产业得到高速 发展中国工程院院士钟南山曾经表示，我国老年人市场消费的年需求

22、已达到1万亿元，然而实际上的供给却不足 1000亿元。值得注意的 是，这个市场规模还在迅猛增加，据公开数据表明，2020年，我国老年人市场消费的年需求将达到 7.2万亿元。预计到2050年，市场 规模将超过26万亿元（见4-9）。加上政府政策上给予的大力支持， 我国养生旅游市场潜力巨大，前景广阔。图4-10我国养老养生产业市场规模第五章商业模式5.1 运营模式5.2 盈利模式第六章发展规划6.1 SWOT 分析6.1.1 优势6.1.2 劣势6.1.3 机会6.1.4 威胁6.2 竞争策略6.3 战略目标6.4 实施计划第七章营销策略7.1 消费者行为分析7.1.1 企业客户7.1.2 散客7

23、.2 品牌推广策略7.2.1 线上推广7.2.2 线下推广7.3 渠道策略7.4 价格策略第八章融资方案8.1 融资方案8.2 资金使用计划8.3 退由机制8.3.1 股权转让8.3.2 公司回购8.3.3 持续经营，获取股利第九章财务分析第十章风险分析养生养老及旅游项目的风险主要分为两类： 系统性风险和非系统性风险，这里我们综合笼统地分析：10.1 自然灾害风险10.1.1 风险描述10.1.2 规避措施10.2 财务风险10.2.1 风险描述10.2.2 规避措施10.3 市场风险10.3.1 风险描述10.3.2 规避措施10.4 人力资源管理风险10.4.1 风险描述10.4.2 规避

24、措施其中专业理论知识内容包括：保安理论知识、消防业务知识3H、职业道德、法律常识、保安礼仪、救护知识。作技能训练内容包括：岗位操作指引、勤务技能、消防技能、军事技能。二,培训的及要求培训目的安全生产目标责任书为了进一步落实安全生产责任制，做到“责、权、禾相结合，根据我公司2015年度安全生产目标的内容，现与 财务部 签订如下安全生产目标：一、目标值：1、全年人身死亡事故为零，重伤事故为零，轻伤人数为零。2、现金安全保管，不发生盗窃事故。3、每月足额提取安全生产费用，保障安全生产投入资金的到位。4、安全培训合格率为100%二、本单位安全工作上必须做到以下内容:1、对本单位的安全生产负直接领导责任

25、，必须模范遵守公司的各项安全管理制度，不发布与公司安全管理制度相抵触的指令，严格履行本人的安全职责，确保安全责任制在本单位全面落实，并全力支持安全工作。2、保证公司各项安全管理制度和管理办法在本单位内全面实施，并自觉接受公司安全部门的监督和管理。3、在确保安全的前提下组织生产，始终把安全工作放在首位，当“安全与交货期、质量”发生矛盾时，坚持安全第一的原则。4、参加生产碰头会时，首先汇报本单位的安全生产情况和安全问题落实情况；在安排本单位生产任务时，必须安排安全工作内容，并写入记录。5、在公司及政府的安全检查中杜绝各类违章现象。6、组织本部门积极参加安全检查，做到有检查、有整改，记录全。7、以身作则，不违章指挥、不违章操作。对发现的各类违章现象负有查禁的责任，同时要予以查处。8、虚心接受员工提出的问题，杜绝不接受或盲目指挥;9、发生事故，应立即报告主管领导，按照“四不放过”的原则召开事故分析会，提出整改措施和对责任者的处理意见，并填写事故登记表，严禁隐瞒不报或降低对责任者的处罚标准。10、必须按规定对单位员工进行培训和新员工上岗教育;11、严格执行公司安全生产十六项禁令，保证本单位所有人员不违章作业。三、安全奖惩:1、对于全年实现安全目标的按照公司生产现场管理规定和工作说明书进行考核奖励；对于未实现安全目标的按照公司规定进行处罚。2、每月接受主管领导指派人员对安全生产责任状的落