有限公司QEO管理手册

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1、编号：TY-QEO-QM状态：版本：A/0分发号：二。三年三月一日发布二XXXXXXXXXXXXXX有/，二.一-Ja/rIU111二。三年三月限公司一日实施1r-11编制日期审核日期批准日期XXXXXXXXXXXXXX公司户口口.早P方：TY-QEO-QM-1QEOf理手册目录版本/状态：A/0贝码：1/4编号目录对照表GB/T190012000GB/T240011996GB/T280012001早节号质量管理体系要求早节号环境管理体系规范及使用指南早节号职业健康安全管理体系规范iQEO管理手册目录i.i公司简介1.2、/、.刖百0.10.2总则过程方法1.3范围11.11.2范围总则应用1

2、范围1范围1.4手册发布令1.5管理者代表任命令5.5.2管理者代表4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责1.6QEO方针发布令5.15.3管理承诺一质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针1.7文件更改记录2引用标准2引用标准2引用标准2规范性引用文件3术语和定义3术语和定义3定义3术语和定义4质量、环境和职业,健康安全一体化管理体系.4质量管理体系4环境管理体系要求4职业健康安全管理体系要素4.1总要求.4.1总要求4.1总要求4.1总要求4.2文件要求；114.2.14.2.24.2.34.2.4总则质量手册文件控制记录控制4.4.44.4.55.5.3环境管理体系文件文件控制

3、记录4.44.4.44.4.54.5.3文件文件文件和资料控制记录和记录管理5管理职责5管理职责4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责5.1管理承诺5.1管理承诺4.2环境方针4.2职业健康安全方针5.2以顾客为关注焦占八、5.2以顾客为关注焦占八、4.3.14.3.2环境因素法规和其他要求4.3.14.3.2对危险源辨识、风险评价和风险控制的策划法规和其他要求5.3QEO方针5.3质量方针4.2环境方针4.2职业健康安全方针xxxxxxxxxxxxXX公司QECt理手册目录章中号：TY-QEO-QM-1版本/状态：A/0页码：4/4编号目录对照表GB/T190012000GB/T240

4、011996GB/T280012001早节号质量管理体系要求早节号环境管理体系规范及使用指南早节号职业健康安全管理体系规范5.4策划5.45.4.15.4.2策划质量目标质量管理体系策划4.34.3.34.3.4策划目标和指标环境管理方案4.34.3.34.3.4策划目标职业健康安全管5.5职责、权限与沟通5.55.5.15.5.25.5.3职责权限与沟通职责和权限管理者代表内部沟通4.14.4.14.4.3总要求目标和指标环境管理方案4.14.4.14.4.3总要求结构和职责协冏和沟通5.6管理评审5.65.6.15.6.25.6.3管理评审总则评审输入评审输出4.6管理评审4.6管理评审5

5、.7法律法规和其他要求5.27.2.1以顾客为关注焦占八、与产品有关的要求的确定4.3.2法律与其他要求4.3.2法规和其他要求5.8QEO目标和指标5.4.1质量目标4.3.3目标和指标4.3.33标5.9QEO管理方案5.4.28.5.1质量管理体系策划持续改进4.4.4环境管理方案4.3.4职业健康安全管力6资源管理6资源管理4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责6.1资源提供6.1资源提供4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责6.2人力资源.6.26.2.2人力资源能力、意识和培训4.4.2培训、意识和能力4.4.14.4.2结构和职责培训、意识和能力6.3基础设施6.3基

6、础设施4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责6.4工作环境6.4工作环境4.4.1组织结构和职责4.4.1结构和职责7产品实现与运行控制7产品实现4.4实施与运行4.4实施与运行7.1产品实现的过程与运行控制的策划7.1产品实现的策划4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.2与顾客有关的过程7.27.2.17.2.27.2.3与顾客有美的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通4.4.6运行控制4.4.6运行控制xxxxxxxxxxxxXX公司QEOt理手册目录章中号：TY-QEO-QM-1版本/状态：A/0编号目录对照表GB/T190012000GB/T24001199

7、6GB/T280012001早节号质量管理体系要求早节号环境管理体系规范及使用指南早节号职业健康安全管理体系规范7.2与顾客有关的过程7.27.2.17.2.27.2.3与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.3设计和开发（删减）7.37.3.17.3.27.3.37.3.47.3.57.3.67.3.7设计和开发设计和开发策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确认设计和开发更改的控制4.4.6运行控制4.4.6运行控制-1I-117.4采购7.47.4.17.4.27.4.3采购米购过程米购信

8、息采购产品的验证4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.5生产和服务提供与运行控制.1/17.57.5.17.5.27.5.37.5.47.5.5生产和服务提供生产和服务提供的控制生产和服务提供过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护4.4.6运行控制4.4.6运行控制7.6监视和测量装置控制7.6监视和测量装置的控制4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8测量、分析和改进8测量、分析和改进4.5检查和纠正措施4.5检查和纠正措施8.1监视和测量总则8.1总则4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视8.2监视和测量8.28.2.18.2.28.2.38.2.4监视和测量顾客满思内部审

9、核过程的监视和测量产品的监视和测量4.5.14.5.4监测和测量环境管理体系审核4.5.14.5.4绩效测量和监视审核xxxxxxxxxxxxXX公司章中号：TY-QEO-QM-1QEOt理手册目录版本/状态：A/0编号目录对照表GB/T190012000GB/T240011996GB/T280012001早节号质量管理体系要求早节号环境管理体系规范及使用指南早节号职业健康安全管理体系规范8.3不合格品控制8.3不合格品控制4.5.2不符合，纠正与预防措施4.5.24.4.7事故、事件、不符合、纠正和预防措施应急准备和响应8.4数据分析8.4数据分析4.5.1监测和测量4.5.1绩效测量和监视

10、8.5改进8.58.5.18.5.28.5.3改进持续改进纠正措施预防措施4.24.3.44.5.24.4.7环境方针环境管理方案不符合，纠正与预防措施应急准备和响应4.24.3.44.5.24.4.7职业健康安全方针职业健康安全管理方案事故、事件、不符合纠正和预防措施应急准备和响应8.6环境因素5.2以顾客为关注焦占八、4.3.14.3.2环境因素法规和其他要求4.3.14.3.2以风险源辨识、风险评价和风险控制的策划法规和其他要求8.7危险源辨识、风险评价和风险控制5.2以顾客为关注焦占八、4.3.14.3.2环境因素法规和其他要求4.3.14.3.2以风险源辨识、风险评价和风险控制的策划

11、法规和其他要求8.8应急准备和响应.8.5.3预防措施4.4.7应急准备和响应4.5.24.4.7事故、事件、不符合、纠正和预防措施应急准备和响应附录1QEO管理体系组织结构图附录2QEO管理体系职能分配表附录3程序文件目录附录4QEO管理体系作业文件清单（部分）附录5QEO管理体系记录xxxxxxxxxxxxXX公司公司简介旬号：TY-QEO-QM-1.1版本/状态：A/0页码：1/1XXXXXXXXXXXXXX有限公司组建于1956年4月，是国家房屋建筑总承包二级资质企业。公司从事建筑工程施工四十多年，约已施工大小工程千余项，合格率100%,优质工程一直保持在60%以上。1998年施工的台

12、州发电厂8#楼住宅区获括苍杯”工程奖。本公司现有各类专业技术人员120人，其中中高级职称人员50人、二级资质项目经理20人。公司坚持“以质量求生存，以信誉求发展”的经营宗旨，奉行“科学管理，持续改进，环保施工，工程创优，严密预防，保证安全”的原则，开拓进取，求实创新，积极探索适合企业发展要求的经营机制与管理模式，几年来企业规模与综合实力不断壮大。公司装备齐全，实力雄厚，拥有建筑工程施工所需的各种机械设备，设备总功率达5000KW以上；同时还拥有齐全的检测仪器，具有保证施工合格工程所必备的资源。公司具有丰富的施工和管理经验，建立了完整的质量环境和安全一体化管理体系。多年来，公司致力于科技进步，在

13、采用新技术、新工艺、新材料方面卓有成效，各项主要经济技术指标已进入同行业先进行列。公司视质量为企业的生命，对施工的每一项工程，从基础工作抓起，管理层、执行层、操作层，层层落实责任制，层层把住质量关，以一流的管理、一流的技术、一流的服务，向顾客提供优质工程、环保工程。公司地址：XXXXXXXXXX下浦大转盘公司法人代表：XXXXX总经理：XXXXXXX管理者代表：XXXXXXX联系电话：XXXXXXXXXXXXXXX章节号：TY-QEO-QM-1.2XXXXXXXXXXXXXX 公司刖 百版本/状态：A/0页码：1/1本公司QEO管理手册（即质量、环境和职业健康安全管理手册）是依据GB/T190

14、01-2000idtISO9001:2000标准、GB/T240011996idtISO14001:1996标准和GB/T28001-2001标准的要求结合公司的实际情况而制定的。手册阐述了公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标，概括描述了公司的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系，以及改进其有效性时采用“PDCA”的方法。覆盖了公司所应控制的质量环境和职业健康安全管理体系要求，并就涉及到的与质量、环境和职业健康安全管理有关的职责、权限、相关活动做了明确规定。手册中的质量、环境和职业健康安全方针及目标同公司的宗旨相适应，是公司对满足顾客和相关方要求的承诺，是对遵守适用的法律，法规和其他要求

15、的承诺。手册公司实施质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的法规性、纲领性文件，是全体员工的行动准则。止匕外，作为手册的支持性文件，编制了程序文件和相关的作业文件|（包括规定的记录）。手册由行政管理部负责组织编写，管理者代表审核，总经理批准发布实施。公司全体员工必须做到认识到位、落实到位，确保公司质量、环境的职业健康安全一体化管理体系有效运行并持续改进。二二手册由管理者代表负责组织实施，行政管理部负责管理和解释。手册的发放：手册分为“受控”和“非受控”两种版本状态。受控版本在其封面上加盖“受控”章，因需要提供给外部的为非受控版本，均按文件控制程序的规定执行。手册发放对象为：公司最高管理层成员、

16、有关职能部门负责人和其他获准人员。具体发放数量由公司行政管理部确定，总经理批准。手册对外发放必须经总经理批准。手册发放和回收工作，由公司行政管理部负责统一办理。每本手册均有统一编排的分发号，对内发放时加盖受控状态印章，发放、回收时按规定办理签字、登记手续。手册限定在公司范围内使用，未经总经理批准，任何部门和个人不得将手册提供给公司以外人员。手册持有者应对其妥善保管，不行损坏、丢失、随意涂改。当手册持有者调离公司或不再担任相应职务时，要及时将手册交回行政管理部。手册使用期间如有修改建议，应及时反馈到行政管理部，行政管理部应定期对手册的适应性、有效性进行评审，必要时对手册予以修改，执行文件控制程序

17、的有关规定。xxxxxxxxxxxxXX公司范围1.3 范围1.3.1 目的QEOt理手册用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和有关法律、法规要求的产品（工程）；通过质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行，持续改进，满足顾客和相关方要求，增强顾客和相关方满意。1.3.2 适用范围本手册适用于工业与民用建筑工程施工全过程的质量、环境和职业健康安全管理，是向顾客展示质量保证能力和实施环境污染预防控制、节能降耗、“安全生产、文明施工”、不断提高职业健康安全绩效的纲领性文件，并为第三方提供审核的依据。1.3.3 删减说明本公司为工业与民用建筑工程施工企业，不承担工程设计开发项目，没有工程设

18、计开发的控制职责，故对GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准中7.3”设计和开发”要求予以删减，删减后不影响公司提供满足顾客要求和适用的法律、法规要求的能力或责任。xxxxxxxxxxxxXX公司手册发布令章节号：TY-QEO-QM-1.5版本/状态：A/0页码：1/11.4 手册发布令QEOt理手册发布令XXXXXXXXXXXXXW公司QEOt理手册符合GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准、GB/T24001-1996idtISO14001:1996标准和GB/T28001-2001标准的规定和要求。本手册是公司质量、环境和职业健康安全管理活

19、动纲领性文件和行动准则，适用于公司各职能部门。现批准A版QEOT理手册自2003年3月1日实施。希公司全体员工认真学习、坚决贯彻各项规定；严格履行职责，强制实施A版QEOf理手册，保证体系持续有效运行，以实现公司的质量、环境和职业健康安全方针和目标。总经理：XXXXXKXXXXXXXXXXXXX公司管理者代表任命令旬号：TY-QEO-QM-1.5版本/状态：A/0页码：1/11.5 管理者代表任命令管理者代表任命令为了贯彻执行GB/T19001-2000idtISO9001:2000、GB/T24001-1996idtISO14001:1996和GB/T28001-2001标准,加强对质量、环

20、境和职业健康安全一体化管理体系运行的领导，推动公司质量、环境和职业健康安全管理体系的正常有效运行和持续改进，及时处理影响质量、环境和职业健康安全管理有关问题，确保公司体系有效实施和保持，特任命xxxxxXi我公司的管理者代表。管理者代表职责：1 .确保按照以上在个标准的要求建立、实施与保持质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。2 .向最高管理者汇报质量、环境和职业健康安全管理体系的运行情况以供评审，并为质量、环境和职业健康安全管理体系的改进提供依据。3 .确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识。4 .负责体系运行有关事宜的外部联络。5 .行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境和职业健康安全

21、职责和权限。公司各级人员必须服从管理者代表的领导，积极配合，共同履行质量、环境和职业健康安全职责以确保公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系有效运行和持续改进。总经理：XXXXXII2003年3月1日kxxxxxxxxxxxXX公司旬号：TY-QEO-QM-1.6版本/状态：A/1QEg针和目标页码：1/1方针目标发布令公司各部门：为加强推动一体化体系的实施和持续改进，确保顾客满意。特此根据公司经营方针总体要求，制定并发布公司质量安全环境管理活动的总的意图和方向QEO方针和目标，希全体员工认真学习并坚持贯彻，以确保QEO方针目标有效实施。一、QEO方针内容：a）质量方针：应用科学的管理方法

22、，创造一流的品质，奉献精品工程，持续满足顾客需求b）环境方针：持续改进环境行为，争取更好的环境绩效；预防污染，有效控制环境因素；节能降耗，合理使用资源；不断强化员工环保意识，营造绿色施工环境；遵守法律法规及其他要求。c）职业健康安全方针：坚持安全第一，预防为主的方针；遵守法律法规，改进安全健康绩效，持续优化作业环境；突出安全综合治理，立足事前预防危害。二、QEO目标内容：质量目标：分项工程验收一次合格率不低于98%;顾客满意度不低于90%。环境目标：项目施工现场噪声达标排放率不低于98%;固体废弃物排放达标率不低于98%;污水排放不超过二级排放标准。健康安全目标：每年轻伤事故不超过5人次；重伤

23、事故不超过1人次；职业病发生率不超过0.1%;每年伤亡率力争实现零目标。总经理：葛昌雨2003年3月1日xxxxxxxxxxxxXX公司文件更改记录旬号：TY-QEO-QM-1.7版本/状态：A/0页码：1/1文件更改记录厅P修改日期修改章下条款修改页码修改依据（修改通知单号）修改人签字验证人签字备注.|-J,一-ii11_J11/xxxxxxxxxxxxXX公司章中号：TY-QEO-QM-2版本/状态：A/0引用标准页码：1/12引用标准（部分）1.1 GB/T19000-2000idtISO9000:2000质量管理体系基础和术语1.2 GB/T19000-2000idtISO9000:2

24、000质量管理体系要求1.3 GB/T24050-2000idtISO14050:1998环境管理术语1.4 GB/T24001-1996idtISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南1.5 GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范1.6 GB50300-2001建筑工程施工质量验收统一标准1.7 GB50202-2002地基与基础工程施工质量验收规范1.8 GB50203-2002砌体工程施工质量验收规范1.9 GB50204-2002混凝土结构工程施工质量验收规范1.10 GB50207-2002屋面工程施工质量验收规范1.11 GB50208-2002地下防水工程

25、施工质量验收规范1.12 GB50209-2002建筑地面工程施工质量验收规范1.13 GB50210-2001建筑装饰工程施工质量验收规范1.14 GB50242-2002建筑给水工程施工质量验收规范1.15 GB50303-2002建筑电气工程施工质量验收规范1.16 JCJ59-99建筑施工安全检查标准1.17 JCJ46-88建筑施工现场临时用电安全技术规范xxxxxxxxxxxxXX公司旬号：IY-QEO-QM-版本/状态：A/0术语和定义页码：1/13 术语和定义3.1 本手册采用GB/T19000-2000idtISO9000:2000质量管理体系基础和术语、GB/T24050-

26、2000idtISO14050:1998环境管理、GB/T24001-1996idtISO14001:1996环境管理体系规范及使用指南和GB/T28001-2001职业健康安全管理体系规范中给出的术语和定义。3.2 本手册根据本公司建筑工程施工特点还采用如下术语和定义。3.2.1 顾客指同本公司以合同或协议形式，所需建筑工程施工的组织或个人，有时将其称为建设单位、甲方、业主等。3.2.2 技术交底以工程项目施工技术负责人为主，在各项工程正式施工前，根据图纸和各项质量验收规范要求对参与施工的有关负责人、施工人员，进行的专业施工技术交代。3.2.3 产品本公司产品指经本公司组织施工的工业与民用建

27、筑工程。3.2.4 隐蔽工程在工程施工中将被下一工序所封闭、掩埋、不外露的工程。3.2.5 单位工程具备独立施工条件并能形成独立作用功能的建筑物及构筑物为一个单位工程。3.2.6 分部工程在单位工程中按结构部位、施工特点或施工任务的不同划分的若干工程。3.2.7 分项工程:二：-有分项工程中，按不同施工方法、工序划分的若干工程。3.2.8 工程质量评定按分部、分项、单位工程和建设项目逐段进行的质量评定。3.2.9 工程质量反映建筑满足相关标准规定或合同约定的要求，包括具有安全、使用功能及其在耐久性能、环境保护等方面明显和隐含能力的特性总和。观感质量通过观察和必要的测量所反映的工程外在质量。验收

28、建筑工程在施工单位自行质量检查评定的基础上，参与建设活动的有关单位共同对检验批、分项、分部、单位工程的质量进行抽检复验，根据相关标准以书面形式对工程质量达到合格与否做出确认。进场验收；|:对进入现场的材料、构配件、设备等相关标准标准规定要求进行检验，对产品达到合格与否做出确认。交接检验由施工的承接方与完成方经双方检查并对可否继续施工做出确认的活动。XXXXXXXXXXXXXX有限公司质与、环境和职业健康安全一体化管理体系早P方：TY-QEO-QM-4版本/状态：A/02yA中.、Ou7!H十.I什、1Lj日I什、刁、页码：1/14 质量、环境和职业健康安全一体化管理体系组织在质量、环境和职业健

29、康安全方面实施控制的管理体系，包括：为制定、实施、实现、评审和保持质量方针、环境方针和职业健康安全方针所需的组织结构、规划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。通过体系的建立实施和保持，预防和控制产品不合格、环境污染及工伤事故、职业病等健康安全危害。本公司按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准、GB/T24001-1996idtISO14001:1996标准和GB/T28001-2001标准要求建立质量、环境和职业健康安全一体化管理体系。XXXXXXXXXXXXXX有限公司章中号：TY-QEO-QM-4.1总要求版本/状态：A/0页码：1/14.1 总要求本公司从自身

30、的实际情况出发，按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准、GB/T24001-1996idtISO14001:1996标准和GB/T28001-2001标准要求，建立系统化、结构化、文件化的质量、环境和职业健康安全管理一体化管理体系（以GB/T19001-2000标准为主线，以“过程方法”为基础，融入GB/T24001-1996标准和GB/T28001-2001标准要素要求，简称QEO管理体系）。明确了文件的范围以及对文件和记录的控制；明确了公司内部组织结构设置以及各部门的职责和权限，确定了QEO管理体系所需的过程、活动及相互关系，确定了过程的顺序和相互作用（接口关系

31、）以及过程有效运作和控制所需的准则和方法。这些过程包括与管理活动、资源提供、产品实现和测量、分析和改进及环境绩效、职业健康安全绩效等有关的过程。通过在运行过程中持续改进，从而使QEO管理体系得到有效实施和保持。本公司采用PDCA的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都可以通过“策划、实施、检查、改进”达到持续改进体系有效性的目的。本公司针对任何影响产品（工程）符合性的外包过程（计量器具的检定、检验室及检验项目的外委、特殊工种培训）和服务供方，按本手册7.4、6.2和7.5条款实施控制，并执行相应的二、三级文件。XXXXXXXXXXXXXX有限公司章中号：TY-QEO-QM-4.2文件要求版

32、本/状态：A/0页码：1/24.2 文件要求4.2.1 总则本公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系文件包括：a.形成文件的质量方针、质量目标、环境方针、环境目标和职业健康安全方针、职业健康安全目标；b.QEO管理手册；c.程序文件（本公司按质量、环境和职业健康安全一体化管理体系标准要求，并结合公司实际情况编制的23个程序文件）；d.作业文件（为确保其过程有效策划、运作和控制所需的操作规程、制度、规范、作业指导书）；e.记录；f.与质量、环境和职业健康安全有关的外来文件。注：文件可采用任何形式或类型的媒介（纸或电子版）4.2.2 QEO管理手册本公司依据GB/T19001-2000idtI

33、SO9001:2000标准、GB/T24001-1996idtISO14001:1996标准和GB/T28001-2001标准的要求，结合公司实际情况，制定了QEO管理手册，该手册确定了公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的范围，规定了所应控制的QEO管理体系要求，包括删减的理由，对形成文件的程序的引用，描述了过程顺序及相互作用，反映了公司QEO管理体系的总体框架和思路，通过对公司QEO方针以及目标、指标及管理方案等内容的描述，展示了公司QEO管理体系的总的原则和意图并明确规定了公司各层次的职责和权限。QEO管理手册的管理，见本手册1.2条款的规定，具体执行文件控制程序。4.2.3 文件

34、控制总则本公司为确保QEO管理体系所要求的文件得到有效控制，建立并保持文件控制程序，此程序使公司QEO管理体系文件从批准发放直至失效的全过程都得到有效的控制，确保在使用处可获得适用文件的有效版本，确保外来文件得到识别，并控制其分发。文件的控制范围本公司QEO管理体系所要求的所有文件均属控制范围，见本手册4.2.1条款规定。记录是一种特殊类型的文件，依据本手册4.2.4的条款要求进行控制。公司行政管理部为文件控制程序的主管部门，负责对文件控制的执行情况予以监督、检查和管理，其他相关部门予以配合。4.2.3.3文件的批准和发布a.所有文件发布前应得到授权人批准，以确保文件的充分性和适宜性（内容正确

35、完整，与其他文件协调一致，且易于理解）；确保文件清晰，易于识别；b.行政管理部每年11月底组织相关人员对现有的体系文件进行全面评审，因评审或其他原因对文件进行修改时，修改文件发布前应再次批准；c.QEO管理手册、程序文件经管理者代表审核后由公司总经理批准、发布；d.三级文件由相关职能部门负责人审核，管理者代表批准、发布。4.2.3.4文件的更改a.QEO管理体系文件的更改应由该文件的原审批部门进行审批，做出相应的修改，若由其他部门进行修改时，该部门应获得审批所需依据的有关背景的文件资料；b.文件更改应在文件更改/修订审批表上记录文件的修改内容、更改日期和原因、更改生效时间，同时对更改文件作出现

36、行修订状态标识；c.更改后的文件、资料，按规定的发放范围及时发放到位XXXXXXXXXXXXXX有限公司文件要求章中号：TY-QEO-QM-4.2版本/状态：A/1页码：2/2a.公司编制和发布的QEO体系文件和资料，按照文件和资料的层次分类，注明文件编号、版本和生效日期，经授权人审核、批准后发布；b.对QEO管理体系有效运行的各个场所，文件和资料均应发放到位，保证有关人员使用现行有效的文件；c.文件发放填写文件发放/回收登记表，并注明受控分发号；d.作废文件要及时从发放和使用场所收回，并登记造册，定期销毁e.因特殊需要所保留的任何作废文件，盖“作废留用”章，防止误用；f.应确保相关适用的外来

37、文件在使用前得到确认，按规定范围分发并记录；技术部、质安环保部负责相应外来文件的识别，行政管理部负责分发，对于外来的法律、法规及各类标准文件，要识别最新版本，确保现行有效；g.所有文件的保存要便于查找，标识明确、妥善保管，防止霉烂损坏；h.行政管理部为文件保存的归档部门，并负责其发放。4.2.4 记录的控制建立并保持记录控制程序，通过对记录的标识、贮存、保护、检索、保存期限和处置的有效控制，证实工程质量、服务质量、环境绩效和职业健康安全管理绩效，同时为相关活动、,f7L_I产品或服务的可追溯性和质量、环境、职业健康安全管理状况改进提供分析依据。来自供方或B1|相关方的记录也应成为本公司质量、环

38、境和职业健康安全管理记录的组成部分。Ia.记录的设置应易于识别和检索；要有足够的记录凭证、图表、报告，以证明QEO管理体系运行有效和产品符合要求；b.记录的种类包括：培训记录、检验报告、试验报告、内审报告、评审报告、审核报告、事件事故报告、不合格品报告、有关法律、法规信息、QEO管理体系运行记录等；c.记录的媒介有文字记载、磁盘、相片、光盘和录像带等。a.分级管理：行政管理部负责QEO管理体系记录的管理和保存，各职能部门负责施工过程中质量、环境和职业健康安全管理运行过程中形成的专业性记录的管理和保存，定期将本部门相关记录归档行政管理部统一管理;XXXXXXXXXXXXXX有限公司管理职责章节号

39、：TY-QEO-QM-5版本/状态：A/0页码：1/15管理职责明确最高管理者的职责，以利于质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的建立、实施和攻进（包括管理承诺和持续改进承诺及污染预防承诺的证据、以顾客为关注焦点的原则、方针、目标、组织结构、管理者代表的确定、一体化管理体系的策划、管理评审的组织等相关内容）XXXXXXXXXXXXXX 有限公司章节号：TY-QEO-QM-5.1管理承诺版本/状态：A/0页码：1/15.1 管理承诺公司总经理通过以下活动，对其建立和实施质量、环境和职业健康安全管理一体化体系并持续改进其有效性、环境控制成效、职业健康安全绩效、遵守有关法律法规和其他要求的承诺提供

40、证据。a.采取培训、印发宣传资料或会议等方式向员工传达满足顾客（甲方）、相关方和法律、法规要求的重要性，树立和增强全员的质量、环境和职业健康安全意识；b.制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针，确保质量目标、环境目标和职业健康安全目标的实现；c.确定组织结构，规定其职责权限；d.任命管理者代表，指定其负责质量、环境和职业健康安全管理体系的建立、实施和保持的具体事宜；e.为一体化管理体系的建立、实施和持续改进提供人力、财力、物力、设备、设施、原材料、技术等资源支持并确保资源的获得；f.定期主持管理评审。章节号：TY-QEO-QM-5.2XXXXXXXXXXXXXX 有限公司版本/状态：A/0以

41、顾客为关注焦点页码：1/15.2 以顾客为关注焦点公司应以顾客为关注焦点，实施预防控制方案，确保顾客（甲方）的要求和法律法规要求予以满足，增强顾客满意。建立和保持与顾客有关的过程控制程序。全面理解顾客的需求和期望，在法律、法规、国家或行业标准规定的范围内，将顾客的需求和期望转化为组织的要求，予以满足。5.2.1 职责公司总经理应以增强顾客满意为目的，确保顾客要求得到确定并予以满足。经营管理部a负责向顾客发放“顾客满意度调查表”，组织定期回访，了解顾客反馈；b.负责建立与顾客沟通渠道，确定顾客要求，收集保存顾客来信、来电、传真、文件等相关资料；c.负责收集和筛选有关顾客反馈信息、保管相关资料，予

42、以确定顾客要求，负责解答、跟踪、评审及记录所采取措施的结果等并定期归档行政管理部；d.负责对顾客文件（合同）的形成前及变更内容进行确认；e会同技术工程部、质安环保部、经营管理部、技术工程部等相关部门对工程合同、合同变更进行评审、确认并报总经理批准。5.2.2 使顾客（甲方）的要求得到满足a.公司必须满足适用的法律、法规及国家或行业标准等强制性的规定；b.随着顾客（甲方）要求，法律、法规及国家标准、行业标准的变化和提高，公司应不断改进，持续满足顾客要求，并争取超越顾客期望。公司应将已确定的顾客要求及已建立的质量、环境和职业健康安全一体化管理体系进行更新，并执行文件控制程序和管理评审程序；c.顾客

43、对环境、职业健康安全方面的要求也应予以满足；d.顾客要求和期望通过本手册7.1,7.2,8.2条款的实施结果予以证实。5.2.3 对顾客（甲方）满意度进行测量建立并执行信息交流和沟通管理程序，保持与顾客的日常沟通，了解顾客满意度，认真分析和处理顾客信息反馈和抱怨，以采取相应的纠正、预防或改进措施达到顾客满意。也包括顾客所涉及的对环境、职业健康安全方面的满意程度。5.2.4 公司总经理通过管理评审等活动掌握顾客要求的实施和预防控制的状态，提出持续改进的措施，确保顾客的要求得到确定并予以满足。5.2.5 支持性文件一文件控制程序TY-QP-4-01管理评审程序TY-QP-5-01信息交流和沟通管理

44、程序TY-QP-5-03与顾客有关的过程控制程序TY-QP-7-01XXXXXXXXXXXXXX有限公司QEO方针页码：1/25.3 质量、环境和职业健康安全方针（QEO方针）公司总经理以质量管理原则为基础，结合公司实际情况，并考虑相关方的要求，制定质量方针、环境方针和职业健康安全方针并形成文件，传达到全体员工。5.3.1 质量方针应确保：a.与公司的宗旨相适应；b.适合公司的行业性质和规模；c.满足顾客对建筑施工服务质量特性的要求；d.为公司制定和评审质量目标提供框架和基础；e.在公司全员范围内进行宣传贯彻，以达到充分沟通、理解一致；f.在管理评审时，对其实施情况及持续适宜性方面进行评审；g

45、.质量方针体现公司的质量宗旨，也要同时体现顾客的期望和要求，也是公司对顾客的承诺。5.3.2 环境方针应确保：a.适合于公司活动、产品或服务的性质、规模与环境影响；b.对持续改进和污染预防的承诺；c.对遵守有关法律、法规和公司应遵守的其他要求的承诺；d.提供建立和评审环境目标和指标的框架；e.形成文件、付诸实施、予以保持，并传达到全体员工；f.可为公众所获取。5.3.3 职业健康安全方针应确保：a.对法律、法规和公司应遵循的其他要求的承诺；b.对持续改进的承诺；-，一；c.应体现公司的经营思想；，：.：、d.为建立和评审职业健康安全目标和指标提供框架；e.应体现公司的职业健康安全风险的性质、规

46、模和环境影响，适用于本公司工程施工和服务中的职业健康安全管理和控制；f.形成文件，传达到全体员工，实施并保持，并为相关方所获取。5.3.4 公司质量方针、环境方针和职业健康安全方针：见手册1.6条款。5.3.5 方针的传达和实施传达途径公司通过培训、信息交流、板报、小册子等方式传达到全体员工。实施公司通过制定质量目标、环境目标和职业健康安全目标、管理方案的实施，在过程控制和运行控制中得到贯彻实施。5.3.6 方针的评审当出现以下情况时，应对方针进行评审；a.管理评审时；b.组织的活动、产品或服务发生变化；c.公司的规模、性质发生变化；d.法律、法规及有关标准发生变化；e.外部环境、形势发生变化

47、；f.重要环境因素或重大风险变化需要时；XXXXXXXXXXXXXX 有限公司QEO方针旬号：TY-QEO-QM-5.3版本/状态：A/0页码：2/2g.相关方提出新要求。5.3.7方针的修定和改进a公司应营造一个激励改进的氛围与环境；b.通过数据分析，内部审核作出适当的改进措施；c.实施纠正和预防措施等实现改进；d.在管理评审中评价方针的适宜性和有效性，需修改时，由总经理进行修订和发布XXXXXXXXXXXXXX有限公司旬号：TY-QEO-QM-5.4版本/状态：A/0策划页码：1/15.4 策划5.4.1 质量、环境和职业健康安全目标公司总经理负责制定公司质量、环境和职业健康安全目标并确保

48、在公司的相关职能和层次上进行分解，尽可能量化，并形成文件。质量、环境和职业健康安全目标的内容可涉及产品的具体特性及满足产品要求所需的资源、过程和活动，并反映其对持续改进的承诺。质量、环境和职业健康安全目标应与质量、环境和职业健康安全方针保持一致，经分解后，质量、环境和职业健康安全目标应是可检查、可测量或能判定的。，公司的质量、环境和职业健康安全目标（见手册1.6条款）。5.4.2 质量、环境和职业健康安全一体化管理体系策划公司总经理必须对一体化管理体系进行策划，以满足公司的质量、环境和职业健康安全目标及体系的总要求。a确定公司一体化管理体系所需的过程，明确对QEO管理体系要求所进行的删减并保持

49、其合理性；b.确定为实现质量、环境和职业健康安全目标要求需要投入的资源；c.不断提高一体化管理体系运行的有效性及效率，定期评审，寻找改进的机会，以使体系得到持续改进；d.应对公司相关的组织结构、体系文件、过程和资源等变化作出判断，必要时按策划进行适当的调整或更改，并采取相应措施，保持一体化管理体系的完整性。一体化管理体系策划后形成的输出文件，由行政管理部组织各部门编制，经相关领导审核、批准后，以受控文件形式发放到相关部门实施；行政管理部负责对一体化管理体系策划的执行情况进行监督、检查及验证。5.4.2.3公司一体化管理体系策划输出的结果为QEO管理手册、程序文件以及作业文件,如有变更，应确保其

50、完整性。XXXXXXXXXXXXXX有限公司职责、权限与沟通旬号：TY-QEO-QM-5.5版本/状态：A/0页码：1/45.5 职责、权限与沟通5.5.1 职责和权限公司总经理根据公司实际情况，确定各部门职责和权限，形成文件，由行政管理部下发到各部门。各部门负责人根据本部门的职责和权限，确定本部门的岗位设置及各岗位的职责和权限，总经理批准后，由行政管理部以文件形式下发。公司总经理确保上述职责和权限的规定在全公司得到沟通，充分利用组织的资源（人力资源、人才配置、资金投入、基础设施和设备、材料购入、施工技术方案的策划等），确保公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的有效运行。总经理a制定并批

51、准本公司的质量、环境和职业健康安全方针、目标、指标和管理方案，审定批准QEO管理手册并对一体化管理体系的运行作整体策划；b.任命管理者代表，决定组织机构设置，对与体系运行的有关人员，用文件形式规定其职责、权限以及相互关系；c调动公司员工积极性，增强公司的凝聚力和提高工程质量、环境保护、职业健康安全意识，促进各项方针、目标的实现；d.按策划和规定的时间主持管理评审会议，评审一体化管理体系的适宜性、充分性、有效性,并持续改进；e确定并提供体系有效运行所需的资源。管理者代表a.确保按照三个标准的要求建立、实施与保持一体化管理体系；b.向最高管理者汇报体系的业绩和任何改进的需求等运行情况以供评审，并为

52、体系的改进提供依据；c.确保在整个公司内提高顾客要求的意识；d.负责QEO体系运行有关事宜的外部联系；e.行使和履行公司总经理规定的其他质量、环境和职业健康安全的职责和权限；f.负责组织体系的内部审核，负责组织管理评审，组织实施纠正、预防措施及验证；g.负责体系文件和记录的控制，组织编写，修改QEO管理体系文件；h.负责公司内部质量、环境和职业健康安全的监督检查，对各部门QEO体系的运行效果进行监视测量及考核；1 .负责加强公司各职能部门内部其与外部的信息沟通、数据分析，以提高体系的有效性。副总经理；一：a负责与顾客有关过程的指导与确定，负责投标文件及工程合同的审批；b.负责公司的施工安全管理

53、，监督项目部做好安全生产、文明施工，为员工和实现施工工程所需提供适宜的工作环境；c.负责组织顾客满意度的调查，采取措施，达到顾客满意；d.对采购实施控制管理；e负责指导质安环保部实施过程及单位工程的监视测量及验收，负责测试仪器设备的检定、校准。总工程师a负责指导技术工程部实施现场质量、环境、职业健康安全、基础设施及工作环境的管理；b.负责产品实现过程的策划控制及生产和服务提供以及环境、职业健康安全运行的监督管理；c.负责指导技术工程部实施机械设备的维护保养。XXXXXXXXXXXXXX有限公司职责、权限与沟通旬号：TY-QEO-QM-5.5版本/状态：A/0页码：2/4d.负责QEO体系中不合

54、格品及事件、事故的调查、分析及处理，并组织相关部门制定“应急准备和响应”计划；e监督施工过程中产品的标识及可追溯性；f.负责监督采购产品的检验和验证工作；g.负责过程、产品的监视和测量的控制管理；技术工程部a.负责组织编制技术作业文件及各工种的施工资料；发放施工图及组织会审；组织分部、分顷、竣工验收和竣工验收资料的编写；b.负责指导项目部编制工程进度计划，负责指导项目部实施材料、环保、安全防护用品的采购；负责指导项目部实施合格供方的选择和评价；c.负责协同有关部门对体系的正常运行提供所需的工作环境。明确其作用、职责和权限；提供必要的资源需求，以保证体系管理的要求；d.负责制定、检查成品防护措施

55、及实施，协助质安环保部做好事故、事件的纠正和预防；e负责施工过程产品特性的监视和测量，对监视和测量装置进行控制管理；f.组织并指导项目部做好产品实现和运行控制过程的实施；负责项目部特种人员技能确认及培训I;g.负责标识和可追溯性及不合格品的控制管理。质安环保部a负责工程质量、环境保护、健康安全的监视和测量及环境安全标识；负责法律法规及相关要求的识别、获取与更新；b.负责按规定时间组织人员对体系的环境、健康安全绩效进行测量和评审，以确保体系的持续适宜性、充分性和有效性；c.负责公司应急响应的控制管理，并负责事故发生后的调查、处理、制定公司“应急准备和响应计划”；负责工程质量环境安全特性的数据分析

56、；d.负责公司员工职业健康安全防护、环境控制设施的配置标准及监督检查；负责监视测量装置的管理；e负责环境、职业健康安全体系的环境因素识别、评价和危险源辨识、风险评价及其风险控制的监督检查。负责不合格产品的报告、评审和跟踪验证；负责制定并验证纠正和预防措施。7经营管理部a根据需要及轻重缓急，综合分析，确保资源、能源的合理利用、以最低成本，求得最好的经济效益；b.会同财务部定期编制报表及作出经济分析报告（包括工程成本控制分析，质量成本趋势和环境控制、安全技术措施费用的投入趋势和各类事故处理费用的趋势分析等）；c.会同财务部编制环境运行控制、安全技术措施费用计划，正确核定资金使用，进行资金平衡；d.

57、审核各类事故处理支出；e定期作出财务分析，为QEO体系的正常运行提供财力保障。f.组织编制工程投标书、签订工程承包合同书、负责合同评审；g.负责公司外部顾客信息的沟通，以提高QEO管理体系的有效性；h.负责工程竣工验收后的保修、回访和顾客满意度的调杳。XXXXXXXXXXXXXX有限公司章节号：TY-QEO-QM-5.5职责、权限与沟通版本/状态：A/1页码：3/48行政管理部a.保持内部审核和管理评审记录，协助验证不符合项实施效果；b.控制和管理体系文件，保持各部门文件的有效性，保持体系文件的发放记录，归档管理体系文件和记录。c.参与监视和测量公司各部门环境/健康安全管理方案的实施情况；d.监督检查本部门环境安全健康目标的完成情况；e.保证公司各类培训计划的顺利实施，保持员工考核资料；f.负责公司各部门人力资源的配置、控制和管理；g.负责公司各部门劳保用品的统一管理；h.负责公司行政办公区域环境因素和危险源的控制；.负责公