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1、新建年产200万平方米强化复合地板项目建议书平泉县财政局2010.10目录第一章 项目背景第二章 市场预测及拟建规模第三章 工程技术方案第四章投资估算第五章 财务评价第一章 项目背景目前，建筑业已成为我国国民经济的支柱产业之一，尤其是房地产业的迅速增长，与之相适应，室内装修业蓬勃发展。在各类地面覆盖材料中，由于强化木地板具有典雅美观、色泽自然、耐磨耐划、打理方便等优点，迎合了现代人追求时尚、品位、健康的生活方式，且性能价值比较高，近期年销量以每年1020的速度增长，市场份额也不断在提升。2005年全国强化木地板销量9000万平方米，占地面覆盖材料市场10以上。2009年总销量预计可达到1.5亿
2、平方米，占地面覆盖材料15以上的市场。同时，随着俄罗斯经济复苏，对我国生产的强化复合地板需求量也不断在扩大，去今两年统计数据显示，平均每天通过绥芬河和东宁口岸进入俄罗斯的强化复合地板10个车皮左右，随简化通关手续，出口量还将继续增加。但与国内及俄罗斯市场需求不断扩大相矛盾的是我国现有生产能力远远不足。然而，面对自有市场和俄罗斯大市场，却没有较大的生产企业。平泉县位于河北省东北部，地处辽宁、内蒙及河北三省交界处，是连接东北和华北的交通枢纽，101国道及锦承铁路贯穿全境，具有发展强化复合地板的区位和空间优势。同时，距县5公里的卧龙镇建成年产20万立方米的高密度板项目已投入生产，可为强化复合地板企业
3、提供原料吃配服务。基于此，我们提出了建设年产200万平方米强化复合地板项目。第二章 市场预测及拟建规模1、市场需求预测（1）国内外产品概况 强化复合地板起源于欧洲，学名浸渍纸饰面层压木质地板，是一种以人造板为基材的新型地板，1985年由奥地利刨花板生产商和瑞典生产商联合研究开发生产。强化复合地板典雅美观、色泽丰润，耐磨耐划，无需抛光、上漆、打蜡，迎合了现代人快节奏和轻松便捷的生活方式，同时由于其价格适中，在20年内便由起步阶段步入高速发展阶段，成为二十一世纪地面装饰材料的“生力军”，产销量超过了实木地板。 我国1994年引入强化复合地板， 1994-1997年为起步阶段，老百姓大多不知何为强化
4、木地板，生产企业不足10家，品牌不足30个，1997年全国销量仅为600万平方米。1998年起进入高速发展阶段，地板内在质量、产品档次、外观设计、市场认知都有了很大提高，销量猛增，1998年达到4500万平方米，是上一年度7.5倍。目前，全国强化复合地板生产企业上百家，其中形成规模且生产线完整的约有30多家。面对中国巨大市场，国外知名品牌不断涌入，部分跨国集团已将生产基地搬入中国。（2）市场销售前景 随各国环保意识增强和对木材采伐控制，木材资源会受到一定程度限制，特别是珍贵树种将受到更加严格管理，实木地板发展将受到原料来源减少的制约，相应将为强化复合地板让出一定市场空间。同时，随着人们对强化复
5、合地板认知程度不断提高，强化复合地板消费市场将由中心城市逐步扩大到中小城市直到乡镇，市场份额进一步提高，需求量将逐年增大，在未来5年内将保持两位数的增长速度。新上强化复合地板项目，将取得良好的经济效益。2、建设规模 征地10万平方米，新建厂房和新上设备，年产强化复合地板200万平方米。第三章 工程技术方案1、项目组成序号工程类别工程名称规模（平方米）备注1生产工程生产车间255002公用工程锅炉房8003附属车间原材料库25004附属车间成品库60005厂区工程办公室（含厂区大门）4000 6厂区工程围墙1500米 7厂区工程生活楼60002、生产技术方案（1）生产规模 本项目设计能力为年产2
6、00万平方米强化复合地板。（2）生产工艺流程及简述工艺流程 耐磨层、装饰层、高密度基板、防潮平衡层组坯压贴修边单锯开料毛坯检验时效存放铣边成品检验成品包装入库。流程简述 将外购的耐磨层、装饰层、防潮平衡层三层浸渍纸与高密度纤维板组坯后，送入短周期连续压机中进行复合压贴，压贴完毕后修边，修去地板大板边缘固化的浸纸边条，然后冷却大板温度，释放应力15天，用单片锯将大板横向开料，截成两半，用多片锯开料，将截开的板材纵向开料，截成六块地板毛坯，检验地板毛坯质量，将地板毛坯按规定摆放10天，进行时效存放，释放地板毛坯的内在应力，防止地板成品变形，用纵向铣机和横向铣机分别铣出地板榫槽，检验成品质量，使用热
7、缩包装地板，保证地板在安装现场开包前不受潮。（3）主要设备一览表序号设备名称规模及型号单位数量产地价格（万元）1高速压机1200Kg/cm3台9意大利20702纵向铣机台9德国10803横向铣机台9德国10804单片锯台9广东3605多片锯台9广东2706热缩包装机台14深圳707锅炉油炉台3上海1808锅炉4吨温水炉台3山东909检验设备套6广东12010叉车小型台15上海12011其它20012安装费160合计58003、基础工程序号项目名称面积层数结构类型价格（万元）1征地10万平方米45002生产车间25500平方米1钢结构30603原材料库2500平方米1钢结构3004成品库6000
8、平方米1钢结构7205锅炉房800平方米2砖混1006办公楼4000平方米4砖混5607生活楼6000平方米4砖混8408围墙1500延长米 砖混409厂区绿化1万平方米2510厂区硬化5万平方米50合计10195第四章 投资估算1、项目总投资 项目总投资为15995万元。2、建设投资估算与分析（1）建设投资估算建设投资估算总额为10195万元。（2）分析按工程分类，投资构成为：建筑工程费5580万元，占投资总额的34.9%；设备购置费5440万元，占投资总额的34.01%；安装工程费160万元，占投资总额的2.3%；占地费用4500万元，占投资总额的28.1%；其它工程和费用200万元，占投
9、资总额的7.85%。3、生产流动资金估算 生产流动资金采用分项详细计算法估算，生产期2000万元/年。4、资金使用计划 建设投资10195万元，全部在建设期第一年使用，生产流动资金2000万元，投产第二年使用1600万元，生产期第三年起用全部资金。第五章 财务评价1、销售收入预测强化复合地板售价110元/平方米，单位成本70元/平方米，年销售收入2.2亿元。2、税金及附加预测（1）增值税、城市维护建设税和教育费附加销项税率按17%，进项税率：水、燃料13%，余下均按17%。城市维护建设税和教育费附加分别取增值税5%和5%。经计算，平均年销售税金3516.2万元。（2）所得税所得税以销售利润4840万元为基数缴纳，税率为25%。经计算，所得税为1210万元。3、损益预算经计算，平均年利润4840万元，扣除所得税1210万元以后，税后利润为3630万元/年。4、投资回收期项目投资回收期4.41年。
新建年产200万平方米强化复合地板
