三、安全生产组织保障

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1、浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿金属非金属矿山安全标准化安全生产组织保障发布日期： 年 月曰生效日期： 年 月曰（三）编制：日期:审核：日期:批准：日期:山萤石矿安全生产组织保障 第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-03目录一、 安全生产责任制管理制度 51. 安全生产责任制的制定 52. 安全生产责任制的沟通、培训 53. 安全生产责任制的评审管理 54. 安全生产责任制考核 65. 责任部门及责任人员的职责 76. 安全生产责任制 77. 安全生产责任制的逐级说明 128. 相关记录 13二、安全机构设置与人员任命 141. 安全管理机构的管理制度 142. 安全生产委

2、员会管理制度 143. 相关记录 17三、员工参与 171. 员工关注的安全、健康问题的收集与反馈 172. 员工获得参与安全、健康活动的机会 183. 员工拒绝制度 194. 其他 195. 相关记录 19四、文件与资料控制 201. 文件与资料识别与控制制度 202. 安全生产规章制度 243. 相关记录 44五、外部联系与内部沟通制度1. 人员与职责 452. 过程要求 463. 内部信息沟通制度 464. 外部信息交流制度 47浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第3页共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-035. 合理化建议制度 476. 相关记

3、录 47六、标准化系统管理评审制度 471. 职责 472. 过程要求 513. 相关记录 51七、供应商与承包商管理制度 511. 职责 512. 工作流程及控制要点 523. 对承包方的安全、职业健康安全管理 534. 相关记录 53八、安全认可与奖励 531. 一般规定 532. 工作职责 543. 认可 554. 奖励 555. 相关记录 55九、工余安全管理制度 56坑山萤石矿第1版/第 0次修订安全生产组织保障文件编号：JCKY-AQ-03修改页序号制定/更改/废止的主要内容日期制定审核批准第5页 共56页山萤石矿安全生产组织保障 第1版/第0次修订 文件编号：JCKY-AQ-03

4、一、安全生产责任制管理制度为保障公司安全生产责任制的制定、沟通、培训、考核、评审与更新，确保安全 生产责任制的落实，特制定本制度。1. 安全生产责任制的制定安全生产责任制由安全科负责编制，制定的各级安全生产责任制要组织 企业各分管负责人、主要领导、职工代表参加讨论、研究形成初稿，经过召开安全生 产管理委员会会议来决定。安全生产责任制应实用并满足安全生产方针、安全目 标与指标的要求。2. 安全生产责任制的沟通、培训1）安全生产责任制通过会议、文件、谈话、通知、公告、声明、板报等方式建 立内部沟通网络，并对信息进行有效的处理和传递，实施内部沟通。2）安全生产责任制以文件形式逐级下发传达，要求各部门

5、必须利用各种形式将 安全生产责任制传达到最基层班组和员工。3）矿长（经理）签订安全生产责任书，确保安全生产责任制的有效管理，各 级签订安全生产责任书。4）管理层应以实际行动履行对安全生产的承诺，包括：人员配置、资金支持、管 理层对安全生产活动的参与。5）为确保安全责任制的彻底落实，确保每个人能够明白自己的岗位安全职责，办 公室配合安全管理员负责所有人员的安全责任制培训工作。3. 安全生产责任制的评审管理3.1公司每年年底对安全责任制进行评审，由矿长（经理）主持管理评审，包括 评价责任制的改进的机会和变更的需要，确保安全责任制的持续适宜性、充分性和有 效性。山萤石矿第1版/第0次修订安全生产组织

6、保障文件编号：JCKY-AQ-033.2管理评审的参评人员、评审的输入和输出、评审的内容以及评审结果、并保 存评审记录。3.3当发生下列情况之一时，由矿长（经理）决定增加评审的频次；1）管理体系的标准进行换版；2）矿山组织机构、管理体系发生重大变化；3）发生重大环保、安全事故；4）有较大影响的顾客、相关方投诉；5）矿长（经理）认为有必要其它原因。4. 安全生产责任制考核1）安全科负责对本制度的考核工作。负责对各部门、各级人员履行安全职责情 况进行考核。2）安全责任考核按季度进行，年终进行总结，由安全标准化办公室汇总、审核， 矿长（经理）批准后实施。3） 公司的安全生产实行以矿长负责制为中心的各

7、级、各部门的安全生产责任制, 层层签订安全生产责任书。安全责任应明确内容、时间和考核标准的奖惩办法。4）本公司各级领导、全体员工与各职能部门，均须对各自工作范围内的安全项 目负责任。5）年终部门和全体员工进行年度安全总结，结合安全生产责任制进行年度 考核，按安全生产奖惩制度执行、兑现。5. 安全生产责任制责任部门及责任人员的职责5.1责任部门：安全科组织做好安全生产责任制的各种会议工作。定期协助矿长召开安全生产责任制评审、修订会议。组织各级安全生产责任制的培训活动。山萤石矿安全生产组织保障 第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-03负责下发安全生产责任制的有关资料。5.2责任人职责（矿山

8、科）：编制安全生产责任制。负责做好各种安全生产责任制会议记录。收集各种安全生产责任制的有关资料。6. 安全生产责任制6.1矿长（经理）安全生产责任制对本公司矿山安全生产工作负全面领导责任。 认真学习、贯彻执行国家的安全生 产方针、政策、法规和上级指示。确立安全工作在生产经营中的首要地位，建立、健 全安全机构，配备专业人员；安排安全技术措施经费，加强安全生产管理。建立、健全安全生产责任制；组织制定安全生产规章制度和操作规程；保证安全生产投入的有效实施；督促、检查安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；组织制定生产安全事故应急预案，并定期组织演练；及时、如实报告生产安全事故；组织制定安全生产方针与

9、目标；主持召开安全生产委员会或安全生产领导机构会议，讨论安全生产问题；定期听取员工对安全生产工作的意见和建议；每年至少组织开展1次标准化系统的管理评审；组织开展企业安全文化创建活动，并公开展示对履行安全生产职责的承诺；定期向职代会或员工代表大会汇报安全生产工作情况。山萤石矿安全生产组织保障 第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-036.2副矿长安全生产责任制坚持“以人为本、安全第一、预防为主、全员参与、持续改进”的方针，认真贯 彻落实上级主管部门的指示和规定。在矿长领导下积极开展工作，做到安全工作有计划、有布置、有检查、有落实。 负责主持日常生产安全检查，加强安全生产现场管理工作的领导，

10、经常到现场监督， 指导安全工作。组织召开安全工作会议，开展安全教育，安全检查，安全奖惩，安全评比等工作。 参与组织制定、修订和审批公司安全管理制度、安全生产操作规程、事故应急救 援预案，并组织实施。组织生产事故的调查处理，并按规定及时向上级报告。定期召开安全生产工作会议，分析企业安全生产动态，及时解决安全生产存在的 问题。6.3安全科及安全管理员安全生产责任制贯彻执行安全生产的法律、法规、规章和有关国家标准、行业标准、地方标准， 参与制定并按审批的安全生产规章制度、安全操作规程、安全生产责任制的执行。每月开展安全生产检查，制止和查处违章指挥、违章操作、违反劳动纪律的行为。 对广大职工进行安全培

11、训，对新职工进行“三级”安全教育。发现事故隐患，督促有关业务部门和人员及时整改，并报告本单位负责人； 按公司安排开展安全生产宣传、教育和培训，推广安全生产先进技术和经验； 参与本单位生产工艺、技术、设备的安全性能检测及事故预防措施的制定； 参与本单位新建、改建、扩建工程项目安全设施的审查，督促劳动防护用品的发 放、使用；参与组织本单位应急预案的制定及演练；参加生产安全事故的调查和处理，对事故进行统计、分析；法律、法规、规章规定的其他安全生产工作。坑山萤石矿第1版/第 0次修订安全生产组织保障文件编号：JCKY-AQ-036.4生产科及设备管理员安全生产责任制负责矿山生产，坚持管生产必须管安全的

12、原则。负责矿山设计图等技术资料的审批核对工作，并对其正确性负责。经常了解和掌握矿山安全生产的情况， 合理安排好生产工作，研究解决施工中的 重大技术问题。协助安全管理员，搞好职业病危害的防预工作，有效地避免职业病的发生。开工前向承担该工作的施工员和操作人员进行现场技术交底。当矿山发生生产事故时，应积极参加抢险救灾工作，从技术上米取措施，减少事 故损失。参加事故调查和讨论，提出技术性防范措施。参与发展公司的发展规划，建立完善的客户信息与项目管理档案。参与审核项目成本预算方案。监督检查民爆器材业务登记、流向等工作，使流向清晰、准确。对矿山设备的安全运行负责，做好设备及材料的档案管理，按照安全管理制度

13、组 织进行检查，并监督各种设备的维修、保养情况。认真执行相关规定及施工现场平面布置图要求，做好材料堆放和物品储存，对物品运输应加强管理，保证安全。6.5财务及采购管理员安全生产责任制组织落实本公司财务工作的安全生产责任制，认真执行安全生产奖惩规定；组织编制年度财务计划的同时，审批安全技术措施经费使用计划，保证所需经费 到位；认真贯彻国家，市有关劳动保护用品的规定和防暑降温经费的使用标准，并按规定负责审批购置的劳动保护用品经费。负责对材料、设备供应商的考核，保证购入材料及设备质量。浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第10页 共56页安全生产组织保障第1版/第 0次修订文件编号：JCKY

14、-AQ-03各种机械设备的安全防护必须齐全有效，防护到位。新设备安装完毕，组织安装 单位、安全管理员以及生产管理员等联合验收，并办理验收手续，合格后方准使用。 未经验收或验收不合格，禁止使用。采购的安全防护用品购置必须有 “三证” 一 “标志”，及生产许可证、产品合格证、 安全鉴定证和安全标志，负责对破旧、老化的安全防护用品的更新换代工作。6.6矿山办公室及管理员安全生产责任制贯彻执行国家颁布的有关规定和本矿山的规章制度，负责部门及所属范围内的安 全工作。做好矿山所有档案的安全管理工作。配合安全管理员进行安全培训和新进职工“三级”安全教育；负责矿山安全管理 人员、特种作业人员培训及复审的报名工

15、作。配合财务做好安全技术措施经费的管理工作，认真执行安全生产奖惩制度，确保 资金的安全运转，做到专款专用，确保安全生产的使用。督促有关部门及时发放劳动保护用品。6.7爆破员安全生产责任制保管所领取的爆破器材，不应遗失或转交他人，不应擅自销毁和挪作它用；按照爆破设计规定进行爆破作业；严格遵守爆破安全规程和安全操作规程；爆破后检查工作面，发现盲炮和其他不安全因素应及时上报或处理；爆破结束后，将剩余的爆破器材如数及时交回爆破器材库；取得爆破员安全作业证的新爆破员，应在有经验的爆破员指导下实习3个月，方准独立进行爆破作业。6.8爆破安全员安全生产责任制爆破安全员应由经验丰富的爆破员或爆破工程技术人员担

16、任。负责本单位爆破器材购买、运输、贮存和使用过程中的安全管理。浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第11页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-03督促爆破员、保管员、押运员及其他作业人员遵守爆破安全规程和安全操作规程。制止违章指挥和违章作业，纠正错误的操作方法。经常检查爆破工作面，发现隐患应及时上报或处理。经常检查本单位爆破器材库安全设施的完好情况及爆破器材安全使用、搬运制度 的实施情况。有权制止无爆破员安全作业证的人员进行爆破工作。检查爆破器材的现场使用情况和剩余爆破器材的及时退库情况。落实爆破安全警戒工作，做好人员清场工作，确保警戒区所有无关人员的

17、撤离。 负责爆后作业面通风情况的检查，严格落实爆破后爆烟消散和风质风量达到要求 后，才允许作业人员进入。6.9班组长安全生产责任制组织班组人员学习安全操作规程和有关安全生产规定，教育工人严格遵守劳动纪 律，按章作业。经常检查本班组工人使用的机械设备、工具和安全卫生装置，以保持其安全状态 良好。对本班组作业范围内存在的危险源进行日常监控管理和检查。整理工作地点，以保持清洁文明生产。组织班组安全生产竞赛与评比，学习推广安全生产经验。及时分析伤亡事故原因，吸取教训，提出改进措施。 有权拒绝上级的违章指挥。6.10职工安全生产责任制牢记“以人为本、安全第一、预防为主、全员参与、持续改进”的方针，以“安

18、 全第一、预防为主”为主导，积极参加安全劳动，接受安全教育。严格遵守安全操作规程，自觉遵守各项安全规章制度，严格遵守劳动纪律，对本 岗位的安全生产负直接责任。浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第12页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-03精心操作，准确作业，正确穿戴个体防护用品；特种作业人员持证上岗；做好各项记录，交接班时做安全工作的交接。保持作业场所环境整洁，搞好文明生产。 服从安全管理，并随时制止他人违章作业。正确分析、判断和处理各种事故隐患，把事故消灭在萌芽状态；如发生事故或未遂 事故，应立即向班组长报告，并做好现场。积极提出安全生产、改善劳

19、动条件的合理化建议。有权越级报告有关安全生产的一切情况， 遇到有严重人身危险而无保证措施的作业, 有权拒绝施工，同时立即报告或越级报告有关部门。6.11安全标准化办公室安全生产责任制组织制定、修订和管理AQ管理规章管理制度；协助制定各部门或岗位的职责与权限，协调标准化实施工作；负责组织建立现行国家法律法规、标准规范、规程目录清单；报送有关领导和下 发各部门及人员；负责有效文件清单的汇总、审核和发放工作；检查、督促各有关部门对 AQ记录的收集、整理、保存和归档；编制年度AQ管理体系内部审核计划；组织内部审核的实施，做好内部审核记录 的收集、整理、保管，为管理评审提供依据；负责制定管理评审计划，收

20、集并提供管理评审所需的资料，编制管理评审报告， 负责对评审后纠正、预防和改进措施进行跟踪验证；对各部门及人员相关数据的传递与分析、处理监督检查；负责AQ管理体系纠正和预防措施的制定、实施和效果监督检查及跟踪验证。7. 安全生产责任制的逐级说明为保障本矿的安全生产，进一步贯彻落实“以人为本、安全第一、预防为主、全 员参与、持续改进”的安全方针，强化各级组织和人员的安全生产责任制，确保安全浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第13页 共56页安全生产组织保障第1版/第 0次修订文件编号：JCKY-AQ-03生产。本矿各级安全管理人员和职能部门，应在各自的工作范围内对实现安全生产负责, 同时

21、向各自的领导负责。本矿的每位员工必须认真履行各自的安全职责，各尽职守、各负其责。双方签订安全生产责任书。矿长（经理）是本矿安全生产的第一责任人，应参与下列安全生产活动：制定安全 生产方针与目标；确保实现目标所需资源；在日常会议讨论安全生产问题；与员工一起 讨论安全生产问题；至少每季度进行一次安全生产巡视；参加安全生产委员会会议；至 少每年评审一次标准化系统；参与风险评价；参与标准化系统评价；参与安全生产培训; 认可安全生产表现；参与安全生产检查；参与安全生产事故、事件调查；至少每月回顾 纠正行动。在实际工作中贯彻管生产必须管安全，谁主管谁负责的原则。本矿的各级领导人员 和只能部门，必须在各自工

22、作范围内，对实现安全生产负责。应参与下列安全生产活动： 在日常会议讨论安全生产问题，在员工一起讨论安全生产问题，至少每三个月实施一次 安全生产巡视，参加安全生产委员会会议，至少每年评审1次标准化系统，参与风险评价，参与标准化系统评价，参与安全生产培训，认可安全生产的表现，参与安全生产检 查，参与安全生产事故、事件调查，至少每月回顾纠正行为。安全生产人人有责，本矿的每位员工都必须在自己的岗位上认真履行各自的安全职 责，实现全员安全生产责任制。8 .相关记录1）安全生产责任制、安全生产奖惩考核细则评审会议记录表（编号：3-2）2）安全责任制培训记录表（编号：3-3）3）安全生产责任制考核表（编号：

23、3-4）4） 安全生产责任制适应性评审会议记录表（编号：3-5）5）安全生产责任书的签订浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第14页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-03二、安全机构设置与人员任命1.安全管理机构管理制度1.1矿山必须按照安全生产法律法规的要求设置安全管理机构（安全生产委员会、 安全科，配备专职安全生产管理人员）。1.2安全生产委员会、安全科的成员应具备相应的意识、知识和能力，并经安监部 门组织培训考核合格，取得安全资格证书。1.3主要负责人应在最高管理层中指定标准化系统专门负责人，以确保矿山安全标 准化系统的建立、实施、保持及持续改

24、进。1.4当矿山的主体发生改变时，应重新对安全机构进行组建、任命，当任命人员发 生工作调动或不适宜再担任其岗位时，应重新对机构中的某一岗位进行人员任命。1.5人员任命1）矿山应对以下安全管理人员进行书面任命。安全管理员；员工代表；准化负责人；职业卫生管理代表；法律法规需增加的职位；与风险及其评估相关的职位。2）被任命的人员应接受相关的培训，并具备必要的知识和能力。3）任命书应明确被任命的人员的职责， 并由负责人签字任命，被任命的人员接收时, 应签字认可。2. 安全生产委员会管理制度为加强企业安全生产工作，明确安全生产委员会的人员构成、会议组织、记录、 职责、议事方法等，特制订了安全生产委员会管

25、理制度：浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第15页 共56页安全生产组织保障第1版/第 0次修订文件编号：JCKY-AQ-032.1安全生产委员会机构设置安全生产委员会由本矿领导和各部门负责人、标准化负责人、员工代表、职 业卫生管理人员等组成。安全生产管理委员会工作职责贯彻执行国家省市有关安全工作政策法规及规定，统筹、协调、监督、指导企业安全生产管理工作，制订企业安全工作制度和应急预案，每个月定期召开会议听取各 部门及人员的工作汇报，对安全生产重大问题进行决策，签订并督促落实安全生产责 任制。安全生产管理委员会工作制度1）安全生产委员会机构设置。设置主任一名，副主任一名，主要安全管理

26、人员组 成。2）成员中设置职业卫生管理人员一名，并按 1： 10比例设置员工代表。3）安全生产委员会工作职责。贯彻执行国家省市有关安全工作政策法规及规定， 统筹、协调、监督、指导矿山安全生产管理工作，定期召开会议听取安全管理员及相 关部门的工作汇报，对安全生产重大问题进行决策，签订并督促落实安全生产责任制。4）安全生产委员会工作程序：每季15日下午，召开安全生产委员会工作例会。发生重大变化时，由主任提请召开安全生产委员会临时会议。安全生产委员会会议前，由安全管理员拟定会议内容。由安全管理员负责整理安全生产委员会纪要。清单、签发人等要素。会议纪要应发放给所有的与会人员包括各部门负责人和最 高管理

27、层。5）安全生产委员会管理制度统一领导制度。安全生产委员会是负责全矿山安全生产的议事协调指挥机构；各个成员在安全生产工作上由安全生产委员会的统一领导，服从安全生产委员会的统一 部署和调度、指挥，对安全生产委员会负责，安全生产委员会每个月召开一次。浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第16页 共56页安全生产组织保障第1版/第 0次修订文件编号：JCKY-AQ-03分工协作制度。按照“谁主管、谁负责”的原则，部门负责人对本部门的安全生产工作负责；各成员对各自工作职责负责；在安全生产委员会的统一领导和部署下， 安全生产委员会各成员之间必须加强沟通、密切配合、相互协调、团结协作；安全生 产委

28、员会各成员必须服从企业安全生产工作大局，有关安全生产的意见和分歧，应及 时提交安全生产委员会协调解决。会议纪要内容应包括会议纪要编号、 会议时间、参加人员、会议主要内容、工作。请示报告制度。安全生产委员会各成员要及时请示和报告各部门安全生产中的重 要工作部署及进展情况、重特大生产安全事故及处理情况、重大安全隐患的整改、监 控和管理情况、对安全生产工作的重要意见与建议等。在安全生产委员会会议召开时，设置专人进行记录，形成会议纪要下发至各成员， 各部门对会议上形成的决议进行传达至每一个员工。会议对上一次的形成的决议进行 检查，是否已经完全整改或还有其他遗留问题进行商议，同时布置商讨这一次的相关 安

29、全问题，并规定责任时间、责任人，形成会议纪要。督促检查制度。安全生产委员会对企业安全生产工作进展情况和有关指示、重要会议精神等方面的工作落实情况，进行定期不定期督促检查。考核奖惩制度。通过签订安全生产责任书的形式， 对各部门的安全生产工作进行 年度综合考评及奖惩，考评情况作为先进个人等方面的考评条件。日常事务处理制度。安全生产委员会的会议组织、信息处理、工作联系等日常工 作由各成员负责。安全生产委员会会议的议程，包括以下内容：对上次会议纪要的解释；行动计划的进展情况；检查报告，安全审核的发现等；所有现场的工伤情况；矿山和行业的事故报告；第17页 共56页第1版/第 0次修订7浙江兰溪市金昌矿业

30、有限公司柏社乡岭坑山萤石矿安全生产组织保障文件编号：JCKY-AQ-03工厂、设备、工艺等的变化；培训，包括安全生产委员会成员的培训；风险评估，工作程序；安全审核的发现；险肇/虚惊事故的报告等。在办公场所、显要位置公布安全生产委员会组成成员及职责3. 相关记录1）安全生产委员会会议记录（编号 3-6）2）人员任命通知三、员工参与1、收集并反馈员工关注的安全、健康事项制度为保障本矿山员工的合法权益，维护和发展稳定和谐的劳动关系，促进经济发展和社会进步，特制订本制度：1）为了解、识别、提升员工所关注的安全问题，矿山在适当位置放置信箱，每位 员工都可对工作中的安全问题以信函的方式进行反应，以提升改善

31、自己的工作环境。2）对员工提出的安全问题，由安全科安全管理员负责总汇并反馈给相关科室， 并跟踪落实反馈。3）对相关科室不能解决问题，要在安全生产委员会会议中进行讨论，如果问题 属实，则制定整改方案、确定责任人、整改时间、整改完毕后。4）为充分保证员工的参与性，提升员工的安全意识，矿山拟定以下方面的活动必 须有员工进行参与。任务分析；定期安全学习与培训活动；安全操作规程修订；浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭第18页 共56页坑山萤石矿安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-03安全操作训练；f政府有关部门沟通安全生产事项；矶险评价；安全合理化建议活动；变化管理的讨论；安全认

32、可和奖励活动；参与安全问题的调查。2. 员工拒绝制度1）矿山安排员工加班加点应当坚持自愿和不损害员工身体健康的原则。2）矿山不得以任何理由强制和胁迫员工加班加点。员工有权在加班加点后要求补 休假，或者领取加班加点工资。3）发生自然灾害、事故或者因其他原因，威胁劳动者生命健康和财产安全，需要 紧急处理的，员工有权拒绝继续作业权利。4）生产设备、交通运输线路、公共设施发生故障，影响生产和公众利益，必须及 时抢修的；员工有权拒绝继续作业权利。5）员工对管理人员违章指挥、强令冒险作业，有权拒绝执行；对危害生命安全和 身体健康的行为，有权提出批评、检举和控告。6）对于以上拒绝事项，矿山不得事后追究员工的

33、责任，对员工拒绝的工作事项调 查必须是公正的，避免侵害员工的利益。3. 其他1）员工依法享有劳动、休息权利和获得劳动报酬、劳动保护、劳动保险权利以 及法律、法规规定的其他权利。职工合法劳动权益受法律保护。员工应当遵守国家法 律、法规，遵守劳动纪律，履行依法订立的劳动合同。2）矿山及其法定代表人应当依法保证员工享有合法的劳动权益，并对矿山侵害员浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭第19页 共56页坑山萤石矿安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-03工合法权益的行为承担法律责任。3）员工的合法劳动权益受到侵害时，被侵害人有权向劳动行政管理部门和工会 投诉，有权依法向人民法院起诉

34、或者向公安机关、人民检察院控告，有向政府安全监 督管理机构对安全事项进行投诉的权利。4）矿山招用员工，双方必须依法订立劳动合同。5）矿山制定规章制度、劳动纪律以及订立劳动合同，不得与法律、法规相抵触。 矿山制定涉及员工切身利益的规章制度，必须提交安委会或员工代表大会讨论通过。6）保护员工的人身权利，不得限制员工的人身自由，严禁矿山管理人员殴打、污 辱、体罚员工和对员工进行搜身。矿山不得以任何理由扣押员工的居民身份证、暂住 证。7）矿山必须执行有关劳动保护、劳动安全卫生、消防等法律、法规和规章制度， 对员工进行劳动安全卫生教育和技术培训，制定意外事故应急方案，保护职工在劳动 过程中的安全与健康。

35、劳动者在劳动过程中必须严格遵守安全操作规程。矿山提供的 员工宿舍、食堂和工厂应当符合安全、卫生条件，具备必要的防火、通风、采光和水 电设施。员工宿舍不得与存放有易爆、易燃物品的工场、仓库混合。工场、宿舍应当 备有紧急出口，保持通道畅通。8）矿山的相关的重大安全问题采用问题解决小组的方式进行讨论解决，问题解 决小组需要接受相关的培训。4. 相关记录1）员工关注安全、健康事项的收集与反馈记录表（编号 3-7）2）员工拒绝事件调查处理记录（编号 3-8）浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭第20页 共56页坑山萤石矿安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-03四、文件与资料控制1.

36、 文件与资料识别与控制制度为了加强对企业安全生产相关的文件制定、颁发、培训、执行、考核、评审与修订、 相关资料的整理归档等的管理，特制定本制度。1.1职责1）矿长负责批准发布文件。2）办公室根据各部门的意见负责对文件的管理。包括文件的制定、颁发、执行、考核、培训、评审与修订、相关资料的整理归档等的管理工作。3）安全科负责对安全生产相关的资料的管理。4）各部门负责本部门文件的登记、保管。1.2文件控制流程图浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡第21页 共56页安全生产组织保障文件编号:JCKY-AQ-031.3文件分类1）管理体系文件2）管理方针和目标3）过程控制文件为确保过程有效策划、运行和控制所

37、需的以下文件：管理性文件：体系文件、管理制度、管理办法、岗位职责、矿山下发文件、通知等；技术性文件：各类安全评价报告、矿山开采设计与安全专篇等；4）记录表式文件指矿山的相关记录，如安全标准化体系管理评审记录、 事故事件的相关记录、风险 评价信息、标准化系统评估报告、日常安全检查和绩效测量记录、安全生产会议记录、 教育培训记录、检验检测记录、应急预案演练记录、职业健康检查记录、劳动用品发放记录、合作方安全协议、矿山现场测绘技术资料图纸、纠正与预防记录、承包商和供应 商基本情况等。记录的保存均有相关部门保存，最终汇集到档案存档。记录表格根据标 准化体系制作的表式进行规范填写，所有记录文件的保存期限

38、为2年。5）外来文件适用的法律法规和标准规范。上级主管部门和政府来文。合同文件。与顾客承包合同。采购合同。分包及劳务分包合同 1.4管理体系文件控制1）管理方针和目标比准和发布：安全方针经矿长批准后，随管理体系文件发送相关的人员、部门 矿山年度管理目标由矿长审定批准后以文件形式下发实施。更改：按安全生产方针管理制度、安全目标与指标管理制度规定的程序要求进 行更改。2）标准化管理体系文件编制：由标准化负责人（管理代表）组织标准化办公室人员编制。评审：由矿标准化办公室组织评审，安全生产委员会审核。比准发布：经矿长审定批准后发布。更改：经矿长批准。发放：矿标准化办公室负责发放并记录。标识：用名称、版

39、本、发放号进行标识。3）安全管理性文件编制：由标准化办公室组织安全管理员编制评审：标准化办公室组织并记录，相关部门参加。批准发布：矿长批准发布。更改：矿长批准。发放：首版或改版由标准化办公室负责发放。标识：用名称、版本、发放号进行标识。4）技术性文件编制、批准、更改、发放及标识执行按照相关规定执行。5）安全记录表式文件安全管理员编写，标准化负责人（管理者代表）审定并汇编列入记录表式清单。6）外来文件的控制相关部门收到外来文件后，必须识别其适用性，并控制其分发。7）适用的法律法规和标准规范执行法律法规及其它要求获取、识别、更新管理要求的规定。8）上级主管部门和政府来文由矿办公室收文登记并根据文件

40、内容，先送主管领导阅示根据领导指示，送有关部门执行。对于需长期使用的文件，应列入受控文件清单9）合同文件的控制由矿办公室进行保存、登记管理10）行政文件的控制（与体系有关的） 编制由矿安全标准化办公室负责编制比准发布：矿长批准发布。更改：矿长批准。发放：矿山标准化办公室发放 标识：统一编号、打印。k）对文件控制的一般要求发文时须填写“发文登记表”。执行部门收到文件后，文件管理人员需登记：“收文登记表”。负责文件再次发放的部门，先在“收文登记表”的处理情况栏注明分发、留存 等情况字样，再填写“发文登记表”，将文件分发到执行部门。文件因破损影响使用时，持有者应向文件管理部门办理更换手续，管理部门负

41、 责文件的更换，并将收回的破损文件予以销毁，新更换的文件仍沿用原分发号。文件持有者若将所持文件丢失，应及时向文件发放部门报告，经主管领导批准 后可补发。补发文件使用新的分发号，同时应申明丢失文件的分发号作废。文件持有者离开其工作部门，应将文件退还原发文部门，收发人应在原发文登 记表中注明“已收回”。如将该文件发给其它人使用，仍做发文登记。11）记录性文件的控制目关部门的记录文件由本部门进行保管，标准化负责人（管理者代表）每月对 各部门的记录性文件进行检查，并把记录性文件汇总到矿山安全标准化办公室归档、 保存。任何人不得在没得到授权的情况下，在记录文件上添涂面改，不准私自外借， 必须确保文件的清

42、晰、易于识别和检索。所有的记录性文件都必须分类存放在干燥通风、安全的地方。记录的填写、格式均按照体系要求的记录表式进行填写，中间记录的格式有变 化或根据需求、评审等的要求进行变更时，记录的格式均进行变更。所有的记录的保存期限均要求保存两年。2. 安全生产规章制度2.1安全生产检查制度为了更好地开展安全生产检查工作， 及时消除事故隐患，使安全生产检查起到应 有的作用，成为保障安全生产的重要手段，特制定本规定。本规定适用本矿山各级安 全检查。1）矿山安全例行检查每月至少开展 1次，巡回检查每季度至少进行一次。部门 安全检查每周组织一次，各作业班组每日进行安全检查。专业性检查每个月检查一次， 综合检

43、查、季节性安全检查根据具体情况实施。2）安全检查的内容按本矿山安全、职业健康安全管理检查表进行。3）例行检查、巡回检查、综合检查组应由单位负责人、安全科人员、专业技术 人员及有关部门组成。检查组必须由责任心强、业务熟悉的人员担任。4）本矿山组织的安全检查，其检查结果应向安委会汇报并发文通报各部门，同 时上报总经理。基层单位组织的安全检查，应做好记录，同时上报矿山安全科。5）安全检查前要制定好安全检检查表。按照表上内容逐条进行对照检查，防止 走过场（临时突击检查除外）。安全检查组成员应密切配合、分工明确、各司其职， 使安全检查达到预期效果。6）安全检查中发现的事故隐患应逐项登记，及时发出整改通知

44、书，能整改的应 立即整改。不能及时整改的应当定人员、定措施、定时间限期整改，并采取有效的临 时措施。7）安全检查中如发现有严重威胁员工生命和财产安全的紧急情况时，应立即责 令停工，并立即报告领导，及时研究，予以解决。安全检查发现违章行为时，应按有关规定当场予以处罚。8）安全检查结束后，应督促检查事故隐患的整改情况。对整改不力的部门、人 员，要采限有效措施，确保整改到位。9）各部门要建立安全检查档案，由专人负责管理记录。10）安全检查结束后，要认真研究总结，表彰先进，鞭策落后，并以此为据，安排 下一步的安全生产工作。11）受检部门应支持配合安全检查组的工作， 如实汇报有关情况，不得以任何理由 干

45、涉阻挠。2.2安全教育培训制度为了提高员工的安全生产意识和安全生产技术水平，保护员工的安全与健康，根据有关法律法规要求，特制定本规定。本规定适用于矿山所属员工开展的安全生产教育。a）生产岗位职工安全教育略部门新员工上岗必须进行矿山级、车间（坑口）级、班组级三级安全教育。矿 山级安全教育包括劳动安全卫生法律、法规，通用安全技术、劳动卫生和安全文化的基 本知识，本矿山安全生产方针和安全目标、 劳动安全卫生规章制度及状况、 劳动纪律和 有关事故案例等项内容。车间级安全教育应包括本单位劳动安全卫生状况和规章制度， 主要危险危害因素及安全事项，预防工伤事故和职业病的主要措施， 典型事故案例及事 故应急处

46、理措施等项内容。班组级安全教育应包括遵章守纪，岗位安全操作规程，岗位 间工作衔接配合的安全卫生事项，典型事故案例。劳动防护用品（用具）的性能及正确使用方法等项内容。每级安全教育必须由组织 人进行考核，并实行三级安全教育跟踪卡制度，三级安全教育完毕后，跟踪卡返回矿山 安全科存档。S实施新工艺、新技术或使用新设备、新材料时，必须对有关人员进行针对性的 安全教育。新上岗的从业人员安全培训时间不得少于 72学时，每年接受再培训的时间不得少 于20学时。必须由持证人员带领。b）管理人员安全教育从事特殊作业的人员，必须按国家规定经有关部门进行专门的安全知识和操作技岭坑山萤石矿能培训，并经考核合格，取得特种

47、作业资格证后，才能上岗操作。实习期间的特种作业 人员，不能进行独立操作，矿山中层以上（含中层部门，主要负责人和安全管理人员）必须参加市安全生产 监督管理部门组织的安全管理人员培训班，安全教育时间不少于48学时（每年再培训时间不少于16学时）。班组长、兼职安全员培训由安全管理员组织实施，并考核合格上岗。c）组织管理矿山安全教育工作由矿长负责，安全管理员负责安全教育管理工作。安全教育工作纳入矿山培训教育年度计划，所需人员、资金和物资应予保证。安全管理员应建立安全教育档案与台帐。2.3重大危险源监控制度a）根据危险源的辨识与评价确定为重大危险源的，或被上级有关部门确定的重大危 险源。应立即召开安全生

48、产委员会，针对其风险等级制定相应的管理方案。使其风险降 低至可接受、可控制的风险等级范围内。b）根据风险等级，其中四级风险由班组管理，加强过程控制并及时对照规范标准进 行整改。三级风险由安全管理人员进行管理， 需采取措施降低风险等级。二级风险由副 矿长领导采取应急措施，制定整改方案，经安全生产委员会审定有效的管理方案后， 指 定专项资金、专人对此进行负责。一级风险在采取临时措施阻止事态蔓延或扩大仍无效 的情况下，立即停工，上报矿长，由安全生产委员会讨论制定或聘请中介机构编制治理目标和管理方案，经矿长审批后实施，直到环境改善。c）各级风险通过采取相应措施，最终可忽略或可容许风险。d）对监控中发现

49、险情扩大或隐患将直接导致事故时，要立即停产整改直到隐患全部 消除，杜绝违章指挥和冒险作业。e）对于本矿山技术上一时难以解决的隐患，要聘请外单位专业人员提供指导。安全生产组织保障文件编号:JCKY-AQ-032.4隐患排查治理制度隐患是与安全法规、安全制度、安全规程、安全标准、安全操作规程等相违背、 相抵触的人的行为和物的状态。隐患具有危险性、潜在性、动态性，是事故发生的危 险源。在生产中做好隐患的排查和治理，是保证安全生产的基本点。为保证安全生产, 做好事故隐患的排查与治理，结合矿山工作特点制定本措施，各部门必须贯彻与执行。1）组织措施班组必须设置兼职安全管理人员。矿山事故隐患防范由矿安全管理

50、员负责。略部门事故隐患防范由本部门责任人负责。2）事故隐患的辨识重点及查找途径事故隐患重点直接存在于生产第一线，是容易引起冒顶片帮、物体打击、高处 坠落、中毒窒息、火灾、爆炸、触电等事故的作业、物质和环境中的危险因素。查找事故隐患应：（1）根据本矿山的安全技术要求及工作性质、特点、工作场 所，列出隐患存在性大的范围，逐一制定预防措施、核查措施、重点教育措施及责任 措施；（2）根据本矿山曾经发生过的事故情况，分析观察安全生产状况，判断是否存 在再次发生灾害的可能性；（3）从未遂事故中辨别危险因素。未遂事故是未造成伤害 的事故，它与死亡事故、重伤事故的致因机理是完全相同的， 为查找事故隐患的主要

51、信息资源；（4）对历次安全检查中指出的事故隐患点，及时登记整改、备案，为今后 提供事故隐患防范参照依据。3）辨识危险查隐患的主要内容各种设备、装置的安全运行情况，检查有无异常现象。检查的重点是管道与设 备联接处，易损、易腐蚀的零部件、防护装置、仪器、仪表等的完好情况。各种机电设备的接地线、保险装置、电源线、电机防尘罩、电机和机器间过线 器等的现状是否符合规范要求。特种设备的表、阀、开关、照明等控制装置是否完备、灵敏、可靠。粉尘、矽尘等作业或贮存场所的防护措施是否齐全、有效；通风是否符合实际安全生产组织保障第i版/第次修订文件编号:JCKY-AQ-03要求；有尘毒作业的场所是否安装有除尘设备。易

52、燃、易爆物资的贮存、运输和使用管理是否符合有关安全技术规程、防火规程和 安全制度。靳人防护用品是否配备齐全，性能质量是否符合要求，佩戴使用是否规范正确。!风、照明的现状是否符合有关安全卫生要求，防爆、照明系统是否完好、有效。工作场所、安全通道顶板情况及是否符合紧急疏散要求，在生产场所设置的防护栏、 照明设备是否齐全、完好。作业人员在执行安全操作规程方面存在有什么缺陷，有哪些习惯性违章和不安全行为。安全标志、警示牌设置情况是否符合要求。耐种作业人员证件是否齐全、有效。&部门根据作业的性质，查找隐患重点，最终认定隐患和研究制定消除措施。4）治理事故隐患的管理措施主要有：虽化现场监视；推行标准化作业

53、；规范作业者的安全行为；实现作业条件标准化；开展“三不伤害”活动（即：不伤害自己，不伤害他人，不被他人伤害）；奖罚结合；推广安全文化，加强三级教育和班前教育，提高全员安全意识，加大安全技能训练 力度；实行安全生产责任制；健全安全生产管理网络；保证隐患治理资金。浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第29页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-032.5危险物品和物料管理制度本矿山的危险物品包括民用爆炸物品和氧气、乙炔，民用爆炸物品（以下简称爆 炸物品）是一种危险物品，凡矿山对爆炸物品的购买、运输、储存、使用，均适用本 细则。本细则由矿山组织实施，安全管理员

54、对相关部门及人员执行本细则的情况进行检 查监督。1）爆炸物品管理制度爆破作业人员负责对爆炸物品的管理工作，其职责是：贯彻执行上级有关部门颁发安全的管理条例、细则、规定、规程等。负责组织制定本矿山使用爆炸物品的各项安全规章制度和操作规程，保证安全措施落实。负责组织爆炸物品的储存、使用等各项制度的安全检查，对管理、使用人员进行 技术培训和安全教育。寸爆炸物品管理使用中出现的问题及时报告安全管理员，对发生的被盗案件、爆炸事故，积极组织和协助公安机关等有关部门调查处理。经常了解保管使用爆炸物品人员的工作情况， 对发现不适合做此项工作的人员要 及时按规定调换。爆破班组必须设有专（兼）职安全员。2）氧气、

55、乙炔、液化气管理制度&种气瓶涂漆标志要正确。氧气瓶黑字蓝瓶，乙炔气瓶红字白瓶，液化气瓶红字 灰瓶。气瓶的漆色必须经常保持完好，且不得任意涂改。气瓶的日常漆色工作，由充 气单位或专业检验单位负责进行。乙炔气瓶、液化气瓶使用时必须垂直放置，防止瓶内丙酮或液化气的液体流出而 发生事故。气瓶应放置在通风良好的地方，防止雨淋和日光曝晒。严禁靠近有电流通过的导体。浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第30页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-03气瓶尤其是瓶阀周围严禁沾有油脂等易燃物质，安装减压表时要检查瓶阀和出口内有无油脂等杂物。叭瓶严禁近火放置。乙炔瓶温度不得

56、超过 40C。液化气瓶温度不得超过 45C, 氧气瓶、乙炔气瓶与明火操作处间的距离应大于 10米，两瓶间距离应大于5米。瓶阀、管路不得漏气，严禁用明火试漏。冬天，瓶阀与管理冻结时，严禁用明火 烘烤解冻。瓶内气体不得全部用完。氧气瓶应保留11.5表压余气，乙炔、液化气瓶应留0.05 表压余气，以防止气体倒灌及利于各种气瓶再灌装，调换瓶子时须旋紧瓶阀和瓶盖。氧气瓶泄压装置的防爆紫铜片不准私自调换，更不准用其它材料代替。使用氧气、乙炔气的操作间，要分开设置分别操作。使用氧气时应慢慢打开阀门，放掉水气吹净灰尘，马上关闭阀门待用或装减压器， 操作时禁止带有油的手套，不能用东西敲击阀门，在开启阀门时不能面

57、对氧气接口。使用减压表时，先开氧气瓶总阀门，再旋表上调节螺丝调至正常需要压力。工作 结束后，先松调节螺丝，然后关总阀门。气瓶在使用中禁止敲击、碰撞。使用氧气、乙炔气的工作人员应受过专门培训，熟悉安全技术，遵守规章制度及 岗位操作规程。对橡胶管的要求，氧气橡胶管工作压力为 15公斤/厘米2,颜色为红色。乙炔胶 管的工作压力为5公斤/厘米2，颜色为黑色或绿色，相互不能代用。使用乙炔气的操作间发生火灾时，应立即关闭输出管道阀门。采用干粉、1211、二氧化碳灭火器灭火。严禁用水，泡沫灭火器及含卤族元素的灭火器灭火。轻装轻卸，防止震动撞击，装卸时禁止采用抛、摔及其它容易引起撞击的方法。气瓶装在车上应妥善

58、加以固定。汽车装运气瓶时，一律按车箱横向装放，头部朝 向一方。浙江兰溪市金昌矿业有限公司柏社乡岭坑山萤石矿第31页 共56页安全生产组织保障第1版/第0次修订文件编号：JCKY-AQ-03运输、储存气瓶的场所严禁动用明火，易燃品、油脂和带有油污的物品不准与氧气瓶同车运输。所装介质相互接触后，能引起燃烧、爆炸的气瓶，不得同车运输。夏季要有遮阳设施，防止暴晒。气瓶应旋紧瓶帽，放置整齐，并留有适当宽度的通道，妥善固定。储存氧气、乙炔气、液化气瓶的仓库或临时仓库，周围禁止堆放易燃物品并禁绝 火种。氧气瓶与乙炔气瓶、液化气钢瓶要分库存放。2.6职业危害防治制度根据中华人民共和国职业病防治法，为了预防、控

59、制和消除职业病危害，防治 职业病，保护劳动者健康及其相关权益，促进矿山持续、稳定发展，实现矿山所确定 的职业健康安全目标，特制定本措施。矿山从事接触粉尘、电气焊等有毒有害作业时 均应执行本办法。1）防治方针职业病的预防工作要坚持预防为主、防治结合的方针。各部门应为员工创造符合 国家职业卫生标准和卫生要求的工作环境和条件，并采取措施保障员工获得职业卫生 保护。2）职业病危害种类根据企业经营和施工现场的具体情况确定本矿山的职业危害为三类：生产性粉尘的危害：在生产作业过程中，均会产生大量的矿物性粉尘，长期吸入 这样的粉尘可发生矽肺病。生产性噪声和局部震动危害：使用的机械工具如钻孔机及一些动力机械都可

60、以产 生较强的噪声和局部的震动，长期接触噪声可损害职工的听力，严重时可造成噪声性 耳聋，长期接触震动能损害手的功能，严重时可导致局部震动病。高温作业危害，长期的高温作业可引起人体水电解质紊乱，损害中枢神经系统，第32页 共56页安全生产组织保障文件编号:JCKY-AQ-03第1版/第0次修订可造成人体虚脱，昏迷甚至休克，易造成意外事故。3）防护措施作业场所防护措施艮据矿山的具体情况识别、确定职业病危害种类，制定相应的防治措施。张确定的职业危害作业场所的醒目位置，设置职业病危害警示标志。施工现场在进行矿山开采时有大量粉尘作业时，应配备有效的降尘设施和设备， 对施工地点和施工机械进行降尘。寸从事高危职业危害作业的人员，工作时间应严格加以控制，并有针对性的急救措 施。4）安全检查措施安全管理员除进行经常的检查外，每年还定期组织其他部门进行联合检查。开展职业卫生检查，必须有明确的目的、要