杨庄矿安全生产体系考核细则

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1、附件二： 杨庄煤矿生产及辅助单位安全生产体系建设考核细则要素名称考核项目考 核 标 准考核单位安全理论20分理论学习10分1、学习贯彻安全生产法律法规，集团公司安全生产政策制度、安全会议精神、事故通报、警示教育等内容，没有按规定传达贯彻的，一次扣2分。2、每月开展2次安全理论学习，少一次扣2分；无学习计划扣2分；干部学习笔记少1人次扣2分，笔记记录不规范每人次扣1分。3、抽查干部职工对安全体系、目标、理念等掌握情况，1人不知或回答不全扣2分。4、创新安全理论、安全应知应会知识宣讲方式，效果显著的，加1分。党群工作部（宣传）研究实践10分5、按要求参加矿月度安全生产体系建设例会，不参加扣2分。6

2、、科区安全办公会每月对体系建设进行一次总结、分析、研究，无记录扣2分。7、上月度体系检查存在问题未整改的，扣2分。安全文化20分宣传教育8分1、每月开展一次安全亲情或警示教育活动，未开展扣1分。2、按要求参加矿体系大讲堂、安全警示教育、亲情教育活动等，一人次不参加扣1分。3、每季度开展1次科区干部进班组宣讲安全形势教育活动，未开展的扣2分。4、每月20日上报职工思想动态预警分析表，迟报扣2分，未报扣3分。5、提炼出切合实际且有自身特色的安全理念，加1分。党群工作部（宣传）行为养成6分6、班前礼仪、入井宣誓和集体升入井开展不正常、不规范，每发现一次扣2分。（安监处）7、无推进干部规范管理、职工规

3、范操作具体举措的扣2分；每月开展一项基础规范整治，少一项扣2分。8、干部规范管理、职工规范操作，“两个规范”落实效果不好扣26分。（信息中心、安监处）9、有具体举措且效果显著的，加2分。诚信建设6分10、发现一起安全造假行为，扣6分。（安监处）11、对未履行安全生产承诺、出现违反集团公司规定行为的，一次扣2分，累计计算。（安监处）12、每月5号前未更新上月安全诚信档案的扣2分。杨庄煤矿生产及辅助单位安全生产体系建设考核细则要素名称考核项目考 核 标 准考核单位安全素质80分培训制度20分1、单位未成立职工培训领导小组、未建立培训制度、无计划，各扣4分；计划编制不科学扣2分；每季度开展一次研究培

4、训工作会议，少一次扣2分。2、未开展案例教学扣2分；建立职工日常培训档案和个人教育培训积分卡，一人次未建立扣1分，不规范扣0.5分; 按通知要求参加职教会议，否则扣2分。3、培训宣传报道（图片新闻均可）每月不低于一篇，否则扣3分。（本矿网站、职工教育网、矿广播站均可）。经 营 管 理 部 （职教）培训及考核60分一）科区自培1、师带徒培训：计划合理、合同签订，否则扣1分；按师带徒计划实施，否则扣1分；师徒记录本填写不规范扣1分；科区督查并进行月度小结点评，帮助提升否则扣1分； 2、全员培训：采掘合格率85%，辅助90%，每降1个百分点扣1分；参考率100%，每降一个百分点扣1分； 3、技能员工

5、培训：季度考试，合格率95%，参考率95%，每降一个百分点扣1分。（二）班组自训：班组记录100%完整、规范，每降1个百分点扣1分；职工记录100%完整，每降1个百分点扣1分；区队监督落实到位并有记录，弄虚作假扣5分。 （三）职工自学：一日一题记录薄100%记录，每少1本扣1分；（四）矿统培：送训计划准确，否则扣2分；出勤率100%，每降1个百分点扣1分；100%无迟到、早退，每降一个百分点扣1分；合格率100%，每降一个百分点扣1分；转岗人员及时按要求培训否则扣2分；特殊培训每少1人扣1分， （五）外训：科区未及时上报外训培训计划，扣2分；未及时通知人员参加培训扣1分；考试有不及格的扣2分。

6、安全责任 20分责任健全5分1、未建立科区、班组安全责任体系的，扣1分；无安全责任考核办法及问责标准，扣1分。2、抽考责任制不会的扣1分/人次。党群工作部（组织）干部跟带班、值班5分3、单位正职未在周末值守的扣1分/人次；双休日单位正职未下井督查的扣1分/次；单位正职月度带班每少1个扣1分/人次；不遵守值班规定的扣1分/人次，带班及下井时间不符合相关管理规定的扣1分/人次。管理规范5分4、管技人员违章指挥扣5分/次，其他安全管理不规范行为扣1分/次。问责处罚执行到位5分5、因安全事故受到处理的职工，处罚未落实到位的扣2分/人次。杨庄煤矿生产及辅助单位安全生产体系建设考核细则要素名称考核项目考

7、核 标 准考核单位安全制度20分制度制定10分1、科区要建立隐患排查、安全会议、事故分析、“三违”管理、安全培训、内部安全处罚、零星作业人员、交接班、工程质量验收等管理制度，每缺少一项扣10分。2、未按照矿要求和安全生产实际需要制定相应制度的，每缺一项扣5分；各项制度制定有缺陷、不健全的一处扣2分；修订不及时，内容不规范的，一项扣5分。安监处制度落实10分3、抽查管理制度的落实情况，未落实每项扣10分，制度执行和考核不严的，每项扣5分，未组织贯彻的，扣5分项，重要制度抽查管理干部不了解、不掌握的，扣10分人次，职工不了解、不掌握的，扣1分人次。4、科区没有按规定上报隐患排查情况的少一次扣5分；

8、科区未按期召开安全办公会、安全例会的1次扣10分，管理人员无故不参加会议的扣3分/人次；单位正职无故不参加安全例会少一次扣4分，职工参会率低于80%的扣5分/次；矿安全办公会议少参加一次扣5分，迟到、早退一次扣2分。安全技术80分技术管理25分内容详见安全生产体系建设安全技术（采煤、掘进及辅助单位）考核标准技术科（采、掘、通） 机电科（保运、运输）管理流程20分推广新技术5分责任追究30分安全投入20分 投入使用材料投入使用不浪费，做到工完料尽，否则发现一处扣5分；加强材料回收利用，对能回收材料必须回收，否则发现一次扣5分；材料超出预算的，按超出预算百分比扣分，每超出百分一扣1分，节约百分一加

9、1分。经管科安全环境400分工程 质量350分1、按照每月安全质量标准化低于达标分数（90分）的扣分数2折算扣分；按队考核的，扣分为所扣分值的加权平均分。连续两个月达不到达标分数的加倍扣分。2、文明生产创建：（1）矿精品工作面加6分，精品头加3分；精品线一条加2分，安排创建的精品工程没按期完成的，扣5分。（2）月度未上报示范岗创建计划的，扣5分，未完成创建计划的1处扣2分。（3）通过集团公司示范头面验收的，当月加10分，未通过扣10分。（4）上级主管部门检查，停头或停面的，扣30分。（5）科区验收不规范，不认真，班后不确认，扣5分/人次；（6）落实职业卫生防治工作，及时报送报表，否则扣5分；月

10、度不达标，扣10分；安监处杨庄煤矿生产及辅助单位安全生产体系建设考核细则要素名称考核项目考 核 标 准考核单位安全监督60分监督机制10分1、齐抓共管机制不健全，扣5分。2、群安员、青安员没有按规定进行汇报的少1次扣1分（工会）；一次没有参加青岗零点行动的扣2分（团委），一次没有参加职工代表安全视察的扣2分（工会）；一次没有参加党员身边无事故活动的扣2分（纪委）。3、落实联保互保制度，执行不到位，扣2分/次。安监处挂牌制度20分3、因存在安全生产隐患被集团公司检查挂老虎牌一次扣60分，挂红牌一次扣30分，挂黄牌一次扣 20分。4、矿检查挂老虎牌一次扣30分，挂红牌一次扣20分，挂黄牌一次扣10

11、分。5、针对挂牌没有按规定时间进行整改的该大项不得分。 监督重点突出20分6、管技人员安全信息平台点击率每人每月少于22次的，每少1次扣1分。7、基层内部“三违”信息与隐患录入不同步每人次扣1分；编造录入虚假信息每条扣10分。8、上级部门及矿、职能科室查出的安全问题，未整改的扣5分，整改不及时、不彻底的扣2分；信息平台隐患问题未及时领取闭合扣2分/次，各种安全联系单正职未按时签字处理的每次扣5分，推迟1天加扣2分，累加计算。9、管技人员升井后未及时登陆信息平台的扣2分/人次，未录入安全隐患的扣5分/人次；特殊作业未发布预警就施工的扣10分/次，跟班不到位的扣15分/次。 10、传达贯彻上级会议

12、精神无落实措施的扣10分/次；未落实零星作业人员管理规定的10分/次。11、信息平台发布的隐患未及时处理闭合造成上传的扣10分/条次。事故追查处理10分12、未按矿及本单位有关规定进行责任追究的扣5分/人次。13、单位对事故在24小时内没有进行分析的扣5分/次；对事故未召开分析通报会的扣5分/起；无事故追查分析记录的扣5分；记录不规范的扣2分/次。14、发生工伤、事故，迟报、瞒报的，一经查实，1次分别扣5、10分。杨庄煤矿生产及辅助单位安全生产体系建设考核细则要素名称考核项目考 核 标 准考核单位事故防范100分专项整治30分1、开展防治水专项治理活动（地测科）；瓦斯、放炮、防火专项治理活动（

13、通风区）；采掘顶板专项治理活动（技术科）；机电运输专项治理活动（机电科）；安装拆除、煤眼等专项治理活动（安全生产信息中心）。2、每月各专业将检查情况汇总至地测科，按照检查扣分数50%折算扣分。地测科风险预控管理20分3、班前会进行“手指口述”安全确认或风险预控知识提问，每班次不得少于2人，少1 人扣2分（班前会记录）。4、开工前没有进行确认的一次扣20分。（层级确认本）事故应急预案15分5、制定本单位现场应急处置预案，按要求做好演练，否则，每次扣5分。现场提问职工不熟悉作业地点、避灾路线的1人次扣2分；预案内容与现场不符或违反相关规定的，每处扣2分。6、新开工的工程没有对职工进行隐患源告知的一

14、次扣20分（查记录）。零星人员管理15分7、未制定单独及零星作业人员管理制度，扣5分；班前会未对零星作业人员排查，每次扣2分；无单独及零星作业人员汇报记录，每少1次扣2分。8、零星作业人员未指定负责人，每次扣5分（安监处）。未按照规定佩戴人员跟踪器入井的，每人次扣10分；人为损毁跟踪器的，每人次扣20分。（安全生产信息中心）培训考试10分9、未建立现场处置预案培训台账扣5分，未开展培训考试扣5分，每缺考1人扣2分。预警管理10分10、未按要求发布预警信息，每少1次扣5分；预警台帐记录不齐全，每少1次扣5分；预警管理牌板填写不及时的扣5分/次，不规范的，少一项扣2分。无预警管理牌板的扣10分。1

15、1、现场施工人员不知当班预警内容，每1人次扣5分；现场施工人员抽查不知避灾路线的，每人次扣5分。杨庄煤矿生产及辅助单位安全生产体系建设考核细则要素名称考核项目考 核 标 准考核单位隐患排查50分隐患排查责任20分1、科区、班组、个人的排查责任不明确每项扣3分；落实单位、班组、个人隐患排查责任制，少一项扣1分。2、集团公司及以上检查现场发现一条隐患扣1分；矿检查现场发现1条B级隐患扣2分，A级隐患扣5分。（安监处）3、干部下井未填写杨庄煤矿干部下井巡查笔记本扣3分；填写情况与现场不符的扣2分。（安监处）4、重大隐患未报告扣10分。安监处闭合管理20分5、建立隐患排查台帐，将矿排查隐患记录在台帐，

16、无台帐扣5分，少记录一条扣1分。6、岗位隐患排查：落实岗位安全排查，不排查或者查处不整改，扣5分；7、建立班组安全评估表，少报1次扣1分。8、单位每周开展一次隐患自查活动，并召开隐患排查会，否则扣5分/次，未报安监处备案，一次扣2分。9、班组长进行层级确认，落实整改，否则扣5分；隐患人 排查10分10、各单位要加强隐患人的排查，月度及时上报隐患人、患病人员排查情况，1次上报不及时扣5分；高血压人员未参加月度问诊依然入井的，1人次扣2分；“三违”整治50分三违查处20分1、单位内部查处的“三违”， 制定积分考核和追究办法，无办法扣10分，考核执行不到位每人次扣5分；管理人员带指标运行，未完成指标

17、一人次扣5分；查“三违”弄虚作假的一次扣10分。2、严重“三违”1人次扣20分，一般 “三违”1人次扣5分，轻微“三违”1人次扣2分；班队长及以上干部“三违”1人次扣10分，（内部“三违”不作考核）。安监处三违流程10分3、培训、帮教、考核等制度不健全的，少一项扣2分，执行不到位的，扣2分/项。4、每周科区安全办公会未进行“三违”原因分析、制定防范措施的每次扣5分；月度未定期进行“三违”原因分析（一月一次）的扣10分，月度分析无针对性扣5分； 三违帮教10分5、单位出现“三违”要在当月进行及时帮教，没有进行帮教的，每一人次扣5分； “三违”帮教效果差，三违人员重复发生的，1人次扣5分；“三违”

18、人员没有按规定参加矿集中培训的少1人次扣10分，考核不及格的1人次扣5分。杨庄煤矿生产及辅助单位安全生产体系建设考核细则要素名称考核项目考 核 标 准考核单位自主管理30分班组管理20分1、依据矿班组建设管理考核办法，针对安全、任务、质量标准化、出勤，制定本单位班组考核办法，每月对班组自查考评一次，将考评情况公布，并与本单位经济挂钩，且有挂钩办法，每少一项扣5分。2、制定自主管理目标扣5分，管理目标不明确扣2分。3、每月未召开会议，部署班组建设工作的扣2分；班组“两会”未正常召开，少一次扣5分；班组“两会”记录不规范，一处扣1分； 4、党群干部联系班组活动正常开展，少一次记录扣2分；如实填写班

19、组人员月度奖惩（矿、区两级）记录，无记录扣3分；未推行班组长公推公选的扣2分。党群工作部（工会）活动推进10分5、组织班组职工开展岗位练兵、技术比武、合理化建议、五小创新等活动，且有活动记录，无记录扣2分。6、认真总结当月安全情况、生产任务情况、工程质量标准化情况、班组存在问题及整改措施，未总结扣5分，缺一项扣2分。7、未推行班组长轮值管理的，扣3分；季度未开展一项岗位练兵、技术比武等群众性技术创新活动的扣3分；积极开展群众安全工作，群安组织健全，单位群安员未按要求上岗汇报安全信息的，少一条扣1分；单位领导（职工代表）无故不参加职工代表安全视察及群安督察活动的，每次扣2分。现场管理50分班前礼

20、仪5分1、未按规定召开班前会、执行集体升入井的，一次扣1分。2、班前会对具体工作地点的安全要求没有记录的扣1分；其他应该记录的内容而没有记录扣0.5分。安全生产信息中心安全确认20分3、开工前跟班干部、班队长、特殊工种岗位进行准入条件确认，一次未执行（查看层级确认簿记录），扣3分；班中跟班干部、班队长进行走动式管理、巡查，职工做好工序转换确认，一次未执行扣2分；班后班队长对现场进行班评估，一次未执行扣2分。4、现场安全设施不完好扣2分，工作时不使用安全设施的扣5分。干部跟带班15分5、未建立跟（带）班制度扣3分，没有跟（带）班计划表扣2分，1人次违反跟（带）班规定扣2分，特殊地段、特殊时段无管

21、技干部跟（带）班扣2分。跟（带）班人员未向矿调度三汇报，1次扣1分。职保互保10分6、未落实联保互保制度的，扣5分；未实行动态管理的扣2分次。安全目标工伤事故涉险事故发生1人次微伤事故扣50分, 发生1人次轻伤事故扣200分；事故瞒报一次扣200分，迟报一次扣100分；瓦斯超限1次：0.81（不含）扣100分，12（含）扣400分；发生1人次轻伤以上事故、重大非人身事故、重大涉险事故，季度安全体系建设一票否决。注：该大项扣分直接从考核总分中扣除。安监处安全生产体系建设安全技术（采煤、掘进）考核标准单位考核项目考 核 标 准考核单位采煤系统掘进系统（修护）技术管理体系25分1、区队安全技术管理机

22、构、职责、工作制度不健全，出现一项扣3分。2、区队机电管理机构、职责、工作制度不健全，出现一项扣3分。3、按时参加技术例会，有技术例会专用记录薄，每周向技术科汇报工作面施工地质及进度情况，按期上交掘进巷道及采煤工作面剖面图，未按要求执行一次扣1分。技术科技术管理流程20分4、施工技术方案、措施的制订、审批、贯彻和复查不规范，一项扣2分；规程措施有错误的，一项扣2分；规程措施无贯彻记录每次扣5分；按时、按要求编制规程、措施，保证编制质量，及时送交技术科审批，不规范一次扣2分，滞后的一次扣10分；未考试每人次扣1分。 5、施工地点有与施工现场符合的施工图牌板，按设计、规程、措施要求施工，否则，每处

23、扣510分；在巷道及采煤工作面完工后15内上交施工总结，未按要求上交每项扣10分。6、区队日检、小班自检表上报情况，一次不上交扣1分。按制度实施矿压监控并及时上交矿压分析总结，一次不交扣5分。7、对矿压显现异常、生产和施工中遇构造异常、遇突水征兆、煤与瓦斯突出征兆及煤层自燃征兆等重大技术问题分级及时上报，一次未按要求上报扣10分。8、技术管理中的重点难点、关键环节技术资料应齐全，并进行建档备案，不符合要求扣3分。隐蔽工程要求及时上报，一次不上报扣2分。推广新技术5分9、积极开展“五小”发明推广活动，制定区队“五小”发明推广活动实施办法，未制定扣3分，未组织开展的扣2分。技术责任追究30分10、

24、无措施施工的，此大项不得分；出现一次技术责任事故一起扣1030分。11、对分管范围内的巷道按规定动态检查及时维护，一处失修扣5分。12、对安排的工程要按规定施工，不合格一次扣2-5分。13、巷道成型及中腰线管理需符合技术管理中的质量要求，不合格一次扣25分。14、认真落实检修计划，按照淮北矿业煤矿机电技术规范标准对分管范围内的电器进行动态检查、维护，未维护到位，每台扣2分；出现电器失爆每次扣30分；建立设备管理台账，设备运行、维护、检修记录收集齐全，一项不合格扣2分。安全生产体系建设安全技术（保运、运输）考核标准单位考核项目考 核 标 准考核单位保 运 区运 输 区技术管理体系25分1、区队安

25、全技术管理机构、职责、工作制度不健全，出现一项扣3分。2、按规定参加机电例会，有机电例会专用记录薄，未参加每次扣2分。3、按规定参加机电科组织的各种技术培训，并通过考核，未通过的，每人次扣2分。机电科技术管理流程20分4、安全技术措施的制订、审批、贯彻不规范，一项扣2分；未按照措施、规定施工的每次扣5分；出现一次技术责任事故一起扣520分。5、按规定审批停送电的报告，不按程序审批或不审批擅自停送电的一次扣2-5分，审批报告存档备查，不符合要求一项扣2分。6、做好各类设备的技术鉴定、测试，鉴定、测试报告妥善存档，按要求整改落实，一处不符合要求扣2分；7、分管系统设备技术资料、图纸齐全，按要求更新

26、完善并按规定及时报送，一处不符合要求扣2分；8、在施工地点有与现场设备符合电路图，图表清晰整洁、审批签字记录齐全，否则，每处扣5分。9、所辖范围内异常情况、重大技术问题按要求上报，不符合要求扣10分。推广新技术5分10、积极开展“五小”发明推广活动，制定区队“五小”发明推广活动实施办法，未制定扣3分，未组织开展的扣2分。技术责任追究30分11、无措施施工的，此项不得分。12、认真落实检修计划，按照淮北矿业煤矿机电技术规范标准对分管范围内的电器进行动态检查、维护，未维护到位，每台扣2分；出现电器失爆每次扣30分；建立设备管理台账，设备运行、维护、检修记录收集齐全，一项不合格扣2分。安全生产体系建

27、设安全技术（通风区）考核标准单位考核项目考 核 标 准考核单位通风区技术管理体系25分1、区队安全技术管理机构、职责、工作制度不健全，出现一项扣3分。2、按规定参加通防系统例会，有通防例会专用记录薄，会议纪要齐全，不合格一项扣2分。3、按规定参加通防系统组织的各种技术培训，并通过考核，未通过的，每人次扣2分。技术科技术管理流程20分4、安全技术措施的制订、审批、贯彻不规范，一项扣2分；未按照措施、规定施工的每次扣5分；出现一次技术责任事故一起扣520分。5、做好各类设备的技术鉴定、测试，鉴定、测试报告妥善存档，按要求整改落实，一处不符合要求扣2分。6、分管系统技术资料、图纸齐全，按要求更新完善

28、并按规定及时报送，一处不符合要求扣2分。7、所辖范围内异常情况、重大技术问题按要求上报，不符合要求扣10分。通风：8、矿井必须建立系统合理、设施完好、风量充足、风流稳定的通风系统，确保通风系统合理可靠；一处不符合规定扣20分。9、采煤工作面机、风巷断面符合技术规定，一次不合格扣5分。10、每10天进行一次全面测风，未按期测风扣5分。11、不通风、通风不良的巷道必须及时封闭，未封闭扣10分。12、巷道贯通及时做好通风系统调整工作，发现一处不合格扣10分。13、风门、封闭墙等通风设施按规定构筑，一处不合格扣5分。14、风电、瓦斯电闭锁每周试验不少于一次，一次不符合规定扣10。监控：15、监测电缆吊

29、挂平直，一处不合格扣5分。16、线路及传感器故障必须4小时内处理完毕，未能及时处理完毕扣10分。17、监测装置每7天调校1次，一处不合格扣完该项分，记录不合格一次扣5分。18、瓦斯检查次数、检查点时间符合规定，发现一处不符合规定扣10分。19、启封及排放瓦斯必须制定专项措施；不符合规定扣10分。20、瓦斯检查做到“三对口”，不符合规定扣10分。安全生产体系建设安全技术（采煤、掘进及辅助单位）考核标准单位考核项目考 核 标 准考核单位通风区技术管理流程20分防尘：21、采掘工作面开工前，将防尘设施安设齐全到位，一处未安设扣5分。22、矿井采掘及其他主要巷道必须按矿规定定期进行冲刷灭尘，一处未按规

30、定冲刷扣5分。23、主要进回巷必须按规定安设防尘、隔爆设施，采、掘工作面按规程落实煤层注水措施，一处不符合规定扣5分。24、防尘设施、巷道建立台账规范管理，不符合规定扣5分。爆破：25、爆破作业必须执行“清底验炮”、“十不装、十不放”等规定，一处不符合规定的扣20分。26、火工品领用退做到帐、物、卡相符。未按规定执行的一处扣10分。抽采：27、井下抽采系统应满足瓦斯抽采达标的要求；不符合要求扣40分。28、抽采系统必须按规定配备瓦斯抽采监控系统，实时监控抽采情况，一处不符合规定扣5分。29、工作面无抽采设计和安全技术措施的，严禁进行钻孔施工，否则，一次扣20分。30、钻孔施工必须符合设计要求，安全设施使用到位，一处误差大于规定值扣5分，未正常使用安全设施一处扣5分。31、按规定监测抽采钻场抽采参数，未按规定监测一处扣5分。32、建立瓦斯抽采月、旬、周统计报表，抽采统计数据要详细、分类要清楚，一次不合格扣10分。技术科推广新技术5分33、积极开展“五小”发明推广活动，制定区队“五小”发明推广活动实施办法，未制定扣3分，未组织开展的扣2分。技术责任追究30分34、分管范围出现重大事故；无措施施工的，此项不得分。12