红河云牛乳业标准化奶源基地建设可研报告

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1、W林业红河云牛乳业有限责任公司HONGHE YUNNIU DAIR Y PRODUCT CO.,LTD红河云牛乳业有限责任公司农业产业化项目申报材料项目单位：红河云牛乳业有限责任公司项目建设地点：云南红河州弥勒市申请报告编制时间：二 0三年四月目录第一章 总论 错. 误！未定义书签1.1 项目背景 错. 误！未定义书签1.2 项目概况 错. 误！未定义书签1.3 可行性研究结论 错. 误！未定义书签第二章 市场预测和产品方案 错. 误！未定义书签2.1 市场预测 错. 误！未定义书签2.2 产品方案 错. 误！未定义书签第三章 项目选址和主要建设条件 错. 误！未定义书签3.1 选址要求 错.

2、 误！未定义书签3.2 场址现状 错. 误！未定义书签3.3 主要建设条件 错. 误！未定义书签第四章 技术方案、设备方案和工程方案 错. 误！未定义书签4.1 技术方案 错. 误！未定义书签4.2 设备方案 错. 误！未定义书签4.3 建筑工程方案 错. 误！未定义书签第五章 原辅材料和燃动供应 错. 误！未定义书签5.1 主要原辅材料供应 错. 误！未定义书签5.2 燃动供应 错. 误！未定义书签5.3 运输 错. 误！未定义书签第六章 总图布置与公用工程 错. 误！未定义书签6.1 总图布置 错. 误！未定义书签6.2 公用工程 错. 误！未定义书签第七章 环保、消防、职业安全 错. 误

3、！未定义书签7.1 环境保护 错. 误！未定义书签7.2消防 错. 误！未定义书签7.3 职业安全 错. 误！未定义书签第八章 节能 错. 误！未定义书签8.1 能耗指标及分析 错. 误！未定义书签8.2 节能措施 错. 误！未定义书签8.3 能源管理和综合利用 错. 误！未定义书签第九章 组织机构、劳动定员和人员培训 错. 误！未定义书签9.1 组织机构 错. 误！未定义书签9.2 工作制度和劳动定员 错. 误！未定义书签9.3 人员培训 错. 误！未定义书签第十章 项目实施进度 错. 误！未定义书签10.1 项目实施进度安排 错. 误！未定义书签10.2 项目实施进度表 错. 误！未定义书

4、签第十一章 投资估算和资金筹措 错. 误！未定义书签11.1 编制依据和说明 错. 误！未定义书签11.2 投资估算 错. 误！未定义书签11.3 资金筹措 错. 误！未定义书签第十二章 财务评价 错. 误！未定义书签12.1 评价范围依据与说明 错. 误！未定义书签12.2 财务分析 错. 误！未定义书签12.3 财务评价 错. 误！未定义书签12.4 财务评价结论 错. 误！未定义书签2013年云南省农业产业化龙头企业省级财政专项扶持项目申报书项目名称：红河云牛乳业2013 标准化奶源基地建设项目属性：新建项目类别：农业产业化项 目 申 报 企 业 ： 红 河云 牛 乳 业 有 限 责 任

5、 公 司州市级申报单位：申报日期和文号：2013年 4月18日项目单位发展农业产业化情况红河云牛乳业公司始建于 2000年11月，2005年新增资扩股 到注册资金2376万元，主要经营业务为乳制品与乳饮料加工销 售，是集奶牛饲养、乳制品与乳饮料生产、科研、销售为一体的 专业化公司。2005年11月红河云牛乳业进入弥勒工业园区，为抓住中国 乳业高速发展的历史机遇，认真落实省州委政府于 2004年提出的 建设滇南“奶源带”的重大战略决策，加速红河州农业产业机构 的调整，红河云牛乳业有限责任公司在乍甸基地发展基础上，着 眼于弥勒地区丰富的农作物秸杆等牧草资源和地理区位优势，开 始全面实施弥勒乳品加工

6、基地项目建设工程。随着公司的迅速发 展壮大，2007年1月被评定为云南省省级农业产业化经营重点龙 头企业，同月被正式列为弥勒首批云南红河国家农业科技园区重 点示范企业。云牛乳业投产至今，以独到的口味和过硬的产品质量受到了 广大消费者的青睐，公司产品销售市场迅速增长到重庆、广西、 贵州、四川、辽宁、黑龙江、福建、湖南等12个省区32个办事处，并已通过家乐福等国际连锁巨头辐射全国市场。企业近三年 生产、经营及财务状况良好。2009年，公司累计收购原料奶10250 吨，支付农户奶款2568多万元，实现销售收入 8060万元，上缴 税金556万元，实现利润2152万元；2010年公司累计收购原料 奶1

7、2230吨，支付农户奶款3895万元，实现销售收入9217万元， 上缴税金637万元，实现利润2591万元;2011年收购原料奶19450 吨，支付农户奶款4987万元，实现销售收入13627万元，上缴税 金941万元，实现利润总额3605万元。截止2011年12月，公司 拥有总资产17692万元，固定资产原值9796万元，固定资产净值 9170万元，资产负债率34.3%，银行信用等级 AA近三年来公司 产品产销率达到100%云牛乳业财务制度健全。公司财务收支情 况按年度由具有资格的会计师事物所进行严格审核审计，财务收 支平衡、财务状况良好。云牛乳业已经真正发展成为了红河州州 级农业产业化经营

8、重点龙头企业和云南省农业产业化经营重点龙 头企业。云牛乳业一直以“公司+基地+农户”为利益联结机制致力于 奶源基地建设，至今带动农户累计超过 5000户，累计支付农户奶 款超过了 32000万元。今年元月，根据国内奶业发展的新情况（奶 粉限购、云牛对外代加工剧增等），云牛乳业每日生鲜乳的缺口达100吨以上！为抓住机遇，公司经研究决定组织实施云牛乳业2013年标准化奶源基地建设项目。红河云牛乳业公司先后实施过葫芦岛奶牛标准化养殖小区 建设项目、弥勒乳制品加工基地建设项目、2010年机械化挤 奶及奶站建设项目等，积累了丰富的奶源项目建设经验，为2013年该项目的实施奠定了技术基础。红河云牛乳业公司

9、现有员工 1453人，有乳品硕士等专业研究 生5人，食品工程专业技术人员15人，大专以上文化960人，中 专以上学历占员工总数的 91%公司组建了自己的科研队伍，建 立了自身的云牛技术中心，自主研发各类市场竞争力强、市场占 有率高、消费者容易接受的新秀乳品。云牛乳业的技术研发在西 南三省的同行中处于领先。 公司近三年合计投入科研经费达 4500 余万元。云牛乳业设立了专职管理奶牛养殖的奶源部。奶源部人 员配置具有技术上的优势， 其中高工2名，专职兽医10名，并建 有专门的部门办公室和现代化的办公设备、通讯、交通工具，以 及各类实验设备、分析仪器，保证奶源的质量安全。备注：1500字以内，可另页

10、附上项目内容及资金使用计划项目立项的重要性和必要性：弥勒市具备奶牛产业发展得天独厚的条件和优势，适宜的气 候，丰富的农作物秸秆和饲草资源，加上良好的区位，为奶牛产 业发展奠定了坚实的基础。“一五”以来，弥勒市按照“建设一 个奶源基地，发展一项新兴产业，带动一方农户致富”的思路， 出台了弥勒县扶持奶牛产业发展实施方案。对发展奶牛养殖的 农户，政府从信贷、贷款贴息、保险补助、技术培训等环节给予 扶持，每头奶牛扶持金额高达 2160元。扶持政策的实施调动广大 农民发展奶牛的积极性，先后建成新哨葫芦岛、东风农场等4个奶牛养殖小区，建成弥阳东红、竹园龙潭哨等2个养殖合作社，全县奶牛养殖规模发展到 289

11、7头（泌乳奶牛937头），日产鲜奶 1213吨。近年来，随着云牛乳业公司产品研发能力、市场开拓 能力的不断提高，公司对原料奶的需求量越来越大，公司当前原 料奶需求量已达 43800吨/年。由于云牛乳业原料奶年产量仅有 30000多吨，缺口较大，已经满足不了公司年加工生产17万吨乳饮料能力的需要，因而公司生产产能一直得不到充分发挥。项目的立项对调整弥勒市的农业产业化的经济结构，将产生 重大影响，奶牛养殖业作为现代农业的支柱产业，必将推动红河 州地区的农业产业化建设迈向一个新的高度。项目的立项将从根本上解决云牛乳业的原料短缺问题，以及 带动更多的农民发展奶牛养殖致富，云牛乳业公司计划采取两项 措施

12、，加大奶源基地建设力度，近期发展1000头奶牛养殖。一是 在干部有决心、饲草有保障的竹园朋普等12个乡镇建设饲养奶牛 头的养殖基地12个，发展奶牛养殖 7000头以上。利用基地奶牛 养殖技术水平较高、养牛经济效益较好，对全红河州农户起到较 好的示范带动，是得更多村民积极加入合作社，发展奶牛养殖。项目立项的可行性：（1）项目单位红河云牛乳业有限责任公司是滇南地区重要的 农业产业化龙头企业，信用等级为“AAA级，是一家集奶牛饲养， 乳及乳制品生产、开发、销售为一体的龙头公司，目前产品有四 大系列：巴氏奶、佐餐奶、杯装酸奶、牛奶果盘等四大系列18个品种。公司2004年进驻弥勒建设奶源基地， 在弥勒投

13、入建设资 金9000多万元，建成占地260亩的鲜奶加工厂，鲜奶日处理能力 达450吨。经过多年的发展，公司在乳制品研发、产品营销、原料奶生 产管理等方面积累了丰富的经验，公司产品在红河州各个市场占 有较大的销售份额，同时销售半径还拓展至昆明、贵州、广西等 省市。（2）建设用地条件12个标准化奶牛养殖基地均完成了土建租用手续，征用了 353亩荒山荒坡用于项目建设，项目建设用地上无任何附着物，不存 在清苗补偿和拆迁。目前12个基地均完成了新征建设用地规划、 平整工作，准备开工建设奶牛养殖圈舍。3）交通运输条件弥勒市地处滇中、滇南两个经济区结合部，昆河公路、云桂 铁路南北贯穿，交通区位优越，公路四通

14、八达，北距省城昆明 152km南到红河州“个、开、蒙”城市群 130KM东沿平锁公路 到文山、出“两广”，西由玉小线到玉溪，是昆河经济带上较理想 的仓储、运输物资集散地。实施项目建设的12个基地均远离城镇 和工矿，并紧靠公路网络。4）防疫条件12个奶源基地由云牛乳业奶源部严格挑选地址，全部距公路 干线5700米以上，不在禁养区和水源保护区内。 周围无任何污染 源，有良好的防疫隔离条件。有良好的防疫隔离条件，是发展养 殖业的理想场所。5）饲草饲料条件弥勒市地处亚热带季风圈内，冬无严寒、夏无酷暑，光照和 降雨量充沛，特别适合饲草生长和畜禽生长繁殖。全县年产粮食 1.8亿吨，产农作物秸秆36万吨，竹

15、园、朋普两个蔗糖主产区年 产蔗稍、蔗叶16万吨，秸秆、蔗稍和蔗叶可解决数以万计奶牛饲 养的用料问题。另弥勒市年种植人工牧草8万多亩，年产优质饲草40多万吨，为奶牛产业的规模化发展提高了青绿饲料支撑。（6）产品营销条件红河云牛乳业公司是一家集奶牛饲养，乳及乳制品生产、开发、销售为一体的龙头公司，拥有日处理鲜奶450吨的生产线。产品有四大系列18个品种，并于2005年获国家QS食品质量安全 体系认证，公司新研发的拳头产品牛奶果盘在省内大中城市十分 畅销。公司现有员工200余人，有食品工程专业技术人员 22人， 具有强大的新产品开发能力。公司乳制品在红河州内外市场及部 分省外大中城市有较好的销路，多

16、年来，公司各类产品销售渠道 通畅，无滞销现象。（7）技术条件云牛乳业公司已组建了科技服务机构，配备畜牧兽医专业技 术人员18人、生产管理技术人员 3人、人工授精技术人员6员， 科技服务机构的技术力量较雄厚。云牛乳业公司先后实施过葫 芦岛奶牛标准化养殖小区建设项目、弥勒乳制品加工基地建设 项目、2010年机械化挤奶及奶站建设项目等，积累了丰富的 项目建设经验，为该项目的实施奠定了技术基础。项目建设的主要内容：建成总饲养规模达7000头的良种奶牛养殖 示范场2个和10个标准化奶牛养殖小区，以及与之相配套的机械 化挤奶厅，解决生鲜乳的缺口问题。（1）在竹园镇和朋普镇建立2个荷斯坦奶牛养殖示范场，饲养

17、荷 斯坦奶牛1000头，年产优质原料奶6000吨以上。同时引进优良 牧草品种种植2000亩，配套建设奶牛粪便处理系统和 500立方米 的沼气发电系统2套。（2） 在弥阳镇禄丰村、者圭、虹溪等乡镇，建设 10个云牛乳业 标准化奶牛养殖小区，示范推广饲养良种奶牛 5000头，年产优质 原料奶30000吨。（3） 示范带动周边农户饲养良种奶牛10000头以上，年提供原料 奶60000吨。项目资金使用计划：项目建设采取省级财政扶持 150万元和建设单位自筹14850 万元的办法，共筹措资金15000万元。项目在2年内完成土建工 程和设备安装、牛群引进等项目的全部建设投资。资金使用计划表序号名称2013

18、 年1-3月份2013 年4-12 月2014 年1-5月2014 年6-8月合计1土地征用2102102土建工程2300.501140.12128.33568.923安装工程200412.36612.364田间工程3636725基础牛群引进52725104103766其他费用40523236.44160.44投资合计2507622.501404.125617.115000项目预期效益：项目建成投产后，12个奶牛标准化养殖基地饲养奶牛 7000头， 其中饲养泌乳奶牛4800头、后备牛280头、犊牛1920头。项目 实施正常年份年产犊头 1920头、产鲜奶28800吨，产农家肥1.83 万吨。年

19、可实现销售收入 9504万元。扣除经营成本，年利润为 1540万元，利润率16.80%，经济效益较为明显。通过项目建设， 全县牛奶年产量达 34792吨，比项目实施前增长 483.30%;奶牛 养殖规模达12720头（泌乳奶牛5413头），新增7000头。此外，项目实施可解决 390个农村劳动力的就业问题，同时 还促进了当地的“粮食作物-经济作物”二元种植结构向“粮食 - 饲料作物-经济作物”三元种植结构转变，带动养殖基地周边农户 种植人工牧草4000亩，小区以300元/吨的价格收购鲜草，鲜草 单产按6 8吨/亩计算，每亩饲草年收入达 18002400元，种植 4000亩人工牧草年可创收720

20、-960万元。备注：内容包括项目立项的重要性、必要性和可行性，项目的主要内容及资金 使用计划，项目预期的效益等。可另页附上。项目资金筹措方案单位：万元预算筹措渠道金额一、财政投入1501.省级财政投入1502.市级财政投入3.县级财政投入二.项目单位投入14850三银行贷款四.农户投入五.其他资金投入预算投资总额150002013年农业产业化项目审核表申报单位负责人（签字）：单位盖章年月日县级农业部门审核意见县级财政部门审核意见县级农业产业化办公室审核意见负责人（签字）：负责人（签字）：负责人（签字）：单位盖章单位盖章单位盖章年 月日年 月日年 月日州市农业部门审核意见州市财政部门审核意见州市

21、农业产业化办公室审 核意见负责人（签字）：负责人（签字）：负责人（签字）：单位盖章单位盖章单位盖章年 月日年 月日年 月日红河云牛乳业有限责任公司2013 年标准化奶源基地建设可行性研究报告第一章 项目概况1.1 项目名称红河云牛乳业有限责任公司 （原云南多喝乳业公司） 机 械化挤奶及生鲜乳原料基地建设1.2 项目法人 本项目法人林悫，系红河云牛乳业有限责任公司负责 人。红河云牛乳业有限责任公司是滇南地区具有独立法人资 格的省级农业产业化重点龙头企业。1.3 项目主管 项目主管部门：弥勒市农业局、弥勒市财政局。1.4 建设地点弥勒市竹园镇花园村奶牛养殖示范基地、弥阳镇禄丰村 养殖基地、弥勒市朋

22、普镇奶牛养殖示范基地等 12 处。1.5 建设规模1.5.1 机械化挤奶厅建设实施弥勒市竹园镇花园村奶牛养殖示范基地、弥阳镇禄 丰村养殖基地、弥勒市朋普镇奶牛养殖示范基地等 12 个机 械化挤奶及奶站建设，建挤奶厅2400Mb鲜奶检测室120M、待挤区1200M?;配套2X 12位鱼骨式利拉筏挤奶机12台，配套 5000 升不锈钢卧式储奶罐 12 个、直冷式制冷设备 12 套、鲜奶常规检测设备及乳房炎快速检测仪各 12 套;安装 太阳能54卅,安装DN25供水管1600米、0.4KV电力线及S2.5 照明电力线各3000米、购置50kw柴油发电机12台、配套 配电柜 12台。挤奶站建成后，每个

23、站可满足300350头奶牛的挤奶作业需要。1.5.2 奶牛标准化养殖小区建设在弥勒市竹园镇花园村奶牛养殖示范基地、弥阳镇禄丰 村养殖基地、弥勒市朋普镇奶牛养殖示范基地等地建 12 个 奶牛标准化养殖小区。建设内容：建标准化奶牛卫生圈舍 23644.80M2、运动场 30000M、产房 4368M、病畜隔离房 784.80M2 ;建兽医工作用房 240M，冻精改良工作室 240M， 小区管理用房240M2,饲料加工房508.6M2,饲料仓库7200M， 消毒室60M;建干粪堆放坪2400m2,污水处理池12个、2400M ； 铺筑场区生产道路 5440m；建蓄水池1800 m3、消毒池51.52

24、 m；建排污沟 8160M 铺设 DN100供水主管道 4000M DN25 入舍供水支管 23464M,安装HDPE20C排水管道1600M 架设 电线杆140根，架设0.4KV电线9600M入舍照明电线23664M; 购置铡草机 12台。种植人工牧草 2500亩，新建饲料青贮池 4000 M 3。引进基础泌乳奶牛 7000 头。1.6 项目总投资项目建设总投资 15000 万元。1.7 资金筹措本项目建设总投资估算额为 15000 万元,其中申请省级财 政农业产业化发展项目资金 150 万元，企业自有资金投入 14850 万元。1.8 建设期限该项目建设工程计划 2年内完成，即2013年1

25、月至 2014 年 12 月。1.9 新增效益项目建成投产后， 12 个奶牛标准化养殖基地饲养奶牛 7000 头，其中饲养泌乳奶牛 4800 头、后备牛 280 头、犊牛 1920 头。项目实施正常年份年产犊头 1920 头、产鲜奶 28800 吨，产农家肥 1.83 万吨。年可实现销售收入 9504 万元。扣 除经营成本，年利润为 1540 万元，利润率 16.80%，经济效 益较为明显。通过项目建设，全县牛奶年产量达 34792 吨， 比项目实施前增长 483.30%；奶牛养殖规模达 12720 头( 泌乳 奶牛 5413 头 ) ，新增 7000 头。此外，项目实施可解决 390 个农村

26、劳动力的就业问题， 同时还促进了当地的“粮食作物 - 经济作物”二元种植结构 向“粮食 -饲料作物 - 经济作物”三元种植结构转变，带动养 殖基地周边农户种植人工牧草 4000 亩，小区以 300 元 / 吨的 价格收购鲜草，鲜草单产按 68 吨/ 亩计算，每亩饲草年收 入达 1800 2400元，种植 4000亩人工牧草年可创收720960万 元。1.10 项目建设拟达到的目标奶牛生产执行中华人民共和国专业标准 - 奶牛饲养标 准( Zbb43007-86 )和中华人民共和国专业标准 - 高产奶 牛饲养管理规范（ZBB43002-85）,通过项目的实施，将实 现以下建设目标：一是满足奶牛生产

27、性能测定的需要。通过 测定奶牛日产奶量、产奶天数、奶质量（乳脂率、乳蛋白及 乳糖含量、全乳固体和体细胞数） ，建立生产性能测定数据 库，为组建 高产母牛核心群，提高奶牛单产和养殖效益 提供 科学依据。二是提高机械化、半机械化生产水平。机械化挤 奶站、标准化养殖圈舍的建设，可满足奶牛机械化挤奶，以 及饲料投放车、清粪车等设备作业的需要，使奶牛饲养劳动 效率得到大幅提高。三是有利于标准化生产技术的应用示 范。项目建设走高起点、高标准的路子，通过推广奶牛品种 改良、疫病综合防治、犊牛培育、全混合日粮（ TMR饲喂 等综合配套技术，建设一批科技含量高、养殖效益明显的奶 牛标准化养殖示范样板，推动全县奶

28、牛养殖配套技术的推广 应用。四是满足奶牛档案建立和管理的需要。标准化奶牛养 殖小区建设项目的实施， 有利于建立健全系谱、 配种、 产犊、 产奶、药料来源和使用等相关信息记录档案，为养殖户科学 生产提供指导依据。第二章 建设背景和编制依据2.1 建设条件2.1.1 项目背景及现状弥勒县具备奶牛产业发展得天独厚的条件和优势，适宜 的气候，丰富的农作物秸秆和饲草资源，加上良好的区位， 为奶牛产业发展奠定了坚实的基础。 “十一五”以来，弥勒 县按照“建设一个奶源基地，发展一项新兴产业，带动一方 农户致富”的思路，出台了弥勒县扶持奶牛产业发展实施 方案。对发展奶牛养殖的农户，政府从信贷、贷款贴息、 保险

29、补助、技术培训等环节给予扶持，每头奶牛扶持金额高 达 2160 元。扶持政策的实施调动广大农民发展奶牛的积极 性，先后建成新哨葫芦岛、东风农场、弥阳新安村、朋普者 圭等 4 个奶牛养殖小区，建成弥阳东红、竹园龙潭哨等2 个养殖合作社，全县奶牛养殖规模发展到 2897 头（泌乳奶牛 937 头），日产鲜奶 1213 吨。近年来，随着云牛乳业公司产品研发能力、市场开拓能 力的不断提高，公司对原料奶的需求量越来越大，公司当前 原料奶需求量已达 36000 吨/ 年。由于弥勒县原料奶年产量 仅有 4500 多吨，满足不了公司加工需要，因而公司生产设 施一直处于半闲置状况。为解决公司原料短缺问题，以及带

30、动更多的农民发展奶 牛养殖致富，弥勒市政府、农业局、云牛乳业公司计划采取 两项措施，加大奶源基地建设力度，近期发展 7000 头奶牛 养殖。一是在干部有决心、饲草有保障的弥阳一带建设饲养 奶牛 3500 头的养殖基地。二是在竹园镇、朋普镇建设饲养 奶牛 3500 头的养殖基地。 12 个奶源基地所处乡镇，当地奶 牛养殖技术水平较高、养牛经济效益较好，将对全村农户起 到了较好的示范带动，大批村民积极加入合作社，计划发展 奶牛养殖。 2.1.2 项目单位生产经营现状 红河云牛乳业有限责任公司是滇南地区重要的农业产业 化龙头企业，信用等级为“ AAA级，是一家集奶牛饲养， 乳及乳制品生产、开发、销售

31、为一体的龙头公司，目前产品 有四大系列：巴氏奶、佐餐奶、杯装酸奶、牛奶果盘等四大 系列 18 个品种。公司现有员工 200 多人。公司 2004 年进驻 弥勒建设奶源基地，在弥勒投入建设资金 9000 多万元，建 成占地 260 亩的鲜奶加工厂，鲜奶日处理能力达 450 吨。公 司还投入资金 600 万元，在新哨葫芦岛建成占地 1529 亩的 奶牛养殖小区，有 29 户奶农进入小区饲养奶牛，目前奶牛 存栏规模达 600 多头，其中泌乳奶牛 300 多头。经过多年的发展，公司在乳制品研发、产品营销、原料 奶生产管理等方面积累了丰富的经验，公司产品在红河州各 个市场占有较大的销售份额，同时销售半径

32、还拓展至昆明、 贵州、广西等省市。2.1.3 项目建设基础条件2.1.3.1 建设用地条件12 个奶牛养殖小区均完成了土建租用手续，征用了 323 亩荒山荒坡用于项目建设，项目建设用地上无任何附着物，不存在清苗补偿和拆迁。2.1.3.2 交通运输条件 弥勒县地处滇中、滇南两个经济区结合部，昆河公路、 云桂铁路南北贯穿，交通区位优越，公路四通八达，北距省 城昆明152km,南到红河州“个、开、蒙”城市群 130KM 东沿平锁公路到文山、出“两广” ，西由玉小线到玉溪，是 昆河经济带上较理想的仓储、运输物资集散地。实施项目建 设的 12 个小区紧靠公路网络。2.1.3.3 防疫条件12 个奶源基地

33、由云牛乳业奶源部严格挑选地址，全部距 公路干线 5700 米以上，不在禁养区和水源保护区内。周围 无任何污染源，有良好的防疫隔离条件。有良好的防疫隔离 条件，是发展养殖业的理想场所。2.1.3.4 饲草饲料条件 弥勒县地处亚热带季风圈内，冬无严寒、夏无酷暑，光照和降雨量充沛，特别适合饲草生长和畜禽生长繁殖。全县 年产粮食 1.8 亿吨，产农作物秸秆 36 万吨，竹园、朋普两 个蔗糖主产区年产蔗稍、蔗叶 16 万吨，秸秆、蔗稍和蔗叶 可解决数以万计奶牛饲养的用料问题。此外，弥勒县年种植 人工牧草 8 万多亩，年产优质饲草 40 多万吨，为奶牛产业 的规模化发展提高了青绿饲料支撑。2.1.3.5

34、产品营销条件红河云牛乳业公司是一家集奶牛饲养， 乳及乳制品生产、 开发、销售为一体的龙头公司，拥有日处理鲜奶450 吨的生产线。产品有四大系列 18 个品种，并于 2005 年获国家 QS 食品质量安全体系认证，公司新研发的拳头产品牛奶果盘在 省内大中城市十分畅销。公司现有员工 200 余人，有食品工 程专业技术人员 22 人，具有强大的新产品开发能力。公司 乳制品在红河州内外市场及部分省外大中城市有较好的销 路，多年来，公司各类产品销售渠道通畅，无滞销现象。2.1.3.5 技术条件 云牛乳业公司已组建了科技服务机构，配备畜牧兽医专 业技术人员 18 人、生产管理技术人员 3 人、人工授精技术

35、 人员 6 员，科技服务机构的技术力量较雄厚。云牛乳业公司 先后实施过葫芦岛奶牛标准化养殖小区建设项目 、弥勒 乳制品加工基地建设项目 、2010 年机械化挤奶及奶站建设 项目等，积累了丰富的项目建设经验，为该项目的实施奠 定了技术基础。2.2 实施方案编制依据2.2.1 云南省农业厅关于编制整合资金推进农业产业 化发展畜牧业项目实施方案的通知2.2.2 中共云南省委 云南省人民政府关于推进农业产 业化发展扶持龙头企业的意见 （云发 20111 号）2.2.3 2011 年现代农业奶业发展资金项目实施方案编制提纲2.3 相关法律和法规2.3.1 发改委、建设部联合颁发的建设项目经济评价 方法和

36、参数 （第三版 ）2.3.2 建筑给水排水设计规范 GB 50034-20032.3.3 大气污染物综合排放标准 GB 16297-19962.3.4 污水综合排放标准 GB 8978-19962.3.5 建筑设计防火规范 GBJ16-20052.3.6 采暖通风与空气调节设计规范 GB50019-20032.3.7 民用建筑设计通则 GB 50352-20052.3.8 中华人民共和国动物防疫法 、畜牧法。第三章 实施的指导思想3.1 认真贯彻农业政策、农业区划、行业规划等有关规定项目建设认真贯彻国务院关于促进奶业持续健康发展 的意见、乳品质量安全监督管理条例、奶业整顿与 振兴规划纲要、省委

37、省政府关于加快畜牧业现代化进程 的决定和关于把畜牧业发展成为国民经济支柱产业的决 定、红河州委州政府 关于加快畜牧产业发展的意见 、弥 勒县扶持奶牛产业发展实施方案等政策。3.2 采用新技术、新材料、新设备全面提高养殖效益和 产品质量项目建设采取建设标准化卫生牛舍、 引进优良奶牛品种、 推广应用奶牛养殖综合配套技术等措施，大幅提高奶牛单产 率。一是科学设计牛舍，牛舍做到布局合理，采光充足、通 风良好、清扫方便，并能满足机械化、半机械化生产需要； 二是通过全混合日粮（TMR饲喂技术、营养调控技术（蛋 白质缓释、脂肪的合理使用、玉米等籽食饲料的加热膨化、 压扁等）的应用，提高牛奶产量及原料奶的质量

38、（提高乳蛋 白及乳脂的比例） ；三是通过农田种草阶段规范使用农药、 化肥，实现优质、均衡的饲草供应，在提高产量的同时，有 效地控制饲草饲料农药残留，进而实现对牛奶农药残留及耕 地富营养化 （ 避免土壤板结 ） 的控制；四是通过规范兽药使 用，既保证牛群健康，又有效地控制兽药残留；五是通过机 械挤奶技术的应用，降低乳房炎的感染率，减少牛奶中的体 细胞数量，提高原料奶的品质；六是通过配套建设污水、污 物处理设施，养殖小区粪污进行综合处理，达标排放；七是 通过对奶牛疾病的早期监控及良好的饲养管理，及时淘汰处 理病牛（如结核牛及布氏杆菌感染牛） ，避免产奶量大幅下 降，提高奶牛的利用年限，降低奶牛淘汰

39、率；八是通过建立 原料奶生产的HACCf质量控制体系，确保原料奶及奶制品的 质量安全， 达到无公害食品乃至 “绿色食品” 或“有机食品” 的生产标准。3.3 采取节约用地、环境保护等综合措施3.3.1 节约用地方法各种建筑的总体布局本着因地制宜、便于科学养殖、卫 生防疫，以及提高劳动生产效率、节约用地和节约投资的原 则出发，统筹兼顾，合理规划，发挥使用最大效益；完善饲 料加工贮制区、粪污处理区、病畜隔离区、生产管理区等功 能分区建设，在各分区之间的空地上种植人工牧草或绿化树 木，既可美化环境，又能提高土地使用效益。3.3.2 环境保护粪污遵循无害化、资源化、减量化的处理原则。养殖小 区配套建设

40、粪污处理设施，粪污处理采用种养平衡模式、土 地利用模式、达标排放模式。无害化处理后的粪便用作农田 施用，未经无害化处理的粪便不得直接施用。养殖小区采用干清粪工艺， 节约用水， 减少污染物排放 量，粪便做到日产日清。第四章 建设规模、内容和目标4.1 建设规模建占地1400 M2的机械化挤奶厅12个、占地800 M2的待 挤区 12 个，配置和安装挤奶设备 12 台（套）；新建饲养规 模7000 头的标准化奶牛养殖基地1 2个；种植人工牧草 2500亩；引进基础奶牛 7000 头。4.2 建设内容4.2.1 机械化挤奶厅建设建机械化挤奶厅6OOM2、鲜奶检测室30M、待挤奶区400M; 配套2X

41、 12位鱼骨式利拉筏挤奶机2台，配套5000升不锈钢卧式储奶罐 2 个、直冷式制冷设备 2 套、鲜奶常规检测设 备及乳房炎快速检测仪各 2 套;安装太阳能 12m2, 安装 DN25 供水管 400 米、 0.4KV 电力线及 S2.5 照明电力线各 500 米、购 置50kw柴油发电机2台、配套配电柜2台。4.2.2 奶牛标准化养殖小区建设建标准化奶牛卫生圈舍5911.2M2、运动场7500ML产房1092Mb病畜隔离房196.2M2；建兽医工作用房 60M，冻精改 良工作室60M2，小区管理用房 60M2，饲料加工房 126.9M2， 饲料仓库1800 M2,消毒室15M2;建干粪堆放坪

42、600mi,污水 处理池3个、600M5；铺筑场区生产道路 1360M建蓄水池450 M;建消毒池11.52M3；建排污沟2040M;购置铡草机3台， 铺设DN100供水主管道1000M DN25入舍供水支管 5688M， 安装HDPE200非水管道400M;架设电线杆35根，架设10.4KV 电线2400M 入舍照明电线 5916M。4.2.3 其它工程种植人工牧草 2500亩，新建饲料青贮池4000 M3，引进基础泌乳奶牛 7000 头。4.3 建设目标4.3.1 奶站建设新建的 12 个奶牛养殖小区全部实行统一饲养、 统一防疫、 集中管理，并实现机械化挤奶。4.3.2 奶牛存栏饲养奶牛

43、7000 头，其中泌乳奶牛 4800 头、后备奶牛 240 头、犊牛 1960 头。4.3.3 产能规模4.3.3.1 牛奶产量：弥勒县饲养荷斯坦奶牛一般年产鲜奶4.88 6 吨/ 头。按产量下档(即 4.88 吨/ 头. 年)、泌乳 305 天/头.年、产奶16KG/头.天等标准计算，7000头泌乳奶牛 年产鲜奶 28800 吨。4.3.3.2 生产犊牛：按母牛繁殖率96.5%、犊牛成活率94%、性控比 1 ： 1 计，奶牛全部实行冻改配种，每年可培育 犊牛 1080 头，其中公、母犊牛各 540 头。433.3 生产有机肥(牛粪)：每头奶牛按20KG/天计算， 年生产有机肥 1.8 万吨。

44、4.4 产品目标4.4.1 牛奶： 按当前收购协议 3300 元/ 吨计算， 年可实现 销售收入 9504 万元。牛奶质量执行中华人民共和国国家标准生鲜乳收购 标准( GB6914 86)规定的质量要求，牛奶中不得含有抗 生素，牛奶密度1.028%(4 20C )，乳脂3.1%，乳蛋白 2.95%,乳糖4% 酸度W 0.162，杂质度W 4PPM细菌总 数W 50 万/ML。4.4.2 生产犊牛： 项目每年生产 270 头犊牛， 公、母犊各135 头。母犊牛从出生饲养至 6 月龄出售，售价以 5000 元 / 头计；公犊从出生饲养至 2月龄出售，售价以 600元/ 头计。（3）有机肥（牛粪）

45、：项目达产后年产牛粪 4599 吨，以 30 元 / 吨出售。4.5 效益目标4.5.1 产品销售收入估算4.5.1.1 牛奶收入。每吨牛奶按 3300 元计，项目正常运转年生产鲜奶1464吨。牛奶销售收入=2.88万吨X 3300元/ 吨 =9504 万元。4.5.1.2 犊牛收入。项目达产后每年生产公、母犊牛各135 头。母犊牛饲养至 6 月龄出售，销售价格按 6000 元/头 计；公犊牛饲养至 2 月龄出售，销售价格按800 元/ 头计。母犊牛销售收入=540头X 6000元/头=324万元；公犊牛销售收入=540头X 800元/头=43.2万元。本项小计 367.2万元。4.5.1.3

46、 牛粪收入。项目达产后年生产牛粪 1.83 万吨， 售价按45元/吨计。牛粪销售收入 =1.83万吨X 45元/吨 =82.35 万元。4.5.1.4 淘汰牛收入。项目正常生产年，按 20%的淘汰 率，每年淘汰成年奶牛 1200 头，淘汰牛按 800 元/头计。淘 汰牛收入=1200头X 800元/头=96万以上四项合计收入为 10050 万元。第五章项目技术路线5.1生产技术规程5.1.1奶牛品种选择项目奶牛品种选择中国荷斯坦奶牛。来源为项目实施地的周边地区和黑龙江省，如弥勒各奶牛养殖小区、石林、昆明、大 理等地。5.1.2 繁殖技术本项目采取细管冻精进行人工授精繁殖。冻精选择荷斯坦公牛冻精

47、。冻精来源于北京、上海等地。繁殖技术参数： 产后40天观察发情，60天开始配种，确保在产后 100天内 使99%以上的奶牛妊娠。5.2 饲料配制5.2.1 日粮的配制配制原则应根据 奶牛饲养标准 和饲料营养成份表 ， 结合奶牛群实际，科学设计日粮配方。日粮配制应精、粗、 青比例合理，有适当的日粮容积和能量浓度。5.2.2 日粮配制应注意的问题日粮中应确保有稳定的玉米青贮供应，产奶牛以日均20 公斤以上为宜；奶牛必须每天应采食 3 公斤以上的干草， 应优先选用苜蓿和其他优质干草等，提倡多种搭配。奶牛养殖中禁止使用动物源性饲料， 外购混合精料应有 检测报告（包括营养成分检测、以及是否含有动物源性及

48、其 药物成分）。5.2.3 全混合日粮根据奶牛营养需要， 把粗饲料、 精饲料及辅助饲料等按 合理的比例及要求， 利用专用饲料搅拌机械进行切割、 搅拌， 使之成为混合均匀、营养平衡。全混合日粮水分控制在 40% 50%。5.3 饲养管理技术5.3.1 饲养工艺采取栓系式饲养， 厩舍内设有固定牛床及栓系设施， 牛 只不能自由进出牛舍。采食、刷拭在舍内进行。按奶牛生长 发育阶段和成年母牛泌乳期、泌乳量等分群饲养。1、犊牛的饲养管理（060日龄）新生犊牛出生后必须尽快吃到初乳， 并应持续饲喂初乳 3 天以上；一周以后开始补饲，以促进瘤胃发育。七日龄以 后的母犊牛实行单栏饲养。2、 断奶期犊牛的饲养管理

49、（断奶6 月龄） 饲养犊牛的营养来源主要依靠精饲料供给。 随着月龄的增长，逐渐增加优质粗饲料的喂量，选择优质干草、苜蓿供 给犊牛自由采食， 4 月龄前禁止饲喂青贮等发酵饲料。3、育成牛饲养管理（ 715 月龄）饲喂日粮以粗饲料为主， 每头每天饲喂混合精料 2 2.5 公斤。采取散放饲养、分群管理。4、青年牛饲养管理16 18 月龄的青年牛日粮以中等质量的粗饲料为主， 混合精料每头每天饲喂 2.5 公斤。在管理方面应做好发情鉴 定、配种、妊娠检查等工作并做好记录。5、成母牛各阶段的饲养管理（1）干奶前期（停奶产前 21 天） 饲养日粮应以中等质量粗饲料为主， 日粮干物质采食量 占体重的2%2.5

50、%,粗蛋白水平 12%13% 精粗比以 30： 70 为宜。混合精料每头每天 2.5 3 公斤。停奶前 10 天，应 进行妊娠检查和隐性乳房炎检测。停奶采用快速停奶法，最 后一次将奶挤净， 用消毒液将乳头消毒后， 注入专用干奶药， 转入干奶牛群，并注意观察乳房变化。(2 )干奶后期(产前21天分娩)饲养日粮应以优质干草为主， 日粮干物质采食量应占体 重的 2.5% 3%，粗蛋白水平 13%，可适当降低日粮中钙的水 平。产前 7天开始药浴乳头，每天 2次。(3)泌乳早期(分娩产后 21 天)饲养应注意产前、 产后日粮转换， 分娩后视食欲、 消化、 恶露、乳房状况，每头每天增加 0.5 公斤精饲料

51、，自由采食 干草。精粗比为以 40 : 60为宜。( 4)泌乳盛期(产后 21 天 100 天)饲养日粮干物质采食量应从占体重的2.5% 3.0%逐渐增加到 3.5%以上。粗蛋白水平 1 6% 1 8%，精粗比由 40: 60 逐渐过渡到 60: 40, 多饲喂优质干草，运动场采食槽应有充 足补充料和舔砖供应。(5) 泌乳中期(产后 101200 天) 饲养日粮干物质采食量应占体重3.0% 3.5%，粗蛋白13%，钙 0.6%，磷 0.35%，精粗比以 40: 60 为宜。( 6) 泌乳后期(产后 201 天停奶)饲养日粮干物质应占体重的 3.0% 3.2%，粗蛋白水平 12%，钙 0.6%，

52、磷 0.35%，精粗比以 30: 70 为宜。调控好精 料比例，防止奶牛过肥。5.3.2 管理要求建立健全奶牛档案管理制度。 根据农业部 畜禽标识与养殖档案管理办法建立奶牛生产记录制度，养殖户对日常 生产情况进行记录，记录内容包括：出入记录、卫生防疫记 录、饲料及兽药的使用记录、兽医记录、生产记录等。5.4 牧草种植技术 种植技术按照云南省优质牧草栽培与利用技术 (DB53/T 247.1-5-2008 )种植饲草。牧草品种为紫花苜蓿， 于每年的 9 至 10 月播种。整地要精细，播种宜浅不宜深(1 2cm),播量1kg/亩，条播行距 2540 cm，播前每亩 施有机肥1 2吨，磷肥20 25

53、 kg，荒地和瘠薄耕地适当施 氮肥 510 kg ，灌水 12 天后播种，播后轻耙镇压，出苗 期应及时防除板结，幼苗期清除除杂草，及时防治病虫害， 初花盛开期刈割利用。5.5 设备选择5.5.1 项目挤奶方案采用机械化挤奶设备集中挤奶， 设备采用鱼骨式挤奶机，规格为2 X 12位分流计量式设备；5.5.2 防疫设备、 冻精改良设备均从质量可靠、 信誉度 高，并有“产品三包”承诺的生产厂家采购；5.5.3 供水主管、 支管均采用金属镀锌管， 以延长管道 使用年限。5.7 环保措施5.7.1 污水、污物处理对于奶牛标准化规模养殖小区内的污水、污物，根据国 家环保局2001年3月颁布的畜禽养殖污染防

54、治管理办法 （GB18596-2001）的有关规定，本着综合利用优先，以及资 源化、无害化、减量化的原则加以处理。其一（在沼气池未建成前）：通过斜坡地堆积，使粪尿、 污水、污物自然分离，液体部分进入积粪池进行曝氧发酵， 固体部份堆集自然发酵，熟化处理后用作饲料地肥料。其二（沼气池建成后）：将全部污水、污物引入沼气池， 生产沼气后再作肥料使用。工艺流程如下：5.7.2 噪音来源于饲料切割、加工。选用低噪声设备，并设置减振 器，使噪音降至60分贝以下。5.8疫病防治1、遵循“预防为主、防重于治”的方针，严格按免疫 计划进行疫苗防注，重点抓好奶牛结核、布病、口蹄疫等疫 病的监测与防控。2、对从外地引

55、进的奶牛必须进行产地检疫，进入小区 前需在隔离牛舍进行隔离观察、检疫；3、加强兽药采购工作的管理，禁止使用违、禁药品；4、建立兽医服务机构， 负责小区的奶牛疫病防控工作；5、发现病牛，及时进行隔离治疗或处理；6、加强与县、乡两级动物防疫部门的信息沟通，及时 掌握周边疫情动态，以便准备合理的防控措施。第六章 工程建设方案6.1 项目布局6.1.1 、项目构成项目由 12 个机械化挤奶站、 12 个奶牛养殖基地和 12 片牧草基地构成。6.1.2 项目总体布置养殖基地布置于竹园、朋普等 12 个乡镇。 12 个机械化 挤奶站分别建于 禄丰村、者圭、虹溪等 12 个养殖基地 。饲草基地布置于 12

56、个奶牛养殖小区附近。建设面积为2500 亩。6.1.3 养殖基地的组成奶牛养殖基地由以下建筑物及设施组成。1、生产设施：包括泌乳牛舍、后备牛舍、犊牛舍、运 动场、挤奶厅、产房、兽医室、配种室。2、辅助生产设施：包括饲料加工房和仓库、青贮池、 消毒室、消毒池、蓄水池、供送电设备、给水和排水设施。3、管理办公设施：包括门卫、管理用房、场区道路、 围墙等。4、粪污处理设施：包括污水处理池、污物堆放场地。各个小区建设物布局详见附图（小区建设平面图）6.1.4 总体布局和选用标准1、以奶牛饲养区为中心， 地势高处上风位置建设管理区、 饲料加工区；第二列建生产区；第三列建病畜隔离区；第四 列建粪污处理区。

57、2、各牛舍之间保持一定距离， 周围进行绿化， 布局整齐， 以便防疫，但要适度集中，以节约水、电、路投资，缩短饲 料、粪便运输距离。3、养殖小区平面布置奶牛养殖小区按照管理区、辅助生产区、奶牛生产区、 病畜隔离区、粪污处理区进行布置，各区之间界限分明，联 系方便。生产区位于管理区下风向和侧风向位置，隔离区和 粪污处理区位于生产区下风向处。（ 1 ） 管理办公区。布置于场区最前端，并设主干道与 场外公路相连接，主干道向内通至辅助生产区和生产区。（ 2） 辅助生产区。主要包括供水、供电、饲料库和加 工房、青贮池等设施。辅助生产区布置于管理区与奶牛生产 区之间，紧靠生产区布置。饲料库、加工房、青贮池布

58、置于 生产区边沿。（3）生产区。布置于辅助生产区的后面，其前端与辅助 生产区相邻，后面与粪污处理区相接，相互间由绿化隔离带 分隔开。奶牛生产区内设置泌乳牛舍、产房、后备母牛舍、 运动场、挤奶厅、配种室、兽医室、奶牛走廊等建筑。奶牛 生产区内各类设施的建设布局与奶牛的饲养工艺流程相适 应。各牛舍之间设置运动场，挤奶厅靠近泌乳牛舍，兽室室 位于挤奶厅和产房下风口处。在进入生产区的门口、粪污处 理区入口、病畜隔离区入口处设置消毒池。（4）病畜隔离区。设置于奶牛养殖小区下风向处的相对 偏僻一角，便于隔离，减少空气和水的污染传播。（5）粪污处理区。与病畜隔离区相邻，设于生产区外围 下风地势低矮处，且以绿

59、化带与生产区隔离。并设次入口， 向场区外开门。（ 6）场区道路。小区内分设主干道、净道和污道，净道 与污道二者不能交叉。净道专供饲料运输、人行走，污道用 于奶牛行走和运转粪便。7）排污沟。实行雨污分离，在污道旁设排污沟，上与 牛舍粪尿沟、运动场排水沟相连，下与排水主沟及污水处理 池相连。第七章 投资概算7.1 概算编制的依据1、工程量计算方法 工程量计算按照云南省建设厅标准定额处制定的云南 省建设工程工程量计算规则 2003版规定计算。2、各项取费定额、概算编制说明（1）国家有关部门颁布的投资政策、法规；（ 2）云南省建设厅建筑安装工程消耗量预算定额 2003版，云南省安装工程消耗量定额 （2

60、003） ；（ 3）云南省建设厅云南省建设工程消耗量定额计价 规则 2003计价依据。（4）弥勒当地价格信息，物价、物资等部门公布的材 料价格；（5）设备供货商提供的说明书及报价；（ 6）云南省 2011年7月设备材料价格信息；（7）现有类似企业投资情况。3、流动资金估算项目达产后， 正常运行情况下估算额为 280万元/ 年。（流动资金不计入总造价，只做财务评价依据） 。4、投资结构分析项目建设总投资 15000万元，其中：申请省级项目资金 补助 150万元，占总投资的 1%；企业自筹资金 14850万元，占 99%。第八章 资金筹措项目建设总投资 15000 万元，其中申请省级项目资金 15

61、0 万元，红河云牛乳业公司投入自有资金 14850 万元。省级项目资金扶持环节如下：机械化挤奶及奶站建设： 6 个个站扶持项目资金 25 万 元，合计支出 150 万元。补助环节为： 挤奶厅建设， 挤奶机、 奶罐、制冷设备购置。第九章 实施计划9.1 建设期限建设期限为两年，即 2013 年 1 月 2014 年 12 月。9.2 实施进度计划1、2011 年 9 月，完成项目实施方案上报审批；完成项目实施工作机构组建。2、2011年10月，完成工程图纸设计、招投标工作。启 动房屋设施和水、电、路工程建设。3、2011年11 2012年6月，完成土建工程建设，启动 设备采购工作。4、2012年

62、7月，完成设备安装、调试；引进基础奶牛。5、2012年8月，完成资料收集、整理和项目验收评审。 养殖小区正试投产运营。时工程进展计划表2013 年（横向表）2014 年间17 84-5-1实施阶段-12345651124实施方案审批建设用地征用土建工程施工设备引进及安装、基础牛群引进项目验收9.3资金使用计划项目建设采取省级财政扶持和建设单位自筹的办法，共 筹措资金。项目在 2 年内完成土建工程和设备安装等项目的 全部建设投资。第十章 项目组织管理10.1 项目法人本项目由红河云牛乳业有限公司组织实施，项目法人为 公司负责人林悫，项目建设实行法人负责制，由法人全面负 责项目的组织实施，对项目建设的全过程负责。各阶段工作 重点为：第一阶段：项目规划设计、申报、审批和立项；第二阶段：建设用地征用手续办理；第三