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1、*企业集团两化融合体系文件、记录目录编号：BK-RH-04-001 A/0 版序号文件编号文件名称版本起草部门备注两化融合文件评审记录表编号：BK-RH-04-002 A/0 版文件名称文件版本文件编号发布日期文件类别修订日期评审人员：评审意见：评审日期：审核意见： 日期：批准意见： 日期：编制:两化融合文件作废/销毁审批单编号：BK-RH-04-003 A/0 版文件编号文件名称版本数量文件编号文件名称版本数量以下申请部门填写1销毁原因：2销毁日期：审批意见：审批人：审批日期：销毁人签字：日期：监销人签字：日期：两化融合信息资源治理申请表编号：BK-RH-04-004 A/0 版信息资源名称
2、单位一、信息资源的必要性二.现状密码治理登记簿编号：BK-RH-04-005 A/0 版序号计算机名称使用部门使用人使用密码备注业务流程和组织结构优化申请编号：BK-RH-04-006 A/0 版优化申请部门优化申请人原业务流程或组织结构：优化理由：优化后效果：评审人员：评审结论：业务流程和组织结构优化方案编号：BK-RH-04-007 A/0 版优化方案名称优化方案筹划人优化实施人优化资源提供优化时间优化具体内容：优化后效果跟踪是否结案需求提报表编号：BK-RH-04-008 A/0 版序号需求目的需求描述提交时间答复时间点检情况预计实施时间提交人工程试运行申请单编号：BK-RH-04-00
3、9 A/0 版系统建设开发单位申请人联系 工程名称申请试运行日期系统情况简单说明一体化平台/业务应用集成要求数据中央 企业门户 数据交换 业务应用系统负责人意见系统负责人签字日期年 月曰业务主管部门意见部门负责人签字日期年 月曰运行维护单位试运行准备情况、上线试运行测试结果意见单位负责人签字日期年 月曰信息化治理部门意见部门负责人签字日期年 月曰执行情况运行维护单位：系统建设开发单位：生成文档名称IT资产借用单编号：BK-RH-04-010 A/0 版借用部门申请人借出部门借用时间IT资产借出说明：经办人：申请人确认：IT资产归还说明：经办人：申请人确认：领导 意见行政部IT资产借用单编号：BK-RH-04-010 A/0 版借用部门申请人借出部门借用时间IT资产借出说明：经办人：申请人确认：IT资产归还说明：经办人：申请人确认：领导 意见行政部
最新两化融合体系一整套记录表单GBT23002017
