新化验室质量管理规章手册样本(共100页)

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1、新化验室质量管理规章手册 化验室质量管理手册实施令 化验室根据本公司质量管理手册、质量管理程序文件以及水泥企业质量管理规程、水泥企业化验室基本条件、水泥产品对比验证制度、水泥企业化验室验收考核管理办法等，制定了化验室质量管理手册。 本手册阐述了化验室的质量目标，规定了与质量有关的各类人员的职责和权限，对化验室的各项质量活动的工作程序、操作方法、各项记录作了具体的描述和规定，它是化验室质量管理和质量保证的依据和行为准则，现予颁布并从2014年1月1日正式实施，望化验室全体员工遵照执行。总经理： 2014年1月1日 目的和适用范围目的： 公司制定化验室质量管理手册，是为了阐明本公司化验室的质量职责

2、权限和质量目标，描述化验室内部质量管理体系，实现质量目标的要求。 确保化验室依据化验室质量管理手册所建立的质量体系持续有效的运行，以满足水泥产品生产和广大客户的要求。适用范围： 本手册适用于公司化验室进行的质量控制和检验的内部管理，从而证实化验室能科学、公正为水泥生产提供检测结果和为客户提供优质的水泥产品。引用标准 本手册引用标准如下： 水泥企业质量管理规程 水泥企业化验室基本条件 水泥企业化验室评审考核管理办法水泥企业产品质量对比验证检验管理办法GB175-2007等国家标准 峰峰矿区通顺水泥有限公司质量管理手册 峰峰矿区通顺水泥有限公司质量管理程序文件 在引用上述规程文件时，均为现行有效版

3、本。化验室质量管理手册的管理规定一、概述为保证化验室所用手册的现行有效性，包括其编制、批准、发布、发放、更改和对作废、失效版本的及时回收、存档或销毁等，必须确保所有人员能够及时获得最新或现行有效版本。文件管理制度有关章节所叙述内容，也适用于本手册的管理。二、质量手册的编制、批准和发布1、手册由化验室负责组织编写。2、经化验室主任审核、管理者代表批准后，在发布日予以实施。3、化验室主任负责手册更改、换版、发放、回收、处理。三、质量手册更改与换版1、化验室所有人员均有权利和义务根据需要对手册的内容提出适当的修改和换版意见或建议，由化验室主任组织进行修改或换版。2、当对手册章节部分修改时，要对相应的

4、修订状态进行修改标识。手册修改后，化验室主任向质量手册受控本持有者发出修改通知书，手册持有人负责填写质量手册“更改记录”。3、作废页及作废版本手册均由化验室主任在发放修改页/版本时负责收回销毁，并做好记录，如需保存作废版本时，需加盖“作废”标识。4、出现下列情况，质量管理手册应进行全面评审，并换版：有关法律、政策、法规发生重大变化；作为编写质量手册依据的质量体系标准发生重大变化；本化验室组织机构及主要负责人发生重大调整；发现手册存在严重缺陷；一次修改超过20页或累计修改超过60页； 四、质量手册的发放、收回及保管1、化验室人员所持有的质量手册，应为最新有效版本。2、质量手册在发放时，应作好登记

5、记录，确保手册持有的唯一性。3、化验室主任负责质量手册的登记、发放和失效文件的收回、处理，确保在有效运转起重要作用的场所使用有效手册。五、质量手册的对外提供与管理：质量手册系为本化验室独有的保密性文件，不得随意对外发放。如确需对外发放，须经化验室化验室主任批准。“非受控”版本发放范围包括上级机关、认可机构等。六、质量手册的持有与管理：质量手册持有者均应承担保管义务，不得丢失、复印、外借。持有者调离时，由化验室主任负责收回归档并作好记录。七、质量手册的更换与管理：质量手册换版时，由质量工程师按规定发放新版本并收回作废版本。除加盖“作废”章的旧版本手册存档外，其余全部销毁。化验室基本概况我公司化验

6、室始建于1969年，自1989年首次取得化验室合格证以来，经过二十多年的不断投入和发展，由一个仅能提供检验数据的辅助部门发展成为既能快速准确地提供各种检验数据，又能依据检验数据指导生产，持续保证产品质量稳定可靠的质量管理部门。化验室是在总经理直接领导下的专职质量检验、监督、控制机构，主要负责制定公司水泥质量内控标准和相关质量管理制度以及确定合理的质量考核指标，并对相关部门进行质量考核；负责进厂原材料的质量控制，水泥生产全过程的质量检验、控制、监督、管理和产品试验开发等工作。行使水泥产品出厂质量决定权、监督检查权、评价权、否决权、责任追究权。化验室人员配备合理，软硬件设施齐全，具体情况如下：一、

7、人员配备：化验室内设控制组、化学分析组、物理组。化验室主任、检验员配置齐全。目前化验室在职人员11人，化验室人员整体专业素质较高，化验室主任多年从事水泥企业的生产管理工作，具有专业知识基础和丰富的生产管理经验。其余人员也均从事过水泥企业的生产质量控制管理工作或经过相应的专业培训，均能够满足目前所在岗位的要求。化验室严格按照质量管理规程要求进行检验，检验人员配备齐全，分工较细，人员素质较高，在河北省青工技术比武中荣获个人三等奖，在各种全国、省、市进行的化学分析大对比和物理检验大对比中，始终处于领先地位。二、工作环境：化验室房间布局合理，分为控制室、分析室、物理检验室。其中化学分析室、天平室、高温

8、炉室等房间各自独立，互不影响。化学分析室、高温炉室、药品库等房间分别配备有通风橱和排风扇，确保有害气体能够及时排出。荧光分析室、物理成型凝结室、物理养护室、天平室等房间分别配备了分体空调，确保了各房间的温湿度均能满足检验要求。三、设备配置化验室设备配备先进齐全，完全满足国家标准对水泥企业化验室的要求，主要设备配置如下：TG328分析天平（2台）：该天平由上海第二天平仪器厂生产制造，其测量范围为0200g，该天平操作简便，称量准确快捷。DY-208E全自动压力试验机：该设备由无锡东仪制造科技有限公司专门为水泥生产企业设计制造，由电脑进行全自动控制，人工键入试体编号后，电脑控制进行自动加压，自动计

9、算试块强度，自动剔除超过国家标准中规定范围的数据。该设备具有加压稳定，排除了手动加压带来的压力不稳定等因素，以及由此带来的对水泥强度检测结果造成的影响和偏差。DK2-5000A电动抗折实验机：该设备由无锡建材设备仪器厂生产制造，该设备具有加荷速度稳定，人为误差小性能稳定的优点，灵敏度1%。3M05型标准实验小磨：该实验小磨由浙江上虞市银河测试仪器厂生产制造，该设备设计简洁，操作维护方便，能满足我公司水泥生产实验及熟料强度检测等需要。 还配备有净浆搅拌机、胶砂搅拌机、成型振实台等30台主要设备。四、制度建设：化验室建设初期，就确定了本部门高起点、高标准的工作方针。明确了要建立起符合ISO9001

10、-2008标准的质量管理体系，并使之在实际工作当中得到有效的贯彻执行，确保本公司水泥产品的质量。目前化验室已经建立较为完备的规章制度，根据GB/T-ISO9001-2008标准编制了保证质量管理体系有效运行所必需的程序文件；结合本公司的生产实际情况，建立了生产过程质量控制流程图以及原材料、半成品、成品的内控质量指标；建立健全化验室内部管理与检验制度，具体包括各组职责范围、岗位责任制和岗位程序文件、抽查对比制度、检验和试验仪器设备、化学试剂的管理制度、水泥用标准砂管理制度、文件管理制度等，能够确保所编制的体系文件能够有效的运行。同时为了提高企业职工的质量意识和技术素质，制定了培训和考核计划，并建

11、立检验人员培训档案。质量体系一、建立质量体系的依据建立质量体系的依据为GB/T 190012008标准、水泥企业质量管理规程、水泥企业化验室基本条件、水泥企业产品质量对比验证检验管理办法、水泥企业化验室评审考核管理办法（试行）。二、质量体系文件的构成化验室质量体系文件分为三层，质量管理手册为第一层A类文件，各种记录、表格为第二层B类文件，作业指导书为第三层C类。三、质量体系文件的控制对企业质量体系所要求的各层文件都应进行控制，记录是一种特殊类型的文件，也应进行控制。 1、文件在发布前按有关规定由授权人进行批准，以确保文件的充分性和适宜性。 2、当产品标准、组织机构等发生变化时，要对有关原文件进

12、行评审与更新；也可以根据需要进行定期评审，以确定是否需要更新，并再次对修改的文件进行批准。 3、对所有更改的文件应确保得到现行修改状态的识别，以防止混淆。 4、确保各使用地点和人员可获得最新版本的适用文件，作废文件及时从各使用地点和人员处撤回和销毁，以防止非预期使用。 5、其他详细规定要符合企业文件控制程序要求。化验室职责与权限直接上级：总经理部门本职：水泥生产全过程的质量检验、控制、监督、管理和产品试验开发。基本职能：，负责制定公司水泥质量内控标准和相关质量管理制度。强化过程质量控制，运用统计技术等科学方法掌握质量波动规律，不断提高预见性和预防能力，认真做好进厂原材料、半成品、和不合格品的控

13、制，及时采取纠正和预防措施，使生产全过程处于受控状态。、半成品、成品的质量检验工作。、科学的数理统计方法，及时进行质量统计并做好分析总结和改进工作，确保出厂水泥产品质量合格。，从而满足质量检验、控制、监督的要求。，开展科研工作，满足市场需求。、产品质量认证的申报和管理工作。，对相关单位进行质量考核。、分析水泥质量事故，提出处理意见。“三废”资源的管理工作。权限：、质量目标、质量责任制及考核办法。评价各车间的过程质量，为质量奖惩提供依据，行使质量否决权。、检查生产过程受控状态，有权制止各种违章行为，采取纠正措施预防和及时扭转质量失控状态。对水泥产品质量有监督检查权、评价权、否决权、责任追究权。，

14、提出并坚持正确的管理措施。、调配权。协作关系：、技术企管部、供销部等部门下达相关质量指标及书面质量通知单等，积极配合有关部门工作。、品质发生变化时，在供销部配合下，对供方质量进行考察，并对供销部提供供方质量考察报告。、行业主管部门的监督检查，接受质量认证机构的检查。各组职责、权限、工作范围一、分析组职责和工作范围1、负责水泥生产过程所有原材料、半成品、成品的化学全分析，并接受科研试验、厂院对比和外单位委托样品检测工作。2、负责药品、标准溶液的配制与标定。3、保证实验条件、仪器设备、人员操作符合国家标准的规定，确保检验的准确性。4、正确使用并维护好分析仪器设备和标准容器，定期标定校准。5、原始记

15、录要清楚工整，台帐要整洁，妥善保管。6、加强文化、技术和管理知识的学习，不断提高本组人员的素质。7、按时报出检验结果。8、做好本组的安全防护、卫生工作。二、物理检验组的职责及工作范围1、按标准规定的方法完成熟料、出磨水泥、出厂水泥的全套物理检验，并接受科研试验、厂院对比和外单位委托样品的全套物理检验工作。2、负责出厂水泥样品的封存及保管工作。3、搞好试验条件的标准化，仪器设备的技术要求符合有关标准规定，成型室、 养护箱、养护池的温、湿度必须严格控制在规定的范围内，做好物理检验仪器设备的自检自校工作。4、如实填写检测记录，不得任意涂改，台帐要完整清洁，并妥善保管。三、控制组职责和工作范围1、根据

16、质量体系有关规定，完成生产控制和例行检测工作，完成物理检验和化学分析样品的采集及制备工作，具体工作范围如下：2、进厂原材料取样、水份测定及样品制备。3、熟料的取样及样品制备，f-CaO测定。4、入磨石膏SO3的检测。5、出磨/出厂水泥比面积、SO3、掺加量、细度的检测。6、出磨/出厂水泥的取样、样品制备、袋重的测定。7、产品质量管理控制工作，合理出入库，并监督执行。8、正确使用检验仪器设备及取样设备，定期检查维修。9、严格执行交接班制度，做到交清接严。10、检测数据及时反馈给有关生产岗位。11、如实填写检测记录，原始记录清楚工整，不得任意涂改。12、保持室内外清洁干净。岗位职责范围一、化验室主

17、任1、在厂长或管理者代表的直接领导下，负责全厂的质量管理和本室的全面工作，领导职工全面完成各项质量检验任务，不断提高质量管理水平，确保出厂水泥质量达到三个100%合格。2、认真贯彻执行国家的质量方针政策、水泥标准、水泥企业质量管理规程和上级下达的各项质量指标，组织起草和个性本厂质量管理制度，并报领导批准后督促执行。 3、及时掌握原材料、半成品的质量情况，定期开展质量分析活动，及时调整有关质量控制指标，采取有效措施，帮助车间不断提高半成品质量，充分发挥化验室对质量的控制和指导作用。 4、负责贯彻执行上级的指示、决议，定期检查督促室内各项制度的落实和工作任务的完成，不断提高检验工作的准确性，近期写

18、出工作小结。 5、经常组织全体人员学习质量方针政策、文化、技术和管理知识，经常总结质量管理经验，熟悉新的检测仪器、设备和检验方法，广泛应用数理统计方法，不断提高全室人员的工作质量和技术素质。 6、加强质量信息的收集管理，做好售后服务工作，经常走访用户，了解对产品质量的意见和建议，解答用户提出的技术问题。 7、合理配备全室各岗位的技术力量，及时掌握全室人员的出勤、劳动纪律，遵纪守法等情况，严格执行工作考核，做到奖罚分明。 8、有权制止不合格水泥出厂，对违反质量管理制度的现象有权制止，并提出处理意见。 二、统计员 1、按时完成厂内质量日报、月报等各种报表的统计工作，数字务必准确、完整，填写要清楚、

19、整齐，发送要及时无误。 2、按统一表格负责各类台帐的登记整理及保管工作。 3、负责领取、保管化验室所有的办公、劳保用品等。 4、负责文件的收发、存放和其它临时事务性工作。 三、检验工 1、全面完成本岗位担负的检验和临时性实验工作，发现异常情况应及时汇报。 2、严格执行水泥检验方法标准，遵守操作规程及一切规章制度，未经领导研究同意的不准擅自改变。 3、检验时要精力集中，一丝不苟，抓紧时间，做到又快又准，原始记录要完善、清楚、真实、准确，检验结果要及时通知有关岗位。不准漏检和弄虚作假。 4、按规定方法取样、制样、留样，经常检查有关设备的取样设施等，确保取样有代表性，留样标记要清楚正确。 5、精心使

20、用和维护本岗位的仪器、设备和工具，节约水、电、药品，做好安全、清洁卫生工作，非检验用品不得带入化验室。 6、认真执行抽样校对工作制度，做好交接班工作。 7、团结互助，互教互学，关心集体，遵守劳动纪律，不断提高技术水平和工作质量。 四、全分析岗位 1、负责原材料、混合材、半成品、成品的化学分析，药品配制、标定及出厂水泥SO3等检验工作。2、严格按照国家水泥化学分析方法标准对本室化学方法不定期进行对比校正，发现问题，及时纠正。 3、分析原始记录、报告要清楚、准确、完善，要专人保管两年。 4、原料、材料、月总样等分析样品应保存一周，熟料、水泥样品保存3天。 5、严格遵守操作规程，未经领导批准不得随便

21、更改。 6、保质保量制备蒸馏水，供应全室分析用水，如果购买蒸馏水，要及时抽查其纯度，发现问题，及时处理。 7、要时刻注意安全，保持室内清洁卫生，非检验用品不得带入化验室。 8、正确使用和维护、保养各种仪器、设备、工具，如天平、高温炉、铂、银等器皿。 9、严格执行安全操作，不违章作业，做到安全操作，药品应专人保管。 五、生产控制岗位 1、负责原材料的水分测定及水泥取样、留样及细度检验工作，取样必须按规定充分搅拌均匀，确保样品的代表性。 2、负责水泥磨取样管的检查维修，保证取样正常，水泥取样每小时不少于2kg，磨机运转半小时以上必须做细度测定，不得漏检。 3、严格遵守操作规程，将检验结果及时报到生

22、产岗位。 4、原始记录要准确、清楚，不得涂改、撕页。 5、负责本岗位的仪器设备及工具的使用、维护和保养，搞好安全、卫生和节约，非检验用品不得带入化验室。 6、严格执行密码校对制度，认真做好交接班工作。 六、物理检验岗位 1、负责水泥、熟料等各种样品的细度、比表面积实验工作。 2、负责留样室的使用管理。 3、负责取样，出厂水泥每个编号取样不少于15kg，并保证样品具有代表性。 4、保证样品混合均匀，一定要按规定时间混合。更换样品时，必须把所使用工具上面的水泥清理干净。 5、各种样品要按编号或时间顺序分别存放，标签要书写清楚、完整、贴牢。 6、样品必须按规定期限保存，熟料、出磨水泥3天强度出来后，

23、经组长同意，样品方可倒掉。出厂水泥密封样必须保存3个月以上，否则以重大质量事故处理。 7、负责搞好本岗位的安全、卫生工作，样品室平时要关门，非检验用品不得带入样品室。 8、负责熟料、出磨水泥、出厂水泥及科研对比样品的稠度、凝结时间、安定性强度成型和破型工作。 9、控制各项温度、湿度，使其符合标准和本厂规定要求。 10、负责本岗位所用仪器设备使用、维护、保养、检查等管理工作，做好记录。11、负责熟料、配比试验样品的小磨粉磨工作。样品要先破碎，混合均匀后再称量。根据试样细度、比表面积要求，确定适当粉磨时间，并认真做好记录。 12、样品粉磨后，充分混合后认真保管好。 13、每年检查一次钢球级配情况，

24、并及时补充。机构设置我公司化验室为公司总经理直接领导下的质量检验、监控部门，化验室内设化学分析室、物理检验室、质量控制室等部门。分别负责原材料、半成品、成品的化学全分析，半成品和成品的物理性能检验和研究工作，以及质量的检验、控制、监督和管理工作。化验室设主任一名，负责化验室的全面工作；设统计员一名，负责各类台帐的登记整理和保管工作；各专业室设组长一名，负责本室日常质量控制和质量管理工作。人员数量为确保化验室能通过技术检验，运用质量管理和工艺管理专业知识及时调度和指挥生产活动，科学、经济、合理地组织生产，化验室应配备各类专业人员和工人，包括室主任、质量统计员，化学分析、物理检验等专业人员和工人。

25、室主任的任免要有正式文件。 为了满足检验工作的需要，根据企业实际情况，化验室定员为11人。具体配备如下： 化验室主任：1人 质量统计员：1人（兼职） 化学分析室：2人 物理检验室：2人 质量控制室：6人 组织机构框图人员任职条件一、化验室主任1、具有中级以上技术职称或多年（不少于3年）从事化验室工作，熟悉水泥生产工艺。2、具有一定的质量管理经验和良好的职业道德。熟练掌握与本厂质量有关的各项国家标准和主管部门颁布的质量法规及水泥企业质量管理规程等质量法规。 3、有一定的组织，能坚持原则，有较强的质量意识，能严格执行国家标准、规程和有关质量法规，能组织制定和贯彻本厂的有关质量管理制度。 4、能掌握

26、化验室及其各组的工作内容与工作特点，并能根据生产需要，合理安排本室技术业务工作。 5、熟悉化验室内部使用仪器设备的操作规程，能找出影响试验准确性的原因，并提出解决办法。 6、能及时针对生产中存在的质量问题提出改进意见，保证正常生产；及时了解掌握国内外有关信息和质量动态，如新品种、新技术、新材料及用户要求，以适应市场变化的需求。 7、能及时掌握与水泥质量有关的其它基本知识，如质量监督与质量认证、生产许可证、标准与标准化、水泥质量与混凝土质量的相关性以及有关施工的基本知识等。 二、检验工 1、具有（或相当于）高中以上文件水平，责任心强，经过培训，取得上岗操作证。主要岗位的检验人员取得省级以上建材行

27、业主管部门或其授权的行业协会、质检机构颁发的操作合格证。 2、熟知本岗位的岗位责任制、仪器设备性能、操作规程、控制项目、指标范围及检验方法。 3、能熟练地按规定方法进行操作，试验允许差（与标准样或上级指定检验机构对比）在允许范围内。 4、对工作坚持原则，实事求是，认真负责，责任心强。 三、质量统计员 1、具有高中（或相当于高中）以上文化水平，经过专门培训考核合格，取得上岗操作证。 2、能实事求是，坚持原则，认真负责，责任心强。 3、熟知水泥国家标准和本厂内部控制项目和指标范围。 4、熟悉统计法、数理统计方法及水泥企业质量统计等基本知识，能应用数理统计等方法，分析质量波动规律，及时准确地做好厂内

28、质量目报、月报等各种报表的统计工作。 5、能按要求做好各类如帐的登记整理和保管工作。 人员技术档案姓名性别年龄文化程度职务工作年限资格证现工作岗位培训考核记录备注王爱菊女52高中主任31DTJ-002统计员合格王顺英女50高中组长12DH-1192分析室合格赵 刚男35中专15DH-1193分析室合格陈桂英女52高中组长29DH-1195物理室合格杨凤霞女46高中14DH-1194物理室合格孙文平女48高中组长23DH-1187控制室合格李秋红女49高中20DH-1191控制室合格王彩霞女50高中8DH-1190控制室合格张秋平女43高中8DH-1189控制室合格李文英女40高中7DH-118

29、8控制室合格张淑梅女49高中7DH-1189控制室合格化验室质量目标一、为了保证产品质量，增强顾客满意，根据企业质量宗旨和方向，制定如下化验室质量目标：1、出厂水泥合格率100%；2、出厂水泥富余强度合格率100%；3、出厂水泥袋重合格率100%； 4、出磨水泥安定性合格率95%； 5、内部抽查准确率90%； 6、包装水泥28天抗压强度标准偏差； 7、分割样凝结时间、细度、安定性、SO3合格率100%；8、抗压强度变异系数%。9、与上级检验机构对比验证检验合格率（1）综合合格率90%；（2）强度误差合格率100%。二、质量目标的测量管理1、由统计员对质量目标每月测量一次。2、质量目标没有完成时

30、，由统计员及时将测量信息反馈给化验室主任，并依据纠正和预防措施管理标准中相关的规定采取措施。3、质量目标没有完成时，化验室主任组织各组长及相关检验人员，查找试验环境、人员操作、设备仪器等方面存在的问题，及时纠正不合格的检测工序。获准签字人员及其代理人的签字识别化验室质量日报表、检验报告必须有化验室主任亲笔签名，如有特殊情况，可以委托代理人签名，方可生效。主任签名：代理人签名：试验及环境条件化验室为保证圆满完成各项检验任务，提高检测水平，确保检验数据正确、稳定，试验及环境条件必须满足检验要求。 1、强度检验各环节的温湿度控制及记录必须符合下列要求： 地点温度相对湿度记录频次成型试验室202不低于

31、50%每天至少记录一次养护箱201不低于90%每4小时一次养护槽201每天至少记录一次 2、养护箱与养护槽的容量应能保证试模、试体的养护条件，符合标准要求，试模在养护箱中各边均能接触湿空气，试体在养护槽中彼此之间的间距不小于5mm。养护槽不少于30个，不同成型日期的试块不能在同一养护槽中养护，必须分开养护。 3、试验小磨及高压釜单独放置，与其它检验室隔开。 4、化学分析用天平及高温设备要与分析实验室隔开。 5、化学分析室要防止震动、高温、粉尘、烟雾、电磁辐射等干扰因素，照明良好，布局合理，保证操作人员安全操作与正常操作。噪音最高不能大于70dB，通风柜（罩）应保持良好的抽风效果。 6、天平室要

32、防止震动、高温、粉尘等干扰因素，室内保持干燥。 7、发生停电等情况时，应立即接通备用电源或借用其他单位进行检验（现为邯郸市滏源水泥有限公司），借用单位必须是合格试验室，并与借用单位签定合同，保证检验及时，数据准确。 8、强度检验的时间应符合下列要求：龄期强度检验时间龄期强度检验时间24h24h15min72h72h45min48h48h30min28d28d8h9、当水泥产品标准或检验方法标准变更后，企业应根据标准要求及时调整试验及环境条件，确保满足检验标准要求。 检验能力化验室负责对出厂水泥和生产过程中各质量控制点的工序过程质量控制,按厂要求对各控制项目严格进行监督检验，不得漏检。化验室日常

33、检验分生产控制组、化学分析组、物理检验组，分别对生产各工序、进厂原材料、半成品、成品进行物理化学检验。化验室各项制度健全，人员配备合理，仪器设备齐全，试验环境条件等能够满足检验要求。 一、化学分析室 1、检验员：1人以上，全部经省级以上建材部门培训，资格证齐全。 2、仪器设备：高温炉（额定温度1300）、烘干箱、分析天平、20L/h蒸馏水器、制样机、玻璃仪器等齐全，满足检验要求。仪器设备均在鉴定有效期内。 3、负责按分析室作业指导书对原材料、半成品和成品进行化学常规分析，出厂水泥SO3检验，化验室化验用蒸馏水的制备。 4、负责常用试剂的配制和标准溶液的标定。 5、负责科研项目的开发研究。 二、

34、质量控制室 1、检验员：3人以上，全部经省级以上建材部门培训，资格证齐全。 2、仪器设备：烘干箱、钙铁煤分析仪、分析天平、水泥标准筛、玻璃仪器等齐全，满足检验要求，仪器设备均在鉴定有效期内，水泥标准筛能够按要求及时校验。 3、负责按本室作业指导书对细度、物料水分、粒度、SO3、CL-、水泥混合材掺加量、fcao的快速分析测定，并将检验结果及时通报生产有关岗位。 三、物理检验室 1、检验员：2人以上，全部经省级以上建材部门培训，资格证齐全。 2、仪器设备：压力试验机、抗折试验机、胶砂搅拌机、胶砂振实台、净将搅拌机、维卡仪、勃低比表面积测定仪、空调、沸煮箱、温度计、水泥胶砂试模等齐全，满足检验要求

35、，仪器设备均在鉴定有效期内。 3、负责熟料、出磨水泥、出厂水泥的安定性、凝结时间、标准稠度、强度、密度、比表面积、细度等常规例行性项目的测定。 4、对实验仪器设备的一般参数调整。 5、负责科研项目的开发研究。四、化验室统计 1、化验室统计员：1人，全部经省级以上建材部门培训，资格证齐全。 2、负责厂质量日报、月报、年报及其它各种报表的统计工作。3、按统一表格负责各类台帐的登记整理及保管工作。4、负责化验室外来文件的收发、存放和其它临时事务性工作。检验项目化验室应按国标要求对生产过程、出厂产品进行全项检验，不得漏检、少检、检验项目及检验频次见下表：序号物料名称检验项目检验频次1脱硫石膏全分析1次

36、/批2矿渣水 分1次/批车全分析1次/批3熟料1次/批fcaoKH、n、p全套物检4出磨水泥细度每小时1次比表面积每小时1次全套物检每日1次SO32小时1次混合材掺加量4小时1次安定性每日1次MgO每日1次CL-每日1次5出厂水泥袋重每日1次全套物检每编号1次氯离子每编号1次MgO每编号1次检验方法化验室按照国标要求对所有检验项目进行检验，检验方法见作业指导书。检验质量为确保化验室各检验数据的正确性及再现性，正确指导生产，化验室应按规程要求制定内部抽查对比制度，并定期与省质检机构进行对比，积极参加上级质检机构组织的物理与化学分析大对比。 1、化验室应积极接受技术监督部门的质量监督。2、化验室在

37、正常生产期间，每2个月与省质检站进行物理与化学分析对比1次，综合对比合格率必须达到80%以上，其中强度对比合格率不小于80%。超差项化验室应认真分析，查找原因，及时采取纠正措施，确保检验的准确性。 3、化验室应指定专人不定期进行内部密码抽查，抽查频次不得少于规程要求，不得弄虚作假，抽查合格率不小于90%。对抽查不合格人员，应查找原因，及时采取纠正措施。 4、化验室应积极参加上级质检机构组织的物理化学分析大对比，物理超差项不得超过30%，分析超差项不得超过20%。 上年度化验室抽查对比情况： 1、出厂水泥对比合格率： 2、内部抽查对比合格率： 质量控制指标一览表物料名称控制项目取样点检验次数控制

38、指标合格率1熟料全分析堆场每批1次fCaO每批1次1.5%85%全套物检每批1次28天抗压强度每批1次52.5MPa2矿渣水分堆场1次/批车2.0%95%全分析堆场1次/批质量系数1.23脱硫石膏全分析堆场1次/批SO3 40%80%4出磨水泥细度磨机出口每小时1次2.0%87.5%比表面积磨机出口每小时1次320/kg全套物检磨机出口每日1次GB 175-2007SO3磨机出口2小时1次2.100.380%混合材掺加量磨机出口4小时1次K2%85%安定性磨机出口每日1次合格95%MgO磨机出口每日1次P.O4.5%P.S.A5.0%100%CL-磨机出口每日1次0.05%100%5出厂水泥袋

39、重成品库每日1次50kg100%全套物检成品库每编号1次GB 175-2007氯离子成品库每编号1次0.05100%MgO成品库每编号1次P.O4.5%P.S.A5.0%100%仪器设备1、仪器设备一览表 见附件八2、仪器设备的配备与数量 见附件七3、仪器设备的主要技术条件 见附件三4、计量仪器设备的检定与校验 仪器设备检定周期见下表，自校仪器设备自校方法见自校规程。5、仪器设备作业指导书 见各室仪器设备作业指导书6、仪器设备的使用、维护和维修 见仪器设备操作维护规程7、仪器设备档案仪器设备档案名称规格主要技术条件生产厂家出厂日期出厂合格证使用说明书存放地点检定证书检定时间检定部门高温炉SX-

40、4-13见仪器设备一览表1998.51份1份分析室1份6个月峰峰矿区技术监督局高温炉SX-4-101986.31份1份分析室1份6个月同上烘干箱101-21999.31份1份分析室1份12个月同上分析天平TG328B1986.51份1份分析室1份12个月同上分析天平TG328A1997.31份1份分析室1份12个月同上架盘天平0382003.41份1份分析室1份12个月同上胶砂试模2006.5物理室12个月自校水泥标准筛0.08m2004.41份1份物理室1份不超过7天同上名称规格主要技术条件生产厂家出厂日期出厂合格证使用说明书存放地点检定证书检定时间检定部门全自动压力试验机DY-208E见仪

41、器设备一览表2006.21份1份物理室1份12个月同上抗折试验机DK2-5000A1986.51份1份物理室1份12个月同上净浆搅拌机NJ-160A1993.51份1份物理室1份12个月同上胶砂搅拌机TJ-52000.81份1份物理室1份12个月同上胶砂振实台ZL962000.81份1份物理室1份12个月同上比表面积测定仪FBT- 92010.41份1份物理室1份6个月同上凝结时间测定仪2001.91份1份物理室1份12个月同上台秤1997.91份1份物理室1份12个月同上沸煮箱FZ-31A1992.121份1份物理室1份12个月同上实验小磨500500mm1995.71份1份物理室1份12个

42、月同上恒温恒湿养护箱YH-20B2003.21份1份物理室6个月同上高纯水发生仪CS-20B2004.91份1份分析室6个月同上全自动压力试验机DY-208E2006.21份1份物理室1份12个月同上电子天平TD21022006.21份1份控制室1份12个月同上4040mm抗压夹具2002.5物理室6个月自校空调器KT-322007.31份1份物理室养护水槽2006.10物理室氯离子测定仪CL06-52008.51份1份分析室用前自校水泥组分测定仪2015.21份1份控制室用前自校原材料的质量控制原材料质量直接影响水泥半成品的质量，为了保证原材料的质量，化验室应参与制定具体的采购技术标准，且不

43、能低于企业内部相关的控制指标，并监督、检查实施情况。化验室应对供方的产品质量进行相应的评价和重新评价。 对初次使用的各种符合标准要求的混合材、石膏等，化验室按照规程要求进行试验，确认能保证产品质量后再使用，相关记录应予以保存。 对进厂原材料坚持“先检验，预均化（或按质搭配），后使用”的原则。未经检验、检验不合格或不合格未按质搭配的原材料不准使用。进厂原材料经检验合格或不合格经搭配符合规定要求时，化验室才可签发原材料入库通知单，有关部门才可办理入库使用。检验结果化验室同时报供应部门。 化验室应对按质分别存放的进厂原材料进行标识，确保可追溯性，并防止误用，化验室的检验记录也是一种标识。标识内容包括

44、品种、产地、进厂日期、检验状态等。化验室应按规定的控制项目、检验频次进行取样检验，并根据检验结果确定使用方案。及时通知生产部门采取搭配均化措施。 改变石膏品种时，应进行试验，掌握其对水泥性能的影响。原材料的质量控制 一、熟料的质量控制 1、游离氧化钙 它是熟料中的有害成分，它的水化速度很慢，在水泥水化、硬化、开成一定强度后，才开始水化，产生体积膨胀，熟料 fCaO含量超过一定数量时会造成水泥的安定性不良。 要求熟料中 %，测定 fCaO的样品一定要有代表性，要取平均样，每批测定一次。 fCaO过高的（安定性不合格）熟料，可用下列方法进行适当处理。 加入适量的高活性混合材料共同磨制水泥。 降低磨

45、制水泥的细度。 陈化熟料。 把一批 fCaO低的熟料与高 fCaO熟料搭配使用。 2、熟料的烧失量 是衡量熟料质量好坏的一个重要指标。%，每批测定一次。 3、MgO熟料中的MgO是一种有害成分，它与SiO2、Fe2O3、Al2O3的化学亲合力很小，它在熟料煅烧过程中，一般不参与化学反应，大部分以游离太的方镁石存在。方镁石的水化速度极慢，在水泥石中，若干年后还继续水化并产生体积膨胀，影响水泥石的安定性。要求熟料中的MgO 小于5%，每批测定一次；如果MgO较高，要与MgO含量低的熟料搭配使用，并对搭配入磨的熟料测定其MgO含量，并做好记录。当熟料中的MgO较高时，为保证水泥的安定性，更应注意降低

46、熟料中的 fCaO，否则由于熟料中的 fCaO、方镁石的共同作用，水泥的安定期会更长。4、熟料的物理性能 熟料强度及其它指标检验严格按照GB/T 21372-2008硅酸盐水泥熟料标准执行。具体要求为：1）熟料取样有代表性；2）在500500mm标准小磨中与石膏一起粉磨至比表面积350m2/kg10m2/kg，80m筛余不大于4%；3）%范围内；4）所有的实验（除28天强度外）在制成水泥后2天内完成。 5、检测频次：全分析每批1次， fCaO每4小时1次。 6、熟料的管理 化验室根据熟料质量指定存放储库（部位），并下达不同质量熟料搭配使用的配比通知，微机配料岗位应严格执行，严禁单库使用。熟料库

47、存量不得少于10天，至少见到3天强度后，再根据质量情况按化验室下达的规定比例入磨使用。熟料中不得混有杂物，质量差的熟料要分开存放并有明显标识，经化验室检验后方可按规定比例使用。 化验室要将过程质量控制点的检验结果及时通知相关人员、部门。 对过程质量事故，化验室应及时通知相关部门，协助制定纠正措施，并跟踪验证。 二、矿渣 技术指标：质量系数，未经充分淬冷的矿渣以重量计不得大于5%，不得混有外来夹杂物，含有瓦斯泥的矿渣严禁进厂。 进厂水分：%。 粒度：最大不得超过100mm。 检验次数：每批进行1次化学全分析。 矿渣储存量要保持15天以上。 三、脱硫石膏 技术指标：SO3 40%，不含有害成分。

48、入磨粒度：25mm。 检验次数：每批进行1次化学全分析。 脱硫石膏储存量要保持20天以上。 半成品的质量控制化验室根据工艺流程和设备，以及产品品种、强度等级等具体情况，按照规程要求，确定过程质量控制点，制定过程质量内部控制指标和其他重要的质量控制方案，经批准后负责监督检查实施情况。为保证产品质量，配料岗位应根据化验室下达的控制指标要求进行配料，配料要严格、计量要准确、操作要精心，力求配料均匀、稳定。 出磨水泥的质量控制1、细度：%，%，每小时测定1次。2、比表面积：320m2 /kg，合格率90%，每小时测定1次。 3、SO3：%，合格率90%，2小时测定1次。 4、混合材掺加量：K2%，合格

49、率大于100%，4小时测定1次。 5、全套物检：按GB175-2007标准要求进行全套物检，每天测定1次。安定性合格率大于95%。 6、出磨水泥的管理 化验室要严格控制出磨水泥的各项指标，根据出磨水泥的质量情况制定存放储库，并严格记录，质量波动较大时化验室应及时掌握波动情况，增加检验频次，及时调整、合格搭配，并下达配比通知。放料岗位严格按配比进行多库搭配放料，并按规定进行空气搅拌均化，严禁单库放料或上入下出。出磨水泥库存量不得少于5天，单库库存量低于半库时，该库严禁放料。 化验室要将过程质量控制点的检验结果及时通知相关部门、人员。对过程质量事故，化验室应及时通知相关部门，协助制定纠正措施，并跟

50、踪验证。出厂水泥的质量控制化验室应严格对出厂水泥质量进行控制，出厂水泥必须先检验后出厂，未经检验或检验不合格的水泥严禁出厂。 一、出厂水泥控制项目 1、出厂水泥合格率100%。 2、28天抗压富余强度合格率100%。 3、袋装水泥每袋净含量50kg，且不得少于标志质量的99%，随机抽取20包的总质量不小于1000kg，合格率100%。 4、28天抗压强度控制值水泥国家标准规定值富余强度值3S。 5、28天抗压强度月平均变异系数（Cv）%。 6、均匀性试验的28天抗压强度变异系数（Cv）%。 二、出厂水泥的质量管理 1、水泥出厂前必须按国家标准规定的编号、吨位取样，进行全套物理、化学性能检验，确

51、认各项质量指标和包装质量符合国家标准及有关规定时，方可由化验室水泥专管人员签发水泥出厂通知单，一式两份，未经检验或已经检验但不合格的水泥，任何人无权通知发货。没有收到水泥出厂通知单，任何部门或个人无权发货。 2、出厂水泥的检验样在成品库中按规定方法从水泥袋中抽取，取样方法按GB12573-2008标准进行。 3、化验室每季度要进行一次水泥均匀性试验，努力实现单包水泥各项质量指标达到产品标准要求。 4、建立包装质量抽查制度，每班至少抽查20包，其包装质量和标志必须符合标准要求，发现不符合要求时，应及时处理。 5、检验合格后一个月以上的袋装水泥，化验室应发出停止该批水泥出厂通知，并现场标识。经重新

52、取样检验，确认符合标准规定后方能重新签发水泥出厂通知单。 6、当用户需要时，化验室应在水泥发出之日起7日内寄发除28天强度以外的各项实验结果。28天强度数值，应在水泥发出之日起32天内补报。水泥检验报告应内容齐全，盖有“化验室检验专用章”，并由化验室主任签字方可有效。 7、严禁用出磨水泥数据出厂。 8、出厂水泥留样必须由专人严格封存、保管，封存日期按合同规定执行，严禁提前倒掉。 9、化验室应下达书面包装通知，内容包括：水泥品种、强度等级、编号、包装日期、数量、水泥库号、存放位置等。 10、出厂水泥不超过600吨为一个编号，严禁超吨位包装。11、化验室要做好每月强度统计工作，每月月初用回归法寻找

53、上月3天强度与28天强度的递增规律，以确定本月出厂水泥3天强度值，并作为控制指标严格控制。 质量事故报告制度一、目的本标准规定了质量事故的定义、分类及质量事故发生后的处理办法，对已发生的质量事故进行认真的处理，达到责任分明，措施有力，使质量事故的损失降到最低程度。二、范围本标准适用于进厂原材料、产品生产过程及出厂水泥产品的质量事故管理。三、职责1、化验室、销售部、供应部、生产部、企管部组成的质量事故评审小组负责对重大质量事故及未遂重大质量事故进行调查分析。2、化验室负责将重大质量事故及未遂重大质量事故的信息反馈给公司主管领导，并组织对质量事故的调查处理，出具质量事故分析报告，同时负责对一般质量

54、事故的界定。3、质量事故相关责任单位负责对质量事故相关项纠正和预防措施的制定并实施。4、化验室负责对质量事故相关单位及有关责任人员进行考核。四、程序1、质量事故是指违反质量管理标准和不按规定要求造成的质量失控事件。未遂质量事故凡事故发生经及时处理而未造成经济损失可称未遂质量事故。2、质量事故的分类重大质量事故：出厂水泥安定性不合格。未遂重大质量事故：水泥出厂后，发现品质指标有一项以上（含一项）达不到相应水泥标准质量要求，水泥尚在运输途中就已通知用户并做出处置的事件。一般质量事故在产品生产过程中出现的较重大质量失控事件。因工作不负责任或弄虚作假，违反质量管理标准而造成的过程产品不合格。进厂原材料连续不符合原材料质量指标要求的事件。因生产工艺控制不执行化验室指令（配料、出库、入库、站台发运管理等），而造成生产质量控制失控和经济损失。检验用药品、试剂、仪器、操作不符合标准要求，以至由错误的检验数据指导生产，而造成生产质量控制失控和经济损失。3、质量事故的处理重大质量事故或未遂重大质量事故发生后，化验室负责人应及时填报质量事故报告，将重大质量事故或未遂重大质量事故的事实及时报告管理者代表及公司主管领导，并组织对重大质量事故或未遂重大质量事故进行评审处理。对重大质量事故或未遂重大质量事故造成的不合格品，由供需双方商定解决。化验室应责成相关职能部门调查事故的原因，并完成