集团公司岗位工作职责及流程指导手册

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1、*集团公司各岗位工作职责及流程手rnt（试行稿）二0一一年一月目录第一章集团介绍第一节*集团公司集团第二节*集团公司网络第二章湖南*集团公司介绍第一节发展定位与目标第二节主要产品及服务第三节公司组名R结构第三章*介绍第一节分公司组织结构及部门职责一、总经理工作职责二、市场副总工作职责三、建维副总工作职责四、军校办工作职责五、综合办公室工作职责六、财务采购部工作职责七、拓展部工作职责八、大客户建设部工作职责九、公众建设部工作职责十、大客户维护部工作职责十一、公众维护部工作职责十二、客户服务部工作职责十三、公众业务部工作职责十四、市场营销部工作职责第二节部门组织结构及岗位职责一、综合办公室组织结构

2、及岗位职责二、财务采购部组织结构及岗位职责三、大客户建设部组织名g构及岗位职责四、公众建设部组织结构及岗位职责（兼拓展部工作）.五、大客户维护部组织名g构及岗位职责六、公众维护部组织结构及岗位职责七、客户服务部组织结构及岗位职责八、公众业务部组织结构及岗位职责九、市场营销部组织结构及岗位职责第三节分公司各岗位工作流程一、综合办公室各岗位工作流程二、财务采购部各岗位工作流程三、大客户建设部各岗位工作流程四、公众建设拓展部各岗位工作流程五、大客户维护部各岗位工作流程六、公众维护部各岗位工作流程七、客户服务部各岗位工作流程八、公众业务部各岗位工作流程九、市场营销部各岗位工作流程第四章公司制度和政策第

3、一节人力资源制度一、入司带U度二、培训制度三、工作准则四、奖惩制度五、异动制度六、人事档案管理制度七、劳动合同管理制度第二节行政管理制度一、员工日常行为规范二、档案管理制度三、文档管理制度四、办公用品管理办法不换思想就换人刖百为了方便员工对公司各岗位的职责及各职责范围内的工作流程有一个更清晰的了解，也为了加快新员工对公司的熟悉过程，特制定本指导手册。本手册分为五章，第一章为集团介绍，第二章为湖南*集团公司公司介绍,第三章为*集团公司介绍，包括分公司组织结构、部门工作职责、各职责的工作流程，第四章介绍各部门工作政策和制度，第五章介绍各项工作的详细操作规范。第一章简单介绍了集团的创建及公司规模，以

4、及集团的分支机构和在湘企业；其中重点介绍了我们的母公司“*集团公司网络”。第二章主要介绍了湖南公司的创建，以及组织结构、经营牌照和主要业务。第三章是介绍*集团公司情况，分为三节：第一节是介绍分公司组织结构，主要介绍部门的组成及各部门的具体职能，目的是让员工对部门的组成和工作内容有一个比较详细的了解。第二节是介绍各部门的组织结构和各岗位的具体职能，目的是让本部门员工对自己的工作有一个清晰的认识，也让员工对公司所有岗位的工作内容有一个比较详细的了解，方便日后工作。第三节是介绍各部门、各岗位涉及到的所有工作的具体办理流程，目的是让所有员工对公司所有工作流程有清晰的认识，并在日后工作过程中有指导性作用

5、。第四章是介绍各职能部门涉及到的工作政策和制度。第五章是介绍各职能部门具体工作的详细操作规范。本书是根据2010年11月公司结构调整所编制，随着公司的发展，因商业模式的变化，组织结构也会相应变化，因此，各相应职能也会随之变化。本手册总编辑毛汨平，校对为各职能部门经理，同时也感谢在编制过程中为本书付出的其他各岗位员工。2011年1月第一章集团介绍第一节*集团公司集团第二节*集团公司网络* *集团公司网络有限公司（简称*集团公司网络）成立于2000年3月17日，是中国*集团公司集团全资子公司，为我公司控制股东和实际控制人，注册资本为20亿元人民币。2002年10月,获得了信息产业部颁发的“（全国）

6、网络元素出租.出售业务”和“（全国）因特网接入服务业务”的经营许可证。* *集团公司网络建设与运营的“*”骨干网是采用世界领先的IP/DWD岷术建设的电信级高速宽带通信网络，光缆路由长度达32000公里，沿途覆盖全国167个重点地级市，通达除西藏拉萨外的所有省会城市。目前开通了21个大中城市骨干节点。“*”网络可承载包括语音、数据、视频在内的多种电信基本业务及增值服务，现在主要面向各级电信运营商、政府、金融企业、跨国集团等企业用户提供跨地区长途组网、高速互联网专线接入、MPLS-VPNIDC等电信级的综合服务。* *骨干网在干线光纤上采用密集波分复用技术（DWDM搭建底层承载网，容量400G,

7、并在此之上构建了宽带骨干IP网及SDH数字电路传输网，在长途线路上拥有丰富的带宽资源，能够为语音、数据、视频等多种业务提供高稳定性的、安全的传输服务。目前已经开通北京、上海、广州、深圳、杭州、福州、南京、苏州、无锡、常州、武汉、天津、石家庄、郑州、长沙、济南、合肥、西安、成都、重庆、徐州等21个节点。此外，*集团公司网络通过对其他资源战略性的投资及收购，在广东、湖南全省拥有丰富的省内干线网、城域网及接入网。第二章湖南*集团公司介绍第一节发展定位与目标湖南*集团公司有限公司（简称*集团公司），成立于2003年1月15日，是中国*集团公司集团公司旗下*集团公司网络有限公司控股经营的有限责任公司，注

8、册资本：3.5亿元。注册地址：*。经营范围：*一、发展定位*二、近期目标*三、远期目标*第二节主要产品及服务（1）互联网专线业务互联网专线出租业务是指客户自身建有局域网，通过用户接入工程（包括有线和无线方式）将用户局域网接入Internet,对用户收取租赁费用。互联网专线本身具备以下特点：1. 对客户通信协议没有任何要求，客户可自由选择网络设备及通信协议。2. 专用的互联网专线传输质量高，网络时延小，实时性强。3. 通信速率可根据需要进行选择，我公司现有网络设备提供用户选择10M.100M.1000M端口，可根据用户需求以64K为最小颗粒调整带宽。4. 互联网专线技术成熟，用户通过网络多路由配

9、置提高网络安全性。5. 在数据专网建设中，互联网专线性价比较高。（ 2）驻地网（个人宽带上网）业务驻地网业务是指对家庭住宅或商住楼盘进行五类线或双绞线布放，用于宽带和电话连接，向用户提供宽带（FTTH和固定电话服务的业务，其线路俗称为运营商的“最后一公里”。（ 3）数字电路出租业务数字电路是指利用PDHSDHMSTP等传输技术和传输设备按一定带宽单位进行划分，为用户提供内部独立的数字信号传送信息。数字电路本身具备以下特点：1. 数字电路是一种全透明的物理通道，支持数据.话音.图像等多种业务，对客户通信协议没有任何要求，客户可自由选择网络设备及通信协议。2. 数字电路传输质量高，网络时延小，实时

10、性强。3. 通信速率可根据需要进行选择，有2Mbit/s-2.5Gbit/s等速率。4. 数字电路技术成熟，网络安全性高。5. 数字电路价格低，性能价格比优。数字电路出租业务指自身拥有的传输网络的基础上，建设用户连接端，将实现用户端-端连接的电路出租给用户方。业务面向有点-点连接需求的所有行业和用户，包括市内、区间、省内长途、省际长途和国际长途。（4）通信光纤租、售业务光纤出租业务是指将自身拥有产权的光纤资源出租或转让给其他用户。光纤本身具备以下特点：1. 光纤是一种全透明的物理通道，支持用户传输设备、数据设备、语音、视频等终端设备的互联，对客户通信协议没有任何要求，客户可自由选择网络设备及通

11、信协议。2. 光纤传输质量高，网络时延小，实时性强。3. 通信速率可根据需要进行选择，同时没有带宽限制。4. 光纤技术成熟，网络安全性高。光纤适用于任何高速率、信息量大.实时性强的信息传送，广泛用于银行、证券、教育、ISP等大信息量传送的行业，也适用于任何局域网之间的高速互联，以及会议电视、远程教育、远程医疗等实时性强的话音多媒体的传送。（5）通信管道租、售业务管道是指将PVC或其他材料的空心管埋放于地下，并互相连同的地下沟道，为用户提供布放光纤、电缆等通信传输介质的通道。管道本身具有以下特点：1. 埋在地下一定深度处，不易破坏，安全性能高；2. 管道材料坚硬，有利于保护通信传输介质，提高传输

12、介质安全度；3. 减少风化和氧化程度，延长传输介质使用寿命；4. 可根据使用需求选择大孔或子孔。管道租售业务指将自身拥有产权的管道资源出租或转让给其他用户。（6）信息系统集成信息系统集成是指智能化大厦弱电工程、信息系统集成（包括为大客户量身制定的如设备代购、安装、调试、机房整改、网络设备代维、通信技术培训等业务）针对个人用户开展的如电脑维护、网络知识培训等业务。第三节公司组织结构一、省公司组织结构公司实行股东大会领导下，董事会、监事会指导监督下的总裁负责制，股东大会为公司最高权力机构。公司日常经营管理工作由总裁率领的经营班子负责，现配备总裁1名，副总裁2名，共计3名高级管理人员。公司下设行政管

13、理部、人力资源部、计划财务部、运营市场部、网络建设部、运行维护部等6个一级职能部门和14个地级市（州）分公司。组织结构示意图如下：二、公司营业执照及经营许可证影印件第三章*介绍第一节分公司组织结构及部门职责长沙分公司是*集团公司有限公司在长沙设立的分支机构，日常经营管理工作由总经理率领的经营班子负责，现配备总经理1名，副总经理2名，共计3名高级管理人员。公司下设综合办公室、财务采购部、市场营销部、大客户建设部、公众建设部、大客户维护部、公众维护部、公众业务部、客户服务部，拓展部共计10个职能部门和军校办、执行小组两个企业文化管理小组。组织结构如下：1、 总经理工作职责1、 根据省公司提出的战略

14、目标，制定公司战略，提出公司的业务规划、经营方针和经营形式，经集团公司确定后组织实施。2、 主持公司的基本团队建设、规范内部管理、处理公司重大突发事件、推进公司企业文化的建设工作。3、 确立公司的市场策略，把握公司在行业中的发展方向，完成公司在行业中的市场定位。4、 拟订公司内部管理机构设置方案和基本管理制度、审核签发以公司名义发出的文件。5、审定公司制度、奖罚条例，审定公司工资奖金分配方案，审定经济责任挂钩办法并组织实施。6、 召集、主持总经理办公会议，检查、督促和协调各部门的工作进展，主持召开行政例会、专题会等会议，总结工作、听取汇报。7、 主持公司的全面经营管理工作，组织实施董事会决议、

15、向省公司提出企业的更新改造发展规划方案、预算外开支计划。2、 市场副总工作职责1、协助总经理制定总体市场发展战略以及市场发展目标。2、制定和实施年度市场推广计划，协助营销中心制定经营计划，配合公众业务部完成经营计划。3、制定与实施各产品线价格体系及营销策略、地区覆盖策略及推广计划，并组织相关人员培训。4、制定公司品牌管理策略，维护公司品牌，指导、参与市场的开拓、渠道管理等日常工作。5、监管公众业务部，对公众业务经营计划负责。6、监管客户服务部工作，确立服务目标。7、领导考评小组，制订考评规则，组织考评工作。8、监督公司市场费用使用、控制工作以及本部门管理工作。3、 建维副总工作职责1、协助总经

16、理制定公司建维目标和网络规划。2、确保施工进度和施工安全，以及公司网络安全和网络质量。3、制定和实施年度市场推广计划和产品计划，协助营销中心制定业务计划，配合市场推广业务计划。4、协调施工单位关系，处理工程纠纷。5、加强建维管理工作，控制建设、维护成本。6、领导项目评审小组，制订项目评审规则，组织项目评审工作。军校办工作职责1、 树立公司军事化管理的企业文化。2、 培训全体员工工作作风，做到令行禁止，执行到位。3、 对考核不合格的员工进行强化训练，改变观念，提升综合素质。5、 综合办公室工作职责1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，按时完成行政管理部的行政管理和日常事务。2、行政管理部周报、

17、月报工作总结及工作计划的制订，并汇总各部门的周报与月报。3、分公司人力资源工作事务，如工资计算、社保办理、考勤管理、人事异动上报、员工招聘、培训、绩效考核组织等工作，及时上报人力资源月报表、考勤表、值班表。4、各种报告、文件的撰写、审核、编号、下发以及呈文、报告的流程执行和管理。5、组织安排公司各种文体活动，强调企业精神文明建设；掌握分公司人员思想动态发展，及时进行沟通引导。6、负责办公设备、名片印刷、办公用品购买、发放和登记等的管理。7、做好每月资金需求预算，公司固定资产使用的管理，提倡节约，控制成本。8、做好信息工作，分公司宣传简报的定稿，处理重要信函，接待重要客人，函电收发、报刊征订，邮

18、件的收、发、寄等工作的管理。9、出入公司管理、消防安全维护、公共区卫生管理、异常事项反映以及做好车辆管理工作，合理调配车辆，确保各部门用车需要和行车安全。10、公司制度文件精神的宣传与教育，及时、准确传达上级指示并贯彻执行，公司对外关系协调处理。14、负责协助挂靠营业部的各项工作。6、 财务采购部工作职责1、 组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行。2、 负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；根据计划、预算指标，负责审核分公司日常费用及各部门费用报销。3、 负责监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。4、 负责与银行、税务部门等机构的联系。5、 分公司的会计核算事

19、宜，及时做好凭证的编制、登记，做到帐证相符、帐表相符；要求记载清楚，帐务归类符合要求，确保公司收支安全运行。6、 负责公司所有物资采购，物资入库及仓库管理。7、 按月、季、年度及时进行税务申报及汇算清缴，依法正确计提和上缴各项税费，并负责税费台帐的登记和管理。8、 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发、仓库管理。出纳不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的核算登记工作。9、 办理现金支出，审核签批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定，必须经过会计审核、财务经理签批，方可办理款项收支。10、 、办理银行结算，规范使用支票。严格按照银行结算制度规定，超过1000元的支

20、付用支票或电汇方式支付。11、 认真登记现金和银行存款流水账，保证日清月结。对收到的银行承兑汇票和支票要作好备查账登记。12、 、根据已经办理完毕的收付款凭证，逐笔顺序登记现金和银行存款日记流水账，并结出余额。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额。13、 、登记完毕将凭证转会计处记账。月终银行存款与银行对账单核对，有关未达账应做好“银行存款余额调节表”。每星期要填报资金收入及支出的明细表。14、 、每日盘存现金及银行存款，做到账账、账表、账物相符。总经理可派人抽查、核对资金情况。15、 、负责协助挂靠营业部的各项工作。7、 拓展部工作职责1

21、、 负责完成公司驻地网覆盖任务。2、 负责驻地网前期洽谈，市场调查、覆盖合同签订。3、 负责驻地网施工协调，物业关系处理。4、 负责驻地网资料整理、存档。8、 大客户建设部工作职责1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级工作安排，接受公司其他部门的监督检查。2、执行公司年/月/周布置的工作计划，参与公司的绩效考核。3、对所辖区大客户业务进行勘察、设计、预算，参与项目评审。4、负责本辖区大客户工程的具体实施与现场管理，保障所辖区工程的进度与质量。5、对已完成项目工程进行验收、结算，及时与维护部做竣工项目移交。6、材料、设备采购申请及执行，工作早计划、早安排。7、建立并更新各项台帐，收集与

22、整理各类工程资料。8、及时将工程建设情况和问题反馈重客部及公司领导，不遗余力执行项目实施。9、按制度对辖区内大客户单位进行回访，及时维护未移交项目的故障。10、负责协助挂靠营业部的各项工作。9、 公众建设部工作职责1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级工作安排，接受公司其他部门的监督检查。2、执行公司年/月/周布置的工作计划，参与公司的绩效考核。3、对所辖区驻地网覆盖进行勘察、设计、预算，参与项目评审。4、负责本辖区驻地网工程的具体实施与现场管理，保障所辖区工程的进度与质量。5、对已完成项目工程进行验收、结算，及时与维护部做竣工项目移交。6、材料、设备采购申请及执行，工作早计划、早安

23、排。7、建立并更新各项台帐，收集与整理各类工程资料。8、及时将工程建设情况和问题反馈至公众业务部及公司领导，不遗余力执行项目实施。9、根据公司规划进行驻地网覆盖，包含前期进入洽谈和合同签订。10、负责协助挂靠营业部的各项工作。十、大客户维护部工作职责1、按公司制度及时处理大客户故障。2、按公司制度对大客户单位进行回访。3、网络运行分析月报:每月10日前提交上月网络运行分析报告。4、 资源、业务台账管理及更新:及时完成资源、业务台账的更新、存档及备份。5、定期进行工程验收工作，提交验收报告，并将工程资料完善归档。6、提前制定各类应急预案。8、机房巡检、整改、配套设施管理8、负责协助挂靠营业部的各

24、项工作。(1) 、每月进行一次机房巡检(包括重要客户中心机房)，提交机房巡检报告；(2) 、根据需要，及时完成机房整改；(3) 、根据维护作业计划，定期检查机房配套设施运行情况。9、网络隐患排查、扩容、优化(1) 、定期进行网络隐患排查工作；(2) 、根据实际情况，及时提交网络扩容、优化报告并实施。10、大修改迁、代维工程量变更及代维考核(1) 、根据实际情况，提交大修改迁报告，完成大修改迁工作及验收；(2) 、及时变更代维工程量；(3) 、按时完成代维考核工作。十一、公众维护部工作职责1、认真执行公司各项规章制度和工作程序，服从上级指挥和有关人员的监督检查。2、每天配合营业部处理站内无法处理

25、的小区故障，协调驻地网各方面工作。3、监督每天站内新开及故障情况，对遇到的问题做出分析、总结；每月组织一次技术讨论；每月对各小区进行一次网速测试，结果同网管中心一起分析，对需要扩容整改的小区及时处理。4、协助营业部对小区汇聚机房进行整改，达到统一标准；每月要对小区机房及楼道进行一次巡检，包括卫生、引电、设备运行情况，排除存在的安全隐患。5、对营业部各项技术要求、故障处理、系统台帐、设备管理、机房管理等工作进行监督、检查和指导。6、参与建设对新开发小区进行勘察、审核及竣工验收，进行维护移交。7、及时更新各类维护台账，反馈备品材料使用情况，公众业务材料、器材采购申请。8、负责协助挂靠营业部的各项工

26、作。十二、客户服务部工作职责1、 负责呼入用户的业务受理、故障受理、投诉受理、咨询服务、账号查询及装、拆、移机等。2、 负责将呼入用户的故障派单到营业部或运维部，并跟踪处理和进行回访。3、 负责将呼入用户的网络质量投诉派单到营业部或运维部，并跟踪处理和进行回访。4、 负责对流失用户、退网用户进行回访，并记录具体原因。5、 负责对新开和续费用户资料进行核对和监督落实。6、 负责对新开和续费用户财务数据进行核对。7、 负责代理商及部分营业部业务开户录入、续费录入，并回访、存档。8、 负责合作商、代理商、物业公司返点审批工作流程。9、 负责客户发票管理、打印，负责入网协议的申领、发放、。10、 、负

27、责对各营业部的服务质量监督、检查，并对各营业部的客服人员进行业务指导和工作管理。11、 负责所有业务变更、退网、认证系统权限申请、套餐申请、优免审批等业务的审批流程。12、 、负责协助挂靠营业部的各项工作。十三、公众业务部工作职责1、负责管理公司各营业部，将公司各种工作制度，工作标准、工作规范切实贯彻下去。2、协助市场部下达公众业务经营计划，并负责完成经营计划各项收入。3、负责对公众业务经营数据的整理、统计和分析。4、协助拓展部拓展新的小区，增加营业部覆盖规模，同时收集市场信息，进行市场调研。5、监督公司宣传、业务发展、装机、维护、故障处理等工作规范的执行。6、负责公众业务各类岗位人员的培训，

28、管理7、负责营业部与公司各部门内部协调工作，营业部各类物资配送、发放。8、负责协助挂靠营业部的各项工作。十四、市场营销部工作职责1、负责市场管理和营销策划，负责各项市场调研和各项政策制定。2、负责经营计划的制定及各项经营数据的统计、整理、分析。3、负责各项广告、促销活动方案制定。4、配合财务采购部进行促销用品、宣传资料的设计、制作和订购。4、负责县级业务及销售渠道的发展和管理。5、协助公众业务部、人力资源部对公司市场人员进行培训。6、负责收集市场信息和行业动态（包含市场动态、技术发展动态、国家与地方政策变化及趋势等），就公司发展提出建议。7、负责大客户关系联络及大客户业务直销。8、负责协助挂靠

29、营业部的各项工作。第二节部门组织结构及岗位职责一、综合办公室组织结构及岗位职责行政助理工作内容：1、 各种报告、文件的撰写、下发以及呈文、报告的流程执行和管理。2、 行政管理部周报、月报工作总结及工作计划的制订，并汇总各部门的周报与月报。3、 分公司人力资源工作事务，如工资计算、社保办理、考勤管理、人事异动上报、员工招聘、培训、绩效考核组织等工作。4、 负责办公设备、名片印刷、办公用品购买、发放和登记等的管理。5、 办公室卫生、纪律监督检查、消防安全维护。6、 做好信息工作，分公司宣传简报的定稿，处理重要信函，接待重要客人。前台文员1、 出入公司管理、来访接待、公共区卫生管理、异常事项反映。2

30、、 上报人力资源月报表、考勤表、值班表、定期更新通信录。3、 各种报告、呈文、合同、签批的流程追踪、办理，存档。4、 人员招聘通知，人事资料整理、归档。5、 函电收发、报刊征订，邮件的收、发、寄等工作的管理。二、财务采购部组织结构及岗位职责财务经理1、 部门第一责任人，负责部门全面工作和团队建设。2、 组织制定财务方面的管理制度及有关规定，并监督执行。3、 负责公司全面的资金调配，成本核算、会计核算和分析工作；根据计划、预算指标，负责审核分公司日常费用及各部门费用报销。4、 负责监控可能会对公司造成经济损失的重大经济活动。5、 负责与银行、税务部门等机构的联系。6、 负责分公司拟定年度、月度资

31、金预算及安排，确保分公司资金正常运营。会计主管1、 分公司驻地网收入的核算，包含收入的核算、税金的计提等。2、 工程发票的录入，工程合同台账的建立。3、 编制财务报表。4、 与省公司计划会计岗业务衔接，与内部审计业务衔接。5、 外部数据报出。6、 内部往来的核对。财务核算1、 分公司日常费用的账务处理，包含员工的费用报销、代理佣金、机房水电费等。2、 固定资产的管理。包含固定资产的账务处理，以及每月新增固定资产上报。3、 销售合同的管理。目前暂定未发展的大客户。以台账的形式编制。4、 驻地网机房合同租金等合同的管理。以台账的形式编制。5、 营业部发票的上缴及领取。税务风险归避及合理避税。6、

32、每周礼拜一食堂费用的借支。出纳仓管1、 负责公众业务部仓库管理工作，工作具体要求参考长沙分公司仓库管理制度。主要工作为：物资清点、入库、盘点等。每月月底与建设部核对库存情况，出具物资盘点报告。分公司建设部接口人为徐佛；省公司接口人为龚肆刚。2、 分公司的固定资产管理。主要工作为年中、年末配合综合办对公司的固定资产进行盘点，并出具盘点报告。综合办接口人为行政人事助理。3、 负责公司的货币资金核算、往来结算、工资核发等。具体工作要求根据长沙分公司财务管理制度要求执行。4、驻 地网稽核日报表的审核。5、营业部收据的上缴及领取。三、大客户建设部组织结构及岗位职责大客户建设部经理）1、 部门第一责任人，

33、负责建设部全面工作和团队建设，与省公司建设部和大客户部接口。2、 大客户项目建设进度掌控及施工协调。3、 周报、月报等工作报表。4、 项目预算核实，参与项目评审。5、 工程验收组织及施工费用核算。6、 大客户回访工作部门全体参与大客户建设主管1、 大客户项目勘察、设计、预算。2、 大客户项目施工安排、跟进、设备安装。3、 参与工程验收和结算，施工费台帐整理及更新，施工费支付流程办理。线路工程师1、 大客户项目勘察、设计、预算。2、 大客户项目施工安排、跟进、设备安装。3、 线路台帐整理及更新。政务网工程师1、 大客户岳麓区政务网改迁、故障处理、日常维护。2、 大客户项目施工安排、跟进、设备安装

34、。3、 部门司机。工程师1、 大客户项目勘察、设计、预算。2、 大客户项目设备安装、调试。3、 项目设备资料整理、归档。综合管理员1、 大客户建设部、维护部部门文档及综合事务处理。2、 各项流程跟踪。3、 故障调度及跟踪、回访。4、 竣工资料、合同台帐整理、存档。5、 仓库管理及施工费核对。四、公众建设部组织结构及岗位职责（兼拓展部工作）公众建设部经理（兼拓展部）1、 部门第一责任人，负责部门全面工作和团队建设。2、 公众项目建设进度掌控及施工协调。3、 参与小区覆盖拓展工作。4、 周报、月报等工作报表。5、 项目预算核实，参与项目评审。6、 工程验收组织及施工费用核算。公众建设主管1、 公众

35、项目勘察、设计、预算。2、 公众项目施工安排、跟进、设备安装。3、 参与工程验收和结算，施工费台帐整理及更新，施工费支付流程办理。公众建设工程师1、 公众项目勘察、设计、预算。2、 公众项目施工安排、跟进、设备安装（谁负责的项目谁负责整个过程，直至项目完工移交）。3、 参与工程验收和结算。公众拓展经理1、 小区进入洽谈，合同签订，施工协调。2、 项目评审流程办理（谁负责的项目谁负责协调整个流程走完，直至开始施工，评审资料文员存档）。3、 分公司各类电费管理，台帐更新。4、 指定一人兼部门文员，负责部门建设资料、合同、评审资料、报告等文档的归档、台帐管理。五、大客户维护部组织结构及岗位职责大客户

36、维护部经理1、 部门第一责任人，负责部门全面工作和团队建设，并与省公司维护部、大客户部接口。2、 大客户网络质量及网络安全保障，监控。3、 周报、月报等报表编制。4、 故障处理、投诉受理安排。5、 大客户回访工作部门全体参与。维护主管兼线路工程师1、 负责线路纤芯资源台帐整理及更新。2、 大客户网络质量及网络安全保障，监控。3、 负责大修改迁、机房搬迁等大型线路工程管理。4、 故障维护及投诉处理，设备回收。数据工程师1、 负责城域网数据设备巡查、维护。2、 负责数据专线、互联网专线业务的维护及故障处理。3、 机房数据设备台帐管理及更新。4、 退网、损坏设备回收。传输工程师1、 负责城域网传输设

37、备巡查、维护。2、 负责电路接入工程的维护及故障处理。3、 传输设备台帐管理及更新。4、 退网、损坏设备回收。配套工程师1、 负责城域网机房配套设施巡查、维护。2、 负责电路接入工程的维护及故障处理。3、 机房配套设施台帐管理及更新。4、 退网、损坏设备回收。政务网维护专员（含宁乡政务网）1、 负责政务网巡查、维护。2、 协助数据工程师进行数据业务维护及故障处理。3、 退网、损坏设备回收。4、 对公众业务部进行技术支持。六、公众维护部组织结构及岗位职责公众维护部经理1、 部 门第一责任人，负责部门全面工作和团队建设。2、 负责驻地网网络质量监督、测试。3、 周报、月报表编制。4、 驻地网大型故

38、障、疑难故障处理。5、 驻地网引接工程、光线路故障处理。6、 驻地网物资采购、入库、台帐管理。7、 公司内网、内部电话等维护、安装。维护工程师1、 负责驻地网网络质量监督、测试。2、 驻地网设备、耗材发放及台帐整理、更新。3、 驻地网大型故障、疑难故障处理。4、 驻地网引接工程、光线路故障处理。5、 公司内网、内部电话等维护、安装。6、 驻地网损坏设备更换、返修。七、客户服务部组织结构及岗位职责客户服务部经理1、 部门第一责任人，负责部门全面工作和团队建设。2、 负责上门投诉及重大投诉处理。3、 负责客服人员招聘与培训。4、 负责营业部内勤人员客服工作管理和培训。5、 负责套餐申请、业务变更、

39、退网管理。业务受理主管1、 负责长沙地区四县、部分营业部及代理商业务受理、业务变更的系统操作。2、 合作伙伴、代理商、物业等佣金核算与流程办理。3、 代理商、合作伙伴收入核对、回款催收。4、 稽核报表编制。回访稽核员1、 新开、续费用户回访。2、 代理商、合作伙伴等发票管理。3、 优免、退费、变更等业务流程办理。4、 负责对公众业务每天的收入进行核对，并就核对问题进行处理及落实。5、 负责入网协议的编号录入、发放。6、 负责公众业务信息稽核回访及问题落实、信息稽核数据统计及分析。营业部内勤岗位1、 营业部内部日常纪律、卫生管理。2、 营业部业务受理、录入，来电接听、录入，并跟踪处理、回访。3、

40、 营业款收、存，入网协议、收据、发票管理、归档。4、 各类业务、维护、故障派单、跟踪处理。5、 营业部续费用户通知、用户回访。6、 各类报表、数据的编制。呼叫中心班组长1、 负责当班小组的管理和当班办公环境和办公纪律，并完成坐席本职工作。2、 负责当班派单调度（包含新开、续费、故障维护等）和服务质量监督。3、 负责解决当班坐席员在电话中碰到的问题并给予适时指导。4、 负责处理及解决来自当班小组成员的刁难投诉及复杂的用户咨询。5、 协助经理训练新进坐席员，并负责新进组员受训后的辅导责任。坐席员1、 负责电话接听，并就接听情况进行系统录入和派单。2、 负责客户咨询、客户信息查询及疑难问题的解答工作

41、。3、 按时参加工作例会，分享工作经验和知识，并向上级汇报工作中的问题。4、 负责办公席位的环境卫生及所用电脑、办公设备的清洁、保养。服务监督员1、 负责对各类派单进行跟踪，通知、监督接单部门，直到故障处理完毕并回复。2、 负责对故障处理情况、投诉处理情况、流失用户回访情况整理，并与相关部门协调。3、 负责对客服人员系统录入、回复、派单情况进行监督。八、公众业务部组织结构及岗位职责公众业务部经理1、 部门第一责任人，负责部门全面工作和团队建设。2、 协助市场部下达公众业务经营计划。3、 负责对公众业务经营数据的整理、统计和分析。4、 负责公众业务各类岗位人员的培训、管理。5、 负责营业部与公司

42、各部门内部协调工作。6、 负责管理公司各营业部，将公司各种工作制度，工作标准、工作规范切实贯彻下去。执行小组主管1、 监督公司宣传、业务发展、装机、维护、故障处理等工作规范的执行。2、 指导营业部员工开展公司各项工作，收集市场信息，进行市场调研。3、 协助营业部与公司各部门内部协调工作。营业部主任1、 营业部第一责任人，负责营业部全面工作。2、 带领营业部员工做好宣传、业务发展、开户、维护工作，确保完成公司下达的经营任务。3、 本营业部团队建设，人员日常管理、培训。4、 贯彻执行公司各项工作规范和工作制度。5、 做好市场调查、了解，掌握市场动态，向公司提供市场发展意见。6、 协助拓展部做好辖区

43、内小区覆盖工作。文员1、 部门各类经营数据整理，提供。2、 部门各类报表、报告编制。3、 部门流程办理，资料存档，台帐管理与更新。4、 营业部各类物资统计、领取、配送、发放。客户经理1、 对公司下达的经营任务（包含新开、续费、回款等）负责。2、 切实执行公司宣传制度，做好宣传工作。3、 切实执行公司业务发展制度，做好业务发展工作。4、 学习营销知识、通信相关知识，切实了解用户需求。5、 按要求做好公司安排的市场调查工作，掌握市场竞争情况。维护工程师1、 对公司下达的经营任务（包含新开、续费、回款等）负责。2、 切实执行公司装机制度，及时做好开户工作。3、 切实执行公司维护制度，及时做好维护工作

44、。4、 学习营销知识、通信相关知识，切实了解用户需求。5、 做好站内物资、设备使用登记和台帐管理。九、市场营销部组织结构及岗位职责市场营销部经理1、 部门第一责任人，负责部门全面工作和团队建设。2、 负责各类市场政策制定和广告宣传、营销策划活动制定。3、 负责广告宣传、促销用品设计、制作、订购。4、 配合各部门下达每月经营计划。5、 根据需要组织和实施市场调查。6、 负责代理商政策制定和管理。7、 负责管理大客户业务中心，发展大客户业务。渠道主管1、 负责县级营业部发展与管理，并协调营业部与公司各部门的工作。2、 语音业务结算和回款催收。3、 市场报表及各类经营数据整理、分析。4、 参与各类市

45、场调查和市场策划。5、 负责工会各项工作的领导和组织。6、 协助发展投资型代理商和大客户业务。大客户主管（经理兼）大客户经理1、 负责大客户业务的老客户维系和新业务发展。2、 根据行业分工每天进行拜访和回访。3、 大客户业务洽谈、合同签订、下单、跟踪项目实施、收款、售后服务。4、 参与各类市场调查，了解市场动态。第三节分公司各岗位工作流程本节所述工作流程是指公司目前所有部门、所有岗位涉及到的流程正常办理步骤，各程序的规范操作方法将在下一章“分公司各部门制度汇编”里面体现，同样，各流程中涉及到的表格也在相应制度汇编中。作为新进员工，如果需要办理事情，可以找下列各部门中的“流程办理人员”咨询，她们

46、将会提供相应的表格给您。一、综合办公室各岗位工作流程行政助理岗位相关流程(责任人：部门负责人，流程办理人：前台文员)1、 招聘流程1) 发布招聘信息：根据各部门情况，设定招聘岗位及人数后，发布招聘信息。2) 报名：应聘者填写应聘登记表由综合办公室保管。3) 审核：每3-5个工作日审核应聘登记表及资料，组织初试。4) 初试：由综合办公室通知面试时间，由综合办公室主任负责面试。通过初试的应聘者进入复试，未通过者资料进入资料库。5) 复式：由综合办公室通知面试时间，由综合办公室主任、相关部门负责人共同负责面试。(技术部门可另行安排考试)，未通过面试者资料进入资料库。通过面试者通知入司。6) 入司：综

47、合办公室通知通过面试者入司，并将员工资料存档。2、 入司流程1) 入司人员在接到入司通知后，需在3个工作日内提交齐全以下资料方可办理入司，3个工作日内无法提交的，必须写出说明书(除经济担保书外)，但必须在转试用期前提交齐全。否则不予试用或继续实习。2) 应聘人员提交齐全所有资料后，综合办公室负责办理员工入司通知书,新员工报到日，综合办公室对试用员工提供的相关资料和证件(1寸彩照4张、2张5寸彩照、个人简历、毕业证书、学位证书、职称证书、身份证原件及复印件、健康证、原单位离职及工资证明、经济担保书、人事档案)进行核实，无误者为其办理相关入司事项。并建立员工档案。3) 员工入司后，历经考察期3天，

48、培训期15天，实习期30天，试用期2-6个月，最后转正。3、 考察期培训流程1) 考察期由综合办公室负责培训；1.1 每天晨会后由军校办负责训练军队列队动作及晨会流程10-15分钟；1.2 每天上午(或下午)宣传，熟习公司每一个小区情况，了解宣传目的，下午(或上午)学习；2) 考察期第1天：2.1 向新员工介绍公司、公司文化及公司组织结构；2.2 向新员工介绍相关领导和同事；2.3 向新员工发放相关资料，如：员工介绍表、员工手册等；2.4 确定办公区和公司通讯录及办理手机加集团；2.5 带领新员工熟习办公场所；2.6 组织学习李践老师的时间管理；2.7 填写家庭成员信息表3) 考察期第2天：学

49、习于大诚老师的优秀员工是怎样炼成的；4) 考察期第3天：4.1 .观看电影当幸福来敲门4.2 考察期结束，对以上培训内容写一篇心得交综合办公室存档，作为考核依据。4、 培训期培训流程1) 培训期由军校办负责安排培训；2) 每天晨会后由军校办负责训练军队列队动作及晨会流程10-15分钟;要求学会晨会所有基本动作，背熟22条司规，能独立主持晨会(午会)；3) 每天上午(或下午)宣传，熟习公司每一个小区情况，了解宣传目的，下午(或上午)学习；4) 第1-3天，由综合办公室组织学习服务、营销、礼仪、管理等课程；5) 培训期第4天，由客服中心组织学习资费套餐、常见故障处理、收据、协议、上门服务单的填写、

50、服务用语；6) 培训期第5-7天，在客服中心学习接电话、打电话等；7) 培训期第8-10天，在维护部、重点业务部和建设拓展部学习业务洽谈、拓展；71根据行业分工每天进行拜访和回访。72大客户业务洽谈、合同签订、下单、跟踪项目实施、收款、售后服务。73参与各类市场调查，了解市场动态8) 培训期第11-15天，在公众业务部学习装机，要求熟习装机的每个步骤(布线、打标、就地宣传、服务卡发放、用户名、密码如何正确输入等)，最后能独立操作；9) 培训期结束后，对以上培训过程写一篇心得体会交综合办公室存档，作为考核依据，由综合办公室安排考试及考评时间，通过后进入实习期，未通过者可补考一次，补考再未通过者自

51、动离职或继续培训。5、 实 习期培训流程1）实习期由军校办负责安排实习；（ 2） 每天晨会后由军校办负责训练军队列队动作及晨会流程10-15分钟;要求熟练晨会所有基本动作，背熟22条司规，能独立主持晨会（午会）；（ 3） 每天上午（或下午）宣传，熟习公司每一个小区情况，了解宣传目的，下午（或上午）安排到相应部门实习。（ 4） 用人部门办理事项：4.1 综合办公室引领新员工到所属部门报到实习，介绍部门人员；4.2 部门经理向新员工介绍其岗位职责与工作说明，以及确定辅导员。4.3 实习期中期，由综合办公室安排第一次考试时间。4.4 实习期结束后，对以上培训过程写一篇心得体会交综合办存档，作为考核依

52、据，由综合办公室安排第二次考试及考评时间。4.5 两次考试通过者才有进入试用期的资格，未通过者可补考一次，补考再未通过者自动离职或继续实习。（ 5） 进入试用期条件：5.1 实习期两次考试或补考通过；5.2 资料必须提交齐全，实在无法提交的资料自己写出说明书找总经理签批，否则不予试用或继续实习；5.3 填写军校办调出签批表并签批通过；5.4 自己写一份试用申请书、填写试用申请表并签批通过。6、 试用期流程（ 1） 试用期在其申请掉入部门试用；（ 2） 试用期第1个月，部门实习1个月；（ 3） 试用人员视其工作表现可提前或延期转正，试用期最长不超过六个月；（ 4） 试用期结束后，由综合办公室安排

53、考试及考评时间。考试通过者予以转正，未通过者可补考一次，补考再未通过者自动离职或继续试用。（ 5） 自己写一份转正申请书、填写转正签批表；7、 转正流程（ 1） 试用期评估合格者或连续4个月被评为“服务之星”者即可转正；（ 2） 试用期届满，综合办公室负责办理有关转正手续；（ 3） 转正时必须提供个人人事档案，公司要求所有员工必须把个人人事档案调至公司,在其试用期即将满的前15天，到综合办公室专管员处开具档案商调函和申请办理转正手续，在转正后一个月内必须将档案转入公司，没有按期调入者公司不予转正，并且，本部门直接下达辞退通知。如有用人部门要对试用人员延长试用期（最长6个月）必须跟本部门联系，否

54、则，在两个月内还没有转正的员工，本部门直接下达辞退通知书，特殊情况不能及时办理者必须书面报告得到公司批准，并且扣除每月应发绩效工资的10%，直到人事档案办好为止。（ 4） 劳动合同（加入终止）4.1. 员工转正后公司即与之签订劳动合同；4.2. 正式员工聘任期限为：首签三十六个月，续签三十六个月，临时工首签十二个月，续签十二个月。4.3. 公司与员工双方协商同意后，可续签劳动合同。（ 5） 退休5.1 员工退休必须达到国家规定的退休年龄。5.2 公司保留要求员工退休之权利。（ 6） 担保6.1 办理担保的对象：公司全体员工；6.2 公司规定员工需要有担保人至少一名。担保人必须是我国公民并具备经

55、济担保条件（国家公务员、企事业单位编制人员，特殊情况除外）。6.3 凡为本公司员工与被担保的员工有配偶或直系亲属关系者，不得作担保人。6.4 被担保人如有下列情况之一者，担保人应负连带赔偿责任：1. 亏空公款或借用财物不归还者。2. 偷窃本公司的资料、器材、工具及物品者。3. 假冒本公司名义招摇撞骗有确凿证据者。4. 故意毁坏本公司的设备或其他物品者。5. 营私舞弊或其他不法行为导致本公司受损害者。6. 移交不清或弃职潜逃导致本公司受损害者。6.5 担保人有下列情况之一者，即应换保：1. 担保人死亡。2. 担保人住址不明。3. 担保人退休。4. 担保人丧失担保资格。6.6 担保人有上述各项情况

56、之一者，被担保人应立即通知本公司，凡隐瞒不报或故意拖延者，公司有权单方面终止劳动合同。6.7 担保人因故退保，应以书面形式通知本公司，被担保人另行觅保，办妥换保手续；原来的担保人接到本公司同意退保通知后，方能解除担保责任，如以其他方式换保，概不生效。6.8 担保人在担保书上盖用的印章，如有作废或更改时应函告本公司，并将新印章的印模挂号邮寄存查，同时声明继续担保，但在本公司尚未收到通知前，仍认为原印章有效。6.9 担保人应于员工离职之日起六个月后，而无未了事项时方能解除担保责任，保证书自动失效。6.10 本公司于每年定期核保并在认为必要时随时办理核保。8、 离职流程（ 1） 员工离职，须提前提出

57、书面申请，提前时间为：1.1 考察、培训、实习期：不作要求；1.2 一般员工：15天；1.3 主管：20天；1.4 部门经理以上负责人（含经理助理）：1个月。（ 2） 试用期员工、一般员工、主管人员的离职程序为：书面申请、部门经理签批、综合办公室签批、总经理签批、到期办理离职手续、综合办公室根据异动交接单结算工资。（ 3） 部门经理以上负责人（含经理助理）的离职程序为：书面申请、总经理签批、到期到综合办公室办理离职手续、综合办公室根据异动交接单结算工资。（ 4） 离职时，须办理交接手续，并按要求填写工作异动与交接表，办理完离职手续后，方能离职。（ 5） 离职资料保管：（1）离职签批表；（2）离

58、职报告；（3）工作异动与交接表。9、 人员异动流程（含部门异动、晋升、降职等）1) 1）异动员工或用人部门填写人事异动表。2) 2）原所在部门经理签批、人力资源部门签批、用人部门签批、主管领导签批、总经理签批（不同意则终止）3) 人力资源部门根据签批结果发布人员异动通知。4) 异动人到原所在部门办理移交手续，并签订工作移交单。5) 工作移交单原件交人力资源部存档，异动人员持复印件到用人部门报到。6) 用人部门安排岗位及工作。10、 办公用品采购流程1) 需要采购的部门提交办公物资采购申请单。2) 部门经理签批、财务部门签批、公司领导签批(不同意则终止)。3) 财务采购部根据申请单采购。4) 出

59、纳仓管进行入库、资产编号管理(不需要入库的则免除本项)。5) 需求部门领用。11、 文件发布流程1) 发文部门根据文件拟定要求和格式拟定文件内容。2) 部门经理签批、主管领导签批、总经理签批(按签批要求更改，不同意则终止)。3) 总经理签发，内网邮箱下发，并打印存档。4) 综合办公室组织学习。12、 呈文、报告会签流程1) 呈文、报告提出部门拟定内容。2) 部门经理签批、涉及到的其他部门签批、主管领导签批、总经理签批(按签批要求更改，不同意则终止)。3) 原件综合办公室存档，复印件返还提出部门。4) 各相应部门根据审批意见执行呈文、报告内容。13、 合同会签流程1） 主办部门根据公司模版提出合

60、同内容（或主办部门拟定合同内容）。2） 填写合同会签单，综合办根据合同牵涉到的内容决定审批部门。3） 部门经理签批、涉及到的其他部门签批、主管领导签批、总经理签批（按签批要求更改，不同意则终止）。4） 综合办核对无误后，打印纸质合同四份，指定人签字，综合办公室盖章、编号。5） 主办部门送交对方单位签字、盖章，留存两份。6） 原件返回两份，综合办公室、财务部各保留一份存档，主办部门复印件存档。二、财务采购部各岗位工作流程财务采购部相关流程（责任人：部门经理）1、营业款收缴流程1） 营业部（服务站）员工向用户开具收款收据和入网协议，并收款。2） 营业部（服务站）员工按制度及时向内勤缴纳所收营业款。3） 营业部（服务站）内勤按制度每天16：40前将当天营业款存入公司指定帐户。4） 营业部（服务站）内勤向客服部、财务部提交当天财务报表和稽核报表。5） 财务部出纳每天核对应收款及银行到账款。6） 财务部根据财务制度进行营业款管理。（重点业务部回款一般采用转帐形式，如遇客户要求以现金方式结算的，项