单位员工出差管理规定

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1、 员工出差管理补充规定为规范公司总部人员到项目出差的管理，提高工作效率，严格工作纪律，经公司研究，对公司总部人员到项目出差管理作出如下补充规定:第一条 本公司员工因公务需要，受命出差依照本办法执行。第二条 员工出差前须填写出差申请单（附表1），部门员工出差须由各部门主管同意，部门主管出差需经分管副总经理批准.第三条 员工出差前，凭核准的出差申请单及借款单,预领差旅费。第四条 员工在项目部出差期间,应严格按照出差前的工作计划开展工作，离开项目部前填写出差报告书（附表2），并由项目部经理签署意见，返回公司后由公司分管领导对本次出差情况作出评价并签署意见，一并作为考勤的附件.第五条 财务部将差旅费用

2、按部门分类纳入成本管理。第六条 其他细则及费用标准按照财务管理制度执行。第七条 所有到项目出差的公司工作人员,一般在项目部住宿。如有特殊任务和特殊情况，需由公司分管副总经理批准。第八条 项目部不得安排公司总部工作人员到驻地以外进行饮餐接待,违反规定所发生的费用项目财务不予报销。如有特殊任务和特殊情况,需由公司分管副总经理批准。第九条 公司领导和机关工作人员，不可到项目报销差旅及其他不属于项目开支的费用，如有违反，项目财务有权拒付，并上报公司。 第十条 公司工作人员不得接受项目部的馈赠,索要烟酒等物品。 第十一条 本规定解释权归综合办公室，从颁布下发之日起执行。附表1：出差申请单出差人员姓名职务同行人员姓名职别出差地点出差路线预定时间交通工具出差事由在外时谁接替工作借款金额部门批示公司领导批示备注附表2:附表1：出差报告书年 月 日部门姓名外出时段地点此行目的工作完成情况项目领导意见分管领导意见备注