反恐程序 p11

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1、版 本修 订 内 容文件更改申请单1.0 目的为了应对国际社会风云变幻的情况,对付日益严峻的恐怖活动和不安全因素,对公司组织和建立的安全警卫体系能应付到各种变化,及预防恐怖及安全事件的发生,并对工厂的生产环境和员工行为的有关危害进行有效控制和评估,以保证赠品的安全.2.0 适用范围此安全保障程序包括安全策略评估及管理层的参与;日常安全工作检查及内部审核;楼宇安全及保障设施;人员招聘与离职政策;人员出入监控;货物出入监控;成品入仓监控;成品装柜监控;水和空气的安全;包裹邮件安全; 门匙管理;保安警觉意识;警卫与应急事件处理;安全工作培训等组成,它覆盖了工厂运作涉及到安全的各个方面.3.0 职责3

2、.1 行政人事经理负责安全防恐工作委员会的日常运作领导和安排;3.2 货仓部负责货物出入的监控;3.3 货仓部负责货物装落柜及其货柜安全控制;3.4 船务部负责装落柜信息的联络和协调;3.5 人事部负责招工人员身份的确认;3.6 保安部负责人员出入控制,内部组织警觉培训,及消防设施的检查;3.7 行政部负责楼宇的日常检查,安全事项检查及楼宇的维修和保养;3.8 体系管理部负责此程序在日常安全工作运作的监督和评估.4.0 赠品安全策略评估4.1 赠品安全管理由公司最高管理层负责领导.4.2 赠品安全策略,从工厂运作所涉及到安全的各个方面进行评估,并采取相应预防和纠正措施,保持工厂在赠品安全控制方

3、面所处有的能力.4.3 在平常的检查中,结合每日各区域现场检查及每月GMP审核等进行赠品安全的检查. 如发现问题及时处理.4.4 工厂每年度对赠品的安全进行年度性评审,一般在年度管理评审之前,以评估工厂在赠品安全管理方面的情况.4.5 具体评审由管理者代表领导的审核小组执行.评审所出现的问题项需做出相应的纠正预防措施.评审出现的重大问题需交管理评审会议讨论决定.5.0 安全工作的检查及内部审核5.1 保安班长时刻检查各区域的安全工作,保证下述各项工作的正常运转及有效性,检查各项记录是否充足及有效.具体包括:l 工厂记录收到原料,包装料和成品时是否封条良好,车厢/货柜是否密封,并记录封条号码.生

4、产商应要求所有的供货商用封闭的车厢/货柜装运原料.l 所有装载赠品车辆在工厂时应锁住/保持封闭,所有出货离厂前应锁住/保持封闭.l 赠品处理和储存区域入口安全,限定进入.l 实验室限定进入,包括接触敏感的物料(如:试剂和细菌/药物/毒素控制)l 工厂内、外足够的光线.l 水井,水储存和水处理设备安全.l 限制接触计算器过程控制系统.l 与空气接触的设备用于原料或产品的运输时,与空气接触部分需安全,以防外界的可能因素影响安全(如:使用围栏,传感器,保安,录像监视,锁等).5.2 体系管理部每半年对安全保障系统的运作进行内审.对所发现的问题需及时纠正改善.所有纠正措施需有专人负责及完成时间,并对完

5、成的效果进行验证,评价.5.3 定期对所员工传播最新的反恐意识目前的反恐形势培训，总结对每次供应链中发生的恐怖事件并增强所有员工反恐意识.6.0 楼宇安全及保障设施6.1 全厂楼宇在使用前应持有政府部门颁发的工程竣工验收单、消防验收合格证明书,以证明楼宇的结构和各项设施配备是安全合理的.6.2 工厂处围应设置有物理障碍和威慑物，以防止非法人员非法进入。6.3 楼宇需设置有围墙, 所有围墙必须定期检查其完整性.各区域需有夜晚照明, 如各出入口、货物搬运和储存区域、围墙、停车场等。6.4 工厂大门需设置保安岗亭,人员和车辆进出时必须有人站岗和和监控.厂区周围,装卸货区指定安全保安员进行监控.6.5

6、 工厂重点区域需设置有报警器和视频监控摄像设备.以监控厂房和防止非法进入货物搬运和储存区域。6.6 保安在日常工作中对厂区内外巡逻检查,以保证工厂安全.对工厂内各车间,货仓入口根据生产编排情况,安排有保安执勤,对重要区域如成品仓有相应入内登记.并针对各区域的窗户、大门,在下班时需有专人负责关闭上锁等.6.7 禁止私人车辆停在货物搬运和储存区域或相邻的区域。6.8 对楼宇要有良好的维护、养护以延长楼宇的使用寿命。维修部负责监督对楼宇的合理使用，防止对楼宇结构、附属设施的破坏，维护楼宇或设备的完整性，提高楼宇完好率.6.9 对房屋进行日常检查,确保建筑物完整完好,使用的材料能够抵抗非法闯入,防止有

7、人不当使用楼宇或进行盗窃或其它罪行,巡查区域包括厂区、围墙、治安岗亭、厂房、宿舍和饭堂的车间、楼梯、天台、走廊、露天地方、巷道、平台、机房、管槽、垃圾房及暗角等。6.10 维修部每日检查建筑设施等是否损坏.当发现任何损坏,立即安排维修.并做好厂房维修记录.6.11 楼宇楼层需注明政府部门出具的限载吨数,以确保楼层的安全使用.6.12 对楼宇附带之电梯需有政府出具的电梯安全证明,确保电梯的安全和有效使用,且电梯需每年年检一次,年检合格,方可使用.且电梯需有专职人员操作及保养.6.13 厂房的消防管理，要贯彻“预防为主，防消结合”的方针，立足自防自救,把扑救厂房建筑初期火灾的责任落实到基层义务消防

8、员,健全消防组织，明确消防责任；制定消防制度，加强消防意识教育；完善消防设施；做好日常消防检查工作;制订灭火应急方案，组织消防演习.6.14 为了工厂管理,各区域各部门的出入门匙需由各部门最高负责人管理,并集中在行政部有一套全厂的各出入门的钥匙.各部门各区域增加新的门匙需在行政部备案.7.0 人员招聘与离职政策7.1 公司根据相关法律法规及本厂的实际情况,制定一份安全有效,规范化,程序化的招聘程序.全公司人员的招聘需按此政策执行.7.2 各部门根据本部门之人力资源状况填写招聘申请表,经本部门主管及经理签署后交厂长审批，人事部结合各部门的编制进行审核,确认符合编制要求的予以招聘；7.3 人事部可

9、根据招聘工种及要求决定招聘方式(人才市场招聘、厂门口招聘、贴街纸)；所有参与招聘工作的人才市场需有合法有效的营业执照及其它相关证件; 所有参与招聘的人员需为人事部内部指定工作人员.7.4 所有招聘人员首先需经人事部面试考核,考核内容包括:身份查核,背景调查,专业知识,职业取向等;经人事部考核合格后方予放行到部门面试.7.5 身份查核:核对身份证及其它证件的真实有效性,保证所有入厂人员身份证件的真实与有效性,避免虚假.确保所有在职人员具合法身份.7.6 背景调查:通过适当途径向其以前工作或学习过的单位、学校调查其学习、工作和其它各方面的情况. 7.7 专业知识:考核其在应聘职位上的专业工作能力.

10、7.8 职业取向:了解和考核其在职业方面的发展方向.7.9 经人事部面试及考核合格之人员可带至部门负责人处面试.面试合格后,需统一将此合格人员之履历表交人事部.部门面试不合格人员,也需将此人员的相关资料交回人事部处理.7.10 最后审批及入职手续的办理,所有部门面试合格交厂长助理及厂长审批后,经办理入职培训后将直接带到其部门上班.7.11 所有入职人员需签订劳动合同.在以后每年签订合同时, 应依据员工职位的敏感性对在职的员工做定期身份证查核和重新调查,如一二线职员和货仓工作人员,保安等人员.7.12 员工离职,根据其所在的工作职责,需相应收回厂牌,工衣,公司资料,公司设备工具,门匙等对象,对予

11、公司特别职位,需相应取消其进入电脑系统的资格,需换锁等工作.7.13 保安人员严密监视有自动离厂人员利用其未被收缴的厂证混入厂区,发现此类事件,可强行收缴其厂证,拒绝入内.7.14 一般情况下,被工厂解雇的员工是不可予再次聘用;自动离厂和辞工的雇员亦需在最少三个月,并经调查核实后才可再聘用.7.15 保安执勤岗亭需执有全厂最新的人事花名册,全厂离职人员名单,以及终止合约的供应商/外发厂的资料.8.0 人员出入监控8.1 为防止非法人员进入厂房，保护公司财产，须对人员进出进行控制，在所有入口处均要求所有员工、访客和客户佩戴厂牌或访客证方可进入。8.2 本厂员工进入工厂,需着整齐工装,佩戴厂牌,保

12、安方可放行入内.8.3 保安人员对进入本厂的客户,供货商,应聘人员,探访人员,司机等应礼貌询问情况,并对其本人与其有效证件进行严格查验 (其中有效证件包括身份证,护照,驾照等有相片证件,如使用暂住证,工作牌等需与身份证结合使用.) 查验无误后, 按照其探访的性质和区域,给其发放访客证或贵宾证, 带给相应的陪同人员,并礼貌地告诉客人活动的范围.相应记录需登记在访客及车辆出入登记表上.8.4 保安人员对客人所乘坐的车辆以及车载情况作详细检查,将记录登记在访客及车辆出入登记表,并按厂规要求,让客人的车辆停泊在客人车辆停泊处.禁止私人车辆停在货物搬运和储存区域或相邻的区域。8.5 保安人员应严密注意进

13、出厂区人员,严格执行来客登记制度,对身份不明或不符人员(无任何证件), 需及时阻止其入内,并通知执勤班长做善后处理.对形迹可疑,衣冠不整者和其它闲散人员,保安人员有权制止其进入.8.6 员工和外来人员不可携带食物、危险物品进入厂区,如有违反, 保安人员必须严格予以制止.8.7 保安人员对所有外出的车辆、物品进行核查, 外来人员出厂时的证件和本人做再次的核对,确认无误后凭相关部门签发的放行条方可放行.8.8 所有到生活区探访的人员必须由被探访人在探访表上签名后,由被探访人员其本人带入宿舍,否则保安人员有权拒绝其探访.8.9 保安人员应严格控制已结束合同的员工或承包商等,防止其拥有非法的目的进入厂

14、区.9.0 供应链中与货物的运输、搬运和储存相关的过程的完整和安全9.1 货物文件处理,文件上的所有信息必须清楚、完整、准确，并能防止错误信息的发生和交换,包括保护电脑资料和邮件上的相关信息.9.2 为确保收到的进口货物的完整性，对来自船运公司,货运公司的单据的信息进行及时沟通核对.9.3 货物单据处理,对收到的货物根据货物单据进行核对，应注明清楚货物重量、标签、标记及数量并进行验证.对发送的货物应根据采购单或交付单进行核对.在出货或收货前，必须核对司机的身份.9.4 所有少数、多数和其他重大不符合情况或异常情况,都必须予以解决和调查.如发现有非法或可疑的事情,应立即通知海关和/或其他执法机构

15、。9.59.6 具体执行见下列相关章节.10.0 货物入厂监控10.1 所有送货供货商(包括外包商,下同)需为公司评审合格之供货商.10.2 所有供货商送货需按采购部发出采购合约要求物料之质量及数量收货, IQC和仓库管理员做出相应检查后,填好IQC来料检验报告,入仓单,入好帐,并将检查好物料贴好相应的标识.10.3 所有香港上料和客人物料上料,统一由香港公司事先将货物资料详细表或其它类似资料,运输公司资料, E-mail或传真回大陆厂货仓部接受.10.4 货物到厂后,货仓需根据香港资料认真检查托运单、司机簿核实运输公司和司机资料,然后根据货物资料详细表,检查货柜装车及安全情况,包括封条等,如

16、有可疑,应做相应妥善处理,包括咨询香港公司及运输公司,必要时与海关/保安/公安系统联络.10.5 需对来料进行严格的数量和重量检查和监控,以察安全.如有短装或超装需逐级上报处理.11.0 成品入仓监控11.1 对所有生产部门生产好入仓的产品,各车间必须保持成品箱完好无损,且由车间填写生产货品入仓单,经品质部OQC检验合格核实签名及交生产部主管/PMC/货仓负责人审核后方可入仓.11.2 成品仓仓管在成品入仓前必须检验成品箱是否有破损、裂开之迹象,如发现应实时退回重新包装检验,并经OQC检验合格方可入仓.不同的产品和走不同区域的产品需分区摆放.11.3 成品入仓需进行严格的数量和重量检查和监控,

17、以察安全.如有短装或超装需逐级上报处理.11.4 成品入仓后必须按照搬运/储存/包装/防护/交付程序执行,并由货仓主管/主任进行检查与监督,同时品质部OQC也会作出巡查监督.11.5 所有进入成品仓之工作人员必须经该部门主管与成品仓负责人认可,成品仓仓管详细记录出入状况.11.6 一切外来人员进入成品仓(如客户验厂人员、验货人员等)必须由公司指定相关人员/品质部相关人员/货仓部主管以上职位人员陪同方可进入,且由成品仓仓管进行登录.12.0 成品装柜监控12.1 成品经客检/公证行检查合格, 并由船务部与客人协商后的要求提供走货装车资料表,安排本公司确定合格的运输公司装柜走货.12.2 货柜到厂

18、后,船务部需根据香港资料认真检查托运单、司机簿核实运输公司和司机资料,然后根据走货装车资料表,检查货柜装车及安全情况. 如发现有运输货物与资料不符,或其它可疑,应做相应妥善处理,包括咨询香港公司及运输公司,必要时与海关/保安/公安系统联络,确保不合格的产品或存在有危险的产品不运出厂外.12.3 装柜需在成品仓附近指定的区域进行,进入装柜区域内的员工不可携带私人物品,并在监管QC巡逻保安的监管下进行装柜.12.4 成品装柜前必须清理柜箱,负责监管QC检查柜箱的七个检查点(包括前、左、右柜墙壁,柜地板,柜顶,柜门及门铰链门栓,柜外面及外面底架)是否有改装、破损、漏水、蚊虫及污秽现象,如有异常,需及

19、时处理及汇报.12.5 在装柜过程中,负责监管QC需清点成品数量,与装柜资料表一致.并留意成品外箱是否有破损污秽,必要时需换好箱才可入柜.12.6 货柜装卸由仓库专人负责,如发现无关人员强行进入成品仓或有意破坏成品完好,必须实时通知本厂行政/人事部作出处理,情节严重交与公安部门处理.12.7 装柜完成后,货柜必需锁上封条,并经司机、仓管和QC共同检查,以确保其与出货文件相同. 必要时工厂需提供备用封条供司机使用,并登记封条编号. 12.8 仓管员填写装柜资料表走货装车资料表相关的内容交部门负责人审核.12.9 所有货物出厂需有货仓签署盖章,并经相关授权人士签名确认的单据. 出厂时,司机需将确认

20、的单据交保安检查核对无误,并封条无误后放可放行.12.10 货柜出厂,司机需按照固定安全的路线送到装船目的地,司机如在途中有何延误或其它特别情况,需及时向工厂货仓负责人汇报.12.11 货柜入到船运公司仓库后,船运公司向工厂汇报货柜入仓的时间,及封条完好情况,并作好货柜车出入情况登记记录.12.12 所有出口货物的走货装车资料表,船务部需及时完整清晰准确的交付给客户,如有异常需及时向客户说明,并跟进处理. 13.0 货柜安全特别要求13.1 货柜须停放在安全的地方以防止非法进入或操纵，巡逻保安能抵制非法进入货柜或货柜停放区域的能力,并能及时公司报告.13.2 不论是货柜入厂还是装柜出厂,公司应

21、对货运公司的封条进行检查和控制. 如发现封条和/或货柜受损,需及时向货运公司或船务公司反映并解决.13.3 所有货柜装货前,需对货柜的整体和具体的七个位置进行检查,具体见前面章节.14.0 水和空气的安全14.1 工厂使用水源需政府提供的符合卫生要求的自来水.14.2 工厂每年需对水质进行化验,以确认水的质量.14.3 需定期对蓄水池及送水管道进行检查,是否有受到污染.14.4 车间保持空气流通.避免混浊有害气体滞留车间.14.5 工厂的风柜需设置在独立的房间内使用,非授权人士不可以接触.14.6 风柜需按要求维修保养,保证供气正常.14.7 定期需对风柜及风柜的输送管道、筛网进行保养和维护.

22、14.8 车间的空调及抽风系统需按固定的周期进行清洁和保养.15.0 电脑网路安全15.1 所有授权人员只能用公司统一配备的用户名及其自己的密码方可进入公司电脑系统;当使用者连续三次输错用户名或密码,则该电脑将自动锁上.事后需系统维护员解锁.15.2 电脑系统维护员需对系统内每台电脑密码每三个月进行更换一次.更换之后维护员及使用者严禁将密码交第三者使用.15.3 电脑系统能对系统内资料每天定时进行自动备份.15.4 公司电脑需装杀毒软体预防外来病毒入侵, 保护电脑资料免受侵害, 杀毒软体需确保能自动更新;并控制可以接触外来资料(USB接口,光驱,电子邮件等)的电脑用户.15.5 所有使用机密资

23、料者需有相应授权;禁止外来人员对电脑系统的接触.15.6 电脑管理人员需采用先进的监控系统识别电脑操作人员对电脑信息的滥用，包括不适当的存取、篡改商业数据等。对违反规定的人员,按公司规章制度和国家的相关法律法规要求,需接受公司和国家的相应追究和处罚.16.0 包裹邮件安全16.1 保安和前台收到下列包裹和邮件时,需特别慎重: 本公司无此收信人名; 贴上过多邮资、没有贴邮票、或未盖邮戳的邮件; 没有寄信人地址或伪造地址的邮件; 信件上收件人的称呼，名字或地址拼写不当; 信件包裹外形凸凹不平或是不对称; 邮件上封贴上过多胶布; 未曾预期而且又是寄自国外的邮件; 邮戳上的地区与寄信人地址不符; 邮件

24、上的字迹歪曲怪异或是剪贴的印字.16.2 当收到类似上述的邮件或包裹,需按下列指引操作. 不要打开; 不要摇晃、碰撞、或用鼻子去嗅闻; 将其盖好或放入塑料袋中; 接触可疑邮件后用肥皂和水彻底清洗双手; 马上拔打“110”报警电话.17.0 门匙管理17.1 各部门负责人指派人员负责本部门门匙的保管. 17.2 各门匙保管人员资格由行政人事部审核及资料留存之后才配备给相关人员.17.3 门匙保管人员应尽职尽责按规定开门关门,若所保管范围资源短缺需负相应责任.17.4 门匙保管人员不可私自配备门匙或将自己的门匙交他人保管或使用.17.5 锁具有损坏要第一时间与本部门最高负责人和行政部反映即时进行更

25、换.17.6 门匙更换,人员变更或离职需保留相应记录.18.0 保安警觉意识18.1 保安的招聘需经过正常的渠道,严格执行公司的招聘程序(包括身份核定,背景调查等)聘用.18.2 保安聘用的基本条件包括:a. 为退伍军人或经公安机关培训合格的保安人员;b. 热爱保安职业;c. 背景调查无犯罪或其它不良记录.18.3 工厂大门及四周加设围墙,各大门设有警卫岗亭.并安排有每天24小时，每周7天的保安执勤.保安员上岗必需穿著制服,配带装配,端正仪容,纠正违章时先敬礼,必须做到以礼待人.18.4 值班保安员要认真做好防火,防盗,防抢劫,防恐怖工作,认真检查设备设施,发现不安全因素应严密监视,及时查明情

26、况,排除险情,并及时报告主管部门及领导,确保厂区安全.18.5 坚守岗位,提高警惕,发现违法犯罪行为要坚决制止,对犯罪分子要设法坚决抓获.18.6 执勤过程中要勤巡逻,要有敏锐目光,注意发现可疑的人,事,物,预防恶性案件和事故的发生,力争做到万无一失.严格控制外来车辆及人员进入厂区.18.7 爱护设施设备,公共财物,对岗位内的一切设施,财物不得随便移动及乱用,熟悉消防器件的位置及使用方法,遇到突发事件能及时正确外理,并做好详细的书面记录.18.8 值班期间,对岗位发生的各种情况要认真外理,并做好详细的书面记录.18.9 遇有紧急,突发事件,要及时向主管领导请示报告.18.10 严格执行交接班制

27、度,按时按规定交接班,不得迟到,早退,更不得误班,漏班.接班人员未上岗前,上一班人员不准下岗.18.11 对厂区的员工做好公司的规章制度及治安保卫的宣传工作.19.0 警卫与应急事件处理19.1 应急事件包括:货物、集装箱、拖车失窃事件;非准许运输车辆、人员撞入事件;有预谋破坏公司财产、侵犯员工人身安全事件;火警事故;员工打斗事件;员工工伤、突发生病事件等.19.2 保安人员在处理各种突发应急事件,需针对其不同性质以一定的灵活性,迅速而快捷地处置,不让事态和矛盾扩大.19.3 一般事件处置方法如下:19.4 保持镇静,设法制服罪犯,发出信号,召集附近保安人员或周围的人支持.19.5 对逃跑的罪

28、犯,要看清人数衣着,面貌身体特征所使用的交通工具及特征, 迅速向公安机关或保卫部门报案.19.6 根据事件的严重程度及影响,选择是否有必要向寻求110或当地治安队/派出所支持.19.7 注意保护现场,禁止无关人员入内,以免破坏遗留的痕迹和物证,搜集和保存罪犯分子遗留的物品.19.8 抓紧时间向目击证人和周围人员了解情况,并认真做好记录.19.9 如有受伤人员,应急组人员应第一时间抢救受伤人员,必要时寻求外部支持.19.10 向达到现场的公安人员认真汇报案件发生情况,并协助破案及事后处理.19.11 提高警惕,防止有人利用混乱之机,进行破坏或危及厂区安全的活动.19.12 必要时,寻求外部心理专

29、家对造事者进行心理咨询/安抚.20.0 安全工作的培训20.1 全厂人员,尤其安全人员需维持有一个警觉意识,以识别和应对在供应链每个环节中恐怖和破坏分子所造成的恐吓.20.2 所有人员入职时需有入职培训,通过全厂性的安全知识培训,使员工必须明白遇到恐吓时如何报告,发现异常的人或可疑的非法的事应如何处理.使安全人员明白遇到恐怖或破坏性事件如何处理等.20.3 每年度需对公司相关人员进行培训,培训的内容包括:全体员工安全政策培训; 保安工作培训; 消防工作培训; 危险品处理培训; 饮食安全培训; 货仓安全保障培训; 厂房设施设备培训; 招工指引及身份识别技术培训；电脑网络系统防护程序等内容.20.

30、4 工厂为员工提供安全需知训练.包括每半年一次的应急消防疏散训练等.20.5 对参与培训并考核合格的员工进行相应的精神和物质方面的奖励,并设立员工信箱,鼓励员工如发现问题及时举报.20.6 安全反恐工作负责人需经常评估工厂反恐准备和应急情况,以检讨培训工作中的不足.20.7 将检查的情况与现有的计划比较,这一评估将帮助发现现有的或潜在的危险并决定需要改进的领域.20.8 检讨和评估的结果需形成相应的改进措施和新的培训计划.21.0 涉及表格和记录21.1 赠品安全年度评估报告21.2 各部门表格和记录保 安:巡逻登记卡访客及车辆出入登记表外来车辆出入登记卡工厂安全事故处理记录货 仓:托运单(入口封条号码核对)司机簿(货柜车司机身份核对)货物资料详细表入仓单送货单装柜资料表包装部:生产货品入仓单船 务:托运单(出口封条号码核对)司机簿(货柜车司机身份核对)走货装车资料表货柜车出入情况登记人事部:履历表行政部:门匙领用及更换登记表