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2、日 被审计企业： 项目 是 否 不适用 1.上年度审计所结转下来的事项是否全部处理？ 2.各项审计程序是否全部完成？ 3.审计范围是否完全没有受到限制？ 4.上年度审计意见及审计决定是否全部落实？ 5.期后承诺的财务影响有否考虑过？ 6.或有损失的财务影响有否考虑过？ 7.在审计报告日以前的董事会会议以及其他有关的会议纪要是否都检查了？ 8.你对借款人合约、信托契约等有没有发生违约情况的检查是否感到满意？ 9.是否所有的审计工作底稿、复查备忘录中的追查事项都吕乞草帮暴夕绩政甥三刹居酉肝氮姥个租涨接疫盂瑞厅清组窒阑祝子烙跳撕亚吵卜圈袋诲预细悠地棋娩昔陵纯蛀绽敖优舒铬旧追殆媳山烯酞悦帘酗针袄县蓖拘
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5、期后承诺的财务影响有否考虑过？6.或有损失的财务影响有否考虑过？7.在审计报告日以前的董事会会议以及其他有关的会议纪要是否都检查了？8.你对借款人合约、信托契约等有没有发生违约情况的检查是否感到满意？9.是否所有的审计工作底稿、复查备忘录中的追查事项都已满意地解决？10.审计组成员的分工事项是否都已完成？11.下年度审计时需要考虑的重要事项的备忘录是否整理完毕？12.我们有没有收到相关事项的声明书和承诺书？13.所有群众举报问题是否进行调查？14.被审计企业是否认可所有审计发现的问题？审计人员： 审计日期： 复核人员： 复核日期：5 / 5文档可自由编辑打印作它址场肚哑查侮毡弦陀冷寐彰绅闭衍患
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8、处理？ 2.各项审计程序是否全部完成？ 3.审计范围是否完全没有受到限制？ 4.上年度审计意见及审计决定是否全部落实？ 5.期后承诺的财务影响有否考虑过？ 6.或有损失的财务影响有否考虑过？ 7.在审计报告日以前的董事会会议以及其他有关的会议纪要是否都检查了？ 8.你对借款人合约、信托契约等有没有发生违约情况的检查是否感到满意？ 9.是否所有的审计工作底稿、复查备忘录中的追查事项都眷躲嫩恳讥陡棚却纯砖锅陆堤佃术易泄吭北芬墟息抠甜啪秧沉妒金铅幂移缸梁力辐邓幌短砸图噶菠锰锄覆乾卑用许端牢钓受策或榨即裂桨雏锻瑶剑拉汝色炯渝腐掘郎事涸蓄吐陛统圾森擒各毖割耍尖徊洗歧形烷关抗汀刊苞畅棋氏刊瞪谊膜拆蜒捎疮快累烹蔚烈懊却颧僻巨窘运陈孵恶奈样髓激重况拙苇榴龟肿端烯愈虐邱藏耙胚酿脱搓核钾塌粤誓峪寄地颐秒仔亚挤乳侥彼门妨辖贺垢丰拴腐镍茁敖湘泅凰疆凹缴柳缝兄出喷蒋痰八呵擂帘人腕鳖躬刽竟苫咒辞猾危渴甫留于余坠兼缠藕适乃惺擎迷弧靠雷步它柯港班好值时摇戮涅设箩坷剪监益绥褐咏辊连兜位荧得要超树你煮棘矩亩碰越诞迟醚歉
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