最新ISO22000一整套程序文件

《最新ISO22000一整套程序文件》由会员分享，可在线阅读，更多相关《最新ISO22000一整套程序文件（11页珍藏版）》请在装配图网上搜索。

1、广州市XXX餐饮治理效劳最新 ISO22000 一整套程序文件程序文件汇编编号 XXX/QP/01-1005 至 XXX/QP/22-1005版本： V1.0受控分发号：于 2021 年 4 月 8 日发布并实施目录序号文件编号文件名称版本页码1XXX/QP/01-2021文件限制程序V1.032XXX/QP/02-2021记录限制程序V1.063XXX/QP/03-2021治理评审限制程序V1.084XXX/QP/04-2021任职与培训限制程序V1.0115XXX/QP/05-2021根底设施限制程序V1.0146XXX/QP/06-2021与客户有关过程限制程序V1.0167XXX/QP

2、/07-2021采购限制程序V1.0248XXX/QP/08-2021生产效劳提供过程限制程序9XXX/QP/09-2021监视和测量装置限制程序V1.02710XXX/QP/10-2021客户满意监测限制程序V1.011XXX/QP/11-2021内部审核限制程序V1.03112XXX/QP/12-2021产品的监视和测量限制程序V1.013XXX/QP/13-2021不合格品和潜在不平安品限制程序V1.014XXX/QP/14-2021纠正和预防举措限制程序V1.015XXX/SP/01-2021突发事件准备和响应限制程序V1.016XXX/SP/02-2021操作性前提方案限制程序17X

3、XX/SP/03-2021危害分析的预备步骤限制程序18XXX/SP/04-2021危害分析限制程序19XXX/SP/05-2021HACC方案限制程序20XXX/SP/06-2021食品平安验证限制程序21XXX/SP/07-2021食品召回限制程序XXX/QP/03-2021治理评审限制程序V1.011/75文件限制程序1. 目的对与质量、食品平安治理体系运行有关的文件进行限制,保证其适用性、系统性、 协调性和完整性,保证工作现场所使用的相应文件为有效版本,预防误用失效或作废的 文件.2. 适用范围适用于组成公司质量、食品平安治理体系的文件.3. 责任3.1总经理负责公司质量、食品平安治理

4、体系方针、目标文件、质量手册、程序文 件和外来文件的批准.3.2治理者代表负责组织编写和审核质量手册和程序文件,批准工作文件.3.3各职能部门负责本部门工作范围内与质量、食品平安治理体系有关的文件的编 写、审核、存档和治理.3.4行政部是文件的归口治理门,负责文件的标识、发放与回收,存档与治理.4. 定义受控文件：是指对文件的有效性进行跟踪治理的文件.所有质量、食品平安治理活 动,应以受控文件作为依据,任何员工使用非受控文件均应考虑因此而可能承当的责任.5. 工作程序5.1文件分类、编号和版本标识5.1.1质量、食品平安治理体系由治理手册包含了质量、食品平安治理体系方针、 目标的附录、程序文件

5、、工作文件、外来文件、表格和记录五局部组成,分别规定编号 规那么如下：a治理手册：公司代码/MM/代号-发布年号如XXX/MM/Q-2021XXX质量、食品平安治理手册,2021年发布.b程序文件：公司代码/代号/顺序号-发布年号程序文件的代号为XP, X可以是其他任何字母,QP代表质量治理体系应用或与其他 体系共用的程序文件,SP代表食品平安治理体系要求的程序文件.女口 XXX/QP/01-2021 XXX01号程序文件,2021 年发布.c工作文件：公司代码-部门简称/类别顺序号-发布年号如XXX-TD/A01-2021 XXX运营部A类工作01号文件,2021年发布.部门简称规定：行政部

6、 AD运营部OD食品平安小组ST、财务部FD采购部BD 营销部MD总经理GM治理者代表MRd外来文件：公司代码/顺序号-原编号如XXX/01-IS09001:2000 XXX第 01号外来文件,09001:2000,如外来文件没有 文号,那么只添加发布年份做后缀.e表格记录格式：产生表格的文件编号去除发布年份-顺序号版本号. 如XXX/QP/01-02V1.0 XXX01号程序文件规定的第2份记录格式,V1.0版.当多份文件都引用到相同的表格时,以最先引用该表格的文件为根底,相同的表格 只能有一个文件编号.f记录的编号即记录标识,执行?记录限制程序?的规定.5.1.2文件的版本与状态：质量、食

7、品平安治理体系文件应标明版本和状态.其格 式为Va.b,其中V为版本编写,a和b为自然数,分别表示版本号和修订状态,用圆点 分隔.a为0时表示文件还在编写过程中,b为0时表示该版本的文件未有修改.5.2文件受控状态5.2.1公司内部使用的质量、食品平安治理体系文件均为受控文件.5.2.2公司文件治理员针对所有受控文件建立公司?受控文件清单?,各部门编制本 部门的?受控文件清单?.受限制文件清单应能表达出程序文件、工作文件和记录之间的 支持和引用关系.5.2.3公司外部使用的质量、食品平安治理体系文件均不为受控文件.5.3文件编制、审核、批准5.3.1方针、目标和质量手册由治理者代表负责编制并审

8、核,总经理批准公布实施.5.3.2程序文件由该程序的归口部门负责组织编写,治理者代表审核,总经理批准.5.3.3工作文件由需求部门负责人组织编制、审核,并由治理者代表批准.5.3.4组织文件编写人员时,应包含到该文件涉及到的职能部门的代表.5.3.6文件编制、审核、批准时,各责任人应填写?文件生命历程表?.5.3.7治理体系文件一律用宋体,名称用二号字体,一级标题用四号字体,二级标 题用小四号字体,一倍半行距,加粗；三级标题和正文用小四,行距固定为22.其他未详细规定事项套用本文件格式.5.4文件的发放、保存和治理541质量、食品平安治理体系文件经批准后, 原版文件由行政部保存并不得外借. 以

9、电子媒体形式保存的文件和资料应备份和加密保护,预防丧失或损坏.5.4.2文件发放对象由治理者代表根据文件使用需要批准,保证在文件的使用处有 相应的文件.由公司文件治理员统一复制质量、食品平安治理体系文件,并在文件封面 或第一页按发放的先后顺序标注受控分发号以作标识,然后发放到各使用部门或相关外 部人员,填写“文件发放/回收登记表,由文件使用负责人或其主管签领.文件发放应 包括其引用的表格记录格式.5.4.3外部人员仅是借阅文件,应由治理者代表批准后,填写?文件借阅登记表?,由公司文件治理员统一复制并追踪借阅文件是否按时归还.5.4.3?受控文件清单?应适时更新以反映实际.5.4.4文件应分门别

10、类标识,由使用负责人保存于通风防潮、防蛀、平安的适宜地 方现场使用的文件可置于现场,非现场使用的文件指置于行政部,以防文件损坏.任何人不得在受控文件上乱涂乱画,不准私自外借.应保证文件清楚,易于识别和检索.5.4.5行政部定期对各部门文件保管情况进行检查.在每次内部质量审核前应全面 检查各类在用文件的有效性,核查各使用者手中的文件,发现问题及时处理.5.4.6因破损或陈旧而需重新领用的文件,分发号不变,并收回相应旧文件；因丢 失而补发的文件,应给予新的分发号,并注明已丧失的文件分发号失效,行政部做好相 应发放签收记录.5.5文件的更改5.5.1文件更改由文件更改申请部门填写?文件更改申请表?,

11、由原文件编制部门和 审核人审核,经原文件批准人批准后执行更改.5.5.2更改文件的标识：文件更改范围和程度比拟小的,如仅更改几行字且涉及面 比拟窄时,只更改状态不变动版本,如由V1.0变 为V1.1,修订状态标识的跨度由修改人 视修改的大小而定；对于屡次更改或更改范围比拟大,那么应升级版本号,并将修订状态 归0,如由V1.8变为V2.0.5.5.3只需要修订的文件更改,按原文件发放范围发放?文件更改申请表?,由各文件保管人负责按?文件更改申请表?要求对原文件标注更改,并将?文件更改申请表? 附录.对需要换版的文件更改,执行 5.3和5.4的规定,发放换版后的文件时收回原文 件,在原?文件中发放

12、/回收登记?栏注明,执行5.6的规定.5.6文件回收、作废与销毁当文件不适用或文件持有人变动时,行政部应将相应的文件回收,在原?文件中发 放/回收登记?栏注明.回收的文件,需要作废的,由行政部填写?文件销毁登记表?,应经原批准人批准后集中销毁.假设需要保存时,仅保存原件,同时标明“作废留用,以预防其非预期的使用.5.7外来文件5.7.1国家法律、法规、行业标准以及可能影响公司整体作业的外来文件,由公司 行政部组织各职能部门识别、收集、获取,经总经理批准后,进行编号和受控标识,并 按工作需要进行分发,填写?文件分发/回收登记表?.外来文件应编入单独列表?受控 文件清单?,并在表头注明“外来文件.

13、5.7.2公司员工因工作需要的外来文件,需识别其是否与质量、食品平安治理体系 有关,假设有关,转交公司行政部,执行 5.7.1.5.7.3行政部和外来文件使用部门应当跟踪外来文件的开展,当外来文件有更新版 时,应进行换版更改,执行5.5规定,并更新?受控文件清单?.5.7.4公司内部不对外来文件进行修订.假设外来文件有不适用之处,应在引用该外 来文件的文件中予以说明或编制新的文件予以标准.5.8文件的使用和评审文件是活动的依据,应得到完全执行.文件发布后包括更改应有很必要的培训,以保证人员对文件的理解.文件治理和使用部门都可在工作中、内部审核和治理评审会议上提出对现有质量、 食品平安治理体系文

14、件进行评审,必要时那么予以修改.每次内部审核,应包括审核所有受控文件的有效性,必要时进行修改.5.9记录的治理记录是一种特殊的文件,除遵守本程序的适用规定外,还应依据?记录限制程序? 有关规定执行如受控分发、修改等.6. 相关文件记录限制程序作业指导书编写标准7. 相关记录XXX/QP/01-01V1.0XXX/QP/01-02V1.0XXX/QP/01-03V1.0XXX/QP/01-04V1.0XXX/QP/01-05V1.0XXX/QP/01-06V1.0受控文件清单文件生命历程表文件发放/回收登记表文件借阅登记表文件更改申请表文件销毁登记表记录限制程序1. 目的对质量、食品平安治理体系

15、进行有效的治理,保持产品质量符合要求和质量、食品 平安治理体系有效运行的证据.2. 适用范围适用于与质量、食品平安治理体系所有相关的记录.3. 责任3.1治理者代表：负责组织所有质量、食品平安治理体系治理工作.3.2各部门：负责本部门质量、食品平安治理体系的正确应用,及日常整理、保存、 保护、审核有关的质量、食品平安治理体系.3.3行政部：负责记录限制的检查、督办和定期汇总保管.4. 定义记录：说明所取得的结果或提供所完成活动证据的文件.记录保存期限：最短的保存期限要求,法律法规或顾客、文件对记录有保存期要求 的,也应该得到满足.5. 工作流程5.1 各部门负责本部门记录的编制、填写、收集、保

16、管.5.2 记录的格式和标识：5.2.1存在时,应使用治理体系文件规定的格式化记录,可从文件治理人员处获得空白表格.5.2.2治理体系文件没有规定记录格式的,由各部门负责组织编制,报治理者代 表批准,由文件治理人员备案后使用.5.2.3记录格式的设计、更改,按?文件限制程序?有关文件更改的规定执行.5.2.4记录的标识,包括记录名称、记录表格编号按?文件限制程序?执行、 记录的时间、有关责任人的签名,以及分类识别号一般为顺序号,必要时可标明部 门或范围.5.3 记录的填写5.3.1记录填写要及时、真实、准确、内容完整、字迹清楚,不得随意涂改,填写时,内容不得遗漏,未发生项应在栏目上用单杠划去.

17、不得用铅笔或红色笔除非文件规定做记录.532如因笔误或填写错误要修改,应采用单杠划去,在其上方写上更改后的 内容加盖或签上更改人的印章姓名及日期.修改前的记录应能识别,不得用涂改的 方式修改记录.533记录应得到部门负责人或相关主管的审核.审核应关注内容是否正确无 误,有无明显的错误字段错误,填写全不全,是否易认.5.3.4文件有规定时,记录应得到有相应职权的人的批准方为有效.5.3.5记录的填写、审核、批准人均应手写签名,并签署日期.5.4 记录的治理和跟进5.4.1行政部编制公司?质量、食品平安治理体系清单?,列明所有格式化的 记录,并规定记录的保存部门和保存期限,并附上原始样本.5.4.

18、2在记录使用期内,各部门必须把所有记录分类,依日期顺序整理好,存 放于通风、枯燥的地方,所有的记录保持清洁、字迹清楚,各部门按规定的期限保 存记录.行政部至少应每季度一次地对已过使用期限的记录归档集中保存,5.4.3行政部应至少每年一次检查各部门记录的使用、治理情况.5.4.4超过保存期或无参考价值的记录应清点登记,编写报告,经总经理同意后销毁.超过保管期限仍需留用的,应另夹另柜存放并标识.5.4.5记录是一种特殊的文件,应遵守?文件限制程序?中的要求,包括使用、 借阅、批准、保存和保护、修改、销毁等.记录无发放要求.5.4.6记录的发放和传递按记录的填制或签字要求执行.与记录无关的人员查 阅

19、记录应得到治理者代表批准.5.4.7当规定记录的文件没有具体规定时,记录的最先签发部门负责跟进记录 的填制,直到与其有关的活动全部完成,且记录得到妥善处理和治理.6. 相关文件文件限制程序7. 相关记录XXX/QP/02-01V1.0质量、食品治理体系记录清单治理评审限制程序1. 目的通过最高治理者定期对组织的质量、食品平安治理体系进行有效评审,以保证质量、 食品平安治理体系持续的适宜性和有效性,以实现组织既定的质量、食品平安治理体系 方针、目标.2. 适用范围适用于公司最高治理者主持的质量、食品平安治理体系的评审会议.3. 责任3.1最高治理者主持治理评审并批准评审报告.3.2治理者代表负责

20、治理评审的组织、协调工作,审核评审报告,以及评审后的纠 正和预防举措的跟进、验证；3.3行政部负责收集评审资料,编制治理评审方案和治理评审报告.3.4各部门负责提供本部门有关评审所需的资料以及参加治理评审工作,落实治理 评审报告中与本部门有关的工作内容,制定相应举措,予以实施.4. 定义5. 工作流程5.1 评审频次：5.1.1治理评审每年召开一次,二次之间间隔不超过十二个月.一般选择在内 部质量审核后和外审之前.5.1.2以下情况下,由治理者代表申请,经总经理批准适时进行治理评审：a重大的客户投诉；b发现质量、食品平安治理体系的严重不符合等；c即将进行第二或第三方审核或法律、法规规定的审核时；d组织结构、产品范围、技术和工艺、资源配置的重大变动；e社会环境、市场需求、法律法规和标准发生重大变化；5.2评审方案和准备：5.2.1方案内容：评审目的、范围、时间、地点、参加人员、评审内容及评审前期准备工作和资料